家具業質量手冊資源管理資源的提供●由公司(廠)及時擬定和提供確保生產產品質量所需的物資資源和人力資源。(1)委派有實際工作能力、經驗或通過培訓的人員從事管理、實施、驗證質量管理體系的活動。(2)各項驗證手段應切實有效或能使顧客對產品和服務滿意。●支持性文獻(1)《人力資源控制程序》(2)《內部審核控制程序》人力資源●總則各負責部門／人根據本部門/室的工作需要或以《職務闡明書》為根據招聘、選拔能勝任的人擔任適宜的工作，以確保那些在質量管理體系中含有規定職責的人員是勝任的?！衽嘤?、意識和能力為了提高質量意識，確保質量活動的進行，對全部與質量有關的人員都應提供必要的教育和訓練，人事部負責制訂培訓計劃并組織實施，各有關部門都有責任實施培訓計劃。(1)培訓內容涉及入廠教育、上崗培訓、在崗培訓等；(2)對管理層的培訓內容重要是ISO9001：原則及有關質量體系的內容；(3)對技術人員和技術管理人員，重要培訓技術方面的內容或有關質量職能的規定；(4)對從事各生產環節直接、間接操作的人員，重要進行崗位技術培訓和紀律教育；(5)對從事檢查、測量、審核的人員以及核心、特殊工序的人員，重要進行專業技術培訓和資格考核，使這些人員憑證上崗；(6)各有關職能部門負責人每年應對培訓的有效性進行評價；(7)確保員工認識到他們活動的關聯性和重要性，以及他們如何做才有助于質量目的的實現；(8)全部的培訓要有培訓統計，如果有必要，還必須進行考核，以確保培訓的成果，人事部保管多個教育培訓統計，方便在安排和調節有關人員工作崗位時參考。●支持性文獻(1)《人力資源控制程序》(2)《質量統計控制程序》基礎設施●對全部生產活動執行前的設施應制訂計劃，進行規定、標記以提供和保持達成符合產品所需的設施?！裰谱鞯脑O備、硬件和軟件須審批，定時保養以確保產品能夠滿足顧客的規定?！窆?廠)所使用的機械、設備、模具、工模夾具、軟硬件系統等必須適宜保養／維修，以確保其有效性。●支持性文獻《設備與工作環境控制程序》工作環境●確保全部影響質量管理的工作都在受控狀態下進行，從而減少不合格品的發生?！裼嘘P部門負責控制計劃的制訂與實施?！裰朴啽匾墓ば蚬ぷ髦笇?零部件應有工藝卡)?！襁M行工作環境的管理和維持，重要在于溫度和防火設施管理。●按有關設備管理程序對設備進行必要維護，以確保生產順利進行?！翊_保物料符合使用規定，并進行必要的工序檢查和監控?！窈诵墓ば颉⑻厥夤ば虻膯T工應進行必要的教育訓練，并獲得對應的資格承認?！駥m宜的過程參數和產品特性進行監視和控制。●保存整個控制過程中的有關統計?！裰С中晕墨I《設備與工作環境控制程序》產品實現產品實現的策劃●產品的實現是完畢產品所需過程和子過程的次序?！駥崿F過程策劃時應與我司(廠)質量管理體系的其它規定一致，并根據公司運作程序、工作指導規定。●在產品實現過程的策劃中，應擬定的事項(1)產品的質量目的和規定。(2)產品的生產過程和服務應有計劃和規定。(3)收驗原則都應滿足顧客的產品規定特性(含法律和法規、顧客保密信息等)。(4)供產品生產、測量和監控的設備及工模夾具等都須經審批、保養，并建立過程、制訂文獻方便提供產品專用資源和設施。(5)品質部對各生產活動的監控和測量、與客戶QC、公證行QC(若需要)都要提供符合顧客規定的有關報告，便于顧客理解產品所需要的驗證、確認、監控、檢查和實驗活動，以及產品的驗收準則。(6)有關職能部門必須提供過程和最后產品符合性的置信統計。