德信誠培訓網更多免費資料下載請進： 好好學習社區造紙廠質量環境管理體系程序文件目錄1、TOC\o"1-3"\u文件控制程序 42、法律法規和其他要求管理程序 93、記錄控制程序 124、目標指標和方案管理程序 165、環境因素識別與評價管理程序 196、協商和溝通管理程序 247、管理評審程序 288、人力資源管理程序 319、設備和設施管理程序 3610、與顧客有關的過程控制程序 4111、采購控制程序 4612、生產過程控制程序 5313、標識和可追溯性控制程序 5814、產品防護控制程序 6415、監視和測量設備控制程序 6816、內審管理程序 7317、產品監視和測量控制程序 7818、績效監測與合規性評價程序 8219、不合格品控制程序 8720、數據分析控制程序 9021、糾正和預防措施控制程序 9422、相關方管理程序 9823、固體廢物控制程序 10224、污水排放控制程序 10525、大氣污染物排放控制程序 10926、噪聲控制程序 11227、化學品、油品和放射性物質控制程序 11428、能源和資源管理程序 11929、新改擴建項目控制程序 12130、應急準備與響應程序 124一、文件控制程序1目的對與管理體系有關的文件進行控制，確保工作場所使用的文件為現行有效版本，保證文件的適宜性、充分性和有效性。2適用范圍適用于管理體系文件的控制，包括現行有效的外來文件。3職責3.1總經理負責管理手冊和程序文件的批準和發布。3.2管理者代表負責對管理手冊、程序文件的審核。3.3辦公室負責組織管理手冊和程序文件的編寫和管理體系文件的管理。3.4生產部負責公司定型產品技術性文件、圖紙和資料的編制、發放、更改和管理。3.5研發中心負責公司新產品、新項目的技術性文件、圖紙和資料的編制、發放、更改和管理。3.6辦公室負責組織公司級管理性文件的編制、發放、更改和管理。3.7辦公室負責公司各種載體文件、資料的檔案管理工作。3.8各部門負責本部門內部使用的管理性文件及資料的編制、發放、更改和管理，并報辦公室備案。4工作程序4.1文件的分類4.1.1質量環境方針和目標4.1.2管理手冊4.1.3程序文件4.1.4技術性文件4.1.5其它管理性文件4.1.6標準及規范4.1.7記錄4.2文件的格式和編號各類文件的格式和編號按照《管理體系文件編寫導則》的規定執行。4.3文件的編寫和審批4.3.1《管理手冊》由辦公室負責組織編制，管理者代表審核、總經理批準。4.3.2《程序文件》由辦公室負責組織編寫，其相關部門負責人會審會簽，管理者代表審核，總經理批準。4.3.3生產部負責組織相關部門編寫定型產品技術性文件、設備操作規程以及原材料、產品的質量標準，經部門經理審核后，報總工程師批準。4.3.4研發中心負責組織相關部門編寫和審核新產品、新項目技術性文件，總工程師批準。4.3.5公司級管理性文件由辦公室編寫，相關部門負責人會審會簽，公司主管領導審核，總經理批準。4.3.6部門（車間）級的管理性文件，由本部門負責編寫，部門負責人審核，公司主管領導批準。4.3.7通過文件審批，確保文件的充分性、適宜性，并確定分發范圍。4.3.8所有文件送審時一律采用紙質稿件。4.4文件的打印、發放4.4.1經批準的公司級管理體系文件，交由辦公室打印。部門級管理文件由各部門負責。4.4.2管理體系文件打印好后文件原稿及批準記錄連同一份正文，交辦公室移交辦公室存檔。4.4.3受控文件的發放由文件管理人員按文件批準人批準的發放范圍發放文件。紙質受控文件均由發放部門加蓋“受控”印章。4.4.4受控文件使用部門，應在《文件發放登記表》上簽名領取。對受控文件要注有分發號，每份文件用不同的分發號，分發號由001起定部門、姓名定分發號發放，以便追溯。4.4.5受控文件不得隨意復印，需要復印時，應由使用部門負責人、文件發放部門負責人審核批準。需要增發的，由使用部門書面提出申請。4.4.6電子受控文件在公司OA系統公文管理系統ISO文件管理上進行發放。發放的電子受控文件設置為不能打印、轉發、下載。4.4.7需要發放部門級電子受控文件的報由辦公室發放。電子管理性文件由辦公室發放控制。技術性電子文件由生產部發放控制。公司電子版管理手冊、程序文件的發放由辦公室發放控制。4.4.8電子文件發放的簽收實行收文人電子簽名，并保存在電腦上，作為文件簽收的依據。4.5文件更改、換版與作廢4.5.1文件需要更改，應由有關職能部門負責提出申請，填寫《文件更改申請單》，說明更改原因，對重要的更改還應附有充分的證據。4.5.2文件更改申請的審核、批準應由原審批人進行，當原審批人不在職時，可由接替其崗位的人員審批。4.5.3文件更改申請獲批準后，由原文件編寫部門進行更改，并報原文件審批部門（人）審批。如要由被指定的部門進行更改時，指定部門必須獲得原審批部門所依據的背景材料，更改后的文件應作好狀態標識，同時作好記錄。4.5.4文件管理人員在文件更改時應注明更改次數和更改生效時間，并按原批準的發放范圍發放更改后的文件，同時收回作廢的舊文件，確保作廢文件及時撤出使用現場。對重要更改還應發放《文件更改通知單》告知文件使用人。4.5.5文件經多次更改或文件需進行大幅度修改時應進行換版。原版文件作廢，換發新版本，以保持文件的完整、準確、清晰。4.5.6對需作資料保留或另作其它用途的作廢文件，應加蓋“作廢”和“保留”印章，明確標識，不需要保存的由文件管理員填寫《文件資料收（毀）登記表》經本部門負責人批準后，按《檔案鑒定與銷毀制度》執行。4.5.7工藝技術文件的更改按《技術管理制度匯編》中有關規定執行。4.5.8電子文件的更改、換版、作廢的手續按4.5.1、4.5.2、4.5.3執行，由原文件發放部門實施更改。并發放電子版《文件更改通知單》告知文件使用人。4.6文件的管理4.6.1各部門專職或兼職檔案員，負責本部門職責范圍內文件的登記、存檔和管理，負責建立本部門《受控文件清單》，辦公室應建立公司《受控文件清單》。4.6.2文件持有者應及時接收和妥善管理文件，保持文件的有效性。4.6.3直接引用的各類外部文件，由文件對口部門提出，公司分管領導批準后方可使用。4.6.4需臨時借閱文件的人員，填寫《文件資料借閱登記表》，經文件管理部門負責人批準方可借閱文件，借閱者應在指定日期歸還文件，到期不歸還由文件管理人員收回。存檔文件一律不外借，防止文件丟失或損壞。4.6.5當文件使用人的文件破損嚴重，影響使用時，應到文件發放部門辦理更換手續，交回破損文件，補發新文件。新文件的分發號仍沿用原文件分發號，文件管理人員將破損文件按4.5.6的要求處理。4.6.6當文件使用人將文件丟失后，應辦理申請領用手續。文件管理人員在補發文件時應給予新的分發號，并注明丟失文件的分發號作廢。必要時將作廢文件的分發號通知各部門，防止誤用。4.6.7機要檔案文件的管理按《保密管理規定》執行。4.6.8電子文件的管理公司服務器上的電子受控文件(含ERP、OA數據庫的數據)，由信息中心每月1日在硬盤上做備份，并將所備份的數據刻錄到光盤上。隨著辦公自動化的普及和應用，部門之間的文件資料傳遞多以電腦為途徑，書面文件傳遞逐漸減少。電子文件傳遞過程中應采取適當的措施確保傳遞文件的保密及保護性。備份的電子文件和關于電腦或應用軟件的合同、協議等，定期交辦公室保存。4.6.9管理體系文件持有者調離崗位，必須把所有文件交回發放部門。