版次01XXXXXXX污水凈化有限公司目錄章節號0.1修改碼00頁次1/1章節號標題頁碼與GB/T19001-原則條款對應0.1目錄10.2質量手冊闡明22、3、4.2.30.3質量手冊修改統計40.4公司概況51公司組織機構圖62公司質量管理體系過程職能分派表73質量方針、質量目的和承諾85.3、5.4.14質量管理體系94.0、5.4.25管理職責115.56資源提供156.1、6.2、6.3、6.47產品實現167.1、7.2、7.4、7.5.18測量、分析和改善198.1、8.2、8.3、8.4、8.5

版次01XXXXXXX污水凈化有限公司質量手冊闡明章節號0.2修改碼00頁次1/21.手冊內容1.1質量手冊是根據GB/T19001-《質量管理體系—規定》并結合我司實際狀況編寫的，它涉及：1)質量方針和質量目的；2)與質量有關的管理、執行、監測和評審工作的機構、人員、職責權限及互有關系；3)質量管理體系有關的描述和文獻化體系程序的引用；4)手冊的控制規定（同意、修改、管理）。1.2根據公司的特點，對GB/T19001-《質量管理體系—規定》第7章部分內容進行了刪減，具體刪減內容以下：1)現在不存在產品設計與開發的過程,故刪減條款“7.3設計和開發”；2)現在不存在特殊過程，不需要進行過程確認，故刪減條款“7.5.2過程確認”；3)現在不存在顧客財產，故刪減條款“7.5.4顧客財產”。2.手冊的合用范疇及用途2.1合用范疇本手冊合用于我司質量管理體系覆蓋的全部職能部門及工作場合。2.2用途1）本手冊對內是公司質量管理原則和全體員工行為準則；2）本手冊對外介紹我司的質量管理體系。2.3作用確保協調作用：合同狀況下作為顧客與公司之間的質量確保合同；2）準則作用：作為第二方審核公司質量管理體系的準則；3）根據作用：在公司質量管理體系審核時，作為第三方認證審核的根據。3.引用文獻GB/T19000-《質量管理體系—基礎和術語》；GB/T19001-《質量管理體系—規定》。

版次01XXXXXXX污水凈化有限公司質量手冊闡明章節號0.2修改碼00頁次2/24.手冊管理：本手冊由總經理同意頒布執行。手冊管理的全部有關事宜均由行管部統一負責，未經管理者代表同意，任何人不得將手冊提供應公司以外的人員。手冊持有者應妥善保管，不得損壞、丟失、隨意涂改。本手冊在使用期間，如有修改建議，各部門負責匯總意見，及時反饋到行管部；行管部應定時組織對手冊進行評審，必要時對手冊予以修改。5.部分術語及解釋防止方法：為消除潛在不合格或其它潛在不盼望狀況的因素所采用的方法。注1：一種潛在不合格能夠有若干個因素。注2：采用防止方法是為了避免發生，而采用糾正方法是為了避免再發生。糾正方法：為消除已發現的不合格或其它不盼望狀況的因素所采用的方法。注1：一種不合格能夠有若干個因素。注2：采用糾正方法是為了避免再發生，而采用防止方法是為了避免發生。注3：糾正和糾正方法是有區別的。糾正：為消除已發現的不合格所采用的方法。體系：互有關聯或互相作用的一組要素。程序：為進行某項活動或過程所規定的途徑。過程：使用資源將輸入轉化為輸出的活動的系統。規定：明示的、習慣上隱含的或必須推行的規定或盼望。合格：滿足規定。不合格：未滿足規定。

版次01XXXXXXX污水凈化有限公司質量手冊修改統計章節號0.3修改碼00頁次1/1章節號修改條款修改日期修改人審核批準

版次01XXXXXXX污水凈化有限公司公司概況章節號0.4修改碼00頁次1/1XXXXXXX污水凈化有限公司是XXX環保集團股份有限公司下屬子公司，是對XX縣市政污水進行凈化解決的專業公司。公司重要致力于控制白河以及地下水資源的污染，服務面積涉及：東升鎮、彭鎮及牧馬山旅游新城等地區。公司占地五十畝，項目分兩期建成，設計總解決能力共五萬噸/天，項目一期總投資三千一百五十萬元，按BOT模式投資、建設、運行和管理。公司污水解決項目是XX地區第一家以BOT形式經營的標志性工程以及都市污水基礎設施市場化運行的示范工程。公司污水解決工藝含有國際先進水平，一期工程采用改良型懸掛鏈A2/O工藝。改良型懸掛鏈A2/O工藝是根據場地條件，將曝氣、沉淀組合成一體，生化單元設有厭氧段和微孔曝氣，其核心仍然是A2/O工藝，工藝流程簡樸、設備少，對自動化的依賴程度低，技術成熟可靠及管理方便，特別合用于中小型污水解決廠。公司員工二十余人，管理人員、技術人員均含有大專以上學歷，管理團體含有豐富的運行管理經驗。項目自正式投產，運行穩定可靠，得到了前來參觀交流的專家一致好評。