(7)質量管理體系的過程對特殊產品、項目或合同的描述已做質量計劃。(8)全部辦法、責任及文獻的細節均以程序規定。●支持性文獻(1)《設備與工作環境控制程序》(2)《產品過程控制程序》(3)《質量計劃》7.2與顧客有關的過程●產品有關規定的擬定(1)與顧客商定產品的規定時，應評審公司對顧客的產品有效性、交付、支持和服務等方面的規定，并做出對應的統計。(2)在產品的生產過程中，應考慮顧客的潛在的規定與規定或已知預期用途所必需的產品規定。(3)涉及顧客的產品的責任，涉及法律和法規、顧客保密信息、知識產權等規定。(4)應擬定的任何附加規定?！癞a品規定評審(1)開始生產前應對客戶規定、物料供應和生產能力加以評審。(2)生產前的評審應按下列準則貫徹：①擬定了產品規定；②顧客未提供書面規定的狀況下，在接受前確認顧客的規定；③把那些以前表達不一致的合同和訂單規定貫徹；④生產規模／供貨期；⑤產品規格；⑥品質規定水平；⑦有關法律、法規規定、知識產權等；⑧有關內部及國標及公司運作程序；⑨內部能力(制造、物料供應、品質確保、外發生產能力等)。(3)評審后，如果物料短缺或規定需要更詳盡分析，有關的評審統計須保持到問題圓滿解決為止。(4)公司與客戶保持聯系，以確保在商議中或開展工作中規定的規定及修訂(涉及裝運時間及方式)已精確理解和滿足并得到解決。(5)產品規定更改、合同或訂單的修改須經同意，才開展工作，以確保有關職責部門懂得更改后的規定。(6)全部合同或訂單須保存，均以書面程序規定。●與顧客溝通(1)標記和實施與顧客有關方面的溝通；(2)有關產品的信息、查詢、合同和訂單解決，以及有關顧客的更改資料、反饋、投訴等。(3)部門與部門及各層次之間溝通方式能夠是口頭、電話、中間資訊等互相溝通，顧客產品規定方面的內容應予記載?！裰С中晕墨I：(1)《產品規定的評審控制程序》(2)《質量統計控制程序》(3)《內外部溝通控制程序》設計和開發●設計和開發的策劃策劃和控制產品的設計和開發，并擬定下列內容：(1)設計和開發過程的階段。(2)與每一種設計和開發階段相適應的評審、驗證和確認活動。(3)設計和開發活動的職責和權限。(4)對參加設計和開發的不同組之間的接口進行管理，確保有效的溝通和明確職責。(5)按設計和開發的進度，對策劃的輸出作對應的更新。(6)設計階段中的多個設計工作責任在有關設計計劃(方案)及普通工作指導中闡明，每項設計開發專案開發時，須得到正式確認?！裨O計和開發的輸入(1)功效和性能規定。(2)合用的法律和法規規定。(3)由以前類似設計得出的合用信息。(4)對設計和開發必需的其它規定。(5)評審輸入的適宜性。(6)設計簡略。(7)法規(例)規定。(8)有關技術原則及操作守則。(9)有關安全/可靠性/維修性及服務性等方面的考慮。(10)收貨及拒收準則。(11)配件/元件，系統及安裝方面的設計規定。(12)設計計劃(方案)涉及各項設計活動，并附帶計劃時程?！裨O計和開發的輸出(1)設計和開發過程的輸出對照設計和開發的輸入加以擬定(應有設計輸出計劃)并滿足設計和開發的輸入規定。(2)設計和開發過程的輸出應以書面辦法闡明，可涉及下列內容(選合用者)：①圖紙；②規格書；③收貨準則；④制程／安裝／服務／維修批示。(3)設計和開發的輸出應為生產和服務運作提供合用的信息。(4)設計和開發的輸出應包含/引用產品的驗收準則。