4.7每年管理評審之前辦公室組織各有關部門對公司受控文件進行一次評審，并將評審意見反饋到辦公室匯總，作為管理評審的輸入。4.8外來文件的控制4.8.1外來有關政府、機構、單位的來文由辦公室簽收、登記、處理、歸檔和提供利用（各部門簽收的，移交給辦公室處理）。4.8.2外部提供的有關技術文件、標準、圖紙、說明書等由相關部門接收后移交辦公室公室歸檔，由辦公室向相關部門發放。4.8.3法律法規的管理按《法律法規及其他要求管理程序》執行。4.8.4辦公室每年組織核對管理體系所采用的國家法律法規、外來標準、文件是否為有效文件，并把核對結果報辦公室，由辦公室按時發布到管理體系運行所涉及的場所；生產部負責技術性文件、標準的核對，并把結果及時發布到管理體系運行所涉及的場所。4.9印章的管理4.9.1管理體系文件印章有“受控”、“作廢”、“保留”三類，均歸辦公室管理。4.9.2各單位要使用印章，必須經辦公室主任批準，在《用印申請臺帳》登記后方可使用。5相關/支持性文件5.1《管理體系文件編寫導則》（見本《程序文件》后附頁）5.2《技術管理制度匯編》5.3《檔案鑒定與銷毀制度》5.4《保密管理規定》6相關記錄6.1《文件編制審批表》6.2《文件發放登記表》6.3《文件更改申請單》6.4《文件更改通知單》6.5《文件作廢通知單》6.6《文件留用申請單》6.7《文件資料借閱登記表》6.8《文件資料收（毀）登記表》6.9《受控文件清單》6.10《工藝技術文件變更申請書》6.11《工藝技術文件變更通知書》6.12《用印申請臺帳》文件編制審批表編號：編制部門編制人文件名稱編制目的編制依據內容概述編制人：日期：編制部門意見負責人：日期：審核部門意見負責人：日期：批準人意見簽名：日期：（此表由編制部門填報，信息資料室保存）文件更改申請單文件名稱文件版本文件編號發布日期文件類別文件狀態持有部門發放數量更改原因：申請人：日期：更改內容：更改人：日期：審核意見：審核：日期：批準：日期：文件更改通知單年月日編號產品名稱（）名稱文件名稱/編號更改標記及處理更改實施日期共張第頁更改原因制品處理更改前：更改后：發往部門同時更改資料會簽車間編制審核批準文件作廢通知單編號：版本：序號文件名稱文件編號版本份數1質量手冊2管理評審程序3組織與權責管理程序4文件管理程序5技術資料管理程序6質量記錄管理程序7員工教育訓練程序86S管理實施程序9客戶供應品管理程序10現場管理程序11銷售合同評審程序12銷售合同管理程序作廢原因：申請人：日期：文件審核意見：簽名：日期：管理者代表意見：簽名：日期：文件審核意見：簽名：日期：管理者代表意見：簽名：日期：文件留用申請單№文件名稱編號版本份數留用原因；申請人：日期：所在部門意見：簽名：日期：質管部意見：簽名：日期：管理者代表意見：簽名：日期：公司受控文件清單一、質量手冊二、程序文件清單文件控制程序記錄控制程序內部審核程序不合格品控制程序糾正措施控制程序預防措施控制程序三、產品執行標準1、JB/T10391—2008三相異步電動機技術條件2、GB/T62452006消防泵3、GB/T56571995離心泵技術條件4、CJ/T254-2007管網疊壓給水設備出廠檢驗四、相關法律法規1、中華人民共和國產品質量法2、中華人民共和國計量法3、中華人民共和國合同法4、中華人民共和國消防法5、中華人民共和國安全生產法五、作業文件清單1、崗位任職資格2、公司目標考核辦法3、部門目標考核辦法4、采購產品檢驗規程5、過程產品檢驗規程6、成品檢驗規程7、真空浸漆烘干作業指導書8、噴漆作業指導書9、QDL系列多級離心泵裝配工藝守則10、ISG系列離心泵裝配工藝守則11、動平衡機操作規程12、行車安全操作規程13、掛鉤工安全操作規程14、車床安全操作規程15、鉆床安全操作規程16、砂輪機安全操作規程17、空氣壓縮機安全操作規程18、手持電鉆安全操作規程19、測量設備自校規程20、設備維護保養規程21、安全生產管理制度22、倉庫管理制度六、質量記錄清單序號記錄名稱編號保存年限批準及日期備注1文件發放、回收記錄XX-0132受控文件清單XX-0233文件借閱、復制記錄表A-0334文件更改申請單A-0435文件更改一覽表A-0526文件銷毀申請單A-0627質量記錄清單A-0738管理評審計劃XX-0839會議記錄A-09310管理評審報告A-10311年度培訓計劃A-11312培訓記錄表XX-12313員工能力評價表A-13314特殊工種持證上崗人員名單A-14315設備驗收單XX-15316生產設備一覽表XX-16317設備日常維護保養表XX-17318設備檢修計劃XX-18319設備維、檢修記錄XX-19320設備報廢申請單A-20321產品要求評審表XX-21322電話訂貨確認記錄A-22323顧客溝通記錄A-23324采購物質分類表A-24325供方評價表XX-25326合格供方名錄XX-26327供方業績評價表XX-27328采購計劃實施記錄XX-28329生產計劃實施記錄XX-29330過程確認表XX-30331監視和測量裝置臺帳XX-31332顧客滿意程度調查表XX-32333年度內審計劃XX-33334內審實施計劃XX-34335內審檢查表XX-35336不合格項報告XX-36337不合格項分布表XX-37338內部審核報告XX-38339不合格品報告XX-39340糾正和預防措施處理單XX-40341采購物質檢驗記錄XX-41342過程產品檢驗記錄XX-42343成品檢驗報告XX-43344真空浸漆烘干監控記錄XX-44345噴漆監控記錄XX-45246測量設備自校記錄XX-462工藝文件變更通知單主管單位：編號：工藝文件名稱工藝文件編號實施日期變更內容及原因說明變更前變更后原因說明變更等級0級1級變更申請人：審核：批準:說明：1、變動兩項及以下工藝參數時為0級，變動三項及以上工藝參數時為1級。2、0級變更由工藝支持工程師（技術員）提出，技術科（副）科長審核，技術中心主任批準。3、1級變更由技術科（副）科長提出，技術中心主任審核，分管領導批準。二、法律法規和其他要求管理程序1目的用于識別適用于公司活動、產品和服務中質量、環境因素，要求的法律法規和其他應遵守的要求，建立獲取這些要求的渠道，同時確定這些要求如何應用于公司的環境因素和，以保證公司管理體系在建立、實施、保持、改進中，充分考慮和持續滿足法律法規和其他要求。2適用范圍適用于公司質量、環境因素要求的法律法規和其他要求的獲取、識別和更新。3職責3.1辦公室負責質量、環境法律法規和其他要求的獲取、識別、更新和歸檔。3.2各部室車間負責執行和實施公司適用的質量、環境有關的法律法規和其他要求。3.3管理者代表負責適用法律、法規和其他要求清單的批準。4工作程序4.1法律法規和其他要求的內容1）中國已簽署的相關國際條約；2）國家和地方與質量、環境有關的法律法規；3）國家和地方關于質量、環境的有關標準；4）區、市政府關于質量、環境的規定、決定及有關文件；5）區、市政府關于環境的發展綱要、規劃目標及限期治理計劃；6）行業協會及上級主管部門對公司的要求；7）質量、環境的非法規性指南、自愿性環境標志等；8）公司與政府機構、顧客、社會團體或非政府組織簽定的與質量、環境有關的協議；9)本公司質量、環境方面的要求和對公眾的承諾。