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文檔簡介

行政事業單位內部控制報告填制模板行政事業單位內部控制報告填制模板[行政事業單位名稱]內部控制報告[填報日期]1.組織機構和管理制度行政事業單位的組織機構和管理制度是否健全、完善，并能夠有效地推動內部控制的建立和執行。簡要概述組織機構和管理制度的情況，并說明是否存在重大缺陷及改善措施。2.財務管理制度行政事業單位的財務管理制度是否健全、完善，并能夠保證財務信息的真實、準確、完整和及時。說明財務管理制度的情況，并列舉重要的財務管理制度措施。3.預算管理制度行政事業單位的預算管理制度是否健全、完善，并能夠保證預算的編制、執行和監督的正常進行。簡要概述預算管理制度的情況，并說明是否存在重大缺陷及改善措施。4.人力資源管理制度行政事業單位的人力資源管理制度是否健全、完善，并能夠保證人員的招聘、選拔、培訓和考核的公正與公平。說明人力資源管理制度的情況，并列舉重要的人力資源管理制度措施。5.內部控制執行情況說明行政事業單位內部控制的執行情況，包括內部控制的目標、策略、組織、程序、措施和方法，并闡述內部控制的強度和效果。簡要概述內部控制執行情況，并說明是否存在重大缺陷及改善措施。6.內部控制自評結果行政事業單位根據內部控制自評的結果，說明內部控制的優勢和不足，并提出改進的措施。簡要概述內部控制自評結果，并列舉需要改進的方面及改善措施。7.內部控制監督與評價行政事業單位的內部控制是否定期進行監督與評價，并按照評價結果采取相應的改進措施。說明內部控制監督與評價的情況，并列舉重要的監督與評價措施。8.數據和信息安全行政事業單位的數據和信息安全管理制度是否健全、完善，并能夠保證數據和信息的機密性、完整性和可用性。簡要概述數據和信息安全管理制度的情況，并說明是否存在重大缺陷及改善措施。9.資產管理制度行政事業單位的資產管理制度是否健全、完善，并能夠保證資產的保管、使用和處置的合理性和安全性。說明資產管理制度的情況，并列舉重要的資產管理制度措施。此份內部控制報告由行政事業單位負責人簽字確認。簽字：________________日期：_______

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