PAGEQPQP江蘇愷之電子模塑有限公司JSKZ/QP217-2007不合格品控制程序2007-2007-江蘇愷之電子模塑有限公司發布PAGEIIJSKZ/QP217-2007前言本程序依據管理標準編寫規則及《質量手冊》和ISO/TS16949:2002《質量管理體系—汽車行業生產件與相關服務件的組織實施ISO9001:2000的特別要求》。本程序的附錄A、B、C、D是規范性附錄。本程序由江蘇愷之電子模塑有限公司提出。本程序由江蘇愷之電子模塑有限公司品保部歸口。本程序起草單位：江蘇愷之電子模塑有限公司品保部。本程序主要起草人：。制定修訂確認更改通知書編號編制或更改日期校核日期審定日期批準日期編制方式江蘇愷之電子模塑有限公司企業標準履歷JSKZ/QP217-2007PAGE１０PAGE1不合格品控制程序1范圍本程序適用于江蘇愷之電子模塑有限公司的不合格品或可疑品的控制。2規范性引用文件下列文件中的條款通過本程序的引用而成為本程序的條款。凡是注日期的引用文件，其隨后所有的修改單（不包括勘誤的內容）或修訂版均不適用于本程序，然而，鼓勵根據本程序達成協議的各方研究是否可使用這些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本適用于本程序。ISO/TS16949-2002質量管理體系—汽車行業生產件與相關服務件的組織實施ISO9001:2000的特別要求3術語和定義ISO9000:2000《質量管理體系－基礎與定義》與ISO/TS16949:2002《質量管理體系—汽車行業生產件與相關服務件的組織實施ISO9001:2000的特別要求》的術語和定義適用于本程序。各標準之間有矛盾的，以16949:2002為準。4職責詳見第5部分“管理內容與辦法”中“權責”一欄。管理內容與辦法流程權責衡量指標主要活動描述支持文件/相關記錄發生不合格品發生不合格品AA相關部門5.1發生不合格品5.1.1外購、外協件入廠驗收時發現的不合格品；5.1.2生產過程中發生的不合格品；5.1.3顧客返回的不合格品；5.1.4庫存品的不合格品隔離/標識/追溯不合格品隔離/標識/追溯不合格品品保部5.2不合格品管理5.2.5.2.1.1外購、外協件入廠驗收時發現不合格品，由倉庫管理人員對不合格品進行隔離/標識；5.2.1.2操作者對本工序發現的不合格品進行隔離/標識；5.2.1.3對于從顧客處返回的不合格品或可疑品，由資材部負責隔離/標識。5.2.1.4庫存品的不合格品，由倉庫負責隔離/標識。5.2.25.2.2.1外購、外協件的不合格品追溯由品保部5.2.2.2各過程中發生的不合格品，由品保部和生產部5.2.2.3品保部負責追溯5.2.2.4品保部負責對資材部A品保部A生產部不合格品的評審不合格品的評審兩天當班三天一周5.3不合格品的評審5.3.1當外購、外協件入廠驗收判為不合格時，由檢驗員填寫《不合格品處置單》（附錄B），由品保部負責評審處置5.3.2生產過程中：5.3.2.1當不合格品或可疑品的數量≤10件時，由各當班檢驗員負責評審處置，對不合格品作評審處置意見，填寫《不合格品處置單》。5.3.2.2不合格品或待處理品可疑品數量大于10件時，由品保部部長負責評審處置，填寫《不合格品處置單》。5.3.3對于從顧客處返回的不合格品或可疑品，由品保部組織生產部、資材部、技術部和車間共同評審處置。不合格品處置單不合格品的索賠經營部不合格品的索賠品保部一月5.4不合格品的索賠5.4.1在進貨檢驗、加工或裝配過程中，發現采購件或外協加工件有質量問題的所引起的損失，包括不合格零部件返工（修）工時、全數檢驗工時以及由于零件總成返工所引起的工時及相關件損失等進行索賠。不合格品索賠管理辦法外協件索賠單品保部BB三天一周5.3.4當不合格品或待處理可疑品為總成時或不合格品數量構成批量時由品保部部長負責評審處置，填寫《不合格品處置單》。5.3.5庫存品的不合格品由品保部與資材部共同評審處置。BV資材部BV品保部不合格品的處理不合格品的處理生產車間主任/組長/品保部責任部門、生產部品保部CC5.4不合格品的處置5.4.1外購、外協件：5.4.1.1外購外協件的退貨及報廢，由品保部作出退貨或報廢結論，資材部組織實施。5.4.1.2外購、外協件的不合格品返工由資材部處置供方負責實施。外購、外協件不合格品經返工后必須向品保部重新報驗。外購、外協件偏差申請的零件應由資材部做好標識，便于追溯。標識與追溯的具體方法見《標識和可追溯性管理辦法》5.4.2生產過程：5.4.2.1生產過程中需進行返工的不合格品由品保部檢驗員開《返工返修單》后，由責任部門組織實施，返工必須嚴格按照原工藝文件或返5.4.2.2對不符合規定要求且又不能使用的不合格品，由檢驗員填寫《廢品通知單》（附錄C），品保部部長審核，總經理批準后實施。5.4.3不合格品的讓步接收由責任部門（含供應商）填寫《讓步接收申請單》（附錄A）并找出原因，提出糾正預防措施由品保部、技術部、生產部和車間負責人會簽，特殊情況如影響產品特性或不合格品數量成批量時，還需報管理者代表批準。讓步接收的產品，應做好標識，便于追溯。標識與追溯的具體方法見《標識和可追溯性管理辦法》5.4.4對已發運的成品及庫存品的不合格品由品保部負責處《標識和可追溯性管理辦法》廢品處置單讓步接收申請單《標識和可追溯性管理辦法》C品保部C5.4.55.4.5.1當產品出現偏差時，若要使用或返修不符合規定要求的產品，應向顧客或其代表提出讓步申請，同意后，應記錄不合格和返修情況，以說明不合格品的實際情況。不合格品判斷以顧客工裝樣品認可報告為依據。5.4.5.2在沒有得到顧客維修零件部門批準前，不準將外觀可見返工痕跡的產品作為維修件。5.4.5.3當產品或過程與現行批準的產品或過程不同，需事先經顧客書面批準。獲準后技術部依據批準結果提出《圖樣及技術文件更改許可書》，經批準后編制《臨時工藝》下發相關部門，品保部負責保存經批準的期限和數量方面的記錄。當授權期滿時，相關部門執行原有的或替代的規范要求。5.4.5.4被批準的物料產品裝運時，倉庫負責在物料產品包裝上作標識，同時記錄交付的數量。保存記錄品保部保存記錄5.5記錄管理按《記錄管理程序》規定執行。《記錄管理程序》序號過程指標監控頻率見證材料1處置及時性每月讓步接收申請單/不合格品處置單/廢品處置單6報告與記錄詳見第5部分“管理內容與辦法”中“支持文件/相關記錄”一欄。7修訂記錄序號修訂日期修訂履歷生效日期JSKZ-QP-17-20074QG000002-2001附錄A（規范性附錄）讓步接收申請單零件號：零件名稱：讓步接收：本批投產數：編號超差部分圖紙要求及超差情況：讓步接收原因：口不影響下道用戶的加工口不影響裝配口不影響使用性能口用戶同意注：在接收原因的“口”內打“√”。改進措施，期限：生產部/供應商日期：品保部日期：管理者代表日期：制表：年月日注：此單一式五聯，分發給：生產部、品保部、經營部、責任部門。

