受控狀態發放編號質量確保手冊（壓力管道安裝）編制：審核：同意：持有人：06月05日公布06月10日實施文獻號版本號/修訂碼B/0章節號與標題00目錄頁次00.1章節號標題修改狀態頁數頁碼00目錄A00.1101質量確保手冊公布令A01.1202公司概況A02.1303任命書A03.1404編制根據和合用范疇A04.1505質量方針和質量目的A05.1606重要術語和縮寫A06.1~06.371管理職責A1.1~1.7102質量確保體系文獻A2.1173文獻和統計控制A3.1~3.2184合同控制A4.1205設計控制A5.1216材料（零部件）控制A6.1~6.3227作業（工藝）控制A7.1~7.3258焊接質量控制A8.1~8.2289熱解決控制A9.13010無損檢測控制A10.1~10.23111理化檢查控制A11.1~11.23312檢查與實驗控制A12.1~12.53513設備和檢查與實驗裝置控制A13.1~13.24014不合格品（項）控制A14.1~14.34215質量改善與服務控制A15.1~15.34516人員培訓、考核及其管理控制A16.14817執行特種設備許可制度A17.1~17.249附錄A公司組織機構圖及壓力管道安裝質量管理體系圖AA1~A251附錄B各系統質量控制流程圖AB1~B1153附錄C各系統質量控制系統、控制環節、控制點一覽表AC1~C864附錄D壓力管道安裝改造維修慣使用方法規體系圖AD172附錄E質量確保手冊程序文獻目錄AE173文獻號版本號/修訂碼A/0章節號與標題01質量確保手冊公布令頁次第1頁共1頁為使壓力管道安裝工程質量滿足國家法規、技術原則及顧客需求。公司針對壓力管道安裝的特點和公司具體狀況建立了對應的壓力管道安裝質量管理體系，根據《特種設備安全監察條例》、《特種設備制造、安裝、改造、維修許可鑒定評審細則》、《壓力管道安全管理與監察規定》、《壓力管道安裝單位資格承認實施細則》等有關規定，制訂《壓力管道安裝質量確保手冊》（第A版）。經審定，本版質量手冊符合國家有關法規、技術原則和規范的規定，合用于我公司GB2級壓力管道安裝的質量管理和質量確保，現予以公布，自6月10日起實施。在本版手冊運行期間，我特授權公司質保工程師負責領導和協調質量體系各系統的工作，在質量體系運行中享有獨立的權力，當有關部門出現壓力管道安裝質量問題分歧時，由質保工程師裁決。本手冊是我公司壓力管道安裝的基本法規，有關部門和各系統負責人員必須認真組織學習和嚴格執行、強化管理、貫徹責任，以確保管道工程安裝質量符正當規、原則、規范和顧客的規定。我對我司壓力管道安裝質量和質量管理工作負全責.本《手冊》自6月5日公布,6月10日起正式實施.經理年月日文獻號版本號/修訂碼A/0章節號與標題02公司概況頁次第1頁共1頁文獻號版本號/修訂碼A/0章節號與標題03任命書頁次第1頁共1頁為貫徹執行《特種設備安全監察條例》《特種設備制造、安裝、改造、維修質量確保體系基本規定》和《壓力管道安裝許可規則》及有關壓力管道安裝的法規、原則,加強壓力管道安裝質量確保體系的領導,經研究特任命以下:一、高級工程師為公司質量確保工程師.其職責是:1.確保壓力管道安裝質量確保體系的過程得到建立和保持;2.向總經理報告質量確保體系的業績,涉及改善的需求;3.在整個公司內增進顧客規定意識的形成;4.就質量確保體系有關事宜對外聯系.二、壓力管道安裝質量確保體系中負責人員:工程師為工藝控制責任師工程師為設計控制責任師<兼>工程師為材料控制責任師工程師為設備和檢查與實驗裝置控制責任師<兼>工程師為焊接控制責任師工程師為熱解決控制責任師<兼>工程師為檢查控制責任師工程師為理化檢查控制責任師<兼>為無損檢測控制責任師總經理年月日文獻號版本號/修訂碼A/0章節號與標題04編制根據和合用范疇頁次第1頁共1頁編制根據：《特種設備安全監察條例》國務院【】549號《特種設備行政許可鑒定評審管理與監督規則》國質檢特【】220號《特種設備制造、安裝、改造、維修質量確保體系基本規定》TSGZ0004-《特種設備制造、安裝、改造、維修鑒定評審細則》TSGZ0005-《建設工程施工質量驗收統一原則》GB50300-《機械設備安裝工程施工及驗收通用規范》GB50231-《持續輸送設備安裝工程施工及驗收規范》GB50270-《壓縮機、風機、泵安裝工程施工及驗收規范》GB50275-《起重設備安裝工程施工及驗收規范》GB50278-《建筑給水、排水及采暖工程施工質量驗收規范》GB50242-《工業金屬管道工程施工及驗收規范》GB50235-《通風與空調工程施丁質量驗收規范》GB50243-《建筑電氣工程施工質量驗收規范》GB50244-《火災自動報警系統施丁驗收規范》GB50166-《壓力管道使用登記管理規則》國質檢鍋【】213號《特種設備作業人員監督管理方法》國質檢總局【】70號《壓力管道安全技術監察規程—工業管道》TSGD0001—《壓力管道安裝許可規則》TSDG3001—《壓力管道閥門安全技術監察規程》TSGDB001—合用范疇本手冊在合同環境下，用作對外部的質量確保，并向需方或第三方提供證明。本手冊在非合同環境下，用作內部對壓力管道安裝、改造、維修的質量管理，是公司各職能部門和全體員工必須遵照執行的質量工作基本準則。本手冊合用于我司的GB2(2)、GC2壓力管道安裝、改造、維修。文獻號版本號/修訂碼A/0章節號與標題05質量方針和目的頁次第1頁共1頁我公司壓力管道安裝所面臨的市場競爭十分激烈，隨著社會發展，對我司壓力管道安裝質量提出了更高的規定，潛在的顧客需要我們用更優質的產品、更低廉的價格和更周到的服務去爭取。逆水行舟，不進則退，全公司員工勇于面對困難、開拓市場，認真學習《條例》、《壓力管道安全技術監察規程》等法規、原則，學習新技術、新工藝，共同努力，以實現公司的質量方針和質量目的。1.質量方針：恪遵法規、精心制造、持續改善、顧客滿意1.1公司確保質量方針在公司內部得到溝通和理解，并規定全體員工貫徹執行質量方針，主動參加持續改善活動，通過不停改善自己的工作，實現質量目的。1.2根據不停變化的內外部條件和信息，公司總經理確保質量方針的持續適宜性得到評審。2.質量目的：2.1實施品牌和精品戰略，確保產品按合同規定交付，所制造的產品質量符合國家政策、法規原則的規定，服務。服務滿足顧客的規定。質量目的是：——壓力管道安裝質量滿足國家政策、法律法規、原則和合同的規定；——焊接一次合格率95%；——顧客滿意度90%以上；——單位工程優良率90%以上——合同履約率100%——杜絕工程項目重大質量事故。2.2制訂年度產品質量目的和項目質量目的，并分解貫徹到各有關職能部門和單位，確保質量目的得到實現。經理：年月日文獻號版本號/修訂碼A/0章節號與標題06術語、簡稱和縮寫頁次第1頁共3頁本手冊參考GB/T19001－IDTISO9001:原則“質量管理體系-規定”及《工業金屬管道工程施工和驗收規范》中的術語和定義。公司自定義的術語，其定義以下：公司：指石家莊經濟技術開發區碩達節能設備有限公司。質量確保工程師：《特種設備制造、安裝、改造、維修質量確保體系基本規定》原則規定的由法定代表人任命且是管理層組員含有質量確保體系建立、實施、保持和改善的管理權限的人員。手冊（質量手冊）：指壓力管道安裝質量管理手冊。體系（質保體系）：指壓力管道安裝質量管理體系。質量部門：指公司質量檢查科。內審：內部質量審核。監察部門：指各級質量技術監督行政部門的安全監察機構。監檢單位：指各級質量技術監督行政部門授權或同意的特種設備檢查機構。