XXXXX有限公司文件名稱倉(cāng)儲(chǔ)及物流控制程序文件編號(hào)XXX-QESP-32版本/版次A/0生效日期2018-04-01頁(yè)次第1頁(yè)/共3頁(yè)文件制定/修改履歷表制/修訂日期版本/版次制定/修訂內(nèi)容制定/修訂人審核人批準(zhǔn)人2018-3-19A/0本次新制訂，按ISO9001:2015標(biāo)準(zhǔn)建立。編號(hào)：XXX/FM-QESP13-01/V:0/2018.04.01XXXXX有限公司文件名稱倉(cāng)儲(chǔ)及物流控制程序文件編號(hào)XXX-QESP-32版本/版次A/0生效日期2018-04-01頁(yè)次第2頁(yè)/共3頁(yè)一、 目的為確保倉(cāng)庫(kù)內(nèi)的原材料、生產(chǎn)輔料、零件、半成品及成品在收發(fā)、儲(chǔ)存、搬運(yùn)及交付的過程，得到有效的防護(hù)，保證產(chǎn)品質(zhì)量，特制訂本程序。二、 適用范圍適用于本公司所有物料及產(chǎn)品的防護(hù)與管控。三、 定義無四、 職責(zé)：4.1倉(cāng)務(wù)部：負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)物品的搬運(yùn)與防護(hù)控制。4.2生產(chǎn)部（各車間）：負(fù)責(zé)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程中產(chǎn)品的搬運(yùn)、包裝與防護(hù)控制。4.3品質(zhì)部：負(fù)責(zé)產(chǎn)品檢驗(yàn)后的狀態(tài)標(biāo)識(shí)。五、 管理程序5.1來料：5.1.1所有來料在送達(dá)本公司時(shí)，倉(cāng)管員依據(jù)采購(gòu)單核對(duì)來料的規(guī)格、數(shù)量等信息，倉(cāng)管員按《標(biāo)識(shí)與可追溯性控制程序》將物料加以標(biāo)識(shí)，放置于待檢區(qū)，并填寫《送檢通知單》XXX/FM-QESP32-01,附件一），并按《來料檢驗(yàn)管理程序》對(duì)物料報(bào)檢，通知品質(zhì)部IQC進(jìn)行檢驗(yàn)。5.1.2未經(jīng)IQC檢驗(yàn)的物料，不可安排入倉(cāng)，免檢物料由倉(cāng)管員核對(duì)信息正確后，安排入倉(cāng)。5.1.3檢驗(yàn)不合格品的物料按《不合格輸出管理程序》處理。5.1.4經(jīng)檢驗(yàn)合格之物料，做好標(biāo)識(shí)，安排物料入庫(kù)及分類擺放，并將物料名稱、編號(hào)、數(shù)量等信息記錄在《物料出入登記卡》（XXX/FM-QESP32-02,附件二）上。5.2.物料儲(chǔ)存和防護(hù)5.2.1倉(cāng)管員應(yīng)按《標(biāo)識(shí)和可追溯性管理程序》將物料加以標(biāo)識(shí)，并放置于相應(yīng)區(qū)域，物料須分類存放，且根據(jù)其特性、體積、常用與不常用及方便性等實(shí)際情況，進(jìn)行具體規(guī)劃，做好防壓、防潮、防火、防銹、防蛀、防霉、防塵、防盜、防曬等措施，依《先進(jìn)先出管理規(guī)定》要求執(zhí)行。5.2.2物料定位放置后需填寫《物料出入登記卡》，注明物料名稱、物料編號(hào)、數(shù)量、單位、進(jìn)貨日期等信息。5.2.3倉(cāng)庫(kù)一般物料均以常濕常溫環(huán)境儲(chǔ)存，貨倉(cāng)必須配有完善的消防安全設(shè)施，如消防栓、滅火器、防爆燈等。5.2.4倉(cāng)庫(kù)應(yīng)對(duì)化學(xué)品設(shè)立獨(dú)立的儲(chǔ)存區(qū)域，經(jīng)培訓(xùn)合格的人員負(fù)責(zé)管理，詳細(xì)參照《危險(xiǎn)化學(xué)品控制程序》的要求。5.3收、發(fā)、退、補(bǔ)料按《倉(cāng)儲(chǔ)管理規(guī)定》及《先進(jìn)先出管理規(guī)定》執(zhí)行。