PAGE遂寧市安居區氣象防災減災中心2019年部門預算遂寧市安居區氣象防災減災中心單位2019年預算公開目錄遂寧市安居區氣象防災減災中心單位2019年預算編制說明預算批復附表:表1.收支預算總表表1-1.部門收入總表表1-2.支出預算表表2.財政撥款收支總表表2-1.財政撥款支出預算表（政府經濟分類科目）表3.基本支出預算表表4.一般公共預算支出總表表4-0.一般公共預算基本支出預算表（部門經濟分類科目）表4-1(1).一般公共預算支出表表4-1(2).一般公共預算支出表表4-1(3).一般公共預算支出表表4-1(4).一般公共預算支出表表4-2.一般公共預算項目支出預算表表5.政府性基金預算表表6.國有資本經營支出預算表(空)表7.社會保險基金預算表(空)表8.“三公”經費財政撥款預算表表9.政府采購預算表(空)表10.部門整體支出績效目標申報表表11.項目績效目標3.2019年部門預算部分名詞解釋遂寧市安居區氣象防災減災中心2019年部門預算編制說明一、基本職能及主要工作（一）氣象中心職能簡介1、牽頭承擔人工影響天氣軌道業務、雷電軌道業務以及短期氣候預測、氣候災害的監測、預警、評估業務。2、負責人工影響天氣工作的組織管理和協調；負責組織制訂飛機人工增雨作業計劃并組織實施；承擔人工影響天氣作業情況的統計、效益評估等工作；承擔人工影響天氣業務的科學研究及新技術新項目的開發。3、承擔氣候資源開發利用研究和評估，提供氣候環境影響評價及氣候資料鑒審服務；承擔有關決策氣象服務、公眾氣象服務工作，為專業氣象服務提供基礎性產品。4、承擔雷電監測聯防、技術協作、交流和培訓；承擔防雷工程的設計審核、竣工驗收技術服務和防雷裝置安全檢測；承擔防雷服務產品的加工制作；承擔雷電災害評估、雷擊風險評估、雷電防護標準建設工作；承擔防雷新技術研究開發應用、信息收集工作。5、承擔區委區政府交辦的其他事項。（二）氣象中心2019年重點工作一是突發公共事件預警信息發布系統建設。二是繼續做好氣象站的改造升級工作與布局優化。三是地面觀測場項目的前期爭取工作。四是自動氣象站報警系統開發與建設。五是氣象防災減災的宣傳與培訓。六是加強氣象災害監測，編制氣象災害防御規劃，制定氣象災害防御方案。二、部門預算單位構成氣象中心下屬二級預算單位0個，其中行政單位0個，參照公務員法管理的事業單位0個，其他事業單位0個。三、收支預算情況說明按照綜合預算的原則，氣象中心所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入62.24萬元，政府性基金預算收入100萬元，支出包括：社會保障和就業支出5.04萬元、衛生健康支出2.22萬元、城鄉社區支出100萬元、自然資源海洋氣象等支出50.84萬元、住房保障支出4.14萬元。氣象中心2018年收支總預算162.24萬元，較2018年收支預算總數增加89.85萬元，主要原因是2019年有項目建設。（一）收入預算情況氣象中心2019年收入預算162.24萬元，其中：一般公共預算撥款收入62.24萬元，占38%；政府性基金預算收入100萬元，占62%。（二）支出預算情況氣象中心2018年支出預算162.24萬元，其中：基本支出41.2萬元，占25%；項目支出121.03萬元，占75%。基本支出中工資福利支出35.88萬元，機關商品和服務支出5.33萬元。四、財政撥款收支預算情況說明氣象中心2018年財政撥款收支總預算162.24萬元，較2018年收支預算總數增加89.85萬元，主要原因是2019年有項目建設。收入包括：一般公共預算撥款收入62.24萬元，政府性基金預算收入100萬元；支出包括：社會保障和就業支出5.04萬元、衛生健康支出2.22萬元、城鄉社區支出100萬元、自然資源海洋氣象等支出50.84萬元、住房保障支出4.14萬元。五、一般公共預算當年撥款情況說明（一）一般公共預算當年撥款規模變化情況氣象中心2019年一般公共預算當年撥款62.24萬元，較2018年預算數減少10.15萬元，減少14%。主要原因是2019年人員調動減少。（二）一般公共預算當年撥款結構情況社會保障和就業支出5.04萬元，占8.1%；衛生健康支出2.22萬元，占3.6%；自然資源海洋氣象等支出50.84萬元，占81.7%；住房保障支出4.14萬元，占6.6%。（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況1.