管道：指《特種設備安全監察條例》（下列簡稱“條例”）規定范疇的壓力管道。圖紙審核：由各專業負責人員參加的專業性圖紙審查。圖紙匯審：由各專業負責人員參加的綜合性圖紙審查。計量器具：指檢測設備中的測量設備、儀器、工具等。工藝文獻：指通用和專用工藝文獻，涉及施工組織設計、工藝方案、工藝方法、工藝卡、質量檢查計劃和通用工藝規程等。管道中間檢查：壓力管道按設計規定安裝完畢，在實驗（壓力實驗、吹洗、泄漏性實驗）邁進行的聯合檢查。文獻號版本號/修訂碼A/0章節號與標題06術語、簡稱和縮寫頁次第2頁共3頁通用術語和縮寫以下：質量quality一組固有特性滿足規定的程度質量方針qualitypolicy(QP)由組織的最高管理者正式公布的該組織的質量宗旨和方向質量目的qualityobjective(QO) 質量指標所追求的目的質量管理qualitymanagement(QM)在質量方面組織指揮協調控制的活動質量確保qualityassurance（QA）質量管理的一部分，致力于提供滿足質量規定的信任質量控制qualitycontrol（QC）質量管理的一部分，致力于實現質量規定質量確保體系qualityassurancesystem（QAS）在質量方面指揮控制組織的管理系統質量確保手冊qualityassurancemanual（QAM）規定規范組織質量管理的體系文獻質量計劃qualityplan（QP）對特定的項目、產品、工程或合同，規定由誰及何時何地應使用何種程序及有關資源實現何種質量原則質量策劃qualityplanning（QP）質量管理的一部分，致力于制訂質量目的并規定必要的運行過程和有關資源以滿足實現質量目的質量改善qualityimprovement（QI）質量管理的一部分，致力于增強滿足質量規定的能力持續改善continualimprovement(CI)增強滿足質量規定能力的活動檢查examination通過觀察判斷，結合測量、實驗所進行的符合性評價實驗test按照程序擬定一種或多個特性統計record闡明所獲得的成果或完畢活動的證明文獻可追溯性traceability特性實現過程的可追查能力讓步concession對使用或放行不完全符合規定的產品許可返工rework為使不合格品（項）符合規定的再次作業過程返修repair使被破壞的合格項實現滿足規定的作業過程合格conformity滿足質量規定不合格nonconformity未能滿足質量規定文獻號版本號/修訂碼A/0章節號與標題06術語、簡稱和縮寫頁次第3頁共3頁缺點defect造成未能滿足質量規定的技術狀態或構造過程process將特性從一種轉化為另一種的有關活動產品product過程結束實現的成果程序procedure為進行某項復雜過程確立的分步次序或途徑壓力管道工藝流程圖procedureflowchart（PFC）管道預制圖質量控制點qualitycontrolpoint統計審核點reviewpoint（R）檢查點examinationpoint（E）見證點witnesspoint（W）停止點holdpoint（H）預焊接工藝規程（pWPS）焊接工藝評定procedurequalificationrecord（PQR）焊條電弧焊shieledmetal-arcwelding（SMAW）埋弧焊submerged-arcwelding（SAW）熔化極氣體保護焊gasmetal-arcwelding（GMAW）鎢極氣體保護焊gastungstem-arcwelding（GTAM）藥芯焊絲電弧焊fluxcorearc-welding（FCAW）電渣焊electosag(ESW)熱影響區heataffectzone（HAZ）焊后熱解決postweldheattreatment（PWHT）無損檢測nondestructivetesting(NDT)射線檢測radiographictesting（RT）超聲波檢測ultrasonictesting（UT）磁粉檢測magnetictesting（MT）液體滲入檢測liquidpenetrationtesting（PT）渦流檢測eddycurrenttesting（ET）文獻號版本號/修訂碼A/0章節號與標題1管理職責頁次第1頁共7頁1質量方針和目的1.1質量方針公司在壓力管道安裝、改造、維修時本著“恪遵法規、精心制造、持續改善、顧客滿意”的質量方針，全方面進行壓力管道安裝的質量管理工作。1.2質量目的實施品牌和精品戰略，確保產品按合同規定交付，所制造的產品質量符合國家政策、法規原則的規定，服務。服務滿足顧客的規定。質量目的是：——壓力管道安裝質量滿足國家政策、法律法規、原則和合同的規定；——焊接一次合格率95%；——顧客滿意度90%以上；——單位工程優良率90%以上——合同履約率100%——杜絕工程項目重大質量事故。2質量確保體系組織根據公司壓力管道安裝、改造、維修許可項目范疇以及質量控制的規定，公司設立的質量確保體系基本要素是：管理職責、質量確保體系文獻、文獻和統計控制、合同控制、設計控制、材料/零部件控制、作業（工藝）控制、焊接控制、熱解決控制、無損檢測控制、理化檢查控制、檢查與實驗控制、設備和檢查與實驗裝置控制、不合格品（項）控制、質量改善與服務、人員培訓/考核與管理、執行特種設備許可制度等17個質量確保體系基本要素。公司壓力管道安裝、改造、維修質量確保體系由組織體系、質量控制體系、法規體系、體系文獻、資源及人員構成。2.1組織體系公司質量管理體系公司質量管理體系是在公司總經理領導下，總經理指定公司副總經理擔任公司質保工程師，負責質保體系的建立、實施、保持和持續改善工作，由公司質檢科對壓力管道安裝、改造、維修質量控制系統進行監督管理，每個質量控制系統由各系統工程師分工負責本控制系統、控制環節、控制點，項目部及各責任工程師、負責人員具體實施的、獨立而有效的壓力管道安裝質量控制和質量確保的管理體制。文獻號版本號/修訂碼A/0章節號與標題1管理職責頁次第2頁共7頁負責人員的任命各級負責人員應能滿足“評審細則”規定的任職條件和含有勝任本崗位工作的能力，公司各系統責任工程師由質保工程師推薦，公司總經理任命；質量確保體系協調機構公司質量部是在公司總經理領導下，協助質保工程師負責協調公司特種設備許可證的維護和管理工作，對壓力管道安裝、改造、維修質量確保體系運行進行指導、監督和檢查。2.2質量控制體系公司的質量控制體系，是運用系統工程原理，把壓力管道從材料驗收、預制、安裝、檢查、投運全過程的重要影響因素，按其內在聯系劃為若干個互相獨立，又有機聯系的系統。對每個控制系統，又可分解為若干控制環節，每個環節又可分解為若干個程序（過程），在重點或需要控制的過程設立質量控制點（停點、審視點、檢查點），對壓力管道安裝全過程質量實施系統控制。根據公司具體狀況，壓力管道安裝、改造、維修質量確保體系設立材料和零部件、作業（工藝）、焊接、熱解決、質量檢查、無損檢測、理化、設備、計量九個質量控制系統，共37個控制環節、73個控制點，其中停點2個，分別為：焊接工藝評定、管道中間檢查。質量控制系統、控制環節和控制點的設立見“質量控制系統質量控制程序圖”（附錄B）和“質量控制系統、控制環節、質量控制點一覽表”（附錄C）。2.3法規體系法規體系由與壓力管道安裝、改造、維修有關的國家法律法規、國家和行業技術原則、規范和質量體系文獻構成。（見附錄D“壓力管道安裝法規體系圖”和附錄E“壓力管道慣使用方法規、原則目錄”，附錄G“質量控制管理樣表、樣單、報告目錄”）。