ChinaChinaAdvancedConstructionMaterialsGroup息技術治理制度18版本頁標 題：ChinaAdvancedConstructionMaterialsGroup信息技術治理制度主 題：信息系統賬號治理制度文檔編號：版本說明：版本號版本日期作者備注V1.0創立V1.0審批ChinaAdvancedConstructionMaterialsGroup信息系統賬號治理制度第一節總則第一條其次條第三條第四條第五條第六條第七條第八條第九條第十條第十一條

為加強用戶賬號治理，標準用戶賬號的使用，提高用戶賬號的安全性，特制定本制度。本制度中系統賬號是指應用層面及系統層面〔操作系統、數據庫、防火墻及其它網絡設備〕的用戶賬號。本規定所指賬號治理包括：1、應用層面用戶賬號的申請、審批、安排、刪除/禁用等的治理。2、系統層面用戶賬號的申請、審批、安排、刪除/禁用等的治理3、用戶賬號密碼的治理。〔附件一統權限的對應關系和互斥原則，對具體崗位做出具體的權限治理規定。信息技術部依據系統擁有部門提交的《崗位權限比照表》增加系統中進展必要有效的規律掌握。用戶賬號申請、審批及設置由不同人員負責。其次節一般賬號治理申請人使用統一而標準的《賬號/〔附件二〕提出用戶賬號創立、修改、刪除/禁用等申請。賬號申請人所屬部門負責人及系統擁有部門負責人依據《崗位權限比照表》審核申請人所申請的權限是否與其崗位全都，確保權限安排的合理性、必要性和符合職責分工的要求。在受理申請時，權限治理人員依據申請配置權限，在系統條件具備的狀況下，給用戶安排獨有的用戶賬號或禁用用戶賬號權限，以使用戶對其行為負責。一旦安排好賬號，用戶不得使用他人賬號或者允許他人使用自己的賬號。員工入職或員工崗位發生變化時，應主動申請所需系統的賬號及權限。人員離職的狀況下，該員工的賬戶應當被準時的禁用。離職人員的離職手第十二條第十三條第十四條第十六條第十七條第十九條其次十條其次十一條

續辦理完畢后，人力資源部需通過郵件或書面的方式通知員工所屬部門主管負責該員工權限收回的工作。員工所屬部門主管依據該用戶的崗位申請刪除離職人員賬號及權限。賬號治理人員建立各種賬號的文檔記錄，記錄用戶賬號的相關信息，并在賬號變動時同時更此記錄。第三節特權賬號和超級用戶賬號治理特權賬號指在系統中有專用權限的賬號，如備份賬號、權限治理賬號、系統維護賬號等。超級用戶賬號指系統中最高權限賬號，如administrator〔或admi、root等治理員賬號。只有經授權的用戶才可使用特權賬號和超級用戶賬號，嚴禁共享賬號。信息技術部每季度查看系統日志，監視特權賬號和超級用戶賬號使用狀況，并填寫《系統日志批閱表〔附件三。盡量避開特權賬號和超級用戶賬號的臨時使用，確需使用時必需履行正規的申請及審批流程，并保存相應的文檔。臨時使用超級用戶賬號必需有監視人員在場記錄其工作內容。超級用戶賬號臨時使用完畢后，賬號治理人員馬上更改賬號密碼。第四節用戶賬號及權限批閱系統擁有部門指定專人負責每季度對系統應用層面賬號及權限進展批閱，并填寫《賬號/〔附件四。信息技術部指定專人負責每季度對系統層面賬號及權限進展批閱，并填寫《賬號/員工離職后，賬號治理人員準時禁用或刪除離職人員所使用的賬號。假設離職人員是系統治理員，則準時更改特權賬號或超級用戶口令。第五節用戶賬號口令治理90其次十二條 用戶賬號口令發放要嚴格保密，用戶必需準時更改初始口令。其次十三條 用戶賬號口令最小長度為6位，并具有肯定簡單度。90其次十四條 用戶賬號口令必需嚴格保密，并定期進展更改，密碼更周期不得超過天。其次十五條 嚴禁共享個人用戶賬號口令。其次十六條 超級用戶賬號需通過保密形式由信息技術部負責人留存一份。第六節附則其次十七條其次十八條

本制度由公司總部信息技術部負責解釋和修訂。本制度自公布之日起開頭執行。附件一. 崗位權限比照表序崗位名稱序崗位名稱適用部門系統名稱系統對應相應權限其他權限號角色附件二. 賬號/權限申請表□一般賬號□增□一般賬號□增□變更□禁用□刪除賬號/權限維護申請類型□超級賬號申請時間：使用完畢時間：□特權賬號□增□變更□禁用□刪除申請人部門及崗位申請日期聯系方式系統來源□浪潮財務系統□創天元系統□其他〔〕申請描述批準人〔申請人部門負責人：批準日期：權限審核人審核日期：〔應用層面賬號為系統擁有部門負責人；系統層面賬號為辦公室負責人處理(超級用戶賬號申請，無需填寫此欄)描述處理人〔網絡治理員〕：(超級用戶賬號申處理日期：(超級用戶賬號申請，無需填寫此請，無需填寫此欄)欄)ChinaAdvancedConstruction日期應用程序日期應用程序安全性系統防火墻特別問題處理方法是否處理完成簽字78Chi