汝陽縣農業機械管理總站2019年度部門預算目錄第一部分汝陽縣農業機械管理總站概況主要職責部門預算單位構成第二部分汝陽縣農業機械管理總站2019年度部門預算表一、收入支出預算總表二、收入預算表三、支出預算表四、財政撥款收入支出預算總表五、一般公共預算財政撥款支出預算表六、一般公共預算財政撥款基本支出預算表七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算表八、政府性基金預算財政撥款收入支出預算表第三部分汝陽縣農業機械管理總站2019年度部門預算情況說明第四部分名詞解釋-9-第一部分汝陽縣農業機械管理總站概況主要職責汝陽縣農業機械管理總站為主管全縣農業機械工作的縣政府直屬的正科級事業單位，研究農業機械化的重大技術措施，組織農業機械化技術推廣項目的管理工作；負責農業機械安全生產；組織實施拖拉機、聯合收割機等農業機械的安全技術注冊、檢驗、發放牌照；負責農業機械的管理和駕駛操作人員的考試、考核發證工作。部門預算單位構成納入汝陽縣農業機械管理總站2019年度部門預算編制范圍的單位包括：1.汝陽縣農業機械管理總站2.汝陽縣農機監理站第三部分汝陽縣農業機械管理總站2019年度部門預算情況說明一、關于收入支出預算總體情況說明2019年度收入總計331.33萬元，支出總計331.33萬元，與2018年相比，收入減少904.32萬元，下降73.19%；支出減少904.32萬元，下降73.19%。二、關于收入預算情況說明2019年度收入合計331.33萬元，其中：財政撥款收入331.33萬元，占100%。三、關于支出預算情況說明2019年度支出合計331.33萬元，其中：基本支出331.33萬元，占100%。四、關于財政撥款收入支出預算總體情況說明2019年財政撥款收支總預算331.33萬元。與2018年相比，財政撥款收、支總計各減少904.32萬元，下降73.19%。五、關于一般公共預算財政撥款支出預算情況說明（一）財政撥款支出預算總體情況。2019年一般公共預算財政撥款支出331.33萬元，占支出合計的100%。與2018年相比，一般公共預算財政撥款支出減少904.32萬元，下降73.19%萬元。（二）財政撥款支出預算結構情況。2019年度一般公共預算財政撥款支出331.33萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出0萬元；公共安全（類）支出0萬元；教育（類）支出0萬元；社會保障和就業（類）支出35.31萬元，占10.66%。醫療衛生與計劃生育支出12.36萬元，占3.73%。農林水支出262.48萬元，占79.22%。住房保障支出21.18萬元，占6.39%。（三）財政撥款支出預算具體情況。2019年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為331.33萬元，支出預算為331.33萬元。其中：1.農林水（類）農業（款）事業運行（項）。年初預算為262.48萬元，支出預算為262.48萬元。2.社會保障和就業（類）。年初預算為35.31萬元，支出預算為35.31萬元。六、關于一般公共預算財政撥款基本支出預算情況說明2019年一般公共預算財政撥款基本支出331.33萬元，其中：，主要包括：基本工資121.58萬元、津貼補貼29.16萬元、其他工資福利支出1.32萬元、對個人和家庭的補助19.58萬元、退休費9.31萬元、生活補助8.42萬元、其他對個人和家庭的補助支出1.85萬元；，主要包括：辦公費3.3萬元、工會經費2.12萬元、福利費3.04萬元、公務用車運行維護費1萬元、其他交通費用9.66萬元。七、關于一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算情況說明“三公”經費財政撥款支出預算總體情況說明。2019年度“三公”經費財政撥款支出預算為14.76元，與2018年相比，增加（減少）0萬元。其中：因公出國（境）費支出預算為0萬元；公務用車購置及運行費支出預算為9.9萬元;公務接待費預算為4.86萬元?！叭苯涃M財政撥款支出預算具體情況說明。2019年度“三公”經費財政撥款支出預算中，因公出國（境）費支出預算0萬元；公務用車購置及運行費支出預算9.9萬元，占67%；公務接待費支出預算4.86萬元，占33%。具體情況如下：1.因公出國（境）費支出0萬元。2.公務用車購置及運行費支出9.9萬元。其中：公務用車運行支出9.9萬元。主要用于加油、過路費、保險等。2018年期末，汝陽縣農業機械管理總站開支財政撥款的公務用車保有量為1量。3.公務接待費支出4.86萬元。主要用于省市領導檢查工作。汝陽縣農業機械管理總站2018年度共接待10次，來訪人員75人次。八、關于預算績效情況說明績效管理工作開展情況。根據財政預算管理要求，2019年度汝陽縣農業機械管理總站無需要績效評價的項目，沒有開展績效評價工作。九、關于政府性基金預算財政撥款支出預算情況說明汝陽縣農業機械管理總站2019年政府性基金預算財政撥款收入年初預算為0萬元、決算支出為0萬元。十、其他重要事項的情況說明機關運行經費支出情況。2019年度機關運行經費預算支出331.33萬元，比2018年減少904.32萬元，下降73.19%。政府采購支出情況。2019年度政府采購預算支出總額0萬元.(三)國有資產占用情況。2018年期末，汝陽縣農業機械管理總站共有車輛1輛，其中：一般執法執勤用車1輛，單價50萬元以上通用設備0臺（套），單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。第四部分名詞解釋一、財政撥款收入：指省級財政當年撥付的資金。二、其他收入：指本部門取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。三、年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。四、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。五、“三公”經費：納入省級財政預預算管理“三公”經費，指部門使用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）