PAGEPAGE13遵義市體育運動學校2020年度部門決算2021年7月目錄第一部分部門概況一、部門職責二、機構設置三、部門決算單位構成及人員構成第二部分2020年度部門決算公開報表一、收入支出決算總表二、收入決算表三、支出決算表四、財政撥款收入支出決算總表五、一般公共預算財政撥款支出決算表六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表十、非財政撥款財政收入支出決算表第三部分2020年度部門決算情況說明一、2020年度收入支出決算總體情況說明二、2020年度收入決算情況說明三、2020年度支出決算情況說明四、2020年度財政撥款收入支出決算總體情況說明五、2020年度一般公共預算財政撥款支出情況說明六、2020年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明七、2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明八、2020年度政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明2020年度國有資本經營預算財政撥款收入支出決算情況說明2020年度非財政撥款收入支出決算情況說明十一、預算績效情況說明十二、其他重要事項情況說明第四部分名詞解釋第一部分部門概況一、部門職責（按三定方案分條表述）（一）負責高水平體育運動員的培養與輸送；（二）負責中等職業學生的教育；（三）負責雜技專業人才的培養。二、機構設置本單位內設機構11個，具體是：黨政辦公室、訓練科、場管科、總務科、教務科、政工科、學生科、康復選材科、雜技科、保衛科、工會。下屬事業單位0個，具體是：無。三、部門決算單位和人員構成（一）部門決算單位構成序號單位名稱單位類型1遵義市體育運動學校財政補助事業單位2……注：單位類型劃分為行政單位、參照公務員法管理事業單位、財政補助事業單位、其他單位等四類，請對照填列。（二）部門人員構成編制數在編實有人數離退休人員合計行政編制事業編制1079797662020年度部門決算公開報表（詳見附表）一、收入支出決算總表（公開01表）二、收入決算表（公開02表）三、支出決算表（公開03表）四、財政撥款收入支出決算總表（公開04表）五、一般公共預算財政撥款支出決算表（公開05表）六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表（公開06表）七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表（公開07表）八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表（公開08表）九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表（公開09表）十、非財政撥款財政收入支出決算表（公開10表）第三部分2020年度部門決算情況說明一、2020年度收入支出決算總體情況說明2020年度收、支總計3876.30萬元，與2019年相比，增加451.18萬元，增長13.17%，主要原因是非財政撥款收入的增加。二、2020年度收入決算情況說明本年收入合計3861.64萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入3130.11萬元，占81.06%；政府性基金預算財政撥款收入35萬元，占0.90%；上級補助收入0萬元，占0%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%。其他收入696.54萬元，占18.04%。三、2020年度支出決算情況說明本年支出合計3741.59萬元，其中：基本支出3389.59萬元，占90.59%;項目支出352萬元，占9.41%；上繳上級支出0萬元，占0%;經營支出0萬元，占0%;對附屬單位補助支出0萬元，占0%。四、2020年度財政撥款收入支出決算總體情況說明2020年度財政撥款收、支總計3179.76萬元，與2019年相比，減少245.36萬元，降低7.16%，主要原因是年初預算項目支出減少。五、2020年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況2020年度一般公共預算財政撥款支出3045.05萬元，占本年支出合計的81.38%。與2019年相比，一般公共預算財政撥款支出減少246.12萬元，降低7.48%，主要原因是年初預算項目支出減少。（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況2020年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下方面：教育支出（類）支出2665.57萬元，占87.54%；社會保障和就業支出（類）支出134.75萬元，占4.43%；衛生健康支出（類）支出96.03萬元，占3.15%；住房保障支出（類）支出148.70萬元，占4.88%。