——行政人事部-PAGE23-一、績效管理制度第一章績效管理的概念第一條績效管理是一個完整的系統，在這個系統中，管理人員與員工都參與進來，首先將員工的績效目標等內容確定下來，然后在持續不斷溝通的前提下，管理人員幫助員工清除工作過程中的障礙，提供必要的支持、指導和幫助，與員工一起完成績效目標，最后，對員工完成目標的情況進行分析和評價，督促和激勵員工更有效率地工作，從而實現企業的遠景規劃和戰略目標。第二條績效考核是績效管理的一個階段，是指對員工在一定時期內擔任某個職務時的工作行為和工作成果進行評估。考核業績的結果將作為員工提減薪、增減獎金的依據。第三條本制度適用于公司非業績部門所有員工。第二章績效管理方式第四條本公司采用目標管理法、KPI考核法、360評價法相結合的方式，按月對員工、主管、經理進行績效考核，按季對總監進行績效考核。第五條每月初管理人員與員工一起建立期間績效目標一、目標的設定一）目標設定的依據和原則1、員工目標應以公司目標、部門目標、上級指示、崗位職責為依據；2、上下級目標應互相連貫，下級目標應以完成上級目標而設定；3、目標設定應符合實際，具有可行性；4、目標的衡量標準應數量化，不能數量化的，應用文字清楚地表達；5、目標設定既要有可完成性又要具備挑戰性；6、應注明目標完成所需要的資源支持等。二）目標設定的步驟 1、由各部門負責人制定當月《部門目標管理卡》（見附錄3）；2、員工與主管在每月初共同制定員工當月《個人目標管理卡》（見附錄4），完整填寫《個人目標管理卡》上要求的內容，并共同簽字；3、《目標管理卡》應包括下列內容：1）目標項目及權重數值2）目標的重要性3）完成目標的工作計劃4）工作條件或需要其他部門配合事項5、完成任務的工作計劃應包括下列內容：1）執行目標的方法與步驟2）衡量目標完成的標準3）開始及完成時間4）負責人員與人力調配5）其他說明事項如《目標管理卡》相關欄目不足填寫上述內容，可另附紙說明。二、目標執行階段一）實施工作計劃1、各級目標執行人員按既定的目標與工作計劃進度進行。2、目標執行人的直屬主管應給予充分授權，并提供必要的支持。3、目標執行人應盡全力達成目標。二）目標追蹤1、目標執行人和主管應在每月三日前完成本月《個人目標管理卡》的內容，并簽字確認。2、目標執行人的直接主管應與執行人做詳細的溝通，并就目標執行狀況作追蹤及問題檢討。3、行政人事部負責追蹤、監督、審核工作。三）目標落后處理1、目標執行困難，若純屬個別性，而不致影響公司總目標達成的，由目標執行人與其直接主管檢討，提出改進對策；2、目標執行困難，將影響公司總目標或其他單位目標達成的，應由執行人的直接主管協調相關單位共同檢討對策，必要時召開專會進行協商；3、確因不可抗因素，致目標無法達成時，可由目標執行人提出申請，經直屬上級核準后，準予修改目標，但須報集團人力資源中心存檔備查。三、考核驗收階段1、由員工對工作成果與工作行為作自我評價；2、直屬上級根據《個人目標管理卡》進行評估；3、評估完成后由本人簽字確認；4、部門負責人填寫的《部門目標管理卡》交由分管總經理審核；個人填寫的《個人目標管理卡》交由部門負責人審核；5、評估結果經分管總經理審核后，轉行政人事部匯總、存檔。第三章考核時應注意的問題第六條層級考核的原則公司分管總經理對部門負責人進行考核；部門負責人也依照本原則，逐層組織開展所轄部門的考核工作。行政人事部負責考核方案的設計、參予集團各部門考核，并輔導各級考核者掌握考核要領。考核業績結果的運用員工和普通管理人員本月考核結果與個人績效工資掛鉤，并作為晉升、加薪的重要依據。第四章考核能力的方式第八條能力考核是通過考察員工在一定時間內的管理工作，評估他們的現實能力和發展潛力，即分析他們是否符合現任職務所具備的要求，任職后的素質和能力是否有所提高，能否擔任更加重要的工作。第九條考核能力在每月的時候進行；員工晉升職務時，也須通過能力考核。注：對中層管理人員，進行能力考核時將采用多方位考核的方法，由上級考核其理解能力和組織執行能力；同級部門考核其協作能力和團隊精神；下級評價則著重于管理者的領導能力和影響能力。第十條在能力考核過程中應按員工所擔負的工作類別確定項目。1、對銷售人員應側重于其銷售技巧、業績等方面的因素。2、對專業技術人員應側重于其技術、工程、研究、創新等方面的因素。3、對人事行政人員重點考慮其人事行政事務處理、應變能力、解決問題能力和其品格素質方面的因素。4、對管理人員應側重于執行力、思維、處理問題能力，溝通能力及其品格、素質方面的因素。5、對財務人員應側重于原則性、成本意識等方面的因素。第十一條考核能力的結果則做為員工升降遷、錄用辭退、能力的開發等活動的依據。第十二條本辦法自CEO簽字后施行。