供應商管理部手冊采購物流系統·供應商管理部手冊況。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。供應商進入與淘汰管理辦法11則。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。程。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。程。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。法。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。法。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。法。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。法。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。)11122131商管理部000000220其它主要權利主要職責主要職責主要職責主要職責主要職責領導責任主要職責領導責任任職要求無主要職責主要職責任職要求無主要職責主要職責為保證門本部門工作正常持續運作，各階人員因外出或請假期間工作，由指定的代理人進標合同簽訂、執行100%代理商≦1%供應商進入與淘汰管理辦法滿足公司發展需要，及時更換不合格、違約供應商。使公司更具市場竟爭力，提升供應商配本公司所涉及的所有原物料、半成品、成品、雜項及服務相關的供應商進入與取消資格的管無供應商管理部負責對經考核需淘汰、以及對違約或違反供應商管理制度的，提出取消資格報采購管理部負責對嚴重影響產品質量、交期或服務極差的，提出取消資格申請。5.1.5供應商通過合作，應給予雷士總公司以及全國各分），5．1．9供應商有完善的生產系統,能根據我司年供應商應考慮長遠的合作，應保證產品質量的前提下，5.4.1采購管理部針對供應商連續發生異常，改善無效的供應商，以《工作協調單》向供應商管理部提出輔導或現場稽查需求。供應商管理部評估可行性后，制定方案實施（針對重點供應商），經輔導改善無效或不配合改善的，由供應商管理部填制《取消供應資格處理報采購管理部以《工作協調單》向供應商管理部提出取消供應商資格要求。供應商管理部收到5.4.3價格管理部對供應商在價格方面存在嚴重欺詐行為、或惡意制造價格混亂等現象時，以《工作協調單》向供應商管理部提出取消供應商資格要求。供應商管理部收5.4.4依上述所述情況，供應商管理部填寫《取消供應資格處理報告》，經部長簽核后，送達價格管理部長簽字復核，由采購中心事務專員送經理批準后交總經理最終核準。經上述手凍申請表》，經部長審核后，送供應商管理部確認，再轉經理批準，最終由總經理核準。5.5.2當采購管理部日常采購管理過程中，發生供應商產能、品質異常不能按期完成公司訂單，有必要重新分配貨源時，填寫《貨源凍結/解凍申請表》，經部長審核后，送供應商管理部確認，再轉經理核準，最終由總經理批準。審核后，送供應商管理部確認，再轉經理批準，最終由總經理核準。企業重7使用表單:3C考核連續2次D級作作制重質異NGNG數據處理組:規范供應商開發作業，及時后備供應商、更換不合格供應商，極大范圍地為公司擴展供應渠雷士公司所有原物料、半成品、成品、服務、外發加工供應商進入資格：具有合法資質，相關合法、有效證照齊全，具有切實的質量保證能力與生供應商管理部負責對外部供應商的開發、信息收集、價格根據現有貨源情況，現有供應商不能提供新的所需物料、產品，供應商開發需求單位填寫《供應商開發申請表》，并經部門主管審核，系統負責人批準后送價格管理部確認開發新供應商必要性。