五金制造業績效考核制度文獻標題績效考核制度文獻編號WI47制訂部門總經辦生效日期.3.1頁碼1/2版本A0一、績效考核目的:為了確保公司愿景及戰略目的的實現、增進組織和個人績效的改善、激勵公司全體員工的工作極積性,提高工作效率,減少生產成本、確保產品質量,共同提高公司的管理水平。二、績效考核原則:1、公開性原則2、客觀性原則3、開放溝通原則三、績效考核的組織公司成立績效考核委員會,為公司的績效管理最高決策機構,領導公司的績效管理工作。公司績效考核委員會由公司的總經理,副總經理,各部門負責人構成。公司總經理任績效考核委員會組長。公司的績效考核委員會每月15日召開一次會議,也能夠根據績效管理工作的需要,由公司總經理提出臨時召開。四、績效考核項目:1、營業部:營業收入、貨款回籠、毛利率、客戶維護、7S考核;2、生產部:安全生產、產值、品質(客訴和不良率)、成本控制、7S考核;3、服務部門:部門崗位職責、7S考核五、全年責任目的:1、全年確保實現營業收入3000萬元。其中:沖壓2090;工模720萬;線割190萬。2、全年力求實現營業收入3640萬元;其中:沖壓2400;工模1000萬;線割240萬。并確保貨款回籠。3、全年確保實現經營毛利1350萬(其中:沖壓870、工模338);力求實現經營毛利1600萬。并確保成本及費用率控制在43%以內。六、績效考核獎金來源及計提辦法:方案一、全年完畢需確保的營業收入和經營毛利后;超額部分按比例提取獎勵基金。營業收入超額部份的提取比例為:沖壓3%;模具4%;線割10%(外發部分按30%折算);毛利超額部份的提取比例為:沖壓6%;工模8%。方案二、如全年只是剛好完畢3000萬的營業收入、實現1350萬的經營毛利。但最后有利潤體現。則按帳面利潤的10%計提績效獎。七、考核方法及各部門考核細則:1、考核方法:(1)、以部門為考核對象,公司對各責任單位執行百分考核。業務部門的營業收入、生產部門的產值每超額1%獎績效分3分。編制審核同意文獻標題績效考核制度文獻編號WI47制訂部門總經辦生效日期.3.1頁碼2/2版本A0(2)、各部門對其員工執行績效考核,按職務或崗位設分值率。具體原則由各部門負責人制訂。(3)按月考核、年終兌現。月度工作會議重點評定品質目的達成、績效考核和7S考核狀況2、各部門考核細則:即<目的量化考核細則>附件一。3、各部門績效考核得分:即<部門績效考核表>附件三八、獎金分派:1、部門人員定編。業務:9名;工程:6名;品質:17名;采購:3名;資材:6名;財務:4名;人事后勤:15名;沖壓:110名;工模:26名;線割:15名。累計215名2、部門所得考核分乘定編人數為部門總得分,再按各部門得分總和計算分值。九、申訴及解決:1、當有部門負責人對考核成果存在異議時,部門負責人能夠向績效考核委員會提出申訴。2、當有其它崗位員工對考核成果存在異議時,能夠向總經理提出申訴。受理后組織安排有關部門調查,并提出解決意見,由績效考核委員會審核通過。十、責任:A、績效考核委員會職責:1、負責考核審核、分析部門考核成果;2、崗位績效考核成果審核及申訴的協調和解決。B、有關職能部門職責:1、財務部門負責評定:營業收入、貨款回籠、費用開支、成本消耗;2、品質部門負責評定:異常報告(客訴和內部異常報告單)3、人事部門負責評定;7S考核。4、各部門協調解決績效考核的申訴C、各部門經理/主管職責:1、負責考核所需的數據提報。即<目的量化考核提報表>附件二2、負責本部門績效考核體系運作的整體組織及管理3、所屬員工的績效指導與評價十一、附則及有關文獻有關文獻:是考核所需要的參考和評核的根據。<7S推行方案><各生產部門季度/月度營業目的分派>附件四<質量管理程序>2、未盡事宜,另行補充。編制審核同意附件一目的量化考核項目細則部門考核點定義考核目的最低目的完畢計算公式權重考核周期數據來源業務部銷售額完畢率業務部每月接單的總金額(考核目的值參部門設定的產值分派表))50%當月總銷售額/當月接單總金額*100%(另外:超額1%另加3分,超額2%另加6分,超額3%另加9分,依這類推…超額比例*3分=另加績效分數)80%1個月財務部貨款回收率反映當月收款進度50%當月實際回款總金額/當月應回款總金額*100%15%1個月財務部客戶滿意度客戶對我司的跟單服務態度或效果提出了投訴(涉及電話\郵件\書面等形式)無發生1次扣1分,2次扣2分,依這類推…倒扣1個月業務部/經理室7S執行狀況7S規定的貫徹效果及稽查項目的符合性50%當月7S檢查不符合總數/當月7S總檢查項目數*100%5%1個月人事部沖