社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：2019年預算數為4.65萬元，主要用于：實施養老保險制度后，部門按規定由單位繳納的基本養老保險費支出。2.社會保障和就業（類）其他社會保障和就業支出（款）其他社會保障和就業支出（項）：2019年預算數為0.39萬元，主要用于：為單位職工繳納工傷、生育保險，為單位事業人員繳納失業保險。3.醫療衛生與計劃生育（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療支出（項）：2019年預算數為1.73萬元，主要用于：部門事業單位基本醫療保險繳費支出。4.醫療衛生與計劃生育（類）行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助支出（項）：2019年預算數為0.49萬元，主要用于：機關行政人員醫療保險繳費支出。5.國土資源氣象等支出（類）氣象事務（款）其他氣象事務支出（項）：2019年預算數為29.81萬元，主要用于：單位正常運轉的基本支出，包括事業人員基本工資、伙食補助、績效工資、十三月獎勵工資和辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、工會經費、福利經費以及其他商品和服務支出。6.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：2019年預算數為4.14萬元，主要用于：部門按規定的工資總額以及規定比例為職工繳納的住房公積金支出。六、一般公共預算基本支出情況說明氣象中心2019年一般公共預算基本支出62.24萬元，其中：人員經費36.41萬，主要包括：基本工資、公務員津貼補貼、13月獎勵工資、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、社會保險繳費、住房公積金。公用經費8.75萬元：主要包括：辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、工會經費、福利費、其他交通費、其他商品和服務支出。其他支出20萬元。主要包括氣象防災減災宣傳費、培訓費等專項支出七、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明氣象中心2019年沒有使用財政撥款安排因公出國（境）經費和公務用車購置及運行維護經費預算；公務接待經費預算于“項目支出其他商品和服務支出科目”中，未單列預算。因公出國（境）經費與2018年預算持平。2018年和2019年均無因公出國（境）經費預算。（二）公務接待費預算較2018年預算上升。主要原因是2018年將公務接待經費預算于“項目支出其他商品和服務支出科目”中，未單列預算。（三）公務用車購置及運行維護費與2018年預算持平。部門現有公務用車0輛。其中：轎車0輛，旅行車（含商務車）0輛，越野車0輛，大型客、貨車0輛。2018年和2019年均未安排公務用車購置費。2018年和2019年均未安排公務用車運行維護費。八、“會議費”、“培訓費”、“差旅費”財政撥款預算安排情況說明氣象中心2019年“會議費”、“培訓費”、“差旅費”財政撥款預算數0.4萬元，其中：會議費0萬元，培訓費0萬元，差旅費0.4萬元。會議費與2018年預算持平，2019年預算0萬元。培訓費較2018年預算持平，2019年預算0萬元。（三）差旅費與2018年持平。九、政府性基金預算支出情況說明氣象中心2019年有使用政府性基金預算撥款安排的支出100萬元，主要用于建設安居區突發公共事件預警信息發布平臺。十、國有資本經營預算支出情況說明氣象中心2019年沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。十一、其他重要事項的情況說明（一）機關運行經費氣象中心為事業單位，按規定未使用機關運行的相關科目。（二）政府采購情況氣象中心2019年無政府采購項目，未安排政府采購預算。（三）國有資產占有使用情況2019年部門預算未安排購置車輛及單位價值200萬以上大型設備。（四）績效目標設置情況2019年氣象中心部門項目均按要求實行績效目標管理，涉及撥款167.72萬元。附：表1.收支預算總表表1-1.部門收入總表表1-2.支出預算表表2.財政撥款收支總表表2-1.財政撥款支出預算表（政府經濟分類科目）表3.基本支出預算表表4.一般公共預算支出總表表4-0.一般公共預算基本支出預算表（部門經濟分類科目）表4-1(1).一般公共預算支出表表4-1(2).一般公共預算支出表表4-1(3).一般公共預算支出表表4-1(4).一般公共預算支出表表4-2.一般公共預算項目支出預算表表5.政府性基金預算表表6.國有資本經營支出預算表（空）表7.社會保險基金預算表（空）表8.“三公”經費財政撥款預算表表9.政府采購預算表（空）表10.部門整體支出績效目標申報表表11.項目績效目標2019年部門預算部分名詞解釋1.一般公共預算撥款收入：指區級財政當年撥付的資金。2.上年結轉：指以前年度尚未完成，結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。3.一般公共服務（類）××××（款）行政運行（項）：指行政機關及參公管理事業單位用于保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出。4.一般公共服務（類）××××（款）一般行政管理事務（項）：指行政機關及參公管理事業單位開展專項工作等未單獨設置項級科目的專門性管理工作的項目支出。5.一般公共服務（類）××××（款）機關服務（項）：指后勤服務中心、信息中心為本部門各單位正常運行提供服務的支出。6.一般公共服務（類）××××（款）信息化建設（項）：指單位用于財政信息化建設等方面的項目支出。7.一般公共服務（類）××××（款）事業運行（項）：指事業單位用于保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出。8.一般公共服務（類）××××（款）其他××××支出（項）：指除上述項目外，開展其他事務方面專門性工作任務的項目支出。9.教育（類）進修及培訓（款）培訓支出（項）：指為配合部門業務開展，用于部門內部在職人員參加相關業務工作外部培訓的經費支出。10.社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）事業單位離退休（項）：指實行歸口管理的事業單位離退休人員的支出。11.社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項）：指未實行歸口管理的行政單位離退休人員的支出。12.社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：指部門實施養老保險制度由單位繳納的養老保險費的支出。13.社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）：指部門實施養老保險制度由單位繳納的職業年金的支出。14.社會保障和就業（類）其他社會保障和就業（款）其他社會保障和就業支出（項）：指除上述項目外，其他用于行政事業單位離退休方面的支出。15.醫療衛生與計劃生育（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）：指行政機關及參公管理事業單位用于繳納單位基本醫療保險支出。16.醫療衛生與計劃生育（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）：指事業單位用于繳納單位基本醫療保險支出。17.醫療衛生與計劃生育（類）行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項）：指行政機關及參公管理事業單位用于集中繳納公務員醫療補助支出。18.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指按照《住房公積金管理條例》的規定，由單位及其在職職工繳存的長期住房儲金。19.基本支出：指為保證機構正常運轉，完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。20.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。21.“三公”經費：納入部門預決算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（