二、績效考核制度第一章總則第一條指導思想以公司價值創造為核心，使業績透明化和管理系統化，使經營業績與公司、部門和個人的回報相結合，保證公司整體戰略目標得以層層分解和貫徹，并指導員工不斷發展。第二條適用范圍本辦法適用于整個公司非業績部門的所有人員。第三條考核目的通過績效考核促進上下級溝通和各部門間的相互協作，提供工作的積極性和工作效率。第四條考核原則1、以提高員工績效為導向2、定性與定量考核相結合3、多角度考核4、公平、公正、公開第五條考核用途1、薪酬分配2、職務調整3、崗位調動4、員工培訓第二章考核組織管理第六條薪酬與績效考核管理委員會及其職責薪酬與績效考核管理委員會由公司CEO、公司分管總經理與行政人事部負責人組成，組織領導公司的考核工作，承擔以下職責：1、考核管理制度及相關制度修訂的審批；2、最終處理部門、員工的考核申訴；3、最終綜合平衡調節整體考核結果；4、參加階段性考核會，對本階段的公司績效進行分析，提出建議與意見。第七條行政人事部及其職責行政人事部是部門考核工作的具體組織執行機構，承擔以下職責：1、對部門考核各項工作進行培訓與指導，并為各部門提供相關咨詢；2、匯總經高層審批后的部門年度計劃，作為部門年度考核的基礎；3、組織實施考核，收集考核數據，并傳達到各個考核主體；4、收集各部門的月度績效考核表，統計匯總各個部門的評分結果；5、對部門考核過程進行監督與檢查；6、通報部門月度考核工作情況；7、協調、處理部門考核申訴的具體情況；8、將部門考核相關結果通知各相關部門和行政人事部績效考核專員。9、組織各考核主體對被考核人進行評分，匯總統計考核評分結果；10、組織處理考核異議；11、建立考核檔案，作為薪酬調整、職級調整、崗位調動、培訓、獎懲的依據。12、負責員工的績效面談，并幫助員工制定改進計劃。第八條各部門負責人的義務1、負責本部門考核工作的整體組織及監督管理；2、負責處理本部門關于考核工作的申訴；3、負責對本部門考核工作中不規范的行為進行糾正和處罰；4、負責幫助本部門員工制定月度工作計劃和考核標準；5、負責所屬員工的考核評分；6、負責本部門員工考核等級的綜合評定；第九條考核周期集團部門及普通員工考核以月度考核和年度考核相結合。第十條考核維度考核維度是指對考核對象考核時的不同角度、不同方面。員工的考核包括績效維度、能力維度、態度維度。每一個考核維度由相應的測評指標組成，對不同的考核對象采用不同的考核維度，不同的測評指標。1、績效：衡量被考核人員通過努力所取得的工作成果，從以下三個方面考核：（1）任務績效：體現本職工作任務完成的結果。每個崗位都有對應的任務績效指標。（2）周邊績效：體現對相關部門協調的結果。（3）管理績效：體現管理人員對下屬管理的結果。2、能力：指被考核人員完成各項專業性活動所具備的特殊能力和崗位所需要的素質能力。能力維度分為素質能力和專業技術能力。3、態度：指被考核人員對待工作的態度和工作作風。態度考核分為積極性、協作性、責任心、紀律性考核。第十一條申訴受理機構被考核人如對考核結果有異議，可采取書面形式向行政人事部申訴。公司薪酬與考核管理委員會是員工考核申訴的最終處理機構。一般申訴由行政人事部負責調查協調，提出建議。第十二條提交申訴中層管理人員的申訴由公司薪酬與考核管理委員會直接決定是否受理以及如何處理答復；一般員工以書面形式向行政人事部提交申訴書。申訴書內容包括：申訴人姓名、部門、申訴事項、申訴理由。第十三條申訴受理行政人事部接到員工申訴后，應在3個工作日內作出是否受理的答復。對于申訴事項無客觀真實依據，僅憑主觀臆斷的申訴不予受理。受理的申訴事件，由行政人事部對申訴內容進行調查，然后與員工直接上級、相關上級進行協調、溝通。不能協調的，上報薪酬與考核管理委員會處理。申訴處理答復：考評管理委員會應在收到申訴書的5個工作日內明確答復申訴人；不能答復的，應在10個工作日內，對員工申訴的內容進行再調查，最遲明確答復不能超過15個工作日。薪酬與考核管理委員會的答復為最終答復。第三章考核流程第十四條每月月初1-5日進行公司所有員工的績效考核。1.部門負責人根據員工上月設定的《個人目標管理卡》結合實際完成情況進行打分，分管總經理根據部門負責人上月設定的《部門目標管理卡》結合實際完成情況進行打分，評估后將分數交予行政人事部進行匯總，此項分數乘以工作任務指標所占的權重即為工作任務指標的得分。2.部分主觀指標由其領導進行打分。3.由行政人事部的績效考核專員根據當月的數據匯總進行工作態度各項指標的打分。其中部門內部考評從部門內部員工中任選2名匿名對該部門負責人進行打分；部門交互考評需以部門為單位進行，從非本部門和非領導層的員工中抽取任意2名匿名對該部門領導進行交互考評打分。4.打分完成后由績效考核專員計算總分并進行匯總，行政人事部匯總后報分管總經理審核，審核后由行政人事部將打分結果反饋給各個部門及部門人員。5.