2.4質量體系文獻質量確保體系文獻重要涉及質量確保手冊、程序文獻和管理制度、作業（工藝）文獻、統計和質量計劃等。（見附錄F“質量確保手冊引用程序文獻目錄”和附錄G“質量控制樣表、樣單、報告目錄”）2.5資源及人員公司為確保壓力管道安裝、改造、維修質量，提供必需的設施、工裝設備、技術力量和檢測手段。文獻號版本號/修訂碼A/0章節號與標題1管理職責頁次第3頁共7頁3職責、權限3.1公司總經理3.1.1公司總經理為公司法定代表人，直接領導質量確保體系，對制訂公司質量方針目的及確保壓力管道安裝、改造、維修質量和服務質量負總責。3.1.2根據法規建立、健全質量確保體系，同意壓力管道安裝、改造、維修質量管理手冊。3.1.3任免質保工程師、各系統責任工程師，并授權使之能獨立行使其職權。3.2質量確保工程師總經理在管理層中指定一名質量確保工程師，負責特種設備質量確保體系的建立、實施、保持和改善工作，對特種設備質量確保體系的運行及特種設備產品質量和服務質量負責。其重要職責是：3.2.1組織貫徹執行國家有關特種設備的安全技術法規、原則和質量確保手冊；3.2.2領導并支持各系統責任工程師和項目質保工程師的工作，確保他們能正常行使其職權，并按質量手冊的規定進行監督和檢查。向總經理和管理評審會議報告質量確保體系的業績（如質量目的的實現狀況、顧客滿意度、內部審核等）、運行和改善狀況；3.2.3加強質量信息管理，建立健全內外質量信息反饋和解決系統；3.2.4堅持“質量第一”的原則，行使質量否決權，保障和支持質量確保體系負責人員的工作，有越級向上級行政主管部門、安全監察機構反映質量問題的權力和義務；3.2.5組織制訂質量手冊、管理原則和技術原則等質量體系文獻，對質量確保手冊的編制和修改善行審核，對手冊有解釋權，對違反手冊的行為有權制止；3.2.6審批“公司重點控制管道”的施工組織設計、施工方案及壓力管道A類不合格品審批單，解決壓力管道安裝過程中出現的重大質量問題，審批焊接工藝評定報告；3.3質檢科公司質檢科是公司壓力管道安裝、維修、改造質保體系協調機構，其在質保體系中的職責、職權是：3.3.1在公司總經理領導下，公司質量確保工程師具體指導下，協助質量確保工程師對壓力管道安裝、維修、改造質量確保體系進行協調，并組織監督、檢查工作；文獻號版本號/修訂碼A/0章節號與標題第1章管理職責頁次第4頁共7頁3.3.2認真貫徹執行國家有關壓力管道安裝、維修、改造的安全技術法規、原則，監督檢查質量確保手冊的實施狀況；3.3.3在公司質保工程師的領導下，負責公司質量手冊和質量確保體系運行的日常管理工作。負責協調解決公司質保體系及各責任系統之間出現的問題和爭議；3.3.4負責規劃公司年度質量監督管理工作，制訂公司年度質量指標；3.3.5負責組織質量確保體系負責人員的教育和培訓；3.3.6監督檢查公司各系統工程師和建設安裝公司質保體系的工作，對違反壓力管道安裝、維修、改造法規、原則及質量確保手冊的行為進行制止和解決；3.3.7負責壓力管道安裝、維修、改造質量確保體系內審，分析質量狀態，對系統所控制的質量活動出現的不符合，督促責任單位分析因素，制訂整治方法，并跟蹤驗證；3.3.8負責顧客質量信息的收集，建立健全內外質量信息反饋和解決系統；3.3.9負責與安全監察機構、監檢單位的聯系及報告工作。3.4公司各系統責任工程師3.4.1認真學習、宣傳和貫徹執行壓力管道安裝的有關安全技術法規、原則、規范和質量手冊。3.4.2在質保工程師領導下,對本系統質量控制環節、控制點的工作進行組織、協調、監督、檢查，并根據生產的發展不停完善本系統的質量控制程序文獻和質量管理制度。3.4.3負責組織本系統人員的培訓、考核和管理工作，對本系統負責人員的獎懲有建議權。3.4.4參加造成重大質量事故的不合格品評審，編制處置工藝文獻，并監督實施。3.4.5有權解決本系統范疇內的技術、質量問題，并向質保工程師報告工作，有權向監察和監檢單位反映質量問題。3.4.6除上述職責、職權外，尚有：1、工藝責任工程師a參加公司重點控制管道的圖紙審核和匯審工作；b審核公司重點控制管道的施工工藝文獻；c組織編制壓力管道安裝通用工藝文獻（規程、原則）；d跟蹤、吸取國內外壓力管道安裝的先進施工工藝，并組織實施。文獻號版本號/修訂碼A/0章節號與標題1管理職責頁次第5頁共7頁2、材料責任工程師a負責組織公司所供材料訂貨計劃的審核工作，參加對供方的評價；b復核公司所供材料的合格證、質量證明書、復驗報告、材料代用單及公司材料庫的質量控制；3、焊接責任工程師a審批焊接工藝評定任務書，審核焊接工藝評定報告；b審核公司重點控制管道的焊接工藝文獻；c跟蹤、吸取國內外壓力管道安裝的先進焊接工藝，并組織實施。d對公司初次使用的焊接材料的采購、新設備的選型有建議權；e負責公司焊工的管理，建立焊工檔案。4、質檢責任工程師a審核公司重點控制管道的檢查工藝文獻；b參加公司重點控制管道的壓力實驗前的中間檢查工作；c審核公司重點控制管道的不合格品審批單；d參加壓力管道內部質量審核；e跟蹤、吸取國內外壓力管道安裝的先進質量管理模式，并組織實施。5、無損檢測責任工程師a組織編制并審核無損檢測通用工藝文獻，審批公司重點控制管道的無損檢測專用工藝文獻；c對無損檢測消耗材料的采購、新儀器設備的選型有建議權；d對公司重點控制管道工程無損檢測的統計、報告和底片進行抽查；e對各工程項目無損檢測人員執行規章制度狀況（執行工藝狀況、儀器設備的測定、標定、保養和維護）進行抽查和考核。6、理化責任工程師a審核理化檢、實驗委托報告（單）；b組織編制、審核理化實驗方案；c審批理化實驗報告。文獻號版本號/修訂碼A/0章節號與標題1管理職責頁次第6頁共7頁7、設備責任工程師a負責審核公司壓力管道安裝設備的購置計劃和設備報廢的審批及設備的管理工作；b組織公司壓力管道安裝、設備的定時檢查；c參加重大設備事故的調查解決，審批重大設備事故的解決意見。8、計量責任工程師a審核公司計量原則器具的選用和采購（需求）計劃；b負責對公司計量人員的培訓、考核和管理工作；c負責公司計量器具的定時檢查工作；d負責計量器具臺帳、檔案的建立和管理工作。4管理評審4.1總則根據公司的《管理評審程序》，公司最高管理者擬定每年進行一次管理評審，時間間隔不少于十二個月。必要時合適增加評審次數，以確保質量管理體系的適宜性、充足性和有效性。評審內容涉及評價質量方針和質量目的的適宜性，評價質量管理體系改善的機會和變更的需求。質檢科負責保持對應的評審統計。4.2管理評審的輸入質檢科按照策劃編制“管理評審計劃”，管理者代表負責組織管理評審輸入，管理評審的輸入應涉及下列方面的信息：1)質量管理體系內部審核、外部審核等多種類型的審核成果和需改善的問題；2)顧客和有關方的滿意或不滿意程度的測量成果、意見、建議和埋怨等；3)多種過程實施的業績和以及工程建設項目質量狀況及存在問題；4)糾正方法和防止方法的實施、驗證狀況及應研討的問題；5)以往管理評審提出的改善方法實施、驗證狀況；6)可能影響質量管理體系的多種變更問題；7)由于多種因素而引發的質量管理體系應予以改善的建議；8)領導層針對質量管理體系運行的有關會議成果等。文獻號版本號/修訂碼A/0章節號與標題1管理職責頁次第7頁共7頁4.3管理評審的輸出管理評審的輸出涉及與下列方面有關的任何決定和方法：1)對質量管理體系及其過程有效性的評價和改善方法；2)不停滿足顧客規定的有關工程的評價和改善方法；3)有關資源需求的評價和改善方法。文獻號版本號/修訂碼A/0章節號與標題2質量確保體系文獻頁次第1頁共1頁1.