版次01XXXXXXX污水凈化有限公司公司組織機構圖章節號1.0修改碼00頁次1/1技術室化驗室脫水班運行班后勤辦物管辦行政辦維修班財務部行管部生產部總經理技術部副總經理管理者代表技術室化驗室脫水班運行班后勤辦物管辦行政辦維修班財務部行管部生產部總經理技術部副總經理管理者代表備注:財務部不在質量體系管理范疇內。

版次01XXXXXXX污水凈化有限公司質量管理體系過程職能分派表章節號2.0修改碼00頁次1/1職能部門原則條款總經理代表管理者財務部生產部技術部行管部4質量管理體系▲▲△△△△4.2.1總則▲▲△△△△4.2.2質量手冊△▲△△△▲4.2.3文獻控制△△△△△▲4.2.4統計控制△△△△△▲5.1管理承諾▲△△△△△5.2以顧客為關注焦點▲▲△△△▲5.3質量方針▲△△△△△5.4策劃▲▲△△△△5.5.1職責和權限▲△△△△▲5.5.2管理者代表△▲△△△△5.5.3內部溝通▲▲△△△▲5.6管理評審▲△△△△▲6.1資源提供▲△△△△△6.2人力資源▲△△△△▲6.3基礎設施△△△▲△▲6.4工作環境△△△▲△▲7.1產品實現的策劃△△△△▲△7.2與顧客有關的過程▲▲△△△▲7.4采購△△△△△▲7.5.1生產和服務提供的控制△△△▲▲△7.5.3標記和可追溯性△△△▲△△7.5.5產品防護△△△▲▲△7.6監視和測量裝置的控制△△△△▲△8.1總則△▲△△△△8.2.1顧客滿意△△△△△▲8.2.2內部審核△▲△△△▲8.2.3過程的監視和測量△▲△▲△▲8.2.4產品的監視和測量△△△△▲△8.3不合格品控制△△△△▲△8.4數據分析△△△△▲▲8.5.1持續改善▲△△△△△8.5.2糾正方法△▲△△▲▲8.5.3防止方法△▲△△▲▲▲:重要職能；△:有關職能

版次01XXXXXXX污水凈化有限公司質量方針、目的和承諾章節號3.0修改碼00頁次1/11.質量方針:我司的質量方針是：安全、高效、環保、發展。質量方針的內涵：“安全”規定公司在服務的全過程中，始終把安全放在第一位；在污染治理過程中，要嚴格管理，確保生產安全及質量安全。“高效”規定公司有序運作,確保解決水量和水質達標,提高工作效率,充足滿足顧客（業主）規定。“環保”規定公司以治理污染、保護環境為已任；確保公司內部、外部環境在污染的治理過程中不發生二次污染。“發展”以當代科學技術指導公司管理，不停健全和完善內部機制，提高公司的經營管理水平，在滿足顧客（業主）規定的前提下，公司得到持續穩定地發展。2.質量目的事故為零，出水100%達標。3.質量承諾我們向顧客承諾：我們的全部過程將嚴格按照本手冊執行，并通過多個質量活動確保質量管理體系的充足性、有效性、適宜性。

版次01XXXXXXX污水凈化有限公司質量管理體系章節號4.0修改碼00頁次1/21.總規定公司按照GB/T19001-《質量管理體系—規定》建立了質量管理體系，形成文獻，規定全體員工嚴格按照文獻運行，并持續改善，保持其有效性；滿足顧客需求，達成顧客滿意的目的。公司在實施質量管理體系時，采用過程辦法模式，做到：1）識別質量管理體系所需的過程及其在公司中的應用，明確這些過程所需的輸入、輸出、以及所需投入的資源和開展的活動；2）擬定這些過程的次序和互相作用，使過程能夠有效的運行，并對過程的次序進行合理安排；3）擬定為確保這些過程的有效運行及控制所需的準則和辦法，為實現預期目的或規定提供必要的前提；4）為了判斷過程的有效性，確保能夠獲得必要的資源和信息，以支持這些過程的運行和對這些過程的監視；5）規定對過程進行監視、測量、分析的辦法，以理解過程運行的趨勢及實現策劃成果的程度；6）在測量和分析的基礎上，實施必要的方法，以實現對這些過程所策劃的成果和對這些過程的持續改善；2.文獻規定2.1總則1）質量管理體系形成文獻，并貫徹實施和持續改善。2）文獻的規定與實際運作保持一致，隨著質量管理體系及質量方針、目的的變化，應及時修訂質量管理體系文獻，必要時進行評審，確保有效性、充足性和適宜性。2.2按照原則規定及公司實際狀況，編制文獻以使質量管理體系有效運行，我司的質量體系文獻涉及：

