—職業健康安全管理體系管理評審報告時間：20XX年元月5日主持者：張扣華評審地點：公司三樓會議室出席人員：公司職業健康安全管理體系管理評審小組成員一、評審內容：1、職業健康安全目標、方針，管理方案的完成情況，評價方針、目標、管理方案的合理性、適合性；2、體系外審情況和改進通報，內部體系審核結果；3、影響管理系統的改變情況；4、制定及實施訂正與預防措施的有效性；5、事故、大事的調查、統計分析情況；6、員工等相關方的反應信息，包括投訴及其要求，改進建議；7、系統內部過程掌握情況（包括是否受控、是否需要改善或優化）；8、實施標準化系統的資源（人、財、物、技）的保障情況；9、系統掩蓋范圍的充足性；10、現有危險源辨識、風險評價和風險掌握過程的適合性；11、法律法規的適合性和符合性；12、現場人員職責的合理性。二、評審紀要：1、方針、目標、指標完成情況。自運用職業健康安全管理體系管理以來，我公司制定的安全生產方針“遵紀守法安全生產，關愛員工身心健康，同心協力持續改進。”表達法律法規的要求，表達了職業健康安全管理體系的核心思想。公司制定的安全目標“追求最大限度的不發惹事故、不損害人身健康。”安全生產指標“重大火災、傷亡、爆炸、急性中毒事故為0；輕傷率為1.2％人次；隱患整改率大于或等于95%；安全設備、裝備完好率大于或等于95%。我公司制定的安全生產方針目標和指標是適合的，指標完成情況經公示，公司員工未提出異議。2、內部體系審核結果，體系外審情況和改進通報。20XX年7月18日公司進行了職業健康安全管理體系的內部審核，本次審核檢查了與公司的職業健康安全管理體系有關的各部門，依據GB/T28001-20XX標準條款，依標準條款建立的體系文件等對各部門進行了系統的審核，審核中對一般問題進行了現場矯正和計劃整改，審核中沒有發現不合格項。20XX年10月21日—22日體系外審時提出的不合格項：重點危險源評估辨識表中未包括與職業病危害因素有關的粉塵、噪聲損害，進入窯、磨、庫等裝備內進行受限空間檢修作業有關的中高度危險源、提供不出耳塞的發放記錄、35KV變電站未安裝防止小動物進入的裝置；在用的絕緣手套、絕緣靴、絕緣拉桿均無有效的檢驗合格標識，也提供不出有效的檢驗合格證書；未能提供該場所運用的高壓驗電器、白水泥提升機坑上方的護欄不完好，有一處約1米寬無有效的防護欄；在∮3.5X13米水泥磨機的兩個觀看孔平臺周邊未安裝防護欄，出磨提升機地坑上方南側未安裝防護欄等，相關部門都能根據體系文件的要求，執行到位，這些情況說明上次體系外審開出的不合格項訂正措施是徹底的，預防措施是有效的。3、影響管理系統的改變情況。裝備的選購、驗收、風險管理、人員培訓方面還存在著肯定的缺乏，今后對這些方面要做到標準化管理；今后工作中還應留意法律法規方面搜集工作，按時調整標準化中的內容，并根據法規要求進行實施。4、制定及實施訂正與預防措施的有效性。每次安全檢查中共發現的安全隱患，均下達了隱患整改通知，從匯總統計來看，安全隱患整改按時性不太理想，對此，公司安全聯合檢查組對隱患整改不按時的單位進行了扣分懲罰，以催促受罰單位重視隱患排查治理工作，直至復查確認隱患整改結束。安全檢查我司分為日檢、周檢、月檢，與體系管理的要求還存在肯定差距，今后應做好日常安全檢查、綜合安全檢查和安全巡察檢查，公司管理層應進一步強化安全巡檢，對檢查工程按標準化要求進行細化。5、事故、大事的調查、統計分析情況。每次事故、大事均進行了調查、原因分析，并制定了相關防范措施。對事故報告下發給了各部門，作為大事的回憶。在事故大事回憶方面，今后應強化執行力度，開展多種形式的回憶方法。