（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況2020年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為2253.41萬元，支出決算為3045.05萬元，完成年初預算的135.13%。其中：（1）教育支出（類）普通教育（款）小學教育（項）。年初預算為0萬元，支出決算為12.28萬元，完成年初預算的0%。決算數大于預算數的主要原因是該資金12.28萬元全部是由市教育局經調整預算撥我校的城鄉義務公用經費，用于彌補我校公用支出缺口，完成調整預算的100%。（2）教育支出（類）普通教育（款）其他普通教育支出科目（項）。年初預算為0萬元，支出決算為10.60萬元，完成年初預算的0%。決算數大于預算數的主要原因是該資金10.60萬元全部是由市教育局經調整預算撥我校的城鄉義務公用經費，用于彌補我校公用支出缺口，完成調整預算的100%。（3）教育支出（類）職業教育（款）中等職業教育（項）。年初預算為1883.14萬元，支出決算為2549.16萬元，完成年初預算的135.37%。決算數大于預算數的主要原因是該支出決算中包含使用上年額度結余7.33萬元和本年調整預算數658.69萬元。（4）教育支出（類）教育費附加安排的支出（款）其他教育費附加安排的支出（項）。年初預算為0萬元，支出決算為18.18萬元，完成年初預算的0%。決算數大于預算數的主要原因是該資金共18.88萬元全部是由市教育局經調整預算撥我校的免學費公用經費及學生助學金，其中免學費公用經費共16.23萬元用于彌補我校公用支出缺口，助學金共2.65萬元，用于發放給精準扶貧貧困學生，經按照規定使用后產生額度結余0.70萬元，完成調整預算的96.29%。（5）教育支出（類）其他教育支出（款）其他教育支出（項）。年初預算為0萬元，支出決算為75.35萬元，完成年初預算的0%。決算數大于預算數的主要原因是該專項資金共120萬元是由中途省教育廳經調整預算撥給我校用于承辦貴州省足球比賽及田徑比賽的經費。因疫情原因影響，2020年貴州省田徑項目比賽推遲至次年舉辦，省教育廳下達給我校用于承辦此次運動會的專項資金也將結轉至次年使用，完成調整預算的62.79%。（6）社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）。年初預算為106.56萬元，支出決算為108.27萬元，完成年初預算的101.60%。決算數大于預算數的主要原因是由于2020年9月經我校調整預算追加本年度人員增減變動的基本養老保險。（7）社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）。年初預算為19.60萬元，支出決算為19.60萬元，完成年初預算的100%。（8）社會保障和就業支出（類）其他社會保障和就業支出（款）其他社會保障和就業支出（項）。年初預算為10.86萬元，支出決算為6.87萬元，完成年初預算的63.26%。決算數小于預算數的主要原因是由于中途人員增減變動導致人員工傷保險和失業保險預算數與實際支出數之間有誤差，并于2020年9月經我校調整預算調減指標。（9）衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）。年初預算為40.74萬元，支出決算為49.33萬元，完成年初預算的121.08%。決算數大于預算數的主要原因是由于2020年9月經我校調整預算追加本年度人員增減變動的基本醫療保險。（10）衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項）。年初預算為46.54萬元，支出決算為46.70萬元，完成年初預算的100.34%。決算數大于預算數的主要原因是由于2020年9月經我校調整預算追加本年度人員增減變動的補充醫療保險。（11）住房保障支出（類）住房改革支出（款）公積金（項）。年初預算為145.98萬元，支出決算為148.70萬元，完成年初預算的101.86%。決算數大于預算數的主要原因是由于2020年9月經我校調整預算追加本年度人員增減變動的住房公積金。六、2020年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明2020年度一般公共預算財政撥款基本支出2951.52萬元，用于保障機構正常運轉完成日常工作任務的支出。其中：人員經費2487.38萬元，主要包括基本工資、津貼補貼、退休費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、伙食補助費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、生活補助、助學金、其他個人和家庭的補助；公用經費464.14萬元，主要包括辦公費、水電費、差旅費、咨詢費、郵電費、取暖費、物業管理費、維修（護）費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、其他交通費用、其他商品和服務支出。