版次01XXXXXXX污水凈化有限公司質量管理體系章節號4.0修改碼00頁次2/2第一級文獻：質量手冊（含質量方針和質量目的）；第二級文獻：質量管理體系程序文獻；第三級文獻：公司為確保過程策劃、運作和控制所需的文獻（國標、行業原則、地方原則，有關法律法規），各部門工作手冊（管理制度匯編）、崗位職責、合同書、操作規程、工藝規程及統計表格等。2.3文獻控制用以控制質量管理體系運行所需要的文獻，其內容確保：文獻公布前，其合用性得到同意；當組織內外環境、質量管理體系發生變化時應對體系文獻予以修訂，以確保體系文獻的有效性、充足性、適宜性；識別文獻的現行修訂狀態，分類編制有效版本目錄；對質量管理體系有效運行起重要作用的場合，都能得到有關文獻的有效版本；文獻清晰、易于標記和檢索；公司引用的外來文獻（如原則，外來圖樣等）予以標記，并控制其發放；從發放和使用的全部場合，及時撤出作廢文獻，進行處置，以防誤用；對出于任何目的所保存的已作廢文獻，都應進行標記。2.4統計的控制對統計進行控制和管理，是為質量滿足規定規定的程度、質量管理體系運行的有效性提供客觀證據，為證明可追溯性采用防止和糾正方法提供根據，為保持和改善質量管理體系提供信息。統計歸公司全部，應予以保存。統計的標記、貯存、檢索、防護、保管和處置按規定嚴格管理。本章節涉及的程序文獻：標題與GB/T19001-對照XXX-XX/B-01文獻統計控制程序4.2.34.2.4

版次01XXXXXXX污水凈化有限公司管理職責章節號5.0修改碼00頁次1/41.管理承諾總經理向顧客鄭重承諾：建立、實施、持續改善質量管理體系，并通過下列質量活動的有效實施來提供證據。進行質量意識教育，運用培訓、會議、宣傳、文獻等溝通方式在員工中樹立質量意識，確保全體員工充足認識到滿足顧客和法律法規規定的重要性；制訂質量方針和質量目的，確保在公司的有關職能和層次上建立質量目的，明確對質量的追求；通過管理評審來評價質量管理體系的適宜性、充足性和有效性，增進質量管理體系的持續改善；確保必要資源，以滿足建立、實施和持續改善質量管理體系的需求以及增強顧客滿意。2.以顧客為關注焦點總經理確保：顧客合理的需要和盼望應予以滿足，以達成增強顧客滿意的目的。3.質量方針規定總經理規定質量方針并確保實施:1）將顧客的需求和盼望通過調查、研究、分析以及與顧客溝通等方式，完整、精確的識別并擬定顧客的規定，涉及對產品的規定、過程的規定、質量管理體系等規定；2）以明確的規定以及公司能夠運用的資源作為輸入進行質量策劃，對所需的過程進行有效的控制，并規定測量辦法；3）對擬定的顧客規定，要在公司內部充足溝通，以使全部的員工都能理解顧客的規定，并為實現顧客規定做出努力；4）公司在識別、擬定質量規定、解決質量問題等活動中應充足考慮顧客的意見；5）提供的產品應滿足顧客的規定、有關法律法規的規定以及顧客提出的需要附加的規定；6）通過調查、研究、分析以及與顧客有效的溝通，理解顧客滿意程度，提出持續改善的方向，通過持續改善，不停增強顧客滿意程度。