所有供應商開發申請單位可以推薦供應商,不得指定供應提供客戶指定文件，由價格管理部進行價格評估。其他部門因現有供應商質量、交期、價5．2價格管理部就現有貨源進行評估，認為可以開發新供應商則提供所需物料、產品的指導《供應商開發申請》由填寫人送達供應商管理部部長確認和指定開發進度，并口頭回復需求單位完成時間，供應商管理部轉送采購中心經理審核，總經理最終批準，供應商開發組執行以保存。經篩選，三家中優勢明顯的，可以判斷作為初步接觸的供應商，供應商開發人員應填制《內容文件登記表》，對錄入的文件、表格的傳遞路線進行登記，流動時照、組織機構代碼證、稅務登記證、生產經營許可證、衛生許可證、有關產品認證證書、管供應商開發人員可以即時前往現場考察。經考察，確定可以接受進入供應鏈的，供應商開發應商管理等單位發出現場審核通知。通知時提供該供方方式、聯系人等。新供應商應是直接生產廠家，而非代產品）可以是經授權的經銷商，并具有《授權書》。在發相關單位接收到現場審核信息之后，應準時派出具相應評分結論：PE、研發、品質、供應商管理四個單位分別設立評5.9.4《供應商評審報告》及結論，由評品安全或強制認證證書、特性檢測報告等。非成品類結構件樣品確認合格后（電子類物料必須做上機匹配實驗樣品簽訂后送回，供應商開發人員填寫《合同審批表》，經理、系統總經理簽核后，送法務辦公室及公司高層批準。合作協議應將原件返送供應商一在《供應商評估報告》、《合作協議》、《樣品確認單》、及《合格供應商資格審批表》審批完成后，供應商開發人員總經理批準《錄入合格供應商目錄審批表》，核、系統負責人批準后，送價格管理部確認是否需要開發新供應商，價格管理部就現有供應《供應商開發申請》由填寫人送于供應商管理部部長確認和指定開發進度，供應商管理部送供應商開發組收到《供應商開發申請表》后，即著手與供供應商開發組以《供應商基本信息調查表》向供應商發照、組織機構代碼證、稅務登記證、生產經營許可證送相關部門進行檢驗確認，合格則以《價格確認單》進行最終表》，經供應商管理部部長和價格管理部部長簽署意見，采7．1雜項采購需求單位提出《雜項采購申請》，經部門負責人審核、系統負責人批準后送價格管理部，價格管理部對現有貨源進行甄別，確認現有供應商不能提供的，由價格管理部實7．2將供應信息收集后，進行電話訪談。經訪談后篩選，有意向提供產品或服務的可以進行查收集的供應商信息資料一并附后，報送供應商管理部部長簽署意見,采購管理中心經理審核,對于未能獲得審核、批準的，由價格管理部雜項采購人員重新尋找其他供應商。），統格部部部部請表表表以下由供應商開發需求部門填寫:價格管理部意見:A:能按照申請單位要求開發供應商,預計完成時間:B:不能按照申請單位要求開發供應商,因為:指導價格簽名:,供應商開發專員:.人采購管理中心負責人審核新供應商開發說明:4.現有供應商更替,需求部門需如實注明替代原供應商原因，開發組根據實際情況進行供應商開NVC-CG-F-001供應商基本信息調查表注：請提供蓋有公司公章的組織架構圖、營業執照、稅務登記證、企業法人代碼證的復印件、開戶許可證、生產許可證、衛生許可證等復印件快遞發送到本公司。質量負責人姓名：質量負責人是否是專職人員：現產品合格率為：產品抽樣標準工廠是否建立了檢驗標準：對質量異常分析是否保留了記錄：注：請按上表格式形成附件。