每月8日之前必須完成所有考核，在當月8日將所有考核數據提交給分管總經理。6.對考核分數有異議員工可在考核結束的3日內進行申訴，3日后將不予受理。7.申訴成功的員工在當月10日前根據人力資源部、總經理或董事長的申訴意見重新核算分數。8.當月10日將最終的考核分數提交給行政人事部進行績效工資的核算。9.在當月10日-15日進行績效面談，每次績效面談抽取兩名員工進行。10.在月底提交績效分析報告給分管總經理。11.制定下一個月的目標管理卡。完成標準必須要用量化的數據來表示，無法量化的必須要用文字表述清楚如何算完成任務。重要任務必須要重點標示出來，并且每個月不得少于2項重要任務。第十五條績效分數為公司所有員工進行表彰、晉升、降級的依據之一。連續三個月平均分在60分以下將做降級或勸退處理。連續三個月平均分在90分以上才有資格入選晉升資格。第十六條績效分數將作為公司評選優秀員工和優秀部門的依據之一。公司每個月評選一次優秀員工，當月公司績效分數最高者且當月全勤則評選為優秀員工，優秀員工獎勵200元。公司每年評選一次優秀部門，當年部門平均分最高且工作完成情況優秀則評選為優秀部門，優秀部門獎勵1000元。第四章KPI績效卡考核表月度考核分為中級管理層考核和一般員工考核。中級管理層考核采用KPI考核和360考核相結合的原則，KPI考核占85%的權重，360考核占15%的權重，其中部門內部績效考評占10%的權重，部門交互績效考評占5%的權重。一般員工僅采用KPI考核。管理層考核表見附錄1，一般員工考核表見附錄2.季度考核主要為總監層級考核，根據部門不同分別設置KPI考核問卷（見附錄5），分別在每年的1月、4月、7月、10月初。在月度考核過后實行總監的季度考核。總監管理層考核采用KPI和360考核相結合的原則，KPI考核占80%，360考核占20%，360考核僅采用部門內部績效考評。附錄1考核對象所屬部門考核時間考核總分中級管理層KPI績效考核表考核維度考核指標指標考核方法評估人/部門得分扣分、滿分依據能力維度（64）部門任務/工作完成指標（60)根據《部門目標管理卡》的完成情況進行評估和打分；分管總經理/部門總監管理能力指標(4)當月無員工投訴，此項得滿分，當月有員工投訴，此項不得分；當月部門出現矛盾和糾紛此項不得分；行政人事部態度維度（22）忠誠度指標（4）是否認同公司文化和精神，服從公司領導的安排，工作積極，有上進心，有責任感；分管總經理/部門總監出勤率指標(4)當月部門員工出勤率在95%以上此項不扣分；當月部門員工出勤率在90%-95%得2分；當月部門員工出勤率90%以下此項不得分；公司活動集體活動無故缺勤者一人扣2分；行政人事部遲到指標（4）當月部門員工遲到次數超過員工人數的1/3，此項得2分；當月部門員工遲到次數為本部門員工數的一半以上此項不得分；本人當月遲到1次扣2分，2次不得分；行政人事部協同合作指標(6)不積極配合其他部門的工作，未按時提交部門協作資料及數據的1次扣3分；行政人事部培訓指標(4)當月部門有員工未按時參加培訓或學習，一人一次扣2分，若是本人未參加加倍扣除；部門負責人未組織部門培訓學習此項不得分；行政人事部作風維度（8）行政違紀指標（4）部門當月若出現行政違紀則此項不得分；行政人事部清潔衛生指標（4）當月經行政人事部抽查到部門衛生未打掃或打掃不干凈一次扣2分；行政人事部學習成長維度（6）考試指標（6）當月部門考試或新人培訓考試合格率在100%以上則不扣分；當月部門考試或新人培訓合格率在90%-100%則得3分；當月部門考試或新人培訓合格率在90%以下此項不得分；行政人事部基礎分總分：加分項考核指標（50分）考核指標指標考核方法評估人/部門得分扣分、滿分依據部門任務/工作完成指標（20）當月部門任務超額完成110%以上加7分；當月部門任務超額完成120%以上加14分；當月部門任務超額完成130%以上加20分；非業績部門根據任務完成效果酌情加分；分管總經理/部門總監出勤率指標（2）當月部門員工全勤加2分；行政人事部獎勵指標（3）部門員工被分管總經理點名提出表揚，加1分；部門員工當月獲得行政獎勵加1分；部門當月獲得團隊獎勵或榮譽稱號加2分；行政人事部轉正晉升指標（3）當月部門員工轉正1人加1分；當月部門員工晉升加3分；行政人事部增員指標（2）本人為其它部門增員該員工轉正后加2分；行政人事部學習指標（4）當月部門員工學習深造獲得更高學歷1人加4分；當月部門員工取得與工作相關的職業資格證書1人加4分；行政人事部考試指標（4）當月部門員工考試合格率100%以上加2分；當月部門員工考試均在95分以上加4分；行政人事部培訓指標（2）當月部門積極組織學習培訓且學習培訓效果較好加2分；行政人事部其他加分項（10）分管總經理/部門總監加分項總分：注：1.