4.2獲取4.2.1獲取的內容、渠道和頻次見下表：序號內容頻次1國家和地方與質量有關的法律、法規、規定、決定及有關文件1次/每年初2與鍋容管特等特種設備有關的法律法規和其他要求1次/每年初3國家和地方與環境、安全生產、消防有關的法律、法規、標準、規定、決定及有關文件1次/每年初4中國已簽署的相關國際條約、國家和地方與公司質量、環境消防、有關的法律、法規、規定、決定及有關文件1次/每年初4.2.2辦公室將獲取的法律法規和其他要求及時進行分類登記。4.2.3各職能部門工作中接收到的法律、法規、標準和有關文件要求等，交由辦公室簽收、登記、處理、歸檔和提供利用，同時辦公室將有關質量環境的文件按職責交辦公室識別。4.3識別4.3.1對獲取的有關質量法律、法規及其他要求，由辦公室和生產部進行歸納整理填寫《適用質量法律法規和其他要求清單》報辦公室。4.3.2對獲取并適用于公司的有關環境的法律法規和其他要求，由辦公室進行歸納整理，填寫《適用環境法律法規和其他要求清單》，并對適用于公司的有關環境法律、法規及其他要求的內容進行識別，填寫《適用環境法律法規和其他要求清單》報辦公室。4.3.3對獲取并適用于公司的有關的法律法規和其他要求，由辦公室進行歸納整理，填寫《適用法律法規和其他要求清單》，并對適用于公司的有關法律、法規及其它要求的內容進行識別，填寫《適用法律法規和其他要求摘要》，匯總后歸檔。4.3.4經識別的法律法規和其他要求要在建立、實施和保持質量環境管理體系時予以貫徹落實。4.3.5在體系實施過程中應考慮所識別的這些法律法規和其他要求應用于重要環境因素及具有中度以上風險危險源的管理上。4.4發放辦公室將適用的法律法規和其他要求及時發布，通知到各職能部門和車間。由職能部門和車間傳遞到相關崗位的執行人員，并組織員工學習法律法規和其他要求中的有關規定，貫徹執行法律法規和其他要求。4.5管理4.5.1辦公室對法律法規和其他要求統一歸檔保存。4.5.2辦公室對法律法規和其他要求的使用進行管理。4.5.3有關法律法規和其他要求的管理按《文件控制程序》和《記錄控制程序》中有關規定辦理。4.6更新4.6.1當公司的產品、活動和服務發生變化時，要根據實際情況，由辦公室、辦公室、人事部、工會、設備部對有關的質量、環境法律法規和其他要求進行更新。4.6.2當國家的法律法規及其它要求發生變化時，辦公室、辦公室、人事部、工會、設備部應及時對已識別的適用法律法規及其他要求進行更新。4.6.3更新的法律法規及其他要求按4.3和4.4的要求進行識別和發放。5相關／支持性文件：5.1《文件控制程序》5.2《記錄控制程序》6相關記錄6.1《適用法律法規和其他要求清單》公司安全生產適用法律法規清單（2015年）序號法律法規及其他要求名稱生效日/最新修訂日頒布部門法規/標準編號收集、登記日期備注一、國家法律1《中華人民共和國安全生產法》2014年12月1日全國人大中華人民共和國主席令第七十號2015.1.12《中華人民共和國職業病防治法》2002年5月1日全國人大中華人民共和國主席令第六十號2015.1.13《中華人民共和國消防法》2009年5月1日全國人大中華人民共和國主席令第六號2015.1.14《中華人民共和國道路交通安全法》2008年5月1日全國人大中華人民共和國主席令第八十一號2015.1.15《中華人民共和國勞動法》1995年1月1日全國人大中華人民共和國主席令第二十八號2015.1.16《中華人民共和國勞動合同法》2008年1月1日全國人大中華人民共和國主席令第六十五號2015.1.17《中華人民共和國工會法》2001年10月27日全國人大中華人民共和國主席令第六十二號2015.1.18《中華人民共和國突發事件應對法》2007年11月1日全國人大中華人民共和國主席令第六十九號2015.1.19《中華人民共和國環境保護法》2015年1月1日全國人大中華人民共和國主席令第二十二號2015.1.1二、國家法規1《特種設備安全監察條例》2009年5月1日國務院國務院令第549號2015.1.12《工作場所安全使用化學品規定》1997

年

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日勞動部勞部發[1996]423

號2015.1.13《工傷保險條例》2004年1月1日國務院國務院令第３７５號2015.1.14《倉庫防火安全管理規則》1990年4月10日公安部公安部令第6號2015.1.15《火災事故調查規定》2009年5月1日公安部公安部令第108號2015.1.16《安全生產許可證條例》2004年1月13日國務院國務院令第３９７號2015.1.17《特種作業人員安全技術培訓考核管理規定》2010年7月1日國家安監總局國家安監總局令第30號2015.1.18《電氣安全工作規程》1987年1月2日電子工業部電子工業部(87)電生字8號文2015.1.110《女職工勞動保護規定》1988年9月1日國務院國務院令（第９號）2015.1.111《壓力管道安全管理與監察規定》1996年7月1日勞動部勞部發[1996]140號2015.1.212《職業病危害事故調查處理辦法》2002年5月1日衛生部中華人民共和國衛生部令第25號2015.1.213《關于生產經營單位主要負責人安全生產管理人員及其他從業人員安全生產培訓考核工作的意見》2002年12月18日國家安監總局國家煤礦企業監察局安監管人字[2002]123號2015.1.214《關于特種作業人員安全技術培訓考核工作的意見》2002年12月國家安監總局國家煤礦企業監察局安監管人字［2002］124號2015.1.2152015.1.216《安全生產行政復議暫行辦法》2003年5月1日國家經濟貿易委員會國家經濟貿易委員會令第49號2015.1.217《安全驗收評價導則》2003年5月23日國家安全生產監督管理局安監管技裝字[2003]79號2015.1.218《因工死亡職工供養親屬范圍規定》2004年1月1日勞動和社會保障部勞動和社會保障部令第18號2015.1.219《關于印發(職業病目錄)》的通知》2002年4月18日衛生部、勞動保障部衛法監發〔2002〕108號2015.1.220《起重機械安全監察規定》2007年6月1日國家質量監督檢驗檢疫總局國家質量監督檢驗檢疫總局令第92號2015.1.221《安全生產培訓管理辦法》2005年2月1日國家安全生產監督管理局、國家煤礦安全監察局國家安全生產監督管理局、國家煤礦安全監察局令第20號2015.1.222《生產安全事故報告和調查處理條例》2007年6月1日國務院國務院令（第493號）2015.1.223《高危行業企業安全生產費用財務管理暫行辦法》2007年1月1日安監總局財政部財企[2006]478號2015.1.224《安全生產事故隱患排查治理暫行規定》2008年2月1日國家安監總局國家安監總局令第ｌ６號2015.1.225《關于全面開展危險化學品登記工作的通知》2005年10月20日國家安監總局安監總危化字〔２００５）１５５號2015.1.226《危險化學品事故應急救援預案編制導則》（單位版）2004年4月8日國家安監管理局安監管危化字[2004]43號2015.1.227《氣瓶安全監察規定》2003年4月24日國家質監檢驗檢疫總局國家質監總局令第46號