供應商進入資格審批表一、供應商概況:開戶銀行:賬號:三、供應商進入渠道說明:采購管理中心負責人核準:采購物流系統負責人批準:NVC-CG-F-003一、供應商概況:開戶銀行:賬號:三、供應商進入渠道說明:采購管理中心負責人核準:采購物流系統負責人批準:NVC-CG-F-004錄入合格供應商目錄審批表開戶銀行:賬號:二、資證收集:三、供應商進入渠道說明:采購管理中心負責人核準:采購物流系統負責人批準:價格管理部簽收:NVC-CG-F-005一、供應商概況:開戶銀行:賬號:三、供應商進入渠道說明:采購管理中心負責人核準:采購物流系統負責人批準:NVC-CG-F-006123456788NVC-YF-F-022NNVC-CG-F-008序號供應商聯系人傳真地址供應商名稱序號供應商聯系人傳真地址供應商名稱見見名稱地址NVC-CG-F-009見意意意明確訂單要求，避免契約糾紛；規范樣品信息的傳遞與接收，相關技術資料的傳遞無供應商開發負責新品樣品的尋找，跟催交付以及相關供應商管理部負責樣品資料的管理與保存。樣品需求人提出樣品需求時填寫《樣品需組，進行分類確認并轉發給供應商。并將樣品技術要求相關信息及時準確傳達供應商開發組向供應商跟催樣品交付，回組取消戶取消戶樣品送達時，樣品跟蹤人員填寫《樣品確認單》關相關項目檢驗與測試單位進行檢送樣仍不合格時，考慮重新尋找供應樣品合格，跟催人要求供應商進行報跟催人向供應商索取產品承認書，以NO:SW序號P/N名稱及規格材質及處理數量需樣日期附注第一二聯說明:工程部出“樣品需求單”時必附圖紙或樣品，故圖紙不另外簽收，望有關部門認真查收。:工NVC-CG-F-010可靠性測試結論(□測試報告）：NVC-CG-F-012對供應商出現交付、服務重大異常的監督與稽查，督促改善，并適時給予輔導，提升供應商供應商服務組對供應商月度績效考核及數據收集、整理、統計、評比。供應商服務組負責對C/D級供應商提出糾正要求并予以稽供應商服務組負責組織實施供應商年度監督審核，及對審核不符合項進行跟蹤改善。供應商服務組應供應商需求制定輔導計劃并實施。供應商服務組對重點輔導仍無提升或不配合輔導的供應商提出處罰、淘汰方案。供應商服供應商服供應商服供應商服供應商服務組負責對各供應商月度供貨成績的數據的收集、整理、統供應商服務組負責對各供應商月度供貨成績的數據的收集、整理、統供應商質量評定管理信息的收集異常供應商管理供應商月度評審匯總表制定月度的稽查計劃執行現場稽查報告需求提出需求提出現場稽查結果，供應商服務組對其輔導計劃輔導計劃供應商改善效果評估報告取消資輔導計劃輔導計劃供應商改善效果評估報告取消資格輔導方式確定目標再輔導NO實施輔導的目標，即擬定輔導確定對供應商進行輔導并確認輔導方式如：硬件、軟件、激勵、拓展、培訓、現場改進供應商輔導供應商輔導持續改進現場診斷，制定輔導計劃，進行改善支援，駐廠指導管理，供應商服務組對經輔導的供應效果評估送供應商管理部部長審核.,明確稽查的重點環節和糾正方式,清理供應商存在的最主要的問題點，稽查清單準備后實A.要求供應商高層領導與會；分分購、購、除評審總分=質量表現總分+交貨期表現總分+商務服務表現總分+成本優勢表現總分批準:審核:制表:NVC-CG-F-014分類責任人供方名稱:序號123456時間:NVC-CG-供方現場稽查報告NVC-CGF016評估的項目前期重點不良對策實施狀況確認品質保證系統是否完善不良品的標識處理狀況實地稽查結果具體案例客訴處理是否徹底客訴處理是否徹底對協力廠商的管理狀況是否按標準作業倉庫管理生產管理文件資料管理是否合理儀器設備保養校正狀況供應商開發組負責將收集的供應商資料送價格管理部進行表7使用表單:地址:廣東省惠州市汝湖鎮雷士工業園電話:0752-2786傳真:0752-2786供應商代碼:供應商名稱:電話:傳真:聯系人:含稅價含稅價)1.付款方式:現金2.稅率:17%增值稅3.包裝:按雷士要求包裝6.交貨地點:惠州雷士工業園(以上單價含送貨至雷士倉庫的費用.)7.審價依據:為加強合同管理工作，健全依法自我約束、自我保護機制，依據《中華人民共和國合同法》無4、職責合同必須采取書面形式。經簽約雙方協商的有關修改按照“統一領導，歸口管理，分級負責”的原則建總經理是公司合同的法定簽署人。