行政違紀包括：（1）辱罵他人、打架滋事；（2）在公司散步負能量，影響團隊勢氣；（3）故意破壞公司的辦公用品；（4）帶醉上班；（5）上班時間閑聊、打游戲、瀏覽與工作無關的網頁；（6）不按時打掃清潔或者經提醒后仍然不打掃；2.出勤率的計算方法：部門員工缺勤的天數（病假、事假、曠工）/部門員工出勤的總天數3.考試合格率的計算方法：80分以上的人數/參加考試的總人數4.所有的數據均以人事行政部的數據統計為準。減分項考核指標（50分）考核指標指標考核方法評估人/部門得分扣分、滿分依據部門任務/工作完成指標（10）按照當月目標管理卡任務設定的完成情況進行減分；基本完成則不扣分；分管總經理/部門總監出勤率指標（4）當月部門員工全勤在90%以下扣4分；行政人事部行政處罰指標（4）當月部門有2次或以上行政處罰扣4分；行政人事部員工離職率指標（4）當月部門員工離職率10%以上扣4分；行政人事部考試指標（4）當月部門員工考核合格率在85%以下扣4分；行政人事部培訓指標（4）當月部門未組織培訓扣4分；行政人事部員工目標管理卡填寫指標（6）經行政人事部檢查本部門員工目標管理卡填寫不合格、任務設置不合理、完成標準未量化或表達不清晰的一個扣3分；本人填寫不清晰不合理不量化的加倍扣除；行政人事部溝通工具指標（4）部門員工OA或郵件超過24小時未回復一次扣2分；本人加倍扣除；行政人事部其他扣分項（10）分管總經理/部門總監扣分項總分：注：員工離職率=上月離職員工人數/上月末在職人數360部門內部績效考核表考核對象所屬部門考核時間考核總分評價制度及分數1分—有待提高2分—可以接受3分—一般4分—好5分—優秀考核項目考核內容評分計劃控制能力1.每月能夠制定出明確、具體的工作計劃；2.按輕重緩急排定工作次序；3.能夠將計劃分解，按照員工的能力進行合理的分配；4.對下屬的工作進行跟進與掌控，以確保目標的達成；分析決策能力5.能防微杜漸，并快速采取行動消除不良事件；6.決策及時、果斷，能抓住要害；7.具有較強的邏輯思維能力和分析問題的能力且考慮問題全面；8.對突發事件的處理較為及時、妥善；授權與激勵能力9.善于用人所長，并給予下屬相應的權利和責任；10.能夠根據下屬的表現進行及時反饋，做到賞罰分明；11.善于激發員工的工作激情與潛能；12.能有效地幫助下屬設立明確的、有挑戰性的工作目標，在工作中適時給予員工鼓勵；溝通協作能力13.能經常就工作目標與下屬溝通；14.能夠與別的部門進行有效的溝通；15.能積極促進團隊成員間的合作；16.能協調化解矛盾和沖突；工作責任和態度17.能接受和支持團隊決定，并以身作則；18.關心下屬，了解下屬的基本情況；19.熱愛自己的工作，對于任務追求卓越結果；20.能主動配合領導、同事及其他相關部門工作考評者意見總計360部門交互績效考核表考核部門考核時間考核總分評價制度及分數1分—有待提高2分—可以接受3分—一般4分—好5分—優秀考核內容評分1.該領導對于新政策、新產品或者政策調整的發布及時2.該領導對于問題的反饋和處理及時3.該領導語言表達清晰，與該領導溝通、交流順利4.該領導帶人友善，親和力高5.該領導嚴格遵守公司的規章制度6.該領導能有效的維護公司的整理利益7.該領導員工在儀容儀表方面的表現情況8.該領導在公共衛生環境的維護和打掃方面的情況9.該領導員工對工作認真負責，極具責任心10.該領導對于需要合作的工作不推諉、不逃避考評者意見總計附錄2考核對象所屬部門考核時間考核總分員工KPI績效考核表考核維度考核指標指標考核方法評估人/部門得分扣分、滿分依據能力維度（74）部門任務/工作完成指標（70)根據《個人目標管理卡》的完成情況進行評估和打分；部門直屬領導工作匯報指標(4)未按時進行工作匯報或提交匯報資料及數據的1次扣2分；匯報數據出錯一次扣1分；部門直屬領導態度維度（16）忠誠度指標（4）是否認同公司文化和精神，服從公司領導的安排，工作積極，有上進心，有責任感；部門直屬領導出勤率指標(4)當月出勤率在95%以上此項不扣分；當月出勤率在90%-95%得2分；當月出勤率90%以下此項不得分；員工不積極參加公司活動，無故缺勤一次扣2分；行政人事部遲到指標（4）當月員工遲到2次，此項不得分；當月員工遲到1次，此項得2分；行政人事部培訓指標(4)當月員工未按時參加培訓，一次扣2分；行政人事部作風維度（6）行政違紀指標（4）當月若出現行政違紀則此項不得分；行政人事部清潔衛生指標（2）當月經抽查個人辦公區域不整潔或當值時部門衛生區域不整潔此項不得分；行政人事部學習成長維度（4）考試指標（4）當月考試平均分在90分以上得4分；當月考試平均分在85-90之間得2分；當月考試平均分在85分以下此項不得分；行政人事部基礎分總分：加分項考核指標（50分）考核指標指標考核方法評估人/部門得分扣分、滿分依據任務