壓部產值完畢率各部門每月的計劃產值由總經理設定(此為為母),實際完畢的產值為分子;(考核目的值參部門設定的產值分派表)50%當月實際完畢產值金額/當月計劃產值金額*100%65%1個月財務部成品合格率即為沖壓生產過程控制后全檢不良次數為分子(不含表面解決不良數),沖壓總沖次為分母50%1-當月全檢不良總數/當月沖壓總沖次*100%20%1個月品質部重大工傷事故達成反映部門對生產安全的管理狀況,達成評殘原則為重大工傷事故無發生1次扣2分,發生2次扣5分,依這類推…;月累計醫療費用≥5000元,追加扣分10分倒扣1個月人事部出貨批合格率即為出貨后客戶所反饋的不良批狀況(經品質確認屬實部分),客戶反饋總批次為分子,總出貨批次為分母50%1-當月客戶反饋不良總批次/當月出貨總批次*100%5%1個月業務部客戶交期精確率即為訂單評審后交期的達成狀況,以客戶對交期有投訴反映的即為延誤交期,計劃出貨批次為分母,延誤交期次數為分子50%當月客戶反饋延誤交期總批次/當月計劃出貨總批次*100%5%1個月業務部內部失敗成本工作異常損失費用≥600元(人民幣)無發生1次扣1分,發生2次扣2分,依這類推…;月累計費用損失≥5000元,追加扣分10分倒扣1個月品質部/沖壓部7S執行狀況7S規定的貫徹效果及稽查項目的符合性50%當月7S檢查不符合總數/當月7S總檢查項目數*100%5%1個月人事部工模部產值完畢率各部門每月的計劃產值由總經理設定(此為為母),實際完畢的產值為分子;(考核目的值參部門設定的產值分派表)50%當月實際完畢產值金額/當月計劃產值金額*100%(另外:超額1%另加3分,超額2%另加6分,超額3%另加9分,依這類推…超額比例*3分=另加績效分數)65%1個月財務部重大工傷事故達成反映部門對生產安全的管理狀況,達成評殘原則為重大工傷事故無發生1次扣2分,發生2次扣5分,依這類推…;月累計醫療費用≥5000元,追加扣分10分倒扣1個月人事部出貨批合格率即為出貨后客戶所反饋的不良批狀況(經品質確認屬實部分),客戶反饋總批次為分子,總出貨批次為分母50%1-當月客戶反饋不良總批次/當月出貨總批次*100%(每一種不同規格的送貨次數為一種批次)20%1個月業務部客戶交期精確率即為訂單評審后交期的達成狀況,以客戶對交期有投訴反映的即為延誤交期,計劃出貨批次為分母,延誤交期次數為分子50%當月客戶反饋延誤交期總批次/當月出貨總批次*100%10%1個月業務部內部失敗成本工作異常損失費用≥300元(人民幣)無發生1次扣1分,發生2次扣2分,依這類推…;月累計費用損失≥3000元,追加扣分10分倒扣1個月品質部/沖壓部7S執行狀況7S規定的貫徹效果及稽查項目的符合性50%當月7S檢查不符合總數/當月7S總檢查項目數*100%5%1個月人事部線割部產值完畢率各部門每月的計劃產值由總經理設定(此為為母),實際完畢的產值為分子(外協加工部分按30%折算)------(考核目的值參部門設定的產值分派表)50%當月實際完畢產值金額/當月計劃產值金額*100%(另外:超額1%另加3分,超額2%另加6分,超額3%另加9分,依這類推…超額比例*3分=另加績效分數)65%1個月財務部重大工傷事故達成反映部門對生產安全的管理狀況,達成評殘原則為重大工傷事故無發生1次扣2分,發生2次扣5分,依這類推…;月累計醫療費用≥5000元,追加扣分10分倒扣1個月人事部出貨批合格率即為出貨后客戶所反饋的不良批狀況(經品質確認屬實部分),客戶反饋總批次為分子,總出貨批次為分母50%1-當月客戶反饋不良總批次/當月出貨總批次*100%(每一種不同規格的送貨次數為一種批次)20%1個月業務部客戶交期精確率即為訂單評審后交期的達成狀況,以客戶對交期有投訴反映的即為延誤交期,計劃出貨批次為分母,延誤交期次數為分子50%當月客戶反饋延誤交期總批次/當月計劃出貨總批次*100%10%1個月業務部內部失敗成本工作異常損失費用≥300元(人民幣)無發生1次扣1分,發生2次扣2分,依這類推…;月累計費用損失≥3000元,追加扣分10分倒扣1個月品質部/沖壓部7S執行狀況7S規定的貫徹效果及稽查項目的符合性50%當月7S檢查不符合總數/當月7S總檢查項目數*100%5%1個月人事部采購供應商來料批合格率反映對供應商品質的有效跟進50%當月來料合格總批次/當月來料合格總數*100%35%1個月品質部7S執行狀況7S規定的貫徹效果及稽查項目的符合性50%當月7S檢查不符合總數/當月7S總檢查項目數*100%5%1個月人事部采購單的精確率采購單錯誤造成損失≥500元(人民