公司質量確保體系文獻涉及：質量確保手冊、程序文獻（管理制度）、作業（工藝）文獻（如作業指導書、工藝規程、工藝卡、操作規程等）、統計（表、卡）等。2.質量確保手冊2.1公司的《壓力管道安裝、改造、維修質量確保手冊》描述了公司壓力管道安裝、改造、維修質量確保體系文獻構造層次和互有關系，并涉及下列內容：體系的合用范疇（詳見本手冊第04章）；質量方針和目的（詳見本手冊第05章）；術語和縮寫（詳見本手冊第06章）；質量確保體系組織和管理職責（詳見本手冊第3章）；質量確保體系基本要素、質量控制系統、控制環節和控制點規定（詳見本手冊第3章）。2.2《壓力管道安裝、改造、維修質量確保手冊》由質量管理科按照《文獻控制程序》進行管理。3.程序文獻公司按法規、原則、規范規定建立的程序文獻（管理制度）等，與公司的質量方針相一致，滿足質量確保手冊基本要素的規定，并且符合公司的實際狀況，含有可操作性。公司壓力管道安裝、改造、維修的有關程序文獻由質檢科按照《文獻控制程序》進行管理。管理制度由公司管理部按照《原則管理規定》進行管理。4.作業（工藝）文獻和質量統計作業（工藝）文獻和質量統計符合許可項目特性，滿足質量確保體系實施過程的控制規定。文獻格式及其涉及的項目、內容規范原則。5.質量計劃5.1公司壓力管道安裝、改造、維修質量計劃涉及施工技術方法或施工技術方案、質量檢（試）驗計劃等，能夠根據質量控制系統規定，設立控制環節、控制點，能滿足受理的許可項目特性和公司的實際狀況，從而有效控制產品的安全性能。5.2質量計劃由質檢科按照《文獻和統計控制程序》進行管理。文獻號版本號/修訂碼A/0章節號與標題3文獻和統計控制頁次第1頁共2頁1總則1.1對壓力管道安裝、改造、維修過程的技術文獻和統計進行分類，并明確其管理職責，為質保體系的運行和制造過程的可追溯性提供證明。1.2公司管理部負責管理制度的管理，技術管理部負責原則、圖紙、工藝文獻和統計的管理，質檢科負責質保手冊、程序文獻、質量統計文獻和資料的控制，有關部門。2文獻和統計的分類2.1公司質量確保體系的文獻的構造層次以下圖所示。文獻內容A文獻內容A：根據聲明的質量方針和目的，描述質量管理體系。B：描述實施質量管理體系所需的互相聯系的過程和活動。C：由具體的作業文獻和統計構成。質量手冊（A）程序文獻（管理制度）（B）通用工藝,作業指導書、統計（C）2.2文獻和統計范疇涉及：質量確保體系文獻、國家有關特種設備的安全技術法規、原則，質保手冊、程序文獻和作業文獻規定的質量統計，產品及工程項目實施過程中為證明過程/活動/產品符合規定的統計。2.3文獻和統計的形式能夠是多種載體（如文獻、應用軟件、圖紙、傳真、光盤或其它電子媒體等）。3文獻和統計的控制3.1公司為控制質量確保體系所規定的全部文獻（涉及外來文獻、原則、統計和顧客提供的圖紙等）制訂特種設備《文獻和資料控制程序》，確保文獻的使用現場都得到有效版本的合用文獻，避免失效或作廢的文獻非預期使用。3.2公司制訂并實施特種設備《文獻和統計控制程序》，規定統計的標記、編目、貯存、保護、檢索、歸檔、保存期限和處置等辦法；來自供方、顧客和有關方等對產品質量管理方面的統計作為公司統計的一部分。文獻號版本號/修訂碼A/0章節號與標題3文獻和統計控制頁次第2頁共2頁3.3文獻的控制文獻公布前得到同意，以確保文獻的充足性和適宜性；公司每年公布技術原則（涉及特種設備制造、安裝、改造、維修、改造）有效版本目錄清單，確保原則的更改和現行修訂狀態得到識別；確保文獻在使用場合都可獲得合用文獻的有效版本；確保文獻統一編號并保持清晰、易于識別；確保外來文獻得到識別，并控制其分發；避免作廢文獻的非預期使用，及時從全部的公布和使用場合清理、回收無效或作廢的文獻，對因法律或其它因素而需保存的作廢文獻要進行合適標記，與正在使用的文獻進行有效隔離。3.4外來文獻的控制：對外來文獻予以登記識別（如標明收文日期，文獻來源，與否完整合用等）；控制文獻的分發和變更后的告知更換；識別產品合用的國家、行業和/或地方原則的合用版本并予以控制。3.5統計的控制統計事項應填寫完整無誤、筆跡清晰、編目清晰、裝訂規范；貯存方式應當便于存取和檢索；保存在有合適的貯存環境中，以避免損壞、變質或丟失；避免非正常擴散；規定統計的保存期限，特別要符正當律、法規的規定；過期的統計由保管部門按規定銷毀；當合同規定時，在商定時內統計可提供應顧客或有關方評價時查閱；歸檔規定：各部門的統計應按規定的規定及時向有關檔案室歸檔或備案。3.6建立和保持統計，為產品、過程和體系符合規定和質量體系有效運行的提供證據。根據各質量控制系統規定，制訂各控制程序文獻，設立控制環節、控制點，明確控制內容、規定以及控制系統負責人員和有關人員的職責。文獻號版本號/修訂碼A/0章節號與標題4合同控制頁次第1頁共1頁1總則1.1公司在投標或接受工程合同之前，通過對每一份標書、合同的評審，精確理解顧客的質量規定，并借此與顧客協調合格。明確與顧客所訂立的合同內容，及時解決合同問題，確保公司含有滿足合同規定的能力。1.2合同由公司經營管理部歸口管理，并收集、保存合同評審統計。項目管控部、技術管理部、質檢科等部門參加合同評審。2合同控制2.1合同評審。1）在投標階段，經營管理部應根據工程類型，組織有關部門/人員，在認真研究招標文獻的各項規定的基礎上，擬定工程的標價、工期、工程質量和施工方案等。2）在正式訂立合同之前，經營管理部應根據《工程項目投標報價管理方法》的有關規定，組織有關部門/人員對合同進行全方面評審，特別要確保：（1）全部規定都有明確規定，合理并已經形成文獻；（2）與投標不合格的規定已作出解決并得到解決；（3）公司含有滿足合同規定的能力，工程內容未超出公司特種設備許可證的允許范疇。2.2合同的修訂經營管理部就合同的有關事項與顧客建立聯系渠道，負責將修訂成果及時傳遞給有關職能部門。1)當顧客提出修訂合同時，經營管理部應按公司的有關規定，組織有關部門/人員對合同變更條款進行評審，并經公司主管領導同意。2)當我司提出修訂合同規定時，必須與顧客、設計單位以及監理單位進行協商，經確認后方可進行。2.3合同評審會簽經營管理部負責組織有關部門進行合同評審會簽，并保存合同評審、修訂等有關統計。文獻號版本號/修訂碼A/0章節號與標題5設計控制頁次第1頁共1頁1總則1.1組織對壓力管道安裝改造維修的設計文獻的匯審,確保設計文獻符合特種設備安全技術法規.1.2設計文獻的匯審由公司技術管理部門歸口管理,并收集、統計、保存匯審統計。公司質檢科、業務科配合參加匯審工作。2設計文獻2．1設計文獻符合特種設備的安全技術法規，引用原則的有效性2．2有特種設備文獻鑒定和設計許可規定時，應有授權的特種設備檢查機構進行鑒定，并出具鑒定報告，設計文獻上應有特種設備設計許可資格印章。2．3設計變更資料齊全，有關設計人員推行手續。文獻號版本號/修訂碼A/0章節號與標題6材料（零部件）控制頁次第1頁共3頁1總則1.1對壓力管道安裝、改造、維修使用的設備、材料、零部件以及外協外購件的采購、驗收、保管、發放、材料代用等控制環節的控制程序、基本規定做出規定，明確了負責人員、職責范疇和控制內容，以確保壓力管道安裝、改造、維修用材精確無誤，并含有可追溯性。1.2采購與材料控制系統由采購部歸口管理，采購部負責實施壓力管道安裝、改造、維修材料及外購（協）件的采購。1.3材料控制實施材料責任工程師負責制，并接受質保工程師的監督和檢查。2采購控制2.1公司材料責任工程師制訂采購與材料控制程序。2.2合格供貨方考核1）材料采購前，必須對材料供貨方進行考核，按照行政許可的規定，對壓力管道元件制造單位應獲得壓力管道元件制造許可證。