ERP系統運行使用管理制度文件名稱：ERP系統運行使用管理制度文件編號：生效日期：版本：頁碼：一、目的:為了加強公司ERP系統的管理，確保信息數據的安全性和準確性，促進公司ERP系統工作持續健康的發展，滿足領導決策信息披露的需要，根據公司相關管理制度，結合ERP管理系統工作的特點，特制定本管理制度。二、 適用范圍：本制度適用于公司所有使用ERP的部門。三、 機構組成：3.1、 公司ERP系統運行機構分為二個小組：ERP運行運維組和ERP業務使用組。3.2、 公司ERP系統運行機構，是支持公司ERP系統日常運行和進一步拓展ERP功能的常設機構，設ERP專員，其ERP系統日常運行管理由ERP運維組負責，責任部門是行政部。3.3、公司ERP系統業務使用機構，所有人員都為兼職工作人員。3.4、業務部的ERP關鍵用戶和骨干用戶是ERP系統支持的重要組成部分。四、名詞定義：4.1、 ERP:即公司資源計劃系統(EnterpriseResourcePlanning),是指建立在信息技術基礎上，以系統化的管理思想，為公司決策層及部門提供決策運行手段的管理平臺。ERP不僅僅是一個軟件,更重要的是一個管理思想,它實現了公司內部資源和公司相關的外部資源的整合。通過軟件把公司的人、財、物、產、供、銷及相應的物流、信息流、資金流管理流、增值流等緊密地集成起來,實現資源優化和共享。4.2、 BOM:即物料清單(BillofMaterial)，描述產品零件、半制品和制品之間的關系。5、各組職責權限劃分：5.1、 ERP業務使用組：包括業務部、計劃部、采購部、倉庫、生產部、財務部、品質部、噴印部、工模部、工程部。5.1.1、 負責部門分管模塊的各類數據的錄入、管理與使用5.1.2、 負責新增和變更業務需求的收集、分析和開發申請。

5.1.3、5.1.3、5.1.4、狀況。向公司ERP運行運維組定期匯報ERP5.1.4、狀況。5.1.5、管。ERP5.1.5、管。5.2、ERP運交運維組：公司行政部，負責管理公司ERP系統全面工作。5.3、運交運維組工作內容是：5.3.1、ERP專員日常業務信息的監督與考核。5.3.2、審核原始憑證的公道、正當性及是不是有經辦人、驗收人、主管帶領具名；5.3.3、發現不合法的原始憑證及手工記帳憑證填寫有誤時退回業務使用人員協調處理；并記錄在案，按照規定考核其績效。5.4、行政部工作內容是：5.4.1、研討制定公司ERP管理系統開展規劃，并組織施行；5.4.2、根據公司新的需求，組織相關部門、人員對公司ERP管理系統進行改良和完善；5.4.3、制定公司ERP管理系統的管理辦法和規章制度；5.4.4、組織制定公司ERP管理系統行業標準、規范，并組織實施；新增和變更業務需求的分析和解決；報表、工作表單和接口的維護和開發。5.4.5、負責系統運行過程中出現的各種問題解決和現場業務支持，包括系統的日常操作錯誤糾正、功能解釋和最終用戶正確利用指導，確保ERP系統的一般運行。5.4.6、應急方案的實施指導，聯系ERP軟件售后部門，進行相關溝通，權限管理與維護。文件名稱：ERP系統運行使用管理制度文件編號：生效日期：版本：頁碼：5.4.7、主機系統的運行和平安管理，包括數據的備份，軟件本身的補丁、修改的傳送等。網絡系統的運行和平安管理。54.8、組織和管理公司ERP管理有關人員的培訓工作，向公司領導定期匯報ERP系統的運行狀況。5.4.9、總結、交流推廣管理信息系統的經驗，指導各部門開展管理信息系統工作；5410、樹立公司ERP“技術支持”和“項目管理網絡系統”,負責協調各種公司ERP系統相關技術服務和相關技術問題的解答。六、ERP各崗位及崗位責任：6.1、ERP系統維護管理員崗位：為更好地發揮公司ERP系統為管理服務的原則，在公司運行ERP督促組的領導下，根據的生產管理特點和生產管理崗位設置的要求，以實現信息系統替代手工管理的順利過渡。6.1.1、崗位要求：維護管理員是系統的維護和管理人員，是一個技術性較強的崗位，經過培訓，此崗需求具備計算機軟硬件及數據庫知識有維護系統環境的經驗，此崗位由網管兼任。