版次01XXXXXXX污水凈化有限公司管理職責章節號5.0修改碼00頁次2/44.質量目的規定總經理策劃、制訂質量目的，質量目的滿足下列規定：質量目的與質量方針、持續改善的承諾保持協調一致。質量目的涉及為滿足產品所需的內容。質量目的可測量，在公司各有關職能部門和層次上予以展開，逐級分解加以貫徹。5.職責與溝通為了有效的實施質量管理，公司規定各級各崗位人員的職責、權限和互有關系，在公司的有關層次所管轄的范疇內予以傳達并建立溝通機制。5.1重要管理者、職能部門職責傳達總公司精神，貫徹質量方針，主持公司全方面工作。1)負責組織對公司目的分解、貫徹以及檢查；2)主管生產部和技術部工作；3)負責月工作計劃的制訂和下達；4)組織對設備運行，污水解決質量，執行工藝規程、操作（安全）規程，貫徹生產方案狀況的常規檢查；5)組織工藝改善方案、技術改造目的實施；6)審核設備大、中修計劃及方案，組織設備大、中修及驗收；7)審核設備備品、備件計劃和采購申請；8)審核上報總公司的多個報表；9)對勞動安全負責。5.1.3管理者代表職責管理者代表由總經理任命，在質量管理體系范疇內，直接代表總經理協調、指導各部門的工作，其職責為：

版次01XXXXXXX污水凈化有限公司管理職責章節號5.0修改碼00頁次3/41)確保我司質量管理體系的過程得到建立、實施和保持；2)向最高管理者報告質量管理體系的業績和任何改善的需求；3)確保在我司內提高滿足顧客規定的意識；4)就質量管理體系有關事宜對外聯系。5.1.4生產部職責：按下達的生產計劃完一生產任務；對全廠安全生產負直接責任；執行工藝規程、操作規程；運行設備的使用和日常保養；對運行設備出現異常狀況提出檢查、維修申請；生產完畢狀況的統計、分析、報表。術部職責：1）制訂工藝規程，制訂操作（安全）規程；2）對工藝過程中的多個參數進行檢測、控制；3）對出水指標進行化驗，對出水達標負責；4）對工藝參數、進出水水質指標進行統計分析，提出工藝改善方案；5）負責全公司設備（除車輛、辦公設備）的管理；6）負責設備維修；7）負責技術改造項目的實施。部職責：負責公司日常行政事務；組織建立、完善管理制度并組織貫徹執行；負責物資采購及管理；人力資源管理；負責上班時間員工人身安全的管理；

版次01XXXXXXX污水凈化有限公司管理職責章節號5.0修改碼00頁次4/4構筑物、工作環境的管理；辦公物資的管理。部職責：嚴格執行黨和國家的財經政策、法規和制度，恪守《會計法》，廉潔奉公，堅持原則，維護公司利益；嚴格執行會計制度、財務管理方法，結合公司規章制度，嚴格單據報銷審批程序，統一財務管理和成本核算口徑，統一健全多個業務臺帳、原始統計，使財務管理制度化、表格化、規范化、提高核算質量；配合有關職能部門編制財務成本計劃，根據有關部門提供的收、用款，計劃，編制月（季）度財務收支計劃，并認真貫徹執行；定時、不定時的向董事會報告資金使用及其它工作狀況，以利綜合平衡，管好、用好、用活資金；5)負責公司多個帳薄、憑證、報表和其它會計檔案的保管、保密工作，不遺失損壞。5.2內部溝通總經理確保在公司內建立適宜的溝通過程，并確保對質量管理體系的有效性進行溝通。1）確保對質量管理體系有效性的溝通，涉及質量管理體系運行過程、顧客規定、法律法規規定、顧客滿意程度及產品符合性等方面；2）溝通的方式能夠采用會議、簡報、文獻、聲像、電子計算機網絡等；3）溝通的重點是質量管理體系過程、活動及有效性和效率；4）溝通過程應注意信息保密。6.管理評審總經理組織并實施管理評審。1）每年最少進行一次質量管理體系評審，間隔不能超出12個月，以確保其持續的充足性、有效性和適宜性；2）評審應涉及評價質量管理體系改善的機會和變更的需要，涉及質量方針和質量目的；3）保持管理評審的統計。

版次01XXXXXXX污水凈化有限公司資源管理章節號6.0修改碼00頁1/11.資源提供公司提供確保顧客滿意的方法和實施、保持質量管理體系并持續改善所需的資源，并對資源進行有效的管理。資源涉及：人力資源、基礎設施、工作環境及技術、信息、財務等。2.人力資源公司對與質量有關的人員實施有效的管理，并提供適宜的教育和培訓，確保與質量有關的人員能勝任本職工作。3.基礎設施公司為實現服務符合性活動所需要的設施涉及：構筑物、辦公場合（車間、辦公室等）、設備和工具、軟件（計算機網絡、軟件等）、通訊設施、運輸設施、支持性服務（水、電供應）等。4.工作環境公司工作環境滿足國家有關安全文明辦公的法規、環境法規和規定，并對其實施有效控制。工作環境內容涉及：衛生條件、安全條件、工作辦法，控制人在環境中的行為；職業道德（養成保護環境的習慣）；周邊的工作條件（空氣質量、溫度、粉塵、噪聲等）。為實現上述規定，涉及的程序文獻：標題與GB/T19001-對照XXX-XX/B-02資源控制程序6.2

