醫院差旅費管理制度一、為加強和規范工作人員出差管理，推行厲行節約的良好風尚，根據《XX市黨政機關差旅費管理辦法》(鐘財發(2014]54號)，結合本單位實際，特制定本制度。二、建立公務差旅費審核制度，從嚴控制差旅費報銷，減少不必要的差旅費開支。出差報銷必須出具《XX醫院公務差旅審批單》、正規發票，并由出差人簽字，監察審計科審核，分管領導及分管財務領導審核簽字后方可報銷。三、科室主要負責人和班子成員市外（含XX）出差由院長審批；市內下鄉由分管院長或分管院辦院長審批。其他人員出差由科室負責人申請，分管院長審批。所有出差都必須由分管院長和分管院辦院長審簽《XX醫院公務差旅審批單》。嚴禁無明確公務目的、無實質內容的差旅活動，嚴禁以任何名義和方式變相旅游，嚴禁與異地部門間無實質內容的學習交流和考察調研。四、工作人員出差在不影響公務、確保安全的前提下，應當選乘相對經濟便捷的交通工具。可乘坐飛機經濟艙、火車硬席（硬座、硬臥，z37/z38和z27/z28除外）、高鐵／動車二等座、全列軟席列車二等軟座、輪船三等艙等交通工具。未按規定乘坐交通工具的，超支部分由個人自理。五、主任醫師職稱及醫院班子成員市外出差住宿嚴格按照《XX市黨政機關差旅費管理辦法》上限標準，市外（含XX）每人每天控制在320元以內，非特殊情況不得選擇單間或套間。其他人員出差住宿應選擇標準間（單人或性別因素除外），市外（含XX）每人每天控制在300元以內。六、工作人員出差應當自行用餐，凡由接待單位統一安排用餐的，應當向接待單位交納伙食費。交納標準為：早餐每人每餐10元，中、晚餐每人每餐20元。單位按出差自然(日歷)天數計算，給予伙食補助，補助標準：市外每人每天100元，XX市內因工作需要下鄉辦事等未在基層就餐的，伙食補助費每人每天40元。七、工作人員因公出差期間市內交通費用按出差自然(日歷)天數計算，標準為省外每人每天8O元、省內市外每人每天5O元、市內每人每天4O元，包干使用，超支不補。單位派車的不得報銷市內交通費。八、工作人員出差完成工作任務后要盡快返回單位上班。上午、中午返回的下午上班，下午、晚上返回的次日上午上班。應上班而未上班的，作休假對待，不得領取當日伙食補助，不得報銷市內交通費。九、工作人員出差到上級主管部門送樣、報表、匯報等，原則上當天返回，特殊情況不能返回的須向出差審批人報告。十、工作人員出差結束后，應當及時辦理報銷手續。差旅費報銷時應當提供差旅審批單、城市間交通費發票、住宿費發票等憑證，一事一報，未按規定開支差旅費的，超支部分由個人自理，對未經批準出差以及超范圍、超標準開支的費用不予報銷。十一、出差當天往返的，可憑差旅審批單、城市間交通費發票報銷當天的城市間交通費、伙食補助費和市內交通費。出差當天不能往返，有住宿發票的，城市間交通費按照經濟便捷的交通工具費用報銷。發生住宿而無住宿費發票的，不得報銷住宿費以及城市間交通費、伙食補助費和市內交通費（因出差目的地有直系親屬可住宿家中除外）。十二、相關領導、科室負責人、財務人員等對差旅費報銷要嚴格審核把關，確保票據來源合法，內容真實完整、合規。對未經批準擅自出差，不予報銷差旅費。十三、工作人員外出參加會議、培訓，由舉辦單位統一安排食宿的，按照會議、培訓機構規定統一開支，在不超過本制度規定標準上限內憑據報銷，超過部分由個人承擔。統一安排食宿的會議、培訓不再領取伙食補助費。院方派出工作人員短期培訓，生活自行安排的，報銷伙食補助，交通費按往返車票據實報銷，不再領取交通補助。十四、學術交流會標準:省外3500元總額封頂，省內1500元總額封頂，費用按制度在總額范圍內憑據報銷。凡會議統一安排食宿的，不領取伙食補助費。十五、進修學習期間已拿績效工資