6.1.2、崗亭職責：a）負責公司系統應用軟件、硬件的日常維護工作，例如軟件補丁更新、網絡環境配置等，并登記相應的維護記錄；b） 參加相關的系統業務使用操作員培訓，解決軟件操作過程中出現的技術問題，并在必要時向相關部門或軟件公司反映；c） 按照相關制度督促、檢查系統操作人員的工作，根據實際工作需要，行政主管批準后，合理分配系統操作員的使用權限；d） 負責系統數據庫的備份，系統及系統數據、檔案安全保密工作；e）負責公司下發的數據采集系統的維護、使用，并按照公司的要求，按時連通網絡上報數據，如果遇到問題應及時與公司聯系；f）嚴格遵守公司其他關于安全性、保安性的規章制度，對于違反規章制度，進行泄密的行為，有舉報的義務。6.1.3、崗位權限：a）負責整個系統的用戶、數據信息的平安，根據公司的有關制度，保證數據的準確；b）有對整個系統軟件進行系統升級的權限，負責系統環境的搭建題目；c）有對各部門系統數據管理員進行督促的權利，并指導他們完成本職工作；d）遵循其它關于公司ERP系統管理的規章、制度。

6.2、ERP專員崗亭（由專職人員完成）6.2.1、參與ERP項目工作，完成ERP項目各階段文檔編寫、收集、整理工作，根據公司需求，設計ERP單據流程。6.2.2、維護ERP系統一般運行，解決各部門在利用時出現的題目。6.2.3、負責培訓各部門系統操作人員ERP使用。6.2.4、負責監督審查系統運行中各部門錄入數據的準確性6.2.5、實時解決各部門利用中反應的系統運行題目。6.2.6、負責依據物料編碼文件，6.2.6、負責依據物料編碼文件，部門主管簽發的物料數據重要屬性的設置方案，以及其他用戶確認的物料數據文件，輸入、修改系統各項物料數據及其屬性，并保證錄入無誤；負責根據編碼方案，在相關部門提出編碼申請后，在1個小時內發放編碼。6.2.7、負責依據系統管理員簽發的單位換算系統文件輸入修改各項物料不同單位間的換算系數；文件稱號：ERP系統運行利用管理制度文件編號：生效日期：版本：6.2.8、保證數據的實時性、準確性，當有新的編碼以及換算系統改動時，實時告訴采購部、生產部、銷售部等各相關部門；對BOM表錄入負審核責任6.2.9、當收到采購部、生產部、倉儲部的物料數據錯誤，置疑告訴（郵件、書面）后，應在提出置疑部門要求的時間內查清情況，如確有錯誤，應及時糾正，如無誤，應通知各部門，并說明情況；6.3、物料數據和工藝設計管理崗位業務部是ERP系統中物料數據（商品信息、BOM）的更新、維護管理部門，此崗位由項目工程師兼任。6.3.1、項目工程師職責及權限：a）對將進入系統的產品，必須嚴格按照軟件要求，擬訂成BOM草表，即物料主文件，進行核實后，再核對好物料主文件的基本信息、物料屬性、生產屬性后，提交部門主管復審，檢查審核無誤后，交數據錄入管理員，數據錄入管理員及時錄入系統；b）負責提供客戶產品：基本數據、產品的注塑材料（含特殊材料提前訂購）、產品單重、損耗、規格型號、顏色、工藝、品質標準（工裝夾具、裝配件）、五金配件、包裝形式等信息，提供給數據錄入管理員。C）負責對數據錄入管理員提出的系統必須數據的提供,不清楚的和客戶溝通。6.4、系統數據錄入管理員崗位要求：數據錄入管理員是系統中基礎數據的主要操作人員，主要負責部門物料主文件BOM表的編制并負責導入系統，往來單位，人員，倉庫，物料與采購員的關系等數據的維護；負責本部門系統操作及業務聯系，經過培訓，此崗要求具備計算機操作的基本知識，熟練使用offlCe辦公軟件，該崗位由業務部文員兼任。