2）公司采購部負責公司供方的考核與評價。公司每年對合格供貨方進行一次跟蹤復評。3）采購部門擇優選擇合格供貨方，當選擇的供貨方超出采購部合格供方名單，應會同材料責任師對供貨方進行評審，合格供貨方考核表應經材料責任工程師審核，質保工程師審批。材料責任師負責建立“合格供貨方名錄”，并負責保存合格供貨方的有關資料。4）供貨方提供的材料如出現嚴重問題，供應部門應向供方發出“不一致品報告”，規定進行改善，如兩次發出“不一致品報告”而質量無明顯改善的，應報告質保工程師，取消供方的供貨資格。2.3材料的采購1）材料采購員根據技術部門提供的經材料責任師審核的“材料采購單”進行采購。2）采購人員必須按照“材料采購單”到合格供貨方采購原材料、焊接材料和外協件購件。原材料、焊接材料采購時必須明確材料技術條件，并規定提供材料生產廠家質量證明書原件或加蓋供材單位檢查公章和經辦人章的有效復印件，對于壓力管道元件還應提供該供貨單位的制造許可證復印件，特殊材料（如用于壓力管道的埋弧焊鋼管）還應有地方監檢部門的出廠監檢報告。外購件采購時必須明確圖紙、原則及有關技術條件，并規定提供產品合格證和質量證明書。外協件的加工必須獲得加工單位對應加工部分的合格證明資格及見證資料。文獻號版本號/修訂碼A/0章節號與標題6材料（零部件）控制頁次第2頁共3頁3）采購人員不得私自更改所采購材料的品種、規格和質量等技術規定。因故需要更改的應按“材料代用”規定的程序辦理。3材料驗收3.1公司材料責任工程師制訂材料驗收控制程序，二級單位材料責任工程師負責具體實施。3.2材料驗收由材料計劃員負責，倉庫保管員和采購人員參加。并按有關規定對材料質量證明文獻和材料規格、型號、數量、外觀質量和材料標記進行檢查驗收。內容涉及：1）按該材料制造原則的規定各外觀和尺寸應滿足規定，質量證明文獻和出廠應做的檢查符合制造原則。2）按照法規、規程及原則的規定，需要復驗的材料，必須進行復驗。材料責任師應對復驗成果進行審核，焊材由焊接責任師審核。3.3驗收合格的材料，經材料責任師（焊材由焊接責任師）簽字承認后編寫本廠入庫編號，并在實物上作出編號標記并經檢查員確認，打上承認鋼印（標記），辦理入庫手續，分類寄存。3.4驗收不合格材料，由材料檢查員在實物上作出明顯的不合格標記，填寫“不一致品報告”，經材料責任師訂立意見后交供應科向供貨方作權益交涉，倉庫保管員將不合格材料隔離寄存。4材料的保管與發放4.1材料的保管和發放按照有關規定的程序和規定執行。4.2建立材料臺帳，載明材料的庫存和發出的動態信息。4.3材料應專區寄存，設立待檢、合格、不合格材料區，各區界限分別以黃、綠、紅顏色表達。并應按類別、牌號、規格和材料入庫編號分類寄存，應有明顯、對的無誤的標記，標記移植按《材料標記及移植規定》執行，加強對材料表面保護，吊運時避免磕、碰、劃傷。4.4發放材料時，用于受壓元件的原材料、外購件、外協件必須印證齊全，并應按《材料標記及移植規定》的規定進行材料標記移植，操作者移植，檢查員確認。確保產品用材的對的性和可追溯性。4.5焊接材料保管、發放按《焊接材料管理制度》的規定執行。文獻號版本號/修訂碼A/0章節號與標題6材料（零部件）控制頁次第3頁共3頁5材料代用5.1重要受壓元件的材料代用，應事先獲得原設計單位出具的設計更改同意文獻。5.2重要受壓元件的材料代用，由材料計劃員提出，工藝責任工程師聯系辦理，并對改動部位在竣工圖上做具體記載。5.3在未收到材料代用證明文獻之前，供應部門不得批、發擬代用材料，使用單位更不得把擬代用材料投入生產。當產品使用的材料因某種因素需要代用時，應辦理材料代用手續。文獻號版本號/修訂碼A/0章節號與標題7工藝（作業）控制頁次第1頁共3頁1總則1.1對隨機技術文獻管理、工藝文獻編制審批、工藝的實施、檢查等控制程序、規定做出了規定，明確了負責人員、職責范疇和控制內容，以確保工藝質量的控制順利進行。1.2工藝控制管理的歸口部門為公司技術管理部，負責工藝系統和工藝紀律的監督檢查，配合部門為質檢科。1.3工藝系統實施與控制由技術管理部門負責，質檢、生產、供應等部門配合并對本系統各控制環節、控制點的工作負責。1.4工藝質量控制實施工藝責任工程師負責制，制訂工藝控制程序，并接受質保工程師的監督和檢查。2設計文獻管理2．1壓力管道的設計單位，必須持有對應的設計資格證書。2．2壓力管道設計施工平面布置圖上，應蓋有設計單位在使用期內的資格印章及設計、校核、審核人員的簽字。2．3壓力管道設計文獻應涉及以下重要內容：1、設計文獻闡明；2、工藝流程圖；3、設計施工平面布置圖；4、單線圖；5、支吊架圖；6、材料規格書。7、工藝管道規格表；8、設備規格表。2．4設計應明確施工及驗收的原則、規范及特殊規定。3工藝文獻的編制與審批3．1設計圖紙審核、匯審1）壓力管道的設計圖紙審核由項目工藝責任工程師組織，有關負責人員參加；2）壓力管道的設計圖紙匯審由項目質保工程師組織，有關負責人員參加；3）對于公司重點控制管道設計圖紙審核與匯審，由項目工藝責任工程師組織，公司工藝責任工程文獻號版本號/修訂碼A/0章節號與標題7工藝（作業）控制頁次第2頁共3頁師參加；4）各級負責人員對壓力管道設計圖紙審核和匯審后應做好統計。3．2設計圖紙審核和匯審的內容1）審查設計圖紙的原則化程度及其完整性；2）審查設計的技術條件規定及其合理性；3）審查設計選材的合理性；4）審查設計施工圖紙上尺寸的精確性、核算設計材料統計的精確性；5）匯審壓力管道與有關專業的構架、橋架、設備及其管口方位等位置布置與否矛盾；6）設計圖紙審核和匯審后，發現的問題及疑問由對應的工藝責任工程師聚集和整頓。3．3設計交底1）項目工藝責任工程師、工藝技術員、質檢責任工程師、質檢員及其它有關負責人員由項目質保工程師組織，參加由顧客組織的各部門有關人員參加的設計交底。由有關工藝責任工程師負責提出設計圖紙審核和匯審中發現的問題、疑問，并規定設計單位作出明確的回復。3）設計交底結束后，由顧客代表負責整頓，并簽發設計交底會議紀要，作為指導壓力管道安裝的有效文獻之一。3．4工藝文獻編制、審批1）項目工藝文獻由項目工藝責任工程師組織有關技術人員編制，經工藝責任工程師審核，質檢責任工程師會簽，報項目質保工程師審批。對公司重點控制管道的工藝文獻，還應報公司工藝責任工程審核，公司質保工程師審批；2）通用工藝文獻（規程、原則），由公司有關的責任工程師組織編制，有關專業人員匯審，公司質保工程師審批。3．5工藝文獻的修改1）當設計重大修改或工藝文獻與現行原則、規范不符時，必須進行工藝修改；2）工藝修改宜采用工藝修改告知單，其修改的審批程序與工藝文獻的編制、審批相似；3）工藝修改告知單發放與工藝文獻的發放相一致。文獻號Q/Acft.SC.B-版本號/修訂碼B/0章節號與標題7工藝（作業）控制頁次第3頁共3頁4工藝文獻的實施、檢查4．1工藝文獻的交底1）工藝文獻、設計圖紙下達成施工班組后，班長應安排班內人員學習與熟悉；2）項目工藝責任工程師組織有關負責人員向施工作業人員進行施工交底，施工交底完畢后，由工藝負責人員負責整頓施工交底統計并進行會簽。3）施工交底規定做到：交清晰工程特點；交清晰施工工藝；交清晰技術規定；交清晰質量原則；交清晰安全方法；交清晰應填寫的施工統計。4．2工藝文獻實施1）壓力管道安裝從材料訂貨、材料驗收、材料發放、人員培訓、焊接工藝評定、計量器具的校驗、設備管理、管道預制、管道安裝到交工資料等各個環節，都必須嚴格執行工藝文獻；2）班組施工人員必須按工藝文獻的規定進行施工并做好施工統計，不得違反或私自修改工藝文獻，在執行中發現工藝文獻有錯誤時，應向工藝技術員反映，工藝技術員應按本章9.3.4．