2015.1.228《使用有毒物品作業場所勞動保護條例》2002年5月12日國務院國務院令第352號2015.1.229《消防監督檢查規定》2009年5月1日公安部公安部令第107號2015.1.230《中華人民共和國道路運輸條例》2004年7月1日國務院國務院令第406號2015.1.231《工業產品生產許可證管理條例》2005年9月1日國務院國務院令第４４０號2015.1.232《作業場所職業健康監督管理暫行規定》2009年9月1日國家安全生產監督管理總局安監管理總局令第23號2015.1.233《國務院關于進一步加強安全生產的決定》2004年1月9日國務院國發[2004]2號2015.1.234《國務院關于進一步加強消防工作的意見》2006年5月10日國務院國發[2006]15號2015.1.235《勞動用品監督管理規定》2005年9月1日國家安監總局安監總局令第1號2015.1.236《關于開展重大危險源監督管理的指導意見》2004年4月27日國家安監總局安監管協調字[2004]56號2015.1.237《關于督促化工企業切實做好幾項安全環保重點工作的緊急要求》2006年1月24日國家安監總局國家環保總局安監總危化[2006]10號2015.1.238《安全生產違法行為行政處罰辦法》2008年1月1日國家安監總局國家安監總局令第１５號2015.1.239《企業安全生產風險抵押金管理暫行辦法》2006年7月26日財政部安監總局人民銀行財建[2006]3692015.1.240《特種設備質量監督與安全監察規定》2000年10月1日國家質量技術監督局國家質監局令第13號2015.1.241《壓力管道使用登記管理規則》2003年10月1日質檢總局國質檢鍋[2003]213號2015.1.242《壓力容器安全技術監察規程》2000年1月1日國家技術質量監督局質技監局鍋發（1999）154號2015.1.243《特種設備作業人員監督管理辦法》2005年7月1日國家質量監督檢驗檢疫總局國家質量監督檢驗檢疫總局令第70號2015.1.244《職業健康監護管理辦法》2002年5月1日衛生部衛生部23號2015.1.245《職業病危害項目申報管理辦法》2002年5月1日衛生部衛生部21號2015.1.246《防雷裝置設計審核和竣工驗收規定》2005年4月1日國家氣象局氣象局11號2015.1.247《生產經營單位安全培訓規定》2006年3月1日國家安監總局國家安監總局令第３號2015.1.248《關于開展作業場所職業病危害申報工作的通知》2007年2月1日國家安監總局安監總職安[2007]20號2015.1.249《生產安全事故應急預案管理辦法》2009年5月1日國家安全生產監督管理總局安監管理總局令第17號2015.1.250《關于公布首批重點監管的危險化工工藝目錄的通知》2009年6月12日國家安全生產監督管理總局安監總管三〔2009〕116號2015.1.251《關于進一步加強危險化學品企業安全生產標準化工作的指導意見》2009年6月24日國家安全生產監督管理總局安監總管三〔2009〕124號2015.1.252《關于進一步加強危險化學品安全生產工作的指導意見》2008年9月14日國務院安委會辦公室（安委辦〔2008〕26號）2015.1.2532015.1.254《關于印發<勞動防護用品配備標準(試行)>的通知》2000年3月6日國家經貿委國經貿安全[2000]189號2015.1.255《生產安全事故信息報告和處置辦法》2009年7月1日國家安全生產監督管理總局安監管理總局令第21號2015.1.256《建設工程消防監督管理規定》2009年5月1日（公安部第106號令）2015.1.2三、標準規范1《廠礦道路設計規范》1988年8月1日國家計劃委員會GBJ22-19872015.1.32《工業企業噪聲控制設計規范》1986年7月1日國家計劃委員會GBJ22-19872015.1.33《工業企業設計衛生標準》2002年6月1日國家衛生部GBZ1-20022015.1.34《工作場所有害因素職業接觸限值

化學有害因素》2008年3月1日國家衛生部GBZ2.1-20072015.1.35《工作場所有害因素職業接觸限值

物理因素》2008年3月1日國家衛生部GBZ2.2-20072015.1.36《工作場所職業病危害警示標識》2003年12月1日國家衛生部GBZ158-20032015.1.37《危險貨物包裝標志》1991年7月1日國家技術監督局GB190-19902015.1.38《呼吸防護自吸過濾式防毒面具》2009年12月1日國家質量監督檢驗檢疫總局、國家標準化管理委員會GB2890-20092015.1.39《安全標志及其使用導則》2009年10月1日國家質量監督檢驗檢疫總局、國家標準化管理委員會GB2894-20082015.1.310《高處作業分級》2009年6月1日國家質量監督檢驗檢疫總局、國家標準化管理委員會GB/T3608-20082015.1.311《職業眼面部防護焊接防護第1部分：焊接防護具》2009年10月1日國家質量監督檢驗檢疫總局、國家標準化管理委員會GB/T3609.1-20082015.1.312《手持式電動工具的管理使用檢查和維修安全技術規程》2006年1月1日國家技術監督局GB\T3787-20062015.1.313《安全色》2009年10月1日國家質監總局GB2893-20082015.1.314《安全帽》2007年12月1日國家質監總局GB2811-20072015.1.315《職業性接觸毒物危害程度分級》1985年12月1日國家標準局GB5044-19852015.1.316《生產設備安全衛生設計總則》1999年12月1日國家標準局GB5083-992015.1.317《生產性粉塵作業危害程度分級》1986年6月1日國家標準局GB5817-19862015.1.318《起重機械安全規程》1986年4月1日國家準標局GB6067-19852015.1.319《安全帶》2009年12月1日國家質量監督檢驗檢疫總局、國家標準化管理委員會GB6095-20092015.1.320《企業職工傷亡事故分類》1987年2月1日國家準標局GB/T6441-19862015.1.321《企業職工傷亡事故經濟損失統計標準》1987年5月1日國家準標局GB/T6721-19862015.1.322《機械安全防護裝置固定式和活動式防護裝置設計與制造一般要求》2003年9月1日國家質量監督檢驗檢疫總局GB/T8196-20032015.1.323《工業管道基本識別色、識別符號和安全標示》2003年10月1日國家質量監督檢驗檢疫總局GB7231-20032015.1.324《個體防護裝備選用規范》2009年10月1日國家質量監督檢驗檢疫總局、國家標準化管理委員會GB/T11651-20082015.1.325《足部防護電絕緣鞋》2009年12月1日國家質量監督檢驗檢疫總局、國家標準化管理委員會GB12011-20092015.1.326《危險貨物運輸包裝通用技術條件》1991年6月1日國家技術監督局GB12463-19902015.1.327《危險貨物品名表》2007年9月10日質量監督檢驗檢疫總局標準化管理委員會GB12268-2005/XG1-20072015.1.328《工業企業廠界環境噪聲排放標準》2008年10月1日環境保護部、國家質量監督檢驗檢疫總局GB12348—20082015.1.329《作業場所環境氣體檢測報警儀通用技術要求》2006年12月1日國家質量監督檢驗檢疫總局、國家標準化管理委員會GB12358-20062015.1.330《生產過程安全衛生要求總則》2009年10月1日國家質量監督檢驗檢疫總局、國家標準化管理委員會GB/T12801-20082015.1.331《用電安全導則》2008年12月1日國家質量監督檢驗檢疫總局、國家標準化管理委員會GB/T13869-20082015.1.332《常用化學危險品貯存通則》1996年2月1日國家技術監督局GB15603-19952015.1.333《大氣污染物綜合排放標準》1997年1月1日國家環境保護局