總經理在必簽訂合同前，供應商管理部門應對供應商進行資格調查經營范圍、銀行資金、履約能力、技術和質量等級、批表，連同合作協議正本交供應商管理部部長審批確認，合《價格確認表》按實際發生情況（如原材料價格變動經簽字并蓋章后的有效合同原件，由事務專員以《合作協議》原件保存在供應商管理部文件柜；《價供應商管理部主要對合同履行過程中的產品質量（批合行條件（是否合格供應商、是否批準產品承行部門及監督部門應及時報告公司，并按照裁參與合同履行人員違反國家有關法律或本辦法規定其性質和情節輕重，由公司給予責任人行政和經濟處罰。觸合同具體履行情況合作方名稱合同內容簽訂日期合同具體履行情況合作方名稱合同內容簽訂日期稱2、“正常履行”欄填寫“正常”即可；“正常終止”欄須填寫具體的終止日期；“非正常狀態”欄須填寫發生非正常情況的原因；“備注”欄填寫是否續簽，是否發生合同的變更或補3、本表上交原件，由總裁辦統一保存，并于每月月底歸入相應的合同管理檔案夾；合同履行5、部門重點審核：合同履行負責人是否屬實；填表人填寫內容是否本公司所涉及的所有原物料、半成品、成品、雜項無供應商服務主任及專員組成。由價格管理部提出招投標事項的初步意見，編制《項目招標方案》，經招標監督小組對招標項目標準進行評估、組織、參加招標會議。。供應商管理部向社會通告或聯絡經供應商開發確認具資質的不少于三家供應商參與竟標。價格管理部和供應商管理部向具資質供應商發出招標邀請，并將項目、招標條件內容等通過示對象存在的問題，維護招投標采購活動的合法性和公章，以個人名義反映問題的提倡署名或提供聯系方正的原則，并提供真實、詳盡的資料和依據。投訴5.4.3設立舉報投訴電話，做到有訴必查、有查必果（舉報接受人：董事會最高管理層）供應商管理部招標監督小組供應商管理部招標監督小組供應商管理部確認資質供應商,通知竟標會議時根據采購量,頻次提出招標采購申請,擬定初步招標方案,提交供應商供應商管理部組織招標監督小組成方案評估后送總經理批準。供應商管理部通過媒體或約集具資招標采購申請書招標采購申請書NONO組七、使用記錄:為規范樣品采購與付費作業，合規、合理、及時實現樣品到達需求單位，制定本辦法。無√√√√√√供應商管理部與供應商進行詢、議價，確認價格合適或認單》送交部門主管審核，傳達于需求人確認、需求人5.1.1樣品需求人員填寫《樣品需求單內容完整性、技術標準、有無可替代品等進行審核，對可在公司內部完成制作的、或通過其5.1.4特訂品樣由特訂部自行與供應商溝通完成于價格管理部，價格管理部審核并將貨源錄入系統。（非以協助跟催改模樣品交付。在修、改模具樣品確認后，相關項目負責人通知圖樣品交期回復與考核5.2.1供應商管理部樣品跟催人收到樣品需求單后，對樣品需求的相關信息進行審核，對信5.2.3所有樣品需求，由供應商管理部樣品跟催人建立《樣品跟催表》進行登記，注明接到需求時間，樣品數量，需求人、回復交期等信息。對于已成為我司供應商的，樣品交付時間5.2.4為處理好同一物料來自不同人員或部門同日提出需求，或同一供應商多種物料有不同單位提出需求，供應商管理部人員每日上午十一點半前、下午四點半前將樣品需求單傳真給A.樣品單量大（含試產樣品）的樣品需求，由價格管理部提供指導價，供應商管理部與供應商進行詢價議價作業，研發確認報價完成后再打樣品。進行確認，如需要相關專業人員進行確認的，由樣品需求人送往相關專業人員進行確認，確5.4.1樣品應盡可能要求供應商免費，經過溝通，供應商要求付費時，供應商管理部樣品跟催人員經過詢議價后，傳公司專用《樣品價格確認單》于供應商，要求其填寫所需求產品或物料的價格（含稅），并加蓋公司章后回傳。樣品跟催人員進行初審后在該單背面注明需求部門、需求人、樣品數量、交期等信息，交需求人確認，由需求人呈部門主管承認；然后交5.4.2對于已建立料號、貨源的，供應商要求付費的樣品需求，樣品需求人將《樣品需求員按樣品交付周期跟進。