/工作完成指標（20）當月個人任務超額完成110%以上加5分；當月個人任務超額完成120%以上加10分；當月個人任務超額完成130%以上加15分；事務性部門根據個人任務完成情況酌情加分；部門直屬領導出勤率指標（2）當月全勤且無遲到、無早退、無事假、無病假加2分；行政人事部行政獎勵指標（2）本人當月獲得行政獎勵加2分；行政人事部內刊指標（3）當月本人選送內刊文章被刊登加3分；行政人事部績效指標（3）本人獲得上月部門績效最高分則加3分；行政人事部增員指標（2）本人為其它部門增員該員工轉正后加2分；行政人事部學習指標（6）當月員工學習深造獲得更高學歷或取得跟工作相關的資格證書加6分；行政人事部考試指標（2）當月員工考試平均分在95分以上加2分；行政人事部其他加分項（10）部門直屬領導加分項總分：減分項考核指標（50分）考核指標指標考核方法評估人/部門得分扣分、滿分依據部門任務/工作完成指標（15）一項重要任務未完成扣10分；一項任務普通任務未完成扣5分；部門直屬領導出勤率指標（4）當月出勤率勤在90%以下扣4分；行政人事部行政處罰指標（4）當月出現2次或以上行政處罰扣4分；行政人事部清潔衛生指標（4）當月經抽查2次衛生不整潔扣4分；行政人事部考試指標（4）當月考試平均分在80分以下扣4分；行政人事部培訓指標（4）當月無故缺勤公司內訓扣4分；行政人事部目標管理卡填寫指標（6）員工目標管理卡任務設置不合理、完成標準未量化或表達不清晰的一個扣3分；行政人事部溝通工具指標（4）員工超過24小時未回復OA或郵件一次扣2分；行政人事部其他扣分項（5）部門直屬領導減分項總分：附錄3部門目標管理卡部門：制表人：制表日期：當月工作計劃完成標準權重起迄日負責人自評考評開始日完成日注：請標準重點任務,完成標準必須量化計劃確認時簽字：本人 附錄4個人目標管理卡部門：制表人：制表期間：當月工作計劃完成標準起迄日執行狀況及改善對策自評考評開始日完成日注：請標準重點任務，完成標準必須量化計劃確認時簽字：本人 附錄5財務部總監KPI績效考核表考核對象考核時間考核總分考核維度考核指標指標考核方法評估人/部門得分扣分、滿分依據能力維度（86）本季任務/工作完成指標（50)分管總經理根據該部門本季度的項目和任務結合本季度的目標管理卡和工作計劃書進行評分；張杰對賬指標（5）本季度對賬、催賬是否及時、準確；張杰風險控制（5）本季度風險控制是否得當；張杰工資核發（5）本季度工資、提成核發是否無誤，有誤則相應扣分；張杰財務數據（5）各項財務數據統計是否準備無誤；張杰部門費用控制指標（4）本季度部門費用較上季度相比基本持平得4分；超額10%以上得2分，超額20%以上不得分；財務部部門核心人員離職率指標（2）部門本季度人員離職率在15%（含）以下得2分；離職率在15%-30%得1分；離職率在30%以上不得分；行政人事部部門人力成本控制指標（4）部門本季度人力成本控制在部門規劃預算以內得4分；超出預算5%得2分；超出10%不得分；財務部績效指標（6）部門本季度績效平均分在85分（含）以上之間得6分；部門本季度績效平均分在80-85之間得3分；部門上一季度績效平均分在80分以下不得分；行政人事部態度維度（10）忠誠度指標（4）是否認同公司文化和精神，服從公司領導的安排，工作積極，有上進心，有責任感；張杰協同合作指標(6)不積極配合其他部門的工作，未按時提交部門協作資料及數據的1次扣3分；行政人事部作風維度（4）行政違紀指標（4）部門當季若出現行政違紀則此項不得分；行政人事部基礎分總分：加分項考核指標（50分）考核指標指標考核方法評估人/部門得分扣分、滿分依據部門任務/工作完成指標（15）根據任務完成效果酌情加分；張杰部門費用控制指標（10）部門費用本季度在完成應支出項目的前提下跟上季度相比減少5%以上加5分，減少10%以上加10分；財務部部門人力成本控制指標（10）部門本季度人力成本支出在完成本季度工作任務的前提下，與本季度人力規劃成本預算相比減少5%加5分，減少10%加10分；財務部績效指標（10）部門本季度績效平均分在85分（含）以上之間加5分；部門本季度績效平均分在90分以上加10分；行政人事部其他加分項（5）張杰加分項總分：減分項考核指標（50分）考核指標指標考核方法評估人/部門得分扣分、滿分依據部門任務/工作完成指標（15）按照當月目標管理卡任務設定的完成情況進行減分；基本完成則不扣分；張杰部門費用控制指標（10）本季度部門費用較上季度相比超額25%以上扣5分，超額35%以上扣10分；財務部部門人力成本控制指標（10）部門本季度人力成本控制在部門規劃預算中超出預算15%扣5分；超出25%扣10分；財務部績效指標（10）部門本季度績效平均分在80分以下扣5分；在75分以下扣10分行政人事部其他扣分項（