GB16297-1996

2015.1.334《一般工業固體廢物貯存、處置場污染控制標準》2002年7月1日國家環境保護總局、國家質量監督檢驗檢疫總局GB18599-20012015.1.335《呼吸防護用品的選擇、使用與維護》2002年10月1日國家質量監督檢驗檢疫總局GB/T18664-20022015.1.336《壓縮空氣站設計規范》2003年6月1日國家建設部國家質量監督檢驗檢疫總局GB50029-20032015.1.337《供配電系統設計規范》1996年5月1日國家建設部GB50052-19952015.1.338《建筑物防雷設計規范》2000年10月1日國家建設部GB50057-20002015.1.339《35-110KV變電所設計規范》1993年5月1日國家建設部GB50059-19922015.1.340《工業循環水冷卻設計規范》2003年8月1日國家電力公司國家質量監督檢驗檢疫總局GB50102-20032015.1.341《建筑滅火器配置設計規范》2005年10月1日國家建設部國家質量監督檢驗檢疫總局GB50140-20052015.1.342《電氣裝置安裝工程接地裝置施工及驗收規范》2006年11月1日國家建設部、國家質量監督檢驗檢疫總局GB50169-20062015.1.343《工業企業總平面設計規范》1994年5月1日國家建設部GB50187-19932015.1.344《現場設備、工業管道焊接工程施工及驗收規范》1999年6月1日國家建設部、國家技術監督局GB50236-19982015.1.345《儲罐區防火堤設計規范》2005年7月1日國家建設部、國家質量監督檢驗檢疫總局GB50351-20052015.1.360《噪聲作業分級》1996年6月1日勞動部LD80-19952015.1.361《有毒作業分級檢測規程》1996年6月1日勞動部LD81-19952015.1.362《廠區設備檢修作業安全規程》2000年3月1日國家石油和化學工業局HG23018-19992015.1.363《石油化工管道布置設計通則》2001年3月1日

國家石油和化學工業局SH3012-20002015.1.364《防止靜電、閃電和雜散電流引燃的措施》2008年12月1日國家發展和改革委員會SY/T6319-20082015.1.365《安全評價通則》2007年4月1日國家安監總局AQ8001-20072015.1.366《安全預評價導則》2007年4月1日國家安監總局AQ8002-20072015.1.367《安全驗收評價導則》2007年4月1日國家安監總局AQ8003-20072015.1.368《生產經營單位安全生產事故應急預案編制導則》2006年11月1日國家安監總局AQ9002-20062015.1.369《危險化學品從業單位安全標準化通用規范》2009年1月1日國家安監總局AQ3013-20082015.1.371《10KV及以下變電所設計規范》1994年11月1日建設部GB50053-942015.1.372《建筑照明設計標準》2004年12月1日建設部GB50034-20042015.1.373《固定式鋼梯及平臺安全要求第1部分：鋼直梯》2009年12月1日國家質量監督檢驗檢疫總局、國家標準化管理委員會GB4053.1-20092015.1.374《固定式鋼梯及平臺安全要求第2部分：鋼斜梯》2009年12月1日國家質量監督檢驗檢疫總局、國家標準化管理委員會GB4053.2-20092015.1.375《固定式鋼梯及平臺安全要求第3部分：工業防護欄桿及鋼平臺》2009年12月1日國家質量監督檢驗檢疫總局、國家標準化管理委員會GB4053.3-20092015.1.376《建筑設計防火規范》2006年12月1日建設部、國家質量監督檢驗檢疫總局GB50016-20062015.1.377《危險化學品目錄》2003年3月3日國家安全監督管理局2002年版2015.1.378《消防安全標志》1993年3月1日國家技術監督局GB13495-19922015.1.379《消防安全標志設置要求》1996年2月1日國家技術監督局GB15630-19952015.1.380《常用危險化學品安全周知牌編制導則》1997年10月1日化學工業部HG23010-19972015.1.381《職業健康監護技術規范》2007年10月1日衛生部GBZ188-20072015.1.382《氣瓶使用登記管理規則》2005年10月1日國家質量監督檢驗檢疫總局TSGR5001-20052015.1.383《企業安全生產標準化基本規范》2010-06-01國家安全生產監督管理總局AQ/T9006—20102015.1.3三、記錄控制程序1目的對記錄進行控制，確保記錄的真實、有效、完整、規范和可追溯性，為產品質量符合規定要求、環境績效得到改善、風險得到持續有效控制和體系有效運行提供客觀證據。2適用范圍適用于本公司管理體系運行中記錄的管理。3職責3.1辦公室負責全公司記錄表式的審查備案。3.2辦公室負責規定各種記錄的保存期，并負責管理體系綜合性記錄的管理。3.3各部門負責本部門業務范圍內記錄的管理。3.4各部門負責人負責本部門記錄的審批。4工作程序4.1記錄表式的設置、審批4.1.1凡管理體系中有要求的，都要編制記錄。各部門根據需要記錄的內容和實際情況，設計記錄表格式，并按《管理體系文件編寫導則》要求進行編號。4.1.2本部門使用的表格，由本部門負責人批準；涉及其它部門或屬全公司使用的表格，執行《文件控制程序》的規定。記錄表式報辦公室備案，建立《記錄清單》。4.1.3記錄表式欄目需要修改、增加或刪除時，須按4.1.2重新進行審批，并報辦公室備案。4.1.4記錄可以是文字和媒體多種形式。4.2記錄主要有：4.2.1質量檢驗記錄：a）質量檢驗記錄；b）計量檢測設備檢定／校準記錄；c）設備驗收及檢修記錄；d)鍋容管特檢驗記錄；e）其他檢驗記錄。4.2.2試驗記錄：a）工藝試驗記錄；b）其他試驗記錄。4.2.3環境記錄主要包括：a)環保設施運行記錄；b)環境監測記錄；c)環保檢查情況記錄；d)環境投訴和處理記錄。4.2.4體系運行活動記錄主要包括：a)日常管理記錄；b)內審和管理評審記錄；c)培訓記錄；d)不合格管理記錄。4.3記錄填寫要求4.3.1歸檔到辦公室的記錄必須用碳素墨水和黑色水性筆書寫，其他類記錄可用鋼筆或圓珠筆書寫。