（特急的特殊對待）5.5.2未經系統下單的付費樣品到達后，由樣品跟催人員執行付費簽收，填寫《費用報銷系統最高負責人批準報銷。一并送往財務部進行月結或付款作業。報銷時應注明費用劃歸部5.5.3如有合約要求發票到或貨到付款的，樣品跟催人員負責索取供應商賬號，經加審核批準手續進行復核，相符則結算。樣品價格確認單的簽字人分別為：樣供應商管理部長簽名，及采購系統最負責人批準即可。單》，攜《樣品需求單》和《樣品價格確認單》核，審核內容為數量、單價、預付金額等，完成遞方快遞，或要求供應方承擔快遞費用。確實無法由方出據收款憑證（盡量索取稅務發票），由需求人簽4-6天常規品2天（新品3-5天)東聯盛4-7天/資江7-10天7-10天寶電3-4天/力王2-3天7-10天3-5天有庫存2-3天，無庫存最快1個月2-5天7天7天3-5天7-9天5-7天有庫存付款后3天交貨3天4天5-6天3-4天5-7天PCB補償電容電感/磁芯變壓器電子鎮流器電感鎮流器觸發器二極管/二極管BJB燈頭燈頭（E27，G5CW)毛管T4/T5/T8熒光燈玻璃壓克力板／吸頂燈面罩其它塑膠制品飛利浦／歐司朗／GE標簽紙卡／卡通箱發泡膠沖壓件毛胚－表面處理123456789無庫存部分以雙方確認時間為準BJB樣品數量10個以內常規品旋壓件毛胚－表面處理旋壓件毛胚－表面處理銅壓件毛胚－表面處理烤漆／電脈電鍍／氧化／熱處理拉伸件陽極鋁型材標準件5-8天5-7天3天（特殊顏色4天）4天5天7天5-6天雜項購買以單價確認后回復交期說明:對于海外特訂樣品周期，表中所列周期達三天及以上的，盡可能滿足提前1-2天。人人單單表單書為了滿足國家強制性產品認證、自愿性產品無供方對提供物料產品生產過程進行檢驗、監督和控制確保產品的一致性符供方管理部按要求對關鍵元器件和材料的供方的選擇、評定和日常管理,以確保生產關鍵元器A)供方按《關鍵元器件、原材料的檢驗/驗證和定期確認檢驗控制規定》要求提供有效的產C)未獲取認證證書的關鍵零部件由供方委托第三方檢測完成，我司對供方提出明確的檢驗要求,并保存關鍵零部件檢驗或驗證記錄、確認檢驗記錄及供方提供的產品認證證書、凡是關鍵元器件和材料、結構等影響產品符合規定要求因素的變更,在實施前報備,由供方供方服務組收到上述變更信息后,應立即前往了解,跟蹤相關型號、電壓值值值復位型□可更新非復位型□可提供等效保13456789應給出:4589寄售管理：供方先把產品寄存在客戶處，客戶根據需要，進行選購，只要當客戶已經被選購的產品才是真正的被銷售，供方按照客戶已選購物料管理部：負責妥善管理寄售管理類物料，及確認財務采購訂單理部根據用量預測，提出寄售管理類物料的安全庫存量；并根據計劃要求，向供方下達采購計劃，并跟催供方交貨，每日從寄售物料倉領取物料投入生產，并與材料倉確認清5.6.1生產線領料過剩需要退倉時,先經品管判定,確定為良品時,加蓋品管OK(PASS)印章;寄售物料的外包裝上，供方必須貼上雷士公司統一規定告8使用表單:供應商負責的宗旨，公正、公平、公開、有禮、有節地5．11評審人員應信守對供應商提出的有關計劃產品使用使用單位備注供應商名稱主要產品審核重要性聯系方式名分類原則:A類為電子、電器、光源類及錫條等供應商必審項當有單類評審得分率低于60%時，供應商必須針對進行改善，由供應商管理采購中心意見:系統總經理批示:序號序號項目1新品是否有進行市場調查或分析,這些結論是否得到評審及批準A2對新項目是否有建立推進計劃,對新品開發設計的各階段進行策劃A3新品開發是否考慮到國際或國家標準方面要求環保要求A4對新項目是否有建立權責分配與溝通方面渠道進行指定A5新產品的設計是否通過評審評審流程為何AB6新產品的設計更改過程是否有進行管理規范并保存變更記錄原有產品的更改有作何管理與執行A7對設計是如何進行驗證的驗證結果是否符合設計要求A8新品試