七、2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明2020年度“三公”經費財政撥款支出預算為3.50萬元，支出決算為0.25萬元，完成預算的7.14%，決算數小于預算數的主要原因是我校2020年公務用車運行維護費大部分從單位其他資金中的公用經費進行列支，未使用一般財政撥款經費。與2019年相比，減少1.29萬元，降低83.77%，主要原因是我單位嚴格把控三公經費，盡量減少相關支出。“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明2020年度“三公”經費財政撥款支出決算0.25萬元，其中因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出決算0.25萬元，占100%；公務接待費支出決算0萬元，占0%。具體情況如下：（1）因公出國（境）費年初預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成年初預算的0%。因公出國（境）費與2019年相比，增加（或減少）0萬元，增長（或降低）0%。遵義市體育運動學校全年使用一般公共預算財政撥款安排的出國（境）團組0個，累計0人次。我校無因公出國（境）費。（2）公務用車購置及運行維護費年初預算為3.50萬元，支出決算為0.25萬元，完成年初預算的7.14%，決算數小于預算數的主要原因是我校2020年公務用車運行維護費大部分從單位其他資金中的公用經費進行列支，未使用一般財政撥款經費。公務用車購置及運行維護費與2019年相比，減少0.81萬元，降低76.42%，減少主要原因是我單位嚴格把控三公經費，盡量減少相關支出。其中：公務用車購置0萬元，購置公務車0臺；公務用車運行維護費0.25萬元，主要用于學校公務車的運行。截至2020年12月31日，單位財政撥款開支的公務用車保有量為1輛。公務接待費年初預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成年初預算的0%。公務接待費與2019年相比，減少0.48萬元，降低100%，減少的主要原因是我單位嚴格把控三公經費，盡量減少相關支出。2020年國內公務接待0批次，0人次，支出0萬元，其中：外事接待費接待0批次，0人次，支出0萬元，主要支出內容0；其他國內公務接待費0批次，0人次，支出0萬元，主要內容為無。八、2020年度政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明（一）2020年度政府性基金預算財政撥款收入決算總額為35萬元，與2019年相比，增加35萬元，增長100%，主要原因是我校2019年無政府性基金預算財政撥款收入。（二）2020年度政府性基金預算財政撥款支出決算總額為0萬元，與2019年相比，增加（或減少）0萬元，增長(或降低)0%，主要原因是我校2020年政府性基金預算財政撥款收入未發生支出。其中：（1）一般公共服務支出0萬元；（2）國防支出0萬元；九、2020年度國有資本經營預算財政撥款收入支出決算情況說明我單位沒有國有資本經營預算財政撥款收入，也沒有使用國有資本經營預算財政撥款收入安排的支出。十、2020年度非財政撥款收支決算情況說明2020年度非財政撥款收入決算總額696.54萬元，其中：事業收入0萬元，經營收入0萬元，其他收入696.54萬元。非財政撥款支出決算總額696.54萬元，其中：（1）其他支出696.54萬元。十一、預算績效情況說明（一）項目績效評價工作開展情況2020年度我單位實行績效目標管理的項目1個，共計1個項目進行了績效自評，共涉及預算資金430萬元，自評覆蓋率達到100%。（二）項目績效評價結果項目一：2020年運轉補助及2020年教育收費的支出項目根據年初設定的績效目標為保障我校2020年公用運行及彌補我校2020年績效考核，項目績效自評得分為89分。項目全年預算為430萬元，執行數為428.50萬元，完成預算的99.65%。主要的產出和效果是保障了我校2020年日常公用支出的有效進行及彌補了我校2020年績效考核指標。發現的主要問題是項目資金的使用計劃不夠清晰。下一步改進措施我校將繼續完善項目使用計劃，努力將財政資金使用效率發揮到最高。附表：2020年度項目支出績效自評表（參考表樣）單位：單位：萬元項目名稱22020年運轉補助及2020年教育收費的支出項目編碼：20210623121452RG3主管部門名稱遵義市文體旅游局主管部門代碼項目資金（萬元）資金來源年初預算數（A）全年執行數（B）分值（10分）執行率（B/A)得分得分計算方法年度資金總額：430428.50101.0010執行率*該指標分值，最高不得超過分值上限。財政撥款430428.50101.0010其中：上級補助00000本級安排430428.50101.0010其他資金00000年度總體目標年初設定目標年度總體目標完成情況1、保障我校日常公用運2、彌補我校2020年績效考核1、保障了我校2020年日常公用支出的有效進2、彌補了我校2020年績效考核指標績效指標一級指標二級指標三級指標年度指標值(A)全年實際值(B)分值得分計算方法得分未完成原因分析產