5）張杰扣分項總分：客服部總監KPI績效考核表考核對象考核時間考核總分考核維度考核指標指標考核方法評估人/部門得分扣分、滿分依據能力維度（86）本季任務/工作完成指標（50)分管總經理根據該部門本季度業績完成情況進行評分；杜在乾轉化率（5）本季度客服部成交率15%滿分，本季度客服部成交率13%-14.9%時3分，本季度客服部成交率11%-12.9%是1分，本季度客服部成交率低于10.9%是0分杜在乾服務指標（5）本季度客服部服務態度無惡劣滿分，本季度客服部服務態度惡劣1-3個3分，本季度客服部服務態度惡劣4-6個1分，本季度客服部服務態度惡劣7個以上含7個0分杜在乾二次消費（5）本季度二次消費5%滿分，本季度二次消費3%-4.9%是3分，本季度二次消費1.1%-1.9%是1分，本季度二次消費低于1%是0分杜在乾面診量（5）面本季度客服部面診個數2400以上含2400滿分；本季度客服部診個數2000-2399是3分，本季度客服部面診個數1800-1999是1分，本季度客服部面診個數1799以上含1799是0分杜在乾部門費用控制指標（4）本季度部門費用較上季度相比基本持平得4分；超額10%以上得2分，超額20%以上不得分；財務部部門核心人員離職率指標（2）部門本季度人員離職率在15%（含）以下得2分；離職率在15%-30%得1分；離職率在30%以上不得分；行政人事部部門人力成本控制指標（4）部門本季度人力成本控制在部門規劃預算以內得4分；超出預算5%得2分；超出10%不得分；財務部績效指標（6）部門本季度績效平均分在85分（含）以上之間得6分；部門本季度績效平均分在80-85之間得3分；部門上一季度績效平均分在80分以下不得分；行政人事部態度維度（10）忠誠度指標（4）是否認同公司文化和精神，服從公司領導的安排，工作積極，有上進心，有責任感；杜在乾協同合作指標(6)不積極配合其他部門的工作，未按時提交部門協作資料及數據的1次扣3分；行政人事部作風維度（4）行政違紀指標（4）部門當季若出現行政違紀則此項不得分；行政人事部基礎分總分：加分項考核指標（50分）考核指標指標考核方法評估人/部門得分扣分、滿分依據部門任務/工作完成指標（15）當月部門任務超額完成110%以上加5分；當月部門任務超額完成120%以上加10分；當月部門任務超額完成130%以上加15分；杜在乾部門費用控制指標（10）部門費用本季度在完成應支出項目的前提下跟上季度相比減少5%以上加5分，減少10%以上加10分；財務部部門人力成本控制指標（10）部門本季度人力成本支出在完成本季度工作任務的前提下，與本季度人力規劃成本預算相比減少5%加5分，減少10%加10分；財務部績效指標（10）部門本季度績效平均分在85分（含）以上之間加5分；部門本季度績效平均分在90分以上加10分；行政人事部其他加分項（5）杜在乾加分項總分：減分項考核指標（50分）考核指標指標考核方法評估人/部門得分扣分、滿分依據部門任務/工作完成指標（15）按照當月目標管理卡任務設定的完成情況進行減分；基本完成則不扣分；杜在乾部門費用控制指標（10）本季度部門費用較上季度相比超額25%以上扣5分，超額35%以上扣10分；財務部部門人力成本控制指標（10）部門本季度人力成本控制在部門規劃預算中超出預算15%扣5分；超出25%扣10分；財務部績效指標（10）部門本季度績效平均分在80分以下扣5分；在75分以下扣10分行政人事部其他扣分項（5）杜在乾扣分項總分：商務拓展部總監KPI績效考核表考核對象考核時間考核總分考核維度考核指標指標考核方法評估人/部門得分扣分、滿分依據能力維度（86）本季任務/工作完成指標（50)分管總經理根據該部門本季度的項目和任務結合本季度的目標管理卡和工作計劃書進行評分；龔連勝回款返點（5）本季度積極協助回款、協助提高返點；龔連勝合作醫院（5）本季度新增優秀的合作醫院多，合作渠道多元化；龔連勝醫院簽訂與拜訪（5）本季度續簽醫院及時，醫院拜訪和維護效果較好；龔連勝監測同行（5）監測同行業進展，時刻關注行業動態；龔連勝部門費用控制指標（4）本季度部門費用較上季度相比基本持平得4分；超額10%以上得2分，超額20%以上不得分；財務部部門核心人員離職率指標（2）部門本季度人員離職率在15%（含）以下得2分；離職率在15%-30%得1分；離職率在30%以上不得分；行政人事部部門人力成本控制指標（4）部門本季度人力成本控制在部門規劃預算以內得4分；超出預算5%得2分；超出10%不得分；財務部績效指標（6）部門本季度績效平均分在85分（含）以上之間得6分；部門本季度績效平均分在80-85之間得3分；部門上一季度績效平均分在80分以下不得分；行政人事部態度維度（10）忠誠度指標（4）是否認同公司文化和精神，服從公司領導的安排，工