5.4半成品出入倉(cāng)生產(chǎn)過程中的半成品完成后，經(jīng)過QA或QC檢驗(yàn)合格，做好標(biāo)識(shí)，并進(jìn)入ERP系統(tǒng)報(bào)產(chǎn)后，方可入半成品倉(cāng)庫(kù)，由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)管理。5.5成品出入倉(cāng)5.5.1生產(chǎn)車間完成的成品擺放于“成品倉(cāng)待檢區(qū)”，由車間打出《報(bào)產(chǎn)單交易報(bào)表》交QA檢驗(yàn)，結(jié)果記錄于《品質(zhì)檢驗(yàn)報(bào)告》中，合格后做好標(biāo)識(shí)，并進(jìn)行ERP系統(tǒng)報(bào)產(chǎn)，倉(cāng)管員點(diǎn)驗(yàn)數(shù)量正確后安排入庫(kù)。5.5.2成品檢驗(yàn)按《成品及出貨檢驗(yàn)控制程序》執(zhí)行，若檢驗(yàn)有不合格品，按《不合格輸出控制程序》處理。5.5.3倉(cāng)管員將已標(biāo)識(shí)品質(zhì)狀態(tài)的成品按《標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序》之要求放置在指定的區(qū)域。5.6成品出貨XXXXX有限公司文件名稱倉(cāng)儲(chǔ)及物流控制程序文件編號(hào)XXX-QESP-32版本/版次A/0生效日期2018-04-01頁(yè)次第3頁(yè)/共3頁(yè)5.6.1出貨時(shí)，由市場(chǎng)部安排船務(wù)訂柜、貨倉(cāng)裝柜，同時(shí)倉(cāng)務(wù)部打印《出貨單》（XXX/FM-QESP32-03,附件三），以核對(duì)和確認(rèn)相關(guān)出貨信息。5.7搬運(yùn)和運(yùn)輸5.7.1倉(cāng)管員進(jìn)行搬運(yùn)作業(yè)時(shí)，確保產(chǎn)品在搬運(yùn)過程中，不得受損。5.7.2倉(cāng)管員根據(jù)運(yùn)輸車輛的容積、承載及運(yùn)輸行程進(jìn)行評(píng)估，選擇合理的裝車方法，以保證物料、產(chǎn)品在運(yùn)輸過程中的質(zhì)量保證。5.8成品退貨若客戶有退回貨品，倉(cāng)管員卸至不合格品區(qū)，清點(diǎn)退貨數(shù)量，在退貨單上簽字。同時(shí)通知QA和市場(chǎng)部跟單人員，按《不合格輸出控制程序》執(zhí)行。5.9盤點(diǎn)5.9.1由工廠財(cái)務(wù)部主導(dǎo)于每月最后一天進(jìn)行月盤點(diǎn)，與相關(guān)部門進(jìn)行對(duì)賬；年底進(jìn)行年度大盤點(diǎn)。將盤點(diǎn)的數(shù)據(jù)交財(cái)務(wù)部對(duì)賬。5.9.2盤點(diǎn)時(shí)，必須如實(shí)記錄數(shù)據(jù)，不可更改賬目。5.10數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)倉(cāng)務(wù)部每月抽查統(tǒng)計(jì)賬、物、卡的準(zhǔn)確性，并將相關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)交文控中心，以核實(shí)部門目標(biāo)是否達(dá)成。六、相關(guān)及支持文件6.1相關(guān)文件6.1.1《標(biāo)識(shí)與可追溯性控制程序》6.1.2《來料檢驗(yàn)管理程序》6.1.3《不合格輸出管理程序》6.1.4《先進(jìn)先出管理規(guī)定》6.1.5《危險(xiǎn)化學(xué)品控制程序》6.1.6《倉(cāng)儲(chǔ)管理規(guī)定》6.1.7《成品及出貨檢驗(yàn)控制程序》七、附件7.1本程序衍生附件7.1.1《送檢通知單》（XXX/FM-QESP32-01,附件一）7