出

指

標(50分)數量指標完成項目數量2210完成值達到指標值，記滿分；未達到指標值，按B/A或A/B*該指標分值記分。10質量指標項目完成質量22101.若為定性指標，則根據“三檔”原則分別按照指標分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%來記分。

2.若為定量指標，完成值達到指標值，記滿分；未達到指標值，按B/A或A/B*該指標分值記分。8時效指標完成項目時間3653651010成本指標完成項目成本22108產出指標實施期計劃任務完成率22108效

益

指

標(30分)經濟效益

指標整體經濟效益22101.若為定性指標，則根據“三檔”原則分別按照指標分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%來記分。

2.若為定量指標，完成值達到指標值，記滿分；未達到指標值，按B/A或A/B*該指標分值記分。9社會效益

指標整體社會效益22109可持續影響

指標提高學生體質健康水平700700109滿意度指標（10分）服務對象

滿意度指標受益群體滿意度87587510同效益指標得分計算方式。8總分89績效自評我校2020年初預算項目共430萬元，全年執行數428.5萬元。包含兩個項目。一是2020年運轉補助400萬元，該項目因中途被市財政局調減指標1.5萬元，故全年執行數小于年初預算數。主要用于我校公用經費開支，維持正常的公用運行，如水電費、燃氣費、物業管理費、辦公費、差旅費等日常運行經費，保障各項工作得以順利進行；二是2020年教育收費的支出30萬元，該項目是我校收取的教育收費，用于彌補學校在職及退休人員的績效考核，以減輕財政經費負擔。以上兩個項目均在2020年內全部使用完畢，我校將繼續嚴格按照規定使用項目資金，將財政資金每一分花到實處，下一年也將吸取經驗，將預算做到更精準，執行做到更徹底，提高項目績效評估質量。十二、其他重要事項的情況說明（一）2020年度機關運行經費支出情況說明我單位為事業單位，無機關運行經費。我單位有相關的事業運行經費436.07萬元，為年初預算下達的基本支出36.07萬元和項目支出2020年運轉補助400萬元，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。（二）2020年度政府采購支出情況說明本部門2020年度政府采購支出總額208.80萬元，其中：政府采購貨物支出12.02萬元、政府采購工程支出17.15萬元、政府采購服務支出175.74萬元。授予中小企業合同金額3.89萬元，占政府采購支出總額的1.86%，其中：授予小微企業合同金額3.89萬元，占政府采購支出總額的1.86%。（三）2020年度國有資產占用情況說明截至2020年12月31日，本部門（單位）共有車輛1輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車1輛，其他用車主要是用于學校外出辦公運行需要；單位價值50萬元（含）以上的通用設備0（臺、套…），單位價值100萬元（含）以上的專用設備0（臺、套…）。第四部分名詞解釋（一）財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的當年撥付的資金。（二）上級補助收入：指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助現金收入。（三）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動所取得的收入。（四）經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。（五）附屬單位上繳收入：指事業單位取得附屬獨立核算單位根據有關規定上繳的現金流入。（六）其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。（七）非財政撥款結余：核算單位歷年滾存的非限定用途的非同級財政撥款結余資金，主要為非財政撥款結余扣除結余分配后滾存的金額。（八）年初結轉和結余：指以前年度安排、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。（九）結余分配：指事業單位按照會計規定繳納所得稅以及從非財政撥款結余中提取的職工福利基金等。（十）年末結轉和結余：指單位本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化未全部執行或未執行，結轉到以后年度繼續使用的資金，或項目已完成等產生結余資金。（十一）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。（十二）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。（十三）經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。（十四）對附屬單位補助支出：指事業單位用財政撥款預算收入之外的收入對附屬單位補助發生的現金流出。（十五）“三公”經費：納入同級財政預決算管理的“三公”經費是指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、