作積極，有上進心，有責任感；龔連勝協同合作指標(6)不積極配合其他部門的工作，未按時提交部門協作資料及數據的1次扣3分；行政人事部作風維度（4）行政違紀指標（4）部門當季若出現行政違紀則此項不得分；行政人事部基礎分總分：加分項考核指標（50分）考核指標指標考核方法評估人/部門得分扣分、滿分依據部門任務/工作完成指標（15）當月部門任務超額完成110%以上加5分；當月部門任務超額完成120%以上加10分；當月部門任務超額完成130%以上加15分；非業績部門根據任務完成效果酌情加分；龔連勝部門費用控制指標（10）部門費用本季度在完成應支出項目的前提下跟上季度相比減少5%以上加5分，減少10%以上加10分；財務部部門人力成本控制指標（10）部門本季度人力成本支出在完成本季度工作任務的前提下，與本季度人力規劃成本預算相比減少5%加5分，減少10%加10分；財務部績效指標（10）部門本季度績效平均分在85分（含）以上之間加5分；部門本季度績效平均分在90分以上加10分；行政人事部其他加分項（5）龔連勝加分項總分：減分項考核指標（50分）考核指標指標考核方法評估人/部門得分扣分、滿分依據部門任務/工作完成指標（15）按照當月目標管理卡任務設定的完成情況進行減分；基本完成則不扣分；龔連勝部門費用控制指標（10）本季度部門費用較上季度相比超額25%以上扣5分，超額35%以上扣10分；財務部部門人力成本控制指標（10）部門本季度人力成本控制在部門規劃預算中超出預算15%扣5分；超出25%扣10分；財務部績效指標（10）部門本季度績效平均分在80分以下扣5分；在75分以下扣10分行政人事部其他扣分項（5）龔連勝扣分項總分：技術部總監KPI績效考核表考核對象考核時間考核總分考核維度考核指標指標考核方法評估人/部門得分扣分、滿分依據能力維度（86）本季任務/工作完成指標（50)分管總經理根據該部門本季度的項目和任務結合本季度的目標管理卡和工作計劃書進行評分；龔連勝系統指標（5）系統智能化、操作清晰、簡單、流暢；龔連勝平臺體驗（5）平臺用戶體驗好，用戶瀏覽率高；龔連勝APP使用（5）用戶使用APP頻率高；龔連勝用戶粘性（5）用戶粘性高；龔連勝部門費用控制指標（4）本季度部門費用較上季度相比基本持平得4分；超額10%以上得2分，超額20%以上不得分；財務部部門核心人員離職率指標（2）部門本季度人員離職率在15%（含）以下得2分；離職率在15%-30%得1分；離職率在30%以上不得分；行政人事部部門人力成本控制指標（4）部門本季度人力成本控制在部門規劃預算以內得4分；超出預算5%得2分；超出10%不得分；財務部績效指標（6）部門本季度績效平均分在85分（含）以上之間得6分；部門本季度績效平均分在80-85之間得3分；部門上一季度績效平均分在80分以下不得分；行政人事部態度維度（10）忠誠度指標（4）是否認同公司文化和精神，服從公司領導的安排，工作積極，有上進心，有責任感；龔連勝協同合作指標(6)不積極配合其他部門的工作，未按時提交部門協作資料及數據的1次扣3分；行政人事部作風維度（4）行政違紀指標（4）部門當季若出現行政違紀則此項不得分；行政人事部基礎分總分：加分項考核指標（50分）考核指標指標考核方法評估人/部門得分扣分、滿分依據部門任務/工作完成指標（15）部門根據任務完成效果酌情加分；龔連勝部門費用控制指標（10）部門費用本季度在完成應支出項目的前提下跟上季度相比減少5%以上加5分，減少10%以上加10分；財務部部門人力成本控制指標（10）部門本季度人力成本支出在完成本季度工作任務的前提下，與本季度人力規劃成本預算相比減少5%加5分，減少10%加10分；財務部績效指標（10）部門本季度績效平均分在85分（含）以上之間加5分；部門本季度績效平均分在90分以上加10分；行政人事部其他加分項（5）龔連勝加分項總分：減分項考核指標（50分）考核指標指標考核方法評估人/部門得分扣分、滿分依據部門任務/工作完成指標（15）按照當月目標管理卡任務設定的完成情況進行減分；基本完成則不扣分；龔連勝部門費用控制指標（10）本季度部門費用較上季度相比超額25%以上扣5分，超額35%以上扣10分；財務部部門人力成本控制指標（10）部門本季度人力成本控制在部門規劃預算中超出預算15%扣5分；超出25%扣10分；財務部績效指標（10）部門本季度績效平均分在80分以下扣5分；在75分以下扣10分行政人事部其他扣分項（5）龔連勝扣分項總分：推廣部總監KPI績效考核表考核對象考核時間考核總分考核維度考核指標指標考核方法評估人/部門得分扣分、滿分依據能力維度（86）本季任務/工作完成指標（50)分管總經理根據該部門本季度的項目和任務結合本季度的目標管理卡和工作計劃書進行評分；張杰單量指標（5）本季度單量大、單