6、員工等相關方的反應信息，包括投訴、要求，改進建議員工對新模式下的管理要求還不太順應。聯合交叉作業工程工程還需強化協調現場安全事項。7、系統內部評價發現的問題。（1）強化大事事故的統計分析工作，對今后的事故大事要徹底分析事故的原因，從多角度、多方位進行事故大事的分析，制定可行的安全預防措施，并定期對事故大事進行回憶。（2）強化安全管理工作，根據體系管理的管理思想進行系統安全管理，把安全管理工作做的更細。（3）強化改變管理，今后新進行的裝備設備及其它工藝等事項的變更，嚴格根據改變管理的程序和內容進行。（4）強化風險管理，對公司的危險有害因素做到定期進行回憶和動態、閉環式管理。（5）強化特種裝備管理，依據職責分工，對口管理部門為裝備管理部門，其對特種裝備的人員分工、專業檢查工作、技術資料搜集、人員資質操作監控等基礎性管理工作需保持連續性。（6）強化電氣裝備管理，在現場驗證過程中，電氣室的門禁管理，專業裝備設備的檢查記錄需強化按時性、客觀性描述。（7）新裝備設備驗收及舊裝備設備撤除、報廢制度未按體系要求綻開。（8）強化危險作業審批手批管控，高危作業（高空作業、預熱器清堵、水泥筒型儲庫清庫、吊裝、臨時檢修等）施行答應制，執行工作票制的工作相關部門還不能順應新制度要求，不能按時辦理報批手續。8、實施標準化系統的資源（人、財、物、技）的保障情況實施標準化系統的資源（人、財、物、技）的保障情況，人、財、物在公司安全工作中均得到了有效實施。9、系統掩蓋范圍的充足性。我公司管理體系掩蓋的范圍為水泥工藝、裝備、人員、作業環境、承包商、相關方等，掩蓋范圍較齊全，其充足性是滿意的。10、危險源辨識、評價與掌握情況。依據職業健康安全管理體系要求，公司各部門依據生產特點及各崗位實際情況進行了全員危險源辨識活動，此次危險源辨識觸及公司全部常規活動及臨時的修理、搶險工作，觸及全部進入作業場所的人員、全部作業場所內的裝備設備存在的危險因素。經匯總、評價，確認166項作業活動中的1518可能導致事故危險因素，并制定了相應的預防掌握措施，其中1級危險因素132項，2級危險因素10項，3級危險因素1項。為有效掌握3級重大危險源，制訂安全管理方案1項。11、法規取得及更新情況。公司時辰關注國家法律法規更新改變情況，通過政府職能部門、網絡、書店等取得搜集觸及相關的法律法規，辨認出江蘇遠東水泥有限公司適用國家法律52部，行政法規和部門規章61部，地方法規8部。引用公司各種管理制度60項。江蘇遠東水泥有限公司目前執行的安全管理制度有41項，安全操作規程32項，公司職業健康安全管理體系的運行符合法律法規及GB/T28001-20XX標準的要求。12、現場人員職責的合理性。我公司對公司有關人員制定的安全生產責任制經過了個人溝通，未有不滿意現象，考核結果也比擬理想，所以我公司的現場人員職責分工是比擬合理的。三、努力的方向（1）強化大事事故的統計分析工作，對今后的事故大事要徹底分析事故的原因，從多角度、多方位進行事故大事的分析，制定可行的安全預防措施，并定期對事故大事進行回憶。（2）強化安全管理工作，根據系統化的管理思想進行系統安全管理，把安全管理工作做的更細。（3）強化改變管理，今后新進行的裝備設備及其它工藝等事項的變更，嚴格根據改變管理的程序和內容進行。（4）強化風險管理，對公司的危險有害因素做到定期進行回憶和動態、閉環式管理。（5）強化特種裝備管理，依據職責分工，我司對口管理部門為裝備管理部門，其對特種裝備的人員分工、專業檢查工作、技術資料搜集、人員資質操作監控等基礎性管理工作需保持連續性。（6）強化電氣裝備管理，在現場驗證過程中，電氣室的門禁管理，專業裝備設備