6.4.1、崗亭職責：a）對將進入系統的項目工程師提供的產品BOM草表，即物料主文件，必須嚴格按照軟件要求，進行核實，在核對好物料主文件的基本信息、物流屬性、生產屬性后向ERP文員申請編碼，根據ERP文員發放的編碼實時錄入系統；b）核實需求進入系統的人員、部門、往來單位、倉庫等基礎信息并實時錄入系統，保證系統的正常動作；c）對保密性和安全性要求較高的貨源清單、物料購員關系等數據按照規定格式進行錄入、維護；d）數據錄入管理員必須對自己所維護的數據負責，在系統中查詢、修改自己負責維護的基礎數據，對維護的數據做好方案記實；e）遵守公司及有關保密性和安全性的規章制度;f）遵循系統其它管理文檔針對權限分配的制度;g） 協助系統業務主管部門，負責落實工作安排，發放相關文件、會議告訴、材料等，實時配合完成系統相關工作；h） 督促本部門操作人員，遵守操作規范和及時、準確地錄入生產數據，及時向ERP業務使用組供給單位業務流程、人員、數據等信息變更材料;j）加強行業隊伍建設，做好本部門操作人員的培訓工作；k）協助運行ERP運維組開展業務調研。6.4.2、崗亭權限：a）數據錄入管理員，擁有自己的獨立賬號和密碼，只允許進入系統中相關維護數據的模塊和功能，數據錄入管理員必須對自己賬號和密碼進行安全設置，做到各負其責；b）數據錄入管理員，在系統只能看到本人負責的相關模塊，相關數據維護的界面，只能看到本人擁有操作權限的模塊和功能；文件名稱：ERP系統運行使用管理制度文件編號：生效日期：頁碼：C）數據錄入管理員，在系統中擁有管理和負責收集基礎數據的權限，并對所維護的數據進行查詢和修改；d）數據錄入管理員，在系統中所維護的數據可以在系統中打印，也可以導出為電子格式，但需要填寫操作記錄；e）遵循系統其它管理文檔針對權限分配的制度;f） 負責系統環境的搭建，有對本部門系統軟件進行系統升級的權限；g） 有對本單位操作人員違反公司信息管理規章制度和系統規章管理制度的行為，進行監督的權利；h） 遵循公司其它關于系統管理的規章、制度。6.5、業務跟單員在ERP中崗位職責：a）按照客戶訂單核實產品編碼、稱號、數量、交期等信息，進入系統，下達《客戶訂單》CO；b）將客戶基礎信息實時錄入系統，保證客戶訂單實時下達；c）對自己所維護的數據負責，在系統中查詢、修改自己負責維護的基礎數據，對維護的數據做好方案記實；d） 遵守公司及有關保密性和平安性的規章制度;e） 遵循系統其它管理文檔針對權限分配的制度;f） 熟悉和掌握本單位使用系統的基本情況；g） 及時向系統的維護部門反映系統使用中出現的各類問題；6.5.1、崗位權限：a）業務跟單員，擁有自己的自力賬號和密碼，只允許進入系統中相關維護數據的模塊和功能，業務跟單員必須對自己賬號和密碼進行安全設置，做到各負其責；b）業務跟單員，在系統只能看到本人負責的相關模塊，相關數據維護的界面，只能看到本人擁有操作權限的模塊和功能；c）業務跟單員，在系統中擁有管理和負責收集基礎數據的權限，并對所維護的數據進行查詢和修改；在訂單評審的過程中，業務通知財務參加訂單評審，財務人員給出建議。d）業務跟單員，在系統中所維護的數據可以在系統中打印，也可以導出為電子格式，但需要填寫操作記實；e）遵循系統其它管理文檔針對權限分配的制度;f）有對本單位操作人員違反公司信息管理規章制度和系統規章管理制度的行為，進行監督的權利；g）遵循公司其它關于系統管理的規章、制度。6.6、物料系統崗亭職責：6.6.1、計劃員崗位：6.6.1.1、崗亭請求：計劃員是系統中生產計劃管理模塊的主要操作人員，主要負責制定生產計劃模型及收集各生產工作站的生產預測、生產訂單及零散需求并進行匯總后實時進行錄入，錄入時必須做到數據準確、實時，經過培訓，此崗請求具備計算機操作的基本常識，熟悉系統生產計劃的業務流程，闇練掌握系統的操作方法，由PMC兼任。6.6.1.2、崗位職責：a） 負責制作生產計劃；b） 實時辦理物料的生產訂單業務，實時構成生產指令單；C）調整產品的生產價格。6.6.1.3、崗亭權限：文件名稱：ERP系統運行使用管理制度文件編號：生效日期：版本：頁碼：a）計劃員擁有自己的獨立賬號和密碼，只允許進入系統的生產計錄管理模塊及庫存管理模塊；計劃員必須對自己的賬號和密碼進行平安設置，做到各負其責；b）計劃員在系統只能看到本人負責的相關業務部門和物料，只能看到本人擁有操作權限的模塊和功能；C）計劃員在系統有制作生產計劃、生產訂單、內部零散需求及對應的單據審批權限，及相應單據的查詢權限；d）計劃員在系統庫存管理模塊中具有查詢所負責的產品的庫存查詢權限；e）計劃員在系統中制作的單據和，可以在系統中進行打印，也可以導出為電子文檔；f）遵循系統其它管理文檔針對權限分配的制度。