子質量高；張杰渠道信息覆蓋率（5）渠道信息覆蓋率廣、新渠道開發及時；張杰網站優化（5）網站優化好，品牌搜索多；張杰成單均價（5）本季度成單均價高；張杰部門費用控制指標（4）本季度部門費用較上季度相比基本持平得4分；超額10%以上得2分，超額20%以上不得分；財務部部門核心人員離職率指標（2）部門本季度人員離職率在15%（含）以下得2分；離職率在15%-30%得1分；離職率在30%以上不得分；行政人事部部門人力成本控制指標（4）部門本季度人力成本控制在部門規劃預算以內得4分；超出預算5%得2分；超出10%不得分；財務部績效指標（6）部門本季度績效平均分在85分（含）以上之間得6分；部門本季度績效平均分在80-85之間得3分；部門上一季度績效平均分在80分以下不得分；行政人事部態度維度（10）忠誠度指標（4）是否認同公司文化和精神，服從公司領導的安排，工作積極，有上進心，有責任感；張杰協同合作指標(6)不積極配合其他部門的工作，未按時提交部門協作資料及數據的1次扣3分；行政人事部作風維度（4）行政違紀指標（4）部門當季若出現行政違紀則此項不得分；行政人事部基礎分總分：加分項考核指標（50分）考核指標指標考核方法評估人/部門得分扣分、滿分依據部門任務/工作完成指標（15）當月部門任務超額完成110%以上加5分；當月部門任務超額完成120%以上加10分；當月部門任務超額完成130%以上加15分；非業績部門根據任務完成效果酌情加分；張杰部門費用控制指標（10）部門費用本季度在完成應支出項目的前提下跟上季度相比減少5%以上加5分，減少10%以上加10分；財務部部門人力成本控制指標（10）部門本季度人力成本支出在完成本季度工作任務的前提下，與本季度人力規劃成本預算相比減少5%加5分，減少10%加10分；財務部績效指標（10）部門本季度績效平均分在85分（含）以上之間加5分；部門本季度績效平均分在90分以上加10分；行政人事部其他加分項（5）張杰加分項總分：減分項考核指標（50分）考核指標指標考核方法評估人/部門得分扣分、滿分依據部門任務/工作完成指標（15）按照當月目標管理卡任務設定的完成情況進行減分；基本完成則不扣分；張杰部門費用控制指標（10）本季度部門費用較上季度相比超額25%以上扣5分，超額35%以上扣10分；財務部部門人力成本控制指標（10）部門本季度人力成本控制在部門規劃預算中超出預算15%扣5分；超出25%扣10分；財務部績效指標（10）部門本季度績效平均分在80分以下扣5分；在75分以下扣10分行政人事部其他扣分項（5）張杰扣分項總分：品牌公關部總監KPI績效考核表考核對象考核時間考核總分考核維度考核指標指標考核方法評估人/部門得分扣分、滿分依據能力維度（86）本季任務/工作完成指標（50)分管總經理根據該部門本季度的項目和任務結合本季度的目標管理卡和工作計劃書進行評分；龔連勝活動效果（5）本季度活動次數多，活動效果好龔連勝創意指標（5）本季度活動創意新穎、具有吸引力；龔連勝活動轉發（5）本季度外部活動轉發量多，評價好，媒體曝光率高；龔連勝品牌價值（5）品牌市場價值增長率提高；龔連勝部門費用控制指標（4）本季度部門費用較上季度相比基本持平得4分；超額10%以上得2分，超額20%以上不得分；財務部部門核心人員離職率指標（2）部門本季度人員離職率在15%（含）以下得2分；離職率在15%-30%得1分；離職率在30%以上不得分；行政人事部部門人力成本控制指標（4）部門本季度人力成本控制在部門規劃預算以內得4分；超出預算5%得2分；超出10%不得分；財務部績效指標（6）部門本季度績效平均分在85分（含）以上之間得6分；部門本季度績效平均分在80-85之間得3分；部門上一季度績效平均分在80分以下不得分；行政人事部態度維度（10）忠誠度指標（4）是否認同公司文化和精神，服從公司領導的安排，工作積極，有上進心，有責任感；龔連勝協同合作指標(6)不積極配合其他部門的工作，未按時提交部門協作資料及數據的1次扣3分；行政人事部作風維度（4）行政違紀指標（4）部門當季若出現行政違紀則此項不得分；行政人事部基礎分總分：加分項考核指標（50分）考核指標指標考核方法評估人/部門得分扣分、滿分依據部門任務/工作完成指標（15）當月部門任務超額完成110%以上加5分；當月部門任務超額完成120%以上加10分；當月部門任務超額完成130%以上加15分；非業績部門根據任務完成效果酌情加分；龔連勝部門費用控制指標（10）部門費用本季度在完成應支出項目的前提下跟上季度相比減少5%以上加5分，減少10%以上加10分；財務部部門人力成本控制指標（10）部門本季度人力成本支出在完成本季度工作任務的前提下，與本季度人力規劃成本預算相比減少5%加5分，減少10%加10分；財務部績效指標（10）部