4.3.2填寫記錄要嚴格按表格（圖）要求，應確保內容真實，記錄及時、準確、清晰、工整，便于分析，記錄人須注明日期并簽全名，記錄上如有空格應記“／”斜劃，或作文字說明，以區別漏填。4.3.3記錄填寫后，不得隨意涂改，屬于填寫錯誤的，只準劃改，重要記錄要注明劃改人姓名。4.4原始記錄收集、標識和編目4.4.1各部門指定專（兼）職人員定期收集記錄，按記錄名稱統一進行標識，按日期順序編目后裝訂成冊，裝訂要整齊牢固，且有封面和封底，在封面標明記錄名稱、保管期限、編號和日期。4.4.2所有記錄的收集可按月、季、每年初、年進行，必要時可隨時收集。4.5記錄歸檔、貯存的管理4.5.1各部門記錄歸檔、貯存的管理a)記錄必須按類別、編號或日期順序存放，以便查找。b)存放記錄的環境要適宜，做到防潮、防污、防火、防盜、防鼠，避免損壞、變質、丟失。c)各部門按《文件資料歸檔范圍規定》管理本部門的記錄。d）各部門按《保密管理規定》進行記錄的保密管理。4.5.2辦公室記錄歸檔、貯存的管理按《檔案庫房管理制度》執行。4.5.3辦公室按《文件資料歸檔范圍規定》確定各類記錄的保存期。貯存期內的記錄要齊全、完整、便于存取。對各類記錄要按規定的保存期認真保管愛護，不得隨便撕毀丟失。4.5.4裝訂成冊的記錄，由保管人員建立臺帳歸檔，臺帳標明每冊編號、名稱和保管期限。歸檔范圍按《文件資料歸檔范圍規定》執行。4.5.5記錄保存期滿后，保管部門要按《檔案鑒定與銷毀制度》的規定處理過期記錄。4.6記錄的借（查）閱4.6.1借用記錄時，借用人員必須先按《檔案查閱、借用復制管理制度》辦理借用手續，并及時歸還；交還時，保管人員當面查對，確認完整無誤，方可接收，存放原處。借用記錄要妥善保管，不得涂改、毀壞、丟失。4.6.2合同有要求時，客戶可憑合同由銷售部向有關部門辦理手續方能查閱相關的記錄。4.6.3當相關方對環境有投訴需要查閱環境記錄時，辦公室辦理手續，查閱環境記錄。5相關／支持性文件5.1《管理體系文件編寫導則》5.2《檔案查閱、借用復制管理制度》5.3《文件資料歸檔范圍規定》5.4《檔案鑒定與銷毀制度》5.5《檔案庫房管理制度》5.6《保密管理規定》6相關記錄6.1《記錄清單》6.2《文書檔案（資料）交接清單》6.3《資料分發登記簿》6.4《文書檔案借閱登記簿》6.5《科技檔案借閱登記簿》6.6《外文檔案借閱登記簿》6.7《科技檔案案卷去向登記薄》6.8《記錄銷毀登記表》四、目標指標和方案管理程序1目的為控制公司產品質量、重要環境因素，在相關職能和層次上建立目標指標，確保公司管理體系的方針得以實現，以不斷改進公司的業績，并達到顧客和相關方的滿意。2適用范圍適用于公司質量、環境目標、指標和管理方案的制定與實施。3職責3.1辦公室負責組織起草公司質量環境總目標和年度目標指標，組織各部門（車間）制定各自的質量環境年度目標指標，并負責納入考核；負責初審各部門（車間）的年度質量目標指標。3.2辦公室負責制定環境管理方案，負責初審部門（車間）的環境年度目標指標。3.3董事長負責批準公司質量環境總目標和年度目標指標。3.4總經理負責審核公司質量環境總目標和年度目標指標；負責批準公司管理方案和各部門（車間）的年度質量環境目標指標。3.5管理者代表負責審核管理方案和審定公司各部門質量環境年度目標指標。3.6公司分管領導負責審核公司各部門質量環境年度目標指標。3.7各部門（車間）/層次負責制定本部門（車間）/層次的目標指標，參與公司目標指標和管理方案的制定、修訂，并按管理方案的要求組織實施。4工作程序4.1目標、指標的制定原則1）符合質量/環境/法律法規及其它要求；2）符合公司的質量環境方針，包括對持續改進的承諾；3）目標應是可測量的，在可能范圍內盡可能定量。4）質量目標應包括滿足產品要求所需的內容；5）環境目標指標或目標應依據評價出的重要環境因素，具有中度以上風險危險源；考慮經濟、技術等方面的可行性；考慮運行和經營要求；考慮相關方的觀點；4.2目標和指標的制定與實施4.2.1辦公室組織生產部、辦公室和辦公室起草公司質量、環境總目標并匯總，主要目標經黨政聯席會審議后報董事會和股東會批準，支持性目標和分解的目標，經黨政聯席會審議后報管理者代表審核、總經理批準，以上所有目標編寫進入管理體系《管理手冊》。4.2.2辦公室負責組織起草公司質量、環境年度目標指標，主要目標經黨政聯席會審議后報董事會和股東會批準，支持性目標和分解的目標，經黨政聯席會審議并報管理者代表審核、總經理批準，由辦公室納入公司年度綜合生產經營計劃，并組織實施。4.2.3公司的年度目標指標確定后，辦公室組織各部門（車間）根據公司質量環境年度目標指標，結合本部門（車間）的特點和實際情況建立各自的質量環境年度目標指標。質量目標指標報辦公室初審，環境目標指標報辦公室初審。初審后報各部門（車間）的分管領導審核、管理者代表審定、總經理批準。4.2.3各部門（車間）組織下屬各層次制定各自的目標和指標，由上一層次負責人審核和批準。4.2.4各職能、層次負責本層次質量環境目標指標的實施。4.3環境、管理方案的制定和實施4.3.1辦公室負責組織制定管理方案交管理者代表審核，總經理批準；4.3.2管理方案應包括：目標（指標）方法措施、實施進度計劃安排、負責人/部門、預算、啟動時間、完成時間。4.3.3管理方案由有關的執行部門具體負責實施，辦公室負責監督協調。4.4目標、指標的監控4.4.1各部門（車間）/層次負責本部門（車間）/層次的目標和指標的完成情況匯總，報上一級領導檢查，各部門（車間）每季度將完成情況分別報送辦公室和辦公室。4.4.2辦公室負責監控質量目標的完成情況，每季度匯總報管理者代表、總經理和董事長；4.4.3辦公室負責監控環境目標指標、目標的完成情況，每季度匯總報管理者代表、總經理和董事長；4.4.4對未能完成目標指標的部門（車間），第一次達不到時辦公室或辦公室給予提醒，第二次仍達不到時則開出《糾正和預防措施表》，責任部門（車間）分析原因，采取糾正和預防措施。部門（車間）以下各層次的參照執行。4.5管理方案的監控和驗收4.5.1管理方案中涉及技術改造項目的，結合《技術改造項目管理制度》執行，不屬于技術改造項目的管理方案，由辦公室組織驗收。4.5.2管理方案的項目負責人應每季度末將本項目的完成情況書面匯報到辦公室，辦公室負責監督核查并匯總后報管理者代表、總經理和董事長。4.6管理方案的修訂4.5.1當發生如下情況時，需要時對環境、管理方案進行修訂：1)管理方案存在不合理性；2)法律法規及其他要求發生變化；3)內部條件發生變化;4)相關方提出特殊要求；5)發生與目標、指標和管理方案有關的意外事件等；6)目標、指標進行了更新4.5.2管理方案未能按時完成或不能正常實施時，辦公室組織有關部門查明原因，并進行分析、評審，對需修訂內容提出修訂意見，報管理者代表審核，總經理批準后執行。4.5.3管理方案進行重大修訂時，還應提交管理評審，并按《管理評審程序》執行。4.6目標、指標的更新目標、指標完成或管理評審結束后，按本程序的規定及《管理評審程序》的要求，制定新的目標、指標。5相關／支持性文件5.1《技術改造項目管理制度》5.2《管理評審程序》6相關記錄五、環境因素識別與評價管理程序1.目的識別和評價環境因素，確定重大的環境因素，為制定環境方針、目標與指標提供依據。2.