6.6.2、倉庫管理員崗位：6.6.2.1、崗位要求：倉庫管理員是系統中庫存管理模塊的主要操作人員和負責人員，主要負責物料收發業務，倉庫管理在公司實際管理中業務復雜，因此系統中倉庫管理人員需要了解公司實際業務流程，并按照流程在系統中體現，及時進行系統數據的錄入，做到數據的準確性和及時性。通過培訓，此崗要求具備計算機操作的基本知識，熟悉系統庫存管理的業務流程，熟練掌握系統的操作方法，由主管兼任。6.6.2.2、崗亭職責：a）及時辦理物料的入庫業務，倉庫管理員在收到物料時,必須及時審查，及時在系統中辦理物料的入庫業務，為了保證系統的穩定運行，各倉庫管理員需了解不同的入庫業務在系統中的操作方法，制作單據。不允許隨意更改單據類型和制作單據，發現制作單據錯誤，需實時更改；b）倉庫管理人員針對自己負責的倉庫，需要對辦理物料入庫單進行系統庫管理模塊的入庫單記賬功能，準繩為每天的單據在下班前必須記賬；c）實時辦理物料的出庫業務，倉庫管理員在進行發料業務后，在系統中辦理物料的出庫業務。為了保證系統的穩定運行，各倉庫管理員需了解不同的出庫業務在系統中的操作方法，制作單據類型，業務類別，不允許隨意更改單據類型和制作單據，發現制作單據錯誤，需及時更改；d）倉庫管理人員針對自己負責的倉庫，需要對辦理物料出庫單進行系統庫存管理模塊的出庫單記賬功能，準繩為每天的單據在下班前必須記賬；e）針對料廢，工廢處置懲罰，嚴格按照操作崗亭手冊辦理料廢，工廢的系統業務錄入，并實時進行系統登賬業務；f）倉庫管理人員需對系統中自己制作的單據進行搜檢，發現錯誤后，按照流程進行修改；g）倉庫管理人員按照系統供給的查詢賬表和單據的功能，為帶領或相關人員供給查詢的數據，打印或電子文檔進行呈報；h）遵循公司其它針對系統管理的制度。6.6.2.3、崗亭權限：a）倉庫管理員擁有自己的獨立賬號和密碼，只允許進入系統的庫存管理和采購管理2個模塊；倉庫管理人員必須對自己的賬號和密碼進行平安設置，做到各負其責；b）倉庫管理人員在系統只能看到自己負責的倉庫和相關業務部門，只會看到心懷鬼胎有損俄模塊和功能；c）倉庫管理員在系統擁有制作入庫單的權限，具體包括采購入庫單，生產入庫單，其他入庫單，調撥移庫單，盤贏出庫單；d）倉庫管理員在系統擁有制作出庫單在權限，具體包括銷售出庫單，生產領料單、其他出庫單，調撥移庫單，盤虧出庫單；e）倉庫管理員在系統擁有制作出庫單的權限，具體包括庫存余額的月報、日報、出入庫單單據的查詢、批準管理的查詢及收發存江總表查詢等；文件名稱：ERP系統運行使用管理制度文件編號：生效日期版本：頁碼：f） 倉庫管理員在系統巾制作的單據和賬表，可以在系統中進行打印，也可以進行導出為電子文檔；g） 遵循系統其它管理文檔針對權限分配的制度。6.7、采購系統在ERP崗位職責：6.7.1、采購計劃崗位要求：采購計劃員是系統中采購管理模塊的主要操作人員和負責人員，主要負責物料采購計劃業務，采購計劃業務在公司實際管理中極其重要，因此系統中采購計劃員，需要了解公司實際業務流程，并按照流程在系統中體現，及時進行系統數據的錄入，做到數據的準確性和及時性。及時培訓，此崗要求具備計算機操作的基本知識，熟悉系統采購模塊的業務流程，熟練掌握系統的操作方法，暫由采購組長兼任。6.7.1.1、崗位職責：a） 實時處置懲罰各部門的采購請購需求并在系統中制作采購計劃；b） 采購計劃員需跟蹤系統中采購計劃的執行情況，如采購計劃的狀態變更，執行，終止，變更等，并根據實際情況在系統中進行體現；c） 對于系統中沒有的資料，需要及時按操作規范錄入到系統中；d） 采購計劃員需跟蹤采購計劃在系統中的執行情況，如物料的入庫或物料的在途；e）采購計劃員按照系統提供的查詢賬表和單據的功能，為領導或相關人員提供查詢的數據，打印或電子文