(5)設計和開發的輸出應規定安全和正常使用產品的至關重要的特性?！裨O計和開發的評審(1)在適宜的階段對設計和開發進行系統的評審，方便：①評價滿足規定的能力；②識別問題并提出跟蹤方法。(2)評審的參加者涉及與被評審的設計和開發階段有關的職能方面的代表。(3)設計審查必須以書面方式加以統計，可涉及下列內容(選合用者)：①已完畢的工作狀況；②指出有問題處以及有關改正行動；③已完畢的評定及驗證工作。●設計和開發的驗證(1)進行設計和開發的驗證，以確保輸出滿足設計和開發的輸入。(2)設計評定及驗證工作在指定設計階段中必須實施，該項活動可涉及下列內容(選合用者)：①理論性評定；②重要零件／配件的評核；③采購物料或外聘服務的評定；④對設計進度加以評定，如使用，可作為對下階段設計工作開展?！裨O計和開發確實認(1)進行設計和開發確實認，以證明產品能滿足預期使用的規定。(2)在任何合用處，設計和開發確實認都須在產品交付或實施前完畢確認，如不能全部確認，則在盡量廣的范疇內進行部分確認。(3)統計確認成果的后續跟蹤方法?！裨O計和開發更改的控制(1)標記設計和開發的更改(涉及對更改各構成部分和已交付產品所產生影響的評價)，并將其文獻化和予以控制。(2)驗證、確認設計和開發的更改，并在實施前得到同意。(3)書面統計更改的評審成果和后續跟蹤方法?！裰С中晕墨I(1)《設計開發控制程序》(2)《工程更改控制程序》(3)《質量統計控制程序》采購●采購控制(1)直接用于成品生產的物料或服務，其供應商在被采用之前須評定合格并審批承認。(2)供應商應由客戶或公司(廠)根據產品的能力評價和選擇。選擇、評價和重新評價的準則須作規定。(3)經公司(廠)評定的供應商，評定應分為初步評定和根據以往良好服務作證明，對其體現進行不停的監察。(4)承認合格供應商的選擇以及控制程序應根據產品類型、供應以及體現和客戶需要而定。(5)供應商體現統計須保存，其方法、責任以及所用文獻都以書面程序規定?！癫少徯畔?1)采購文獻對所采購的產品或服務須有具體描述。(2)該描述可涉及(取合用者)參考圖表、目錄編號、識別號碼和名稱、制程規定、產品、程序、過程、設備和人員、檢查指令和其它任何有關技術資料。(3)全部采購文獻應經審批方可發給供應商。(4)申購文獻清晰描述的所需物料內容。(5)采購文獻應包含有關質量管理體系規定。(6)確保采購文獻在發放前，其規定規定得到同意。●采購產品驗證(1)公司(廠)應標記和實施采購產品驗證。(2)若公司(廠)到貨源處做驗收時，采購部門必須以傳真方式告知對方，告知文獻存于采購部門，驗收安排及辦法在采購文獻中規定。(3)如合同有規定，允許客戶在收貨地對供應商所提供貨品的可接受程度進行驗證，但客戶的驗證并不能免去公司提供合格產品的責任，也不能排除其后客戶的拒收。(4)采購部及品質部應負責及明確安排產品放行的辦法?！裰С中晕墨I(1)《采購控制程序》(2)《供應商評審控制程序》(3)《質量統計控制程序》生產和服務提供●生產和服務提供的控制生產和服務活動執行前應制訂計劃或規定。(2)制作的設備須審批、定時保養以確保產品能夠滿足客戶的規定與原則。(3)工作指導用于對生產活動的管理，這些指導顯示：①有關合同；②產品規定；③產品特性的信息；④制作規定；⑤參考圖紙、原則、規格、規范控制辦法。(4)工藝原則可用書面形式及樣板作規定。(5)保持工廠衛生及良好習慣以提供一種舒適的工作環境。