適用范圍適用于公司的活動、產品或服務和相關方服務中的環境因素的識別與評價。3.職責3.1環保部負責組織環境因素的識別、核查、匯總、評價和更新。3.2各職能部門/車間負責其所轄區域及業務范圍內環境因素的識別和更新。3.3管理者代表負責重要環境因素的批準。4.工作程序4.1環境因素的識別原則4.1.1識別的范圍環境因素涉及的范圍應包括在公司的活動、產品或服務中可能涉及的排放、資源和能源的消耗。a)活動：泛指產品性活動，如生產過程、搬運和貯存、保管和交付過程、鍋爐等的運作。b)產品：包括生活用紙成品和半成品、原輔材料、包裝材料、建筑材料、設備和工具等。c)服務：指為生產和銷售提供的服務性業務，例如：設備維修保養、后勤服務、運輸服務等。4.1.2在識別環境因素時要考慮時態、狀態和產生環境問題的類型a)時態過去：過去曾發生，現在已不再發生。現在：現在發生。將來：尚未發生。b)狀態正常：固定的、例行性且計劃中的作業過程與程序，例如每日、每周的例行作業，正常作業可能發生的異常狀態列入常態。異常：計劃中但不是例行性的作業，如開機、關機、定期維修、停產等，非經常性的活動列入異常狀態。緊急：可能發生或已經發生的緊急事故，如火災、爆炸、運作的污染排放已超越廠區范圍等。異常達到緊急狀態的標準列入緊急狀態。c)產生環境問題的類型向大氣的排放、向水體的排放、向土地的排放、原材料和自然資源的使用、能源使用、能量釋放（如熱、輻射、振動等）廢物和副產品、物理屬性（如大小、形狀、顏色、外觀等）。4.1.3識別環境因素時還應考慮國家有關的環境法律法規和其他要求以及環境相關方的要求。4.2環境因素識別的主要方法環境因素識別時應鑒別活動或過程中每一階段的輸入與排放的環境問題，采用的方法主要有：a)運用工藝分析法（物料衡算法），就每一產品從原料的輸入到最后的產品的輸出，對各環節進行分析從而找出環境因素。b)產品生命周期法c)問卷調查法d)對照法律法規法e)現場觀察法f)查閱文件和記錄法g)測量法4.3環境因素的分類a)水、氣、聲、渣等污染物的排放或處置；b)能源、資源、原材料的消耗；c)相關方的環境問題的要求；d)其他。4.4環境因素的識別、核查與匯總。4.4.1環保部根據環境因素識別的原則，設計制定《環境因素排查表》，并將《環境因素排查表》發放到職能部門和車間，職能部門和車間根據環境因素的識別原則和方法識別本部門的環境因素，填寫《環境因素排查表》，上報環保部。4.4.2環保部依據各職能部門和車間的《環境因素排查表》，通過現場調查（包括觀察、面談、書面文件收集）分析，對各職能部門和車間識別的環境因素進行核查，并對遺漏的環境因素進行補充，最終確定公司的環境因素。4.4.3辦公室對確定的環境因素進行分類、整理、匯總，填寫《環境因素一覽表》4.5.環境因素的評價。4.5.1環境因素評價的依據a)環境法律法規和其他要求的符合性。b)對所有現行環境管理活動與程序的審查c)對來自以往事件的調查和反饋意見的評價d)有關的統計資料e)檢測數據4.5.2運用是非判斷法評定重要環境因素環境因素對環境影響重大程度的評價可按以下順序進行評價，確定本公司對環境有重大影響的重要環境。重要環境因素的直接判定：a)國家有強制排放標準控制的環境因素。b)當地政府高度關注或強制監測的環境因素。c)政府或法律明令禁止使用、限制使用或限期替代使用的物質。d)相關方高度關注或有明確要求的環境因素。廢棄物管理，能源、資源消耗、危險化學品使用的重要評價。符合以下條件的為重要環境因素。a)廢棄物：按《國家危險廢物名錄》的類別進行識別本公司的危險廢棄物。每月產生量超過70噸的可能引起環境污染的廢棄物。b)水、電、煤、廢紙材料作為生產活動中的基本消耗，且消耗量大，它的正常供應直接關系到生產活動的正常與否。所以生產所消耗的以上能源和物料為重要環境因素。c)危險化學品：以《中華人民共和國國家標準重大危險源辨識GB18218-2000》為依據進行辨識，屬于重大危險源的危險化學品。異常或緊急狀態下重要環境因素的判定，符合以下條件之一為重要環境因素：a)環境因素的產生違反了環境法律法規和其他要求的。b)對環境造成的影響每年初或以上才可以恢復。c)化學品的管理失控。d)對公司造成10萬元或以上的經濟損失。4.5.3環保部根據4.5.1和4.5.2條款對環境因素進行評價，并組織各相關部門和車間的專業人員討論評價結果，確定重要環境因素。4.5.4環保部填寫《重要環境因素登記表》，報管理者代表批準。4.6環境因素的更新4.6.1執行過程按4.4條款進行。4.6.2當發生如下情況，應及時對環境因素進行重新識別、評價。a)當公司的活動、產品或服務發生變化時。b)適用環境法律法規和其他要求有新的變化。c)相關方的抱怨或新的要求。d)環境方針發生變化。4.6.3年度復核每年1月份由環保部組織對環境因素進行一次審核，參照4.5條款的有關規定對環境因素進行再評價，根據評價的結果，必要時修訂環境因素和重要環境因素清單。5相關／支持性文件5.1《國家危險廢物名錄》6相關記錄6.1《環境因素排查表》6.2《環境因素一覽表》6.3《重要環境因素登記表》環境因素排查表編號：序號活動產品或服務環境因素環境影響時態/狀態備注水體大氣廢物土壤社區資源其他1辦公場所電腦使用電磁輻射·現在/正常2辦公用紙的消耗資源浪費·現在/正常3辦公場所打印、復印紙張廢棄·現在/正常4辦公場所日常工作電器電能消耗·現在/正常5辦公場所日常工作水能消耗·現在/正常6辦公場所空調使用氟利昂排泄·7辦公場所生活廢水排放·891011121314編制：日期：按本部門分管的區域、工藝流程、作業程序進行環境因素排查識別環境因素應考慮：三種狀態：·正常狀態：指固定、例行性且計劃中的作業與程序。·異常狀態：指在計劃中，然而不是例行性的作業；如：設備檢修。·緊急狀態：指可能出現的突發性事故或環保設施失效的緊急狀態，如發生火災事故、地震、爆炸等意外狀態。三種時態：·過去：以往遺留的環境問題，而會對目前的過程、活動產生影響的環境問題。·現在：現在正在發生的、并持續未來的環境問題。·將來：不可預見什么時候發生且對環境造成較大影響，如：法律、法規與其他要求變化可能帶來的環境問題。七個方面：廢氣排放；廢水排放；廢棄物的產生；噪聲的產生；輻射的產生；能源和資源的利用；當地其他環境問題和社區問題。