3工藝文獻實施檢查1）項目工藝責任工程師對工藝紀律的貫徹、執行負直接檢查和考核的責任，公司工藝責任工程師和項目質保工程師負指導、監督、檢查、協調的責任；2）工藝紀律考核和檢查工作，在公司工藝責任工程師和項目質保工程師組織下進行。3）各負責人員有權制止無工藝文獻、無技術交底或違反工藝文獻的施工（未經質保系統負責人員審批的工藝文獻屬無工藝文獻）；4）對不嚴格執行工藝紀律、私自修改施工工藝、違反工藝紀律的單位和人員，視情節輕重，按公司質量獎懲條例進行處分。4．4工藝質量事故的調查和解決1）普通工藝質量事故由質檢責任工程師會同工藝責任工程師組織調查，分析因素，并擬定解決方案，報質保工程師審批。2）重大的工藝質量事故由經理組織調查，分析因素，并初步擬定解決方案，公司質檢責任工程師會同工藝責任工程師進一步調查、分析，擬定解決方案，報公司質保工程師審批。文獻號版本號/修訂碼A/0章節號與標題8焊接控制頁次第1頁共2頁1總則1.1對壓力管道安裝、改造、維修的焊工管理、焊接工藝評定管理、焊材管理、焊接實施管理及焊縫返修等控制環節的控制程序和基本規定作出了規定，明確了負責人員、職責范疇和控制內容，以確保焊接質量控制的順利進行。1.2焊接控制管理的歸口部門為質檢科，負責焊工考試、焊接工藝評定的管理，負責焊接系統和工藝紀律的監督檢查。1.3焊接系統實施與控制質檢科歸口負責，質檢、生產、供應等部門配合并對本系統各控制環節、控制點的工作負責。1.4焊接質量控制實施焊接責任工程師負責制，并接受質保工程師的監督和檢查。2焊工管理2.1焊接責任師負責編制焊工培訓計劃，經質保師審核、審批后實施。2.2凡擔任受壓元件焊接工作的焊工，應按《焊工考規》參加含有資格的焊工考委會進行焊工基本知識考試和操作技能考試，獲得技術監督部門頒發的焊工合格證及鋼印的焊工，才干上崗操作，擔任對應的焊接工作。2.3焊工合格證由公司焊委會指定專人集中統一管理，并負責建立焊工檔案。3焊接工藝評定3.1焊接責任工程師制訂并實施《焊接工藝評定管理規定》。3.2壓力管道安裝、改造、維修前，焊接責任工程師應根據設計圖紙或設計更改單提出應評定的鋼號及項目內容，編制焊接工藝評定任務書和焊接工藝指導書，公司焊接責任工程師同意后，送焊接室進行實驗評定。3.3焊接工藝評定報告由公司焊接責任工程師審核，公司總質量師同意。經同意的焊接工藝評定報告，由質檢科將工藝評定一覽表發至各施工班組。4焊接材料管理.1制訂并實施焊接材料的保管、烘烤、發放、回收管理規定。4.2焊條的烘烤、發放、回收統計由焊條管理人員填寫并簽字，妥善保存，保存期5年，焊接技術人員或焊接質檢員應進行抽查并簽證。5焊接管理5.1焊接工藝控制具體執行《工藝控制程序》。5.2焊前應對焊工合格項目及使用期、焊接材料、焊縫裝配幾何尺寸、有預熱規定的鋼種的焊前預熱文獻號版本號/修訂碼A/0章節號與標題8焊接控制頁次第2頁共2頁溫度及范疇、高空作業時的腳手架搭設及位置、焊接環境等進行檢查。5.3對層間溫度控制有規定的焊道在施焊過程中應對焊接層間溫度、焊接工藝參數等進行檢測。5.4焊接完畢后，焊工應對焊縫外觀進行自檢，質檢員進行專檢，焊縫的外觀質量應符合現行國標、行業原則的有關規定。5.5Cr-Mo鋼及有延遲裂紋傾向的低合金高強度鋼的無損檢測，應在焊接結束最少經24小時進行焊縫的無損檢測。有熱解決規定的產品，在熱解決后按原則規定對焊接接頭進行表面無損檢測。5.6焊接設備管理與控制，具體執行《設備控制程序》。焊接設備上控制工藝參數的電源，電壓表按有關規定校準，并應完好，確保在周檢期內。6焊接修補和焊縫返修6.1由于在施工或運輸過程中造成鋼管及管件表面產生鋒利傷痕、刻槽等缺點，應予修磨及必要的補焊。對原則抗拉強度下限σb不小于540MPa的材料及Cr-Mo低合金鋼表面經修磨或補焊處，應進行磁粉或滲入檢測。6.2磁粉與滲入檢測發現的不允許缺點，應進行修磨及必要的補焊，并對該部位采用原檢測辦法重新檢測，直至合格。6.3檢查發現母材存在不允許缺點，應進行修磨及必要的補焊，并對該部位按原則規定采用射線或超聲檢測辦法進行重新檢測。6.4焊縫經無損檢測發現的超標缺點，由無損檢測人員出具返修告知單反饋至項目質量部門。6.5同一部位（指焊接的填充金屬重疊部位）的返修次數非合金鋼不適宜超出三次，合金鋼不得超出兩次。返修工藝由焊接技術人員在分析焊縫產生缺點的因素后，編制返修工藝，經焊接責任工程師審核、質保工程師審批后才干實施。6.6返修工藝應涉及技術方法，焊接工藝參數的擬定、返修焊工的擬定、焊接材料牌號及規格、返修工藝編制人、同意人簽字。6.7返修焊工應持有對應的合格項目。6.8焊縫返修的現場統計應予以保存。6.9焊縫返修后，應按原檢測辦法重新進行無損檢測，直至合格。7焊工鋼印7.1焊工初次考試合格后，焊考委發放焊工鋼印號。7.2焊工鋼印號應標記在管道焊縫周邊，并經焊接檢查人員確認。文獻號版本號/修訂碼A/0章節號與標題9熱解決控制頁次第1頁共1頁11．1總則1111．2熱解決控制11.11111111．2熱解決委托技術部開具熱解決委托單，委托單的內容應符合有關規定。11．2熱解決報告審核熱解決報告和曲線圖應由熱解決責任師核審、訂立。文獻號Q/Acft.SC.B-版本號/修訂碼B/0章節號與標題10無損檢測控制頁次第1頁共2頁1總則1.1對壓力容器無損檢測分包方評審和資料審查進行控制確保無損檢測符合原則規定。1.2無損檢測質量控制的歸口部門為公司質檢科。公司管理部負責組織對無損檢測分包單位的評價、選擇、重新評價，并保存評價報告和合格分包方名錄。1.3公司無損檢測責任工程師負責無損檢測質量控制系統的質量控制工作。編制《無損檢測控制程序》，參加對分包方的評價、選擇、重新評價，確認無損檢測分包項目中無損檢測人員資格，審查確認分包的無損檢測工藝、無損檢測統計、報告。1.4質控部負責壓力管道制造、安裝、改造、維修中無損檢測委托工作。2無損檢測分包方評價與選擇2.1按照《分包管理規定》的規定對分包方進行評價和選擇，評價內容應涉及下列內容：1）無損檢測分包單位應含有國家質量監督檢查檢疫總局頒發的《特種設備檢查檢測機構核準證》（無損檢測機構RT、UT、MT、PT項目）。2）公司規模和業績。3）公司的質量體系與否健全，并滿足《特種設備檢查檢測機構質量管理體系規定》，與否有完善的質量控制方法。4）檢測人員數量、資格及業績。查無損檢測人員的持證臺帳（涉及姓名、性別、年紀、學歷、持證項目及級別、資格證書號、使用期限、從事無損檢測的業績）、證書復印件應與原件一致；參加分包項目檢測的人員中RT、UT、MT、PTⅡ級（及以上）資格證書人員各不得少于2人·項，并在使用期內。從事TOFD檢測的人員最少應含有UTⅡ級資格4年以上，其TOFD操作技能經全國無損檢測考核委員會考核合格。檢測人員所持證件中注明的聘任單位應與檢測報告簽發單位一致。5）檢測儀器設備的種類與數量應能滿足對檢測對象實施檢測的需要，并含有對應的試塊和試片。使用的器材性能應滿足檢測質量控制的規定。6）以往提供檢測服務的質量信息。2.2經評價為合格的無損檢測單位由經營管理部負責與其訂立分包合同（合同），明確分包的無損檢測項目、范疇及雙方的職責、執行規范、檢測原則及質量驗收原則、檢測人員資格、檢測報告、檢測統計及射線檢測底片的歸屬方式、保管期限等內容。分包合同（合同）應向發證機構備案。3.3公司應對分包方的工作質量進行監督。