幣)無發生一次扣1分,二次扣2分,依這類推倒扣1個月經理室供應商來料交期精確率反映對供應商交期的有效跟進50%當月來料延誤交期總批次/當月來料總批次*100%60%1個月生管倉庫數據誤差率(帳物相符)即為抽查倉庫產品/物料的總款數為分母,誤差≤10PCS款數為分子,50%誤數≤10PCS的總款數/抽查總款數*100%50%1個月考核小組先進先出執行率(成品/材料)即為原物料及成品出貨的周期與否按先進先出的原則50%當月未按先進先出原則總批次/當月出貨批次45%1個月品質部/沖壓部客戶滿意度客戶對我司的送貨服務態度或效果提出了投訴(涉及電話\郵件\書面等形式)無發生1次扣1分,2次扣2分,依這類推…倒扣1個月業務部/經理室7S執行狀況7S規定的貫徹效果及稽查項目的符合性50%當月7S檢查不符合總數/當月7S總檢查項目數*100%5%1個月人事部品質部出貨批合格率即為出貨后客戶所反饋的不良批狀況(經品質確認屬實部分),客戶反饋總批次為分子,總出貨批次為分母50%當月客戶反饋的不良批總批次/當月出貨總批次*100%50%1個月業務部來料檢查精確率即為來料檢查后到現場使時發現不良率≥15%(表面解決不良率≥20%)的批次為分子,來料總批次為分母50%當月現場發現不良率≥15%(表面解決不良率≥20%)的不良總批次/當月來料總批次*100%40%1個月沖壓部生產過程異常損失費用生產過程異常損失費用≥600元(人民幣),針對沖壓產品(工模/線割由部門負責)無發生1次扣1分,發生2次扣2分,依這類推…;月累計費用損失≥5000元,追加扣分10分倒扣1個月沖壓部供應商來料批合格率1個月7S執行狀況7S規定的貫徹效果及稽查項目的符合性50%當月7S檢查不符合總數/當月7S總檢查項目數*100%10%1個月人事部工程部技朮資料合格率(含設計出錯)即對各單位使用的技術資料(含圖紙等)反饋因錯誤造成損失≥500元的批次為分子,總設計次數為分母50%1-當月設計錯誤損失≥500元總批次/當月的設計總數*100%;月累計費用損失≥3000元,追加扣分10分50%1個月工模部/線割部/沖壓部技術資料及時性反饋產品在第二次量產時生產技術資料不完整的件數無倒扣1個月生產部門7S執行狀況7S規定的貫徹效果及稽查項目的符合性50%當月7S檢查不符合總數/當月7S總檢查項目數*100%5%1個月人事部設計交期精確率工模部的生產排期經部門負責人核準的生產完畢時間為分母,實際完畢的生產計劃為分子50%當月實際生產計劃完畢總批次/當月生產計劃總批次*100%45%1個月工模部人事部公司人員流動率即為流失的員工總數為分子,公司職工總數為分母無當月離職職工總數/當月公司職工總數*100%50%1個月人事部7S執行狀況7S規定的貫徹效果及稽查項目的符合性50%當月7S檢查不符合總數/當月7S總檢查項目數*100%20%1個月人事部門禁失控次數因門禁失控造成公司財產損失≥500元,即為失控;無失控1次扣1分,失控2次扣2分,依這類推…倒扣1個月人事主管出車配合度對出車安排的配合及出車效率予以評定無投訴1次扣1分,投訴2次扣2分,依這類推…倒扣1個月各部門主管飯堂滿意度員工對飯堂的衛生提出投訴,經保安隊長確認屬實則進行扣分無投訴1次扣1分,投訴2次扣2分,依這類推…倒扣1個月保安隊長設備維修及時率即為設備維修單上確認的維修完畢時間完畢次數為分子,總設備維修次數為分母50%當月及時完畢總次數/當月設備維修總次數*100%30%1個月沖壓部/工模部/線割部財務部供應商付款及時率即為對供應商付款的準時次數為分子,應付款總次數為分母50%當月按計劃付款的總次數/當月應付款次數*100%80%1個月沖壓部/工模部/采購7S執行狀況7S規定的貫徹效果及稽查項目的符合性50%當月7S檢查不符合總數/當月7S總檢查項目數*100%20%1個月人事部報表統計精確率反映各類報表統計的精確性無發生錯誤1次扣1分,2次扣2分,依這類推倒扣1個月經理室注:1、項目得分的計算------------完畢數值或比率*權重=考核項目得分表單編號:WI46-032、超出最低目的完畢的比率將取消該項目考核的總分數;3、業務部門月銷售額和生產部門的月產值目的各部門自行制訂目的分派表呈總經理同意后作為”績效考核制度的附頁”;4、各部門針對應對各部門考核的項目每月進行統計統計并定于次月5日前交考核的成果用規定的格式提報到考核小組副組長,由考核小組副組長匯總后提交總經理同意;附件二目的量化考核提報表提報部門:質量目的考核項目考核目的值實際目的值被考核部門/確認原始數據表單號核對成果基準最低