環境因素一覽表編號：序號環境因素活動/產品/服務所在部門及工藝環境影響控制方法方案控制1電的消耗所有設備、電器運行辦公、生產部、水處理等工序設備運行及照明能源消耗宣傳節約用電、逐步采用節能燈、變頻器等節電產品或設備能源、資源消耗控制程序2水的消耗生產、降溫循環、水處理、清洗設備等活動辦公、生產部、水處理、清洗等工序資源消耗宣傳節約用水，造紙白水經處理后循環使用能源、資源消耗控制程序3蒸汽消耗反應器加溫、設備置換等生產活動氯丙烯生產工序能源消耗計量使用，控制跑、冒、滴、漏能源、資源消耗控制程序4污水排放生活、生產清洗設備等生產活動各部門、生產部氯丙烯工序生產及清洗廢水和生活廢水水體污染白水經處理后循環使用，減少污水排放；污水經中段水處理達標排放廢水、廢氣排放控制程序5噪聲排放運輸、機泵、設備等活動原料料場、車間危害健康和環境影響工作場所員工配戴耳塞噪聲污染預防控制程序6污泥處理污水處理活動、下水道清理污水處理向環境排放污染物質定期清理，集中統一處理固體廢棄物控制程序7潛在的火災所有辦公及生產活動辦公區、原料儲罐區、成品罐區、車間危害健康和安全隱患嚴禁明火,配備完善的消防設施環境運行控制程序,應急準備和響應控制程序8日光燈管、廢舊電池、蓄電池的廢棄辦公、車間照明辦公及車間作業場所向環境排放污染物質收集回收,統一交有資質單位處理固體廢棄物控制程序9化學品包裝物丟棄車間生產及測試活動生產車間、測試室向環境排放污染物質回收集中，統一處理，危險化學品包裝物交有資質單位處理固體廢棄物管理程序10含油抹布設備維修、保養活動技術部維修部門向環境排放污染物質收集回收,統一交有資質單位處理固體廢棄物管理程序11廢機油機器設備車間、維修班向環境排放污染物質收集回收,統一交有資質單位處理固體廢棄物管理程序12潤滑油滴漏機器設備車間向環境排放污染物質加強設備保養檢修,杜絕跑、冒、滴、漏設備維修保養規定、設備點檢表13墨盒、色帶、硒鼓廢棄打印機、復印機各部門向環境排放污染物質收集回收,統一交有資質單位處理固體廢棄物管理程序14化學分析廢液水質化驗技術部化驗室向環境排放污染物質稀釋中和后排入中段水污水處理池處理廢水、廢氣排放控制程序15潛在的化學品泄漏倉儲區、生產及化驗各化學品使用和儲存部門向環境排放污染物質、危害健康和安全隱患危險化學品專人管理，保持包裝品完好，灌區域砌圍堰，MSDS危險化學品控制程序應急準備和響應控制程序編制：審批：六、協商和溝通管理程序1目的加強對內及對外的信息溝通，及時、準確地收集、傳遞及反饋有關信息，作好信息的管理。確保員工了解企業管理現狀，關心支持和積極參與企業的管理工作；確保相關方特別是當地主管質量環境管理工作的主管部門對企業管理工作的理解和支持。2適用范圍適用于公司管理體系內部信息的傳遞與處理，以及與外部各方的信息交流。3職責3.1辦公室是環境、管理信息交流的主管部門；3.2辦公室是質量信息交流的主管部門；3.3各職能部門和車間負責本部門的信息收集并傳遞，負責處理來自外部的有關的信息，負責與相關部門進行信息交流；3.4員工代表負責代表職工與公司協商溝通；3.5管理者代表負責與最高管理者進行信息交流。4工作程序4.1信息交流的內容4.1.1內部信息交流的內容1）質量環境方針目標指標及管理方案的制定和實施；2）各部門排查的環境因素和危險源、更新環境因素和危險源；3）重要環境因素和中度以上風險的危險源，包括對重要環境因素和具有中度以上風險危險源的控制，與重要環境因素和具有中度以上風險危險源相關的運行與活動的相關重要信息；4）公司適用的法律法規及其他要求的信息和遵守情況；5）質量環境方針、目標、指標和管理方案的完成情況；6）質量環境管理體系運行的各種信息；7）對質量環境管理體系監督審核和管理評審結果的信息；8）潛在不符合/不符合信息，如體系內部審核的不合格報告、糾正、預防要求；9）異常、緊急情況下的信息，如出現重大質量事故、污染事故、事故；10）培訓信息；11）公司對員工質詢提出的回復；12）各部門之間、管理工作崗位之間的日常聯系，常規報表、其它信息通報等。4.1.2外部信息交流的內容1）與顧客有關各種信息，如產品信息、問訊、合同或訂單處理、抱怨、意見和投訴；2）相關方關注的產品質量、衛生安全、環境問題及其反饋的信息或抱怨等；3）公司適用的法律法規和其他要求的信息；4）地方檢測站、環保局、質量技術監督局、認證機構等檢測或檢查結果及反饋信息；5）在緊急情況下（爆炸、火災、滲漏、重大質量事故、環境污染事故、安全事故等）與相應政府部門和可能受影響的相關方的溝通；6）對涉及重要環境因素、具有中度以上風險危險源意見的處理及反饋；7）其它需要向外界通報的信息；8）其它外部信息，如各個部門直接從外部獲取的有關環境、質量技術和衛生安全管理等方面的信息。4.2信息交流的形式信息交流可采用書面資料、記錄、會議、討論交流、聲像設備等予以傳遞。4.3信息的收集與處理4.3.1內部信息收集與處理1）部門之間的信息交流以《工作聯系單》、《糾正和預防措施表》、《隱患整改通知單》、《環保檢查情況整改通知單》或電話通知等形式進行，信息交流單應注明交流的內容、時間、接收單位、處理結果等，電話通知要有相應的記錄；2）環境方面的重大事故，由發現部門迅速傳遞到相關部門，可采用電話方式緊急溝通，緊急狀況的信息按《應急準備與響應程序》的有關規定執行；3）接到環境污染投訴的職能部門和車間應將信息反饋到辦公室；4）潛在不符合/不符合信息的處理按《糾正和預防措施控制程序》執行；4.3.2外部信息收集與處理1）有關法律、法規等政策性質量、環境的信息的交流執行《法律法規和其他要求管理程序》；2）與顧客溝通的信息交流執行《與顧客有關的過程控制》；3）辦公室負責整理質量信息資料與記錄的最終工作；4）24小時環保投訴熱線電話4590324設在生產部調度室，當班調度負責對居民的來電投訴記錄，并在當天或第二天反饋到辦公室；5）居民投訴由辦公室接待并做記錄，填寫《環境污染投訴記錄表》；所有環境污染投訴由辦公室統一匯總并保留記錄；6）辦公室組織生產部、生產車間對居民投訴分析查找原因，提出處理意見，若需反饋，應將處理結果反饋到投訴人。辦公室保留處理決定的記錄；7)辦公室接到員工職業病健康體檢結果時應及時通知員工本人，并按照規定的期限妥善保存；8）外部信息與接收部門對應表：外部信息接收部門顧客意見、市場反饋等質量信息銷售部、生產部、辦公室環境投訴辦公室、生產部環保機構的信息辦公室勞動安全機構的信息辦公室、人事部、辦公室、工會、設備部質量法律法規和其它要求辦公室環境法律法規和其它要求辦公室法律法規和其它要求辦公室、人事部、辦公室、工會、設備部、生產部行業、協會的信息研發中心、辦公室、辦公室、生產部供方的信息供應部、設備部、生產部、研發中心、銷售部來自其他外部相關方的信息各有關部門4.3.3公司應確保與員工就相關質量環境信息進行相互溝通，員工應：1）參與質量環境方針和程序的制定和評審；2）參與商討影響工作場所質量環境的任何變化；3）參與質量環境事務；4）了解誰是的員工代表和指定的管理者代表。4.3.4辦公室和相關部門共同確定需與其他相關方進行交流的重要環境因素，在簽定合同的同時將適用的程序和要求通報供方及合同方。4.4設立員工代表6到10人，由各工會分會從職工代表中挑選推薦。4.5有關的質量、環境的信息交流記錄，應及時認真填寫，字跡清晰，內容準確、連續，并有可追溯性。4.6質量、環境的信息交流記錄，應按《記錄控制程序》進行歸檔、保存。5相關／支持性文件5.1《法律法規和其他要求管理程序》5.2《應急準備與響應程序》5.3《與顧客有關的過程控制》5.4《記錄控制程序》5.5《文件控制程序》6相關記錄6.1《環境污染投訴記錄表》6.2《糾正和預防措施表》6.3《工作聯系單》6.4《隱患整改通知單》6.5《環保檢查情況整改通知單》 德信誠培訓網更多免費資料下載請進： 好好學習社區糾正和預防措施表表格編號:記錄編號：措施名稱責任部門措施類別□糾正措施□預防措施不符合/潛在不符合描述對管理體系的影響涉及體系□質量□規范□環境□職業健康安全影響程度□嚴重□一般□輕微導致不符合的原因擬采取的措施措施內容責任人計劃完成時間實施情況及效果評價實施效果驗證驗證人：年月日隱患整改通知單部門:序號存在問題及整改要求完成日期負責人檢查人員檢查日期以上各項要求于年月日前整改完畢,并按期將整改情況用事故隱患整改反饋單回復安全管理部門。簽發人：