PAGEPAGE4中國煙草總公司湘潭中等專業學校2021年部門預算說明一、單位基本概況1、職能職責:中國煙草總公司湘潭中等專業學校（簡稱湘潭煙草中專學校）與湖南省煙草職工培訓中心、湖南省煙草專賣局黨校實行三塊牌子、一套人馬的管理體制，學校（培訓中心）承擔著煙草行業專業培訓、黨性教育、特有工種職業技能鑒定前培訓、職業技能競賽和職業技術繼續教育等職能，是湖南煙草商業系統人才教育培訓的重要基地。2、機構設置：學校共設有七個部門，分別是辦公室、黨校培訓部、業務培訓部、黨群工作部、培訓服務部、監察審計部、財務部。二、單位收支總體情況2021年部門預算編報范圍只有湘潭煙草中專學校本級的預算。（一）收入預算收入包括一般公共預算撥款收入和事業單位經營服務收入，無政府性基金收入和納入專戶管理的非稅收入撥款等收入。2021年本單位收入預算4068.46萬元，其中，一般公共預算撥款566.46萬元，政府性基金預算撥款為0，納入專戶管理的非稅收入為0，事業單位經營服務收入3480萬元。2021年總收入較去年增加22萬元，主要是事業單位經營服務收入（培訓收入）較去年年初預算增加22萬元，增長0.63%，其中：一般公共預算撥款收入566.46萬元，與上年一致。（二）支出預算支出包括本單位基本運行的人員經費和日常公用經費，無財政撥款的專項經費支出。2021年本單位支出預算4068.46萬元，其中，教育支出3936.53萬元，社會保障和就業支出131.93萬元。總支出較去年增加22萬元，增長0.63%，主要是事業單位經營服務收入（培訓收入）較去年增加，教育支出相應增加，其中：一般公共預算支出566.46萬元，與上年一致。三、一般公共預算撥款支出2021年本單位一般公共預算撥款支出預算566.46萬元，其中，教育支出566.46萬元，占100%。具體安排情況如下：（一）基本支出：2021年基本支出預算數為566.46萬元，主要是為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。2021年一般公共預算撥款安排的基本支出主要用于工資福利支出。（二）項目支出：2021年本單位項目支出預算為0。四、政府性基金預算支出2021年本單位無政府性基金安排的支出。五、其他重要事項的情況說明（一）機關運行經費2021年本單位一般公共預算撥款用于機關運行經費為0，與2020年預算相同，無增減變化。（二）“三公”經費預算2021年“三公”經費預算數為0（因本單位的一般公共預算撥款全部用于人員經費支出），與2020年預算相同，無增減變化。（三）一般性支出情況：2021年本單位一般公共預算撥款用于一般性支出為0。（四）政府采購情況：2021年本單位政府采購預算總額為0，與2020年預算相同，無增減變化。（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況：截至2020年12月底，共有車輛2輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車2輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。2021年擬新增配置公務用車0輛。新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。（六）預算績效目標說明：本單位所有支出實行績效目標管理。納入2021年部門整體支出績效目標的金額為4068.46萬元，其中，基本支出4068.46萬元，項目支出0萬元。七、名詞解釋1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。2、“三公”經費：納入省（市/縣）財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車