公司無損檢測責任工程師對檢測分包單位的質量體系運行狀況及檢測工作質量進行抽查，對抽查中發現的不符合規定的行為應責成分包單位及時進行整治。文獻號版本號/修訂碼A/0章節號與標題10無損檢測控制頁次第2頁共2頁3無損檢測工藝確實認3.1無損檢測分包單位應遵照法規、原則、規范的規定和設計技術規定，編制無損檢測工藝。3.2無損檢測責任工程師應審查編制的工藝程序及操作參數與否完整合理。公司無損檢測責任工程師應對分包單位的無損檢測專用工藝進行抽查。4無損檢測控制4.1在開工前，工藝責任工程師應根據技術文獻規定提出無損檢測總委托單，無損檢測責任工程師應檢查委托單內容、檢測任務及規定，委托單應提供一式三份。委托單內容應涉及管線編號、材質、規格、數量、檢測辦法、檢測比例、執行原則等。4.2原材料、零配件驗收檢查中的無損檢測由材料負責人員與檢測單位采用日委托的方式進行溝通。焊接接頭無損檢測由質檢員在進行工件外觀檢查并確認合格后向檢測單位發出檢測日委托單，并控制檢測時機應符合規范規定。4.3若在檢測中發現超標缺點，應及時將返修告知單反饋給委托方。返修告知單一式二份，一份留存，一份交委托方技術員。返修后的復檢及擴探委托、外觀檢查及檢測辦法同初次檢測的過程。5無損檢測統計、報告確實認5.1無損檢測分包單位對無損檢測統計與報告負責。無損檢測責任工程師應審查無損檢測分包單位提供的無損檢測統計與報告，檢測的項目與否完整、返修與否復檢合格、與否按規定進行了擴探且擴探成果與否合格。5.2無損檢測報告與檢測統計（底片）、檢測部位圖一致。報告內容應按格式規定填寫完整、清晰。RT報告應有透照、評定、復評者簽名，UT、MT、PT報告應有檢測、評定者簽名，檢測報告必須經檢測單位技術負責人訂立并蓋有無損檢測單位章，同時應在檢測后24小時內提供正式報告。當檢測報告中包含有其它分包方提供的成果時，應當明確標記。5.3無損檢測資料中的委托單、檢測部位圖、檢測報告、底片（合同規定由公司保存時）等應由專人整頓、寄存，寄存環境應確保資料不受潮、損壞、丟失，保管使用期不少于7年。6對無損檢測分包方的重新評價6.1公司應按《分包管理規定》的規定，根據無損檢測分包方在分包項目實施中的質量體系運行狀況及檢測工藝、檢測統計、檢測報告檢查成果對無損檢測分包方進行重新評價，并保存評價報告。6.2重新評價不合格的單位應從合格分包方名錄中刪除，并予以公示。文獻號版本號/修訂碼A/0章節號與標題11理化檢查控制頁次第1頁共2頁1總則1.1公司的理化實驗工作實施分包。1.2理化實驗質量控制的歸口部門為公司質檢科。辦公室負責組織對分包單位的評價、選擇、重新評價，并保存評價報告和合格分包方名錄。1.3公司質檢科負責理化實驗質量控制系統的質量控制工作。編制《理化實驗控制程序》，參加對分包方的評價、選擇、重新評價。1.4焊接責任工程師負責特種設備安裝、改造、維修中理化實驗委托工作，業務科負責原材料及元/配件的理化實驗委托，并審查確認分包的理化實驗報告。2理化檢查分包方評價與選擇2.1按照《分包管理規定》的規定對分包方進行評價和選擇，評價內容應涉及下列內容：1）公司規模、資質和業績。2）公司的質量體系健全，有完善的質量控制方法。3）實驗人員數量、資格及業績特種設備理化實驗的規定。4）實驗儀器設備的種類與數量應能滿足對實驗對象實施理化實驗的需要，性能應滿足理化實驗質量控制的規定。5）以往提供理化實驗服務的質量信息。.2.2經評價為合格的理化實驗單位由經營管理部負責與其訂立分包合同（合同），明確分包的理化實驗項目、范疇及雙方的職責、執行規范、實驗原則及質量驗收原則、理化人員資格、實驗報告。分包合同（合同）應向發證機構備案。2.3公司應對分包方的工作質量進行監督。公司質檢科負責人員應對分包單位的項目質量體系運行狀況及理化實驗工作質量進行抽查，對抽查中發現的不符合規定的行為應責成分包單位及時進行整治。3理化檢查任務書3.1凡有關法規、原則及設計、顧客規定進行理化實驗的原材料、焊接材料、焊接工藝評定試件、焊工考試試件和產品試板，由材料、焊接人員負責提供或委托加工成試樣。向檢測公司提出檢查任務書的同時，提交符合規定的試件。3.2材料、焊接人員應認真核查檢查任務書，并對送檢試樣進行檢查驗收，合格后方可進行理化實驗，文獻號版本號/修訂碼A/0章節號與標題11理化檢查控制頁次第2頁共2頁驗收成果記入試樣驗收統計。4實驗統計和實驗報告4.1實驗統計和報告，由有關責任工程師確認，統計和報告應符合特種設備有關的規定。4.2理化實驗成果不合格時，應按法規、原則規定進行重新實驗。文獻號版本號/修訂碼A/0章節號與標題12檢查與實驗控制頁次第1頁共5頁1總則1.1對壓力管道安裝、改造、維修的檢查與實驗工藝文獻、過程檢查和最后實驗等控制環節的控制程序、基本規定做出規定，明確了負責人員、職責范疇和控制內容，以確保壓力管道安裝、改造、維修的安全性和可靠性。1.2質量檢查管理的歸口部門為公司質檢科，監督檢查質量體系運行狀況，并對運行中存在問題提出改善建議。壓力管道安裝、改造、維修檢查與實驗質量控制系統由質檢部門歸口負責，生產、技術、供應部門和安裝隊配合，并對本系統各控制環節和控制點的工作負責。1.3壓力管道安裝、改造、維修檢查與實驗控制實施質檢責任工程師負責制，并接受質保工程師的監督和檢查。2檢查與實驗前控制2.1公司質檢科組織制訂《檢查與實驗控制程序》。2.2質檢責任工程師組織有關質檢人員，根據圖紙、原則及合同的技術規定編制檢查和實驗計劃，檢查和實驗計劃由質檢責任工程師審核，質保工程師審批。施工組織設計、施工方案、質量檢查計劃所執行的原則、規范和方法應符合設計規定，并滿足工程質量的規定。質量檢查計劃應涉及質量檢查流程圖和質量檢查項目一覽表。2.3壓力管道安裝、維修、改造開工前必須做好圖紙會審、施工組織設計、施工方案、質量檢查計劃編制、施工技術交底及生產進度、計劃安排等施工準備工作。并到特種設備安裝、維修、改造安全監察機構辦理壓力管道安裝、修理改造告知手續。未經壓力管道安裝、維修、改造安全監察機構同意，不得進行壓力管道安裝或修理改造工作。2.4質檢責任工程師組織并向質檢員進行檢查與實驗計劃的交底，質檢員按工藝文獻和檢查和實驗計劃的規定進行檢查、統計，并及時將檢查統計整頓聚集后交質檢責任工程師審核。2.5若施工任務或條件發生變化，施工技術文獻應及時進行修改補充并按規定進行審批和發放。2.6檢測器具校驗、計量器具的管理按照《計量控制程序》的有關規定執行。檢查后的計量器具，應貼有檢查日期和使用期的標記，超期未檢的計量器具不準繼續使用。2.7產品安裝、改造、維修前，操作人員應對領用的材料（原材料、焊接材料、外購外協件）的外觀文獻號版本號/修訂碼A/0章節號與標題12檢查與實驗控制頁次第2頁共5頁質量、幾何尺寸、材料標記進行檢查核算，質檢員在工序過程中檢查確認。3過程檢查與實驗3.1按照質量檢查與實驗計劃的規定，進行了全部檢查與實驗。操作者在本工序竣工后進行自檢并作好統計，質檢員檢查簽字確認后交至下道工序。3.2管道安裝質量檢查：1）施工過程必須堅持自檢、互檢和專檢“三檢制”。班組工作完畢后應進行自檢并作好自檢統計，在自檢基礎上開展以施工班組為主的工序、工種之間的互檢和專職質檢員為主的專檢。2）普通工序以班組自檢和互檢為主，專職質檢員進行抽查；核心工序、重要控制點以專職質檢員和技術人員為主進行檢查。自檢、互檢和專檢均必須以施工圖紙、技術原則、規范和施工文獻為根據。3）全部重要工程及多工種施工的工程，都必須推行工序交接手續。交接時，上道工序應主動將施工統計交下道工序，下道工序應認真驗收，雙方共同檢查，確認無誤，方可辦理交接手續。