(6)生產活動會通過產品測試和有關特性檢查等方式進行監控。(7)工廠使用的機械、設備、模具、工夾具及測量和監控裝置必須適宜保養／維修，以確保持續有效。(8)對產品有關工序或環節實施監控。(9)對客戶提出投訴／返修規定時，按下列程序解決：①對不合格的因素進行分析；②提出臨時及長久的改善方法；③對退回的不合格品進行修理并做修理統計。(10)應實施放行、交付和合用的郵寄交付活動?！駱擞浐涂勺匪菪裕?1)以適宜的方式在生產和服務運作的全過程中標記。(2)標記：②從整個生產過程到出貨都要進行有關的標記；③出貨時的產品標記是通過出貨統計與裝箱單顯示。(3)追溯：①若客戶規定，則根據客戶規定進行產品追溯。②追溯性規定能夠通過下列辦法實施：a.全部采購和客戶供應的產品，皆須附檢測報告及／或合格證書。b.對具體合同中的全部產品做特別標記；c.對具體合同中產品的生產做統計。●顧客財產(1)對顧客財產進行規范管理，以確保合同的順利執行，涉及客戶提供的原材料與半成品。(2)各有關部門負責對顧客提供的產品進行管理或保密知識產權進行標記、驗證、保護和維護。(3)在合同環境下，如有顧客提供的產品，IQC應根據合同的規定對顧客提供的產品進行驗證，貨倉部進行登記并認真儲存和保管。(4)顧客提供的產品在保管和使用過程中如有丟失、損壞或不合用的狀況，應具體記錄，并向顧客報告。(5)對顧客提供的產品進行的驗證不能減輕顧客提供合格品的責任。(6)由于顧客提供的產品不符合規定規定而造成的損失，由顧客負責，由市場部向顧客進行交涉解決。●產品保護(1)采用適宜的包裝和運輸辦法，把產品(含零部件)儲存于適宜的環境，以避免產品在儲存、運輸過程中破損、毀壞或遺失，并按顧客規定交付。①貨倉部負責產品的搬運、儲存、防護和交付；②工程部負責產品包裝辦法的設計；③生產部負責產品的包裝工作。(2)顧客提供的產品和包裝后的成品由貨倉部統一組織搬運。(3)多個狀況下的搬運，都要按有關搬運規定進行嚴格控制，以避免磕碰損傷。(4)生產部將產品儲存于適宜的場合，按倉庫管理的有關程序辦理出入庫手續，并采取有效方法，恰本地保管產品，避免互相混雜和損壞，對儲存期超出3個月的成品，出貨時要重新檢查，包裝時按照有關原則或合同規定規范包裝。(5)生產部、貨倉部嚴格執行包裝、防護和標記的程序和規范，符合產品標記和客戶的規定，確保產品安全無損交給客戶。(6)品質部按有關文獻對產品包裝進行檢查。●過程確認(1)確認應證明過程的能力，以達成策劃的成果。(2)對其成果的輸出不能通過后續的測量和監控來驗證的任何生產和服務的過程進行確認，涉及那些僅在產品使用后或服務提供后才明顯成為缺點的任何一種過程。(3)確保全部輸出給顧客的產品和服務的工作都在受控狀態下進行。①產品收貨時，可通過產品貼紙、包裝箱貼紙或在產品、產品包裝外做的標記/標貼，進行標記確(4)全部生產過程中人或設備的鑒定應有有關專業培訓或知識的人審核、審批。(5)對公司質量管理體系、內部審核、運作程序、工作指導等統計成果都應有授權人或有關負責部門負責人通過評審來確認與再確認。(6)有關的統計規定詳見書面程序文獻。●支持性文獻(1)《生產運作控制程序》(2)《質量統計控制程序》測量和監控裝置的控制●全部新的工序在實施前應做審批，擬定與否需要增加某些新的測量和監控裝置，以確保產品符合規定的規定。●全部檢查、測量及監控裝置的目錄應予保存，以及全部這類設備均須做獨特的標記。●如果在公司(廠)內實