附錄B（規范性附錄）NO：不合格品處置單零件名稱零件圖號數量批次號/工序供應商/操作者不合格原因：

檢驗員：處理意見檢驗員：品保部部長：注：此單一式三聯：經營部，品保部，生產部/供應商。附錄C（規范性附錄）廢品處置單零件名稱零件圖號數量批次號/工序供應商/操作者不合格原因：

檢驗員：品保部部長：注：此單一式四聯：品保部，生產部，財務部，倉庫。附錄D（規范性附錄）發送人：發送日期：發出部門：電話：發送人：發送日期：發出部門：電話：傳真：外協件索賠單江蘇愷之公司接收人：接收人：供應商代碼：供應商名稱：電話：傳真：E-mail：公司貴單位為江蘇愷之公司提供的汽車零部件（或其它物品），名稱為：，零件號為：，由于以下原因使愷之公司消耗了一定的勞務（包括勞務工時、相關的材料消耗和設備投入），愷之公司不得不就此筆費用向貴單位索賠。

索賠類型索賠費用用√確認1、讓步或代用2、挑選、返工（修）3、總成返工狀態描述：狀態描述：3、返工數量單位單價費用財務核算A(返工費用)B（連帶損失件成本）C（不合格件自身成本）D（總費用）=A+B+C備注：采購負責人：合計：會簽部門發出部門財務部供應商代表采購員簽字/日期5771001803090012095579036822859633082577100180309001238657613739973576069657710018030900135945780775799025155125771001803090012387577164982601818051577100180309001213857213119215891832657710018030900123595790368223610760535771001803090012356576135286143791742577100180309001235557508786970469327917088100343355274101229944325833379170881003433552751018667329388320081708810034335610710158115250150052217088100343356108101000180059871732170881003433542951010741941426870171708810