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文檔簡介

藥品GSP退貨處理操作規程文件名稱藥品退貨處理操作規程文件編號XX-XX-013-00執行日期編制人審核人批準人編制日期審核日期批準日期分發部門1.目的建立退回藥品的處理操作規程。2.適用范圍適用于銷后退回藥品和購進退出藥品的處理。3.職責3.1銷售員：負責銷后退回藥品的確認、核實工作；3.2采購員：負責購進退出藥品的質量查詢工作；3.3驗收員：負責銷后退回藥品的驗收工作；3.4倉管員：負責退貨藥品的搬運、轉倉作業；3.5質管員：負責監督指導各崗位人員執行本制度。4.內容4.1銷后退回藥品的管理4.1.1在確認客戶需要退貨時，銷售員應填寫《銷后退回通知單》，并交給質量管理部，同時通知儲運部；4.1.2退貨產品到貨時，倉管員、業務員、驗收員三方到場進行接收；4.1.3倉管員以退貨通知單核對退回藥品品名、規格、數量、批號、有效期等信息；4.1.4檢查藥品包裝、標簽是否完好無損；4.1.5驗收；4.1.5.1驗收員查閱銷售記錄，了解該批藥品的質量情況及銷售情況；4.1.5.2驗收員按購進藥品驗收規程規定的步驟對退回藥品進行驗收；4.1.5.3驗收員做好銷后退回藥品驗收記錄；4.1.5.4財務部查閱退回藥品的發貨發票，了解退貨、收回藥品的收款情況。4.1.6入庫4.1.6.1由倉管員填寫《銷后退回藥品臺賬》，藥品正式接收入庫；4.1.6.2業務部給客戶退款或換貨；4.1.6.3財務部作賬目上處理。4.2購進退出藥品的管理4.2.1驗收過程經質量管理部確認拒收的藥品，由驗收員填寫《藥品拒收報告單》，倉管員填寫《購進退出藥品臺賬》，并由質量管理部及時通知業務部作退貨處理；4.2.2因批號調劑或藥品滯銷需要退貨的藥品由業務部與供貨方聯系協商，經對方同意后，辦理退貨手續。采購員填寫《退貨通知單》，經業務部負責人審核；倉管員根據退貨通知單建立出庫單，并由復核員對出庫藥品進行復核。已辦理退貨的藥

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