版次01XXXXXXX污水凈化有限公司產品實現章節號7.0修改碼00頁次1/31.產品實現的策劃1.1出水水質達成XX縣人民政府與XXX環保集團股份有限公司所簽合同規定；1.2技術部編制技術文獻（涉及工藝方案，設備配備表，化驗、檢測儀器配備表等）；1.3公司配備過程設備（涉及生產、控制設備）及有關其它基礎設施；1.4技術部制訂化驗、檢測方案并對進出水水質指標、工藝過程參數進行化驗、檢測；1.5生產部制訂生產方案并通過在線監視系統對整個廠區的設備運行及污水解決狀況進行監控并定時到廠區現場進行巡視，發現異常及時解決；1.6出水口設立COD在線監測系統，技術部確保該系統數據及時傳送到環保局；2.與顧客有關的過程2.1與產品有關規定的擬定出水水質指標符合國標有關規定及顧客規定并通過合同（或合同）明確。2.2與產品有關規定的評審2.2.1公司應認真識別顧客規定，對其正當性、合理性進行評審并得到顧客理解；2.2.2當顧客規定變化時，公司應對其進行評審。2.3與顧客的溝通公司建立與顧客有效溝通渠道并進行充足溝通，與顧客溝通由行管部負責：1）與顧客方有關人員保持良好工作關系；2）定時、不定時邀請顧客方有關人員到公司對出水水質進行抽查；3）介紹公司質量體系及改善狀況；4）對顧客滿意度進行調查；5）向公司領導和有關部門負責人反映顧客意見。3.采購3.1采購過程公司采購的物品為：集團公司所同意的權限范疇內的生產設備以及其它物資。公司制訂和執行合格供方的評價準則和評價辦法，并有計劃地對合格供方的質量確保能力進行考核和評價，并做好有關評價統計。

版次01XXXXXXX污水凈化有限公司產品實現章節號7.0修改碼00頁次2/3公司擇優選擇合格供方后，并與其建立合作伙伴關系。公司與供方互相依賴，互相合作以提高雙方的發明價值的能力，同時也提高雙方發明利潤或獲得競爭優勢的能力。3.2采購信息采購信息涉及擬采購物資的信息，如：供方名稱，產品名稱、類別、型號、等級及驗收規定，供方的質量管理體系規定，采購明細表和合同等。3.3采購產品的驗證公司對供方的產品均要進行驗證，驗證由技術部負責。4.生產提供4.1生產提供的控制—可見光光度計、恒溫培養箱等監視和測量裝置，其精度能滿足規定并實施有效管理使其狀態正常；4.2標記和可追溯性根據污水解決公司產品特點，定時對出水水質指標化驗的報告是標記和可追溯的根據。1）化驗報告應持續、完整；2)化驗報告應妥善保存。4.3產品防護用于生產過程的輔料、設備備品備件、生產用材料應有標記，在搬運、包裝、貯存和保護等方面，保持其性能規定從而滿足產品的符合性。

版次01XXXXXXX污水凈化有限公司產品實現章節號7.0修改碼00頁次3/35.監視和測量裝置的控制公司測量和監視裝置能夠為污水解決與否符合規定提供證據，應做到：1)分類、編號、建立臺帳；2)進行周期校準或檢定，確保其精確度達成規定；3)在搬運、維修期間，避免其精確度減少，在使用前，仍規定進行校準和檢定；4)有狀態標記，避免誤用；5)統計校準和檢測的成果。為實現上述規定，制訂下列程序文獻：標題與GB/T19001-對照XXX-XX/B-03生產提供控制程序7.5XXX-XX/B-04與顧客有關的過程控制程序7.2XXX-XX/B-05物資控制程序7.4XXX-XX/B-06設備及監視和測量裝置控制程序7.6

版次01XXXXXXX污水凈化有限公司測量、分析和改善章節號8.0修改碼00頁次1/21.總則公司通過策劃和實施所需的測量、分析、改善達成下列列目的：1)通過測量，證明出水達成規定；2)通過監視審查，證明質量管理體系有效性；3)通過監視審核，不停改善質量管理體系，使之效果更加顯著。2.過程及產品的監視和測量2.1管理者代表組織對質量管理體系進行評審，負責組織內審和聯系第三方認證機構進行監督審核；2.2行管部組織對制度執行狀況進行專項（如工藝紀律、設備管理、安全生產等）檢查；2.3技術部組織對工藝過程和測量辦法進行驗證；2.4技術部根據規