4）設備及管道的試壓、電氣投電、機械試運轉、儀表聯校均由專業責任工程師主持，有關技術人員和質檢員參加，并書面告知顧客代表和有關部門，共同檢查并辦理簽證手續。5）工程竣工后，由質保工程師組織項目內的工程質量大檢查，內容涉及工程項目的完整性，施工技術資料、質檢資料、工程質量評定及工程實體質量等。大中型工程項目在項目自檢的基礎上，由質量部組織公司范疇內的質量檢查。項目、公司有關部門對顧客或上級單位組織的質量大檢查應主動配合。6）管道試運前，由質保工程師組織全方面檢查（必要時公司派員參加），檢查工程項目的完整性、查工程質量隱患、查試運條件并匯總整頓查出的問題，交有關方面解決并經確認無誤后方可進行試運。3.3焊接質量檢查內容涉及：焊接的準備工作、焊縫外觀檢查、焊縫無損檢測等。3.4各類檢查與實驗工藝完整潔全，檢查過程嚴格執行檢查與實驗工藝的規定。3.5在檢查、實驗過程中，應按照《標記和可追溯性控制程序》的規定進行產品檢查標記和實驗狀態標記。施工過程中發現的質量缺點由質檢員開具工程質量整治單，限期整治，整治后由原質檢員（或其授權的有關負責人員）復驗確認；分項工程結束發現的不合格品或永久性缺點，應按《不合格品的控制》、《糾正和防止控制程序》進行解決。4最后檢查與實驗控制4.1產品安裝、改造、維修工作完畢后，質檢責任工程師組織進行最后質量檢查，各系統有關負責人員參加，由質檢責任工程師負責整頓檢查成果。文獻號版本號/修訂碼A/0章節號與標題12檢查與實驗控制頁次第3頁共5頁4.2終檢內容涉及：1）按照設計圖紙、原則和技術規定完畢安裝全部工序，無漏項。2）全部規定的技術質量指標符合安全技術規范、原則規定。3）全部應檢查與實驗的項目齊全，報告精確。4）有關技術資料完整、齊全、精確。4.3管道檢查與實驗內容涉及：1）壓力管道的系統水壓實驗。2）輔助機械、設備安裝試車。3）報警、聯鎖裝置冷態實驗。4）總體冷態驗收。5）管道沖洗、吹洗及蒸汽嚴密性實驗。6）安全閥調試。7）48小時試運行。8）總體熱態驗收。9）交工驗收。5管道檢查與實驗過程資料的管理5.1壓力管道安裝的工程資料涉及：班組原始施工統計、質量過程控制統計報驗統計、工序交接統計、交工資料及施工技術方案等。5.2壓力管道的質量過程控制資料、質量評定資料等由項目質檢工程師組織有關負責人員收集、整頓。5.3壓力管道的原始統計、交工技術文獻資料等由項目工藝責任工程師組織有關負責人員收集、整頓。5.4壓力管道資料應按有關規定裝訂成冊，資料規定齊全、完整、對的。5.5資料完畢后，由項目質保工程師審查，合格后，移交資料室，由資料員負責移交建設單位和公司檔案室保存。6質量信息管理6.1質量信息的分類1)設計圖紙匯審信息；2)材料、外協、外購信息；3)無損檢測信息；文獻號版本號/修訂碼A/0章節號與標題12檢查與實驗控制頁次第4頁共5頁4)焊接工藝評定信息；5)理化檢查信息；6)現場預制、安裝過程信息；7)監檢單位的監檢信息；8)顧客信息。6.2多種信息傳遞的管理1)設計圖紙匯審信息，項目工藝責任工程師負責聚集整頓，并與設計聯系解決；2)材料、外協、外購信息，由項目材料計劃員（質檢員）負責將信息反饋給材料責任工程師負責解決；3)無損檢測信息，由項目工藝技術員根據設計圖紙、規范的規定，列出各管號的無損檢測數量及規定、工藝責任工程師聚集后委托檢測工程公司，并由檢測工程公司組織實施。質檢員應將焊接合格率進行統計，及時提交質檢責任工程師；4)焊接工藝評定信息，焊接工藝評定應由項目焊接責任工程師根據需要，提出焊接工藝委托書，報公司焊接責任工程師審批后交焊接室，由焊接室焊接責任工程師組織編制實驗工藝，并進行工藝的審批與實施，焊評報告經公司焊接工程師審核，質保工程師審批后，返回委托單位；5)理化檢查信息，理化檢查由材料部門，項目有關技術人員提出委托，由檢測工程公司組織實施，并將復驗（或復檢）報告經理化責任工程師審查簽字后及時返回委托信息；6)預制、安裝過程信息，項目技術員、質檢員在進行現場質量檢查、工序交接檢查及工程質量檢查評定中發現質量問題應及時做好統計，并告知施工班組進行返工，重大質量問題應報公司質檢責任工程師和質保工程師，由公司質檢責任工程師監督解決。7)監檢單位的監檢信息，項目技術人員、質檢員、質檢、工藝責任工程師、質保工程師，應經常與監察部門及監檢人員獲得聯系，并將獲得的信息整頓統計，并及時研究解決，對于解決不了或較重大的問題，應上報公司質檢責任工程師直至質保工程師研究解決；8)顧客信息，普通狀況顧客在現場檢查中提出的問題，應由項目質檢責任工程師負責收集匯總，并報質保工程師研究解決，為了更加好地聽取顧客意見，對已交付使用一年以上的壓力管道，可由項目質檢責任工程師負責組織回訪，報質保工程師研究解決，并將回訪信息聚集后報公司質量部備案。文獻號版本號/修訂碼A/0章節號與標題12檢查與實驗控制頁次第5頁共5頁9)質量信息臺帳管理，各個系統均應建立管理臺帳。圖紙匯審信息由項目工藝責任工程師負責組織建帳與管理；材料、外協、外購件質量信息由項目材料責任工程師組織建帳與管理；焊接工藝評定質量信息由焊接室焊接責任工程師組織建帳與管理；無損檢測質量信息由無損檢測責任工程師組織建帳與管理；預制、安裝過程質量信息、監檢信息、顧客信息三個部分均由項目質檢責任工程師組織建帳與管理。質量信息臺帳應保存不少于五年。文獻號版本號/修訂碼A/0章節號與標題13設備和檢查與實驗裝置控制頁次第1頁共2頁1總則1.1對特種設備安裝、改造、維修用設備和計量器具的采購、檢定、使用和維護做出了規定，明確了負責人員的職責范疇及控制和管理內容。1.2公司設備管理的歸口部門為生產科，計量管理的歸口部門為質檢科。公司生產科制訂設備使用、維護等規定，質檢科制訂《計量控制程序》和計量管理制度，并對設備和計量管理工作進行培訓、指導和監督檢查。1.3設備和計量控制由生產/質檢部門歸口負責，技術、供應等部門配合，并對系統各控制環節、控制點的工作負責。2設備與計量器具的檔案管理2.1設備和計量器具的選用由生產科提出需求計劃，計量器具的選用由計量責任工程師審定，報公司質檢科備案。.2.2計量器具的采購應選擇有計量器具制造許可證的廠家，其生產的計量器具必須含有產品合格證和CMC標志，并符合國家法定計量單位。.2.3設備的采購具體執行設備管理方法。2.4設備和計量器具經檢查和鑒定合格后，應建立設備和計量器具臺帳、檔案，并妥善保存。3設備與計量器具的檢定3.1計量器具在使用前必須通過檢定，合格后方能使用。設備必須通過開箱檢查和鑒定，并且有設備責任工程師承認。3.2公司按照國家計量檢定系統表和檢定規程的技術規定建立公司計量原則，并負責計量器具的日常檢定工作。3.3計量器具檢定具體執行《計量控制程序》和計量管理制度。設備檢查具體執行設備管理規定。3.4計量管理員根據公司計量責任工程師每月發出的“計量器具周檢告知單”，負責按期、按規定如數送檢。使用單位負責將檢定成果反饋給公司質檢科。4設備與計量器具的使用和維護4.1計量器具使用和維護，具體執行《計量控制程序》和計量管理制度。設備使用和維護，具體執行文獻號版本號/修訂碼A/0章節號與標題13設備和檢查與實驗裝置控制頁次第2頁共2頁設備使用和維護管理制度。4.2各級責任工程師和管理員要認真作好設備及計量器具的日常巡檢工作，確保在用設備和計量器具的正常、安全使用，并做好巡檢統計。檢查內容涉及：外觀與否完好，批示與否正常，標記與否清晰可辨等。5計量器具狀態5.1計量器具實施A、B、C分級管理，公司計量責任工程師制訂《檢測設