產完成后是否有進行評審并保留相關信息有無相關的依據AB9產品制造過程中發生的更改如何控制為何要更改更改后效果有何變化AB因客戶需求而發生的更改是否有發生,如何管理ABC所有客戶提供析圖紙或技術文件是否得到規范管理ABC更改前后的產品是否得到控制如何識別ABC發生更改的相關信息是如何知會各相關部門有無證據顯示ABC從事設計開發人員、檢測人員是否具其備能力AB是否實施APQP、DFMEAABCA總分135；B總分81；C總分45；得分率：評審人:序號序號12建立質量目標并分解到各部門，并對質量目標的達標情況定期進行測量。定期進行管理評審，確認質量管理體系的有效性和持續改進。進行內部審核，確認質量管理體系的運行情況。供方類別A3項目AA34對管理文件、技術文件、外來文件進行策劃，確保這些文件得到Abc5是否規定記錄的標識、貯存、檢索、保存期和處置所需要的控制.A6對部門及人員權責進行分配，各崗位工作人員是否明確其自身職ABC7是否建立內、外部信息溝通的渠道，來確保信息得到及時有效的AB8組織應確定從事影響產品質量的工作人員所必要的能力，保持教育、培訓、技能和經驗交流和考核的記錄。AB9識別影響產品質量的環境條件（溫度、濕度、潔凈度等），并采取有效的AB有無樣品管理流程與辦法樣品的確認是否得到有效的管理ABC是否設立了專職（兼職）人員對來料的符合性進行檢驗人員能力是否符合ABC是否建立計量儀器檔案對儀器的狀態可否得到識別A是否具備檢驗所需的儀器/設備并得到校準確認ABC是否按策劃實施了首件\過程\出貨檢驗是否保存了相關記錄ABC是否建議特采購處理流程特采是否得到評審，并有獲得批準A對品質異常處理過程是否進行了策劃是否保存了相關記錄AB是否建立了不合格品控制文件現場不合格品是否得到有效的管控AABABABC顧客反饋的問題有哪些如何改進是否對顧客滿意程度進行了測量ABC測量結果如何是否要作改善結果為何第一、二、三方審核的不符合項是否有規定管理如何管理ABAB生產過程控制能力是否有相關圖表進行統計分析在何水平哪些需AB要改進改進否PFMEA是否具有效性評審人:1生產所使用的儀器、設備是否有相應的操作規程，相關人員是否按規程操作A34工藝技術部門是否制定了工藝控制文件這些文件是否到達指定場所得到實施A5現場是否獲得有效的、相關的作業指導書員工是否掌握了作業要點A6對模具的制作/使用/維護/保養/報廢等過程是否加以控制如履歷管理.AB7是否對產品實現的關鍵過程進行識別如何進行管理A8制程易發生不合格品是哪些工序或崗位對生產中發現的不良品是否隔離并記錄。AB9生產開始之前，操作人員對儀器、設備是否按要求進行調試并確認OK。儀器及設備操作規程中的關鍵數據（參數規定）能否達成產品所需的特性要求是否經過評工裝夾具是否有相應管理規定，實施否記錄為何AA哪些過程實施溫度、濕度、車間潔凈度、光照等環境監控有無觀測檢查記錄AABC生產過程實施巡檢頻率為多何由哪些人實施有無記錄ABCAB過程異常發生時，如何反應有無記錄ABA是否制定了返工材料流程控制規定。是否得到重新審核與驗證，并對其不合格事項有所記AAB重新驗證不合格且須報廢的物料，是否有相應的報廢物料管理程序。ABAAAA評審人:廠區/車間是否保持干凈整潔，車間現場管理是否井然有序,物品指定區域擺放,明確標識日常點檢作業人員精神飽滿,工作認真仔細，對所作業之內容清楚明了。消防設施/1ABCAB2實施對供應商的管理,建立相關管理規范、制度并執行實施對供應商的管理,建立相關管理規范、制度并執行AB采購作業有何規定是否實施并有記錄外協是否作管理AB采購作業有何規定是否實施并有記錄外協是否作管理AB供應商供貨異常有無緊急或長遠處理對策,如何實施結果為何ABC供應商供貨異常有無緊急或長遠處理對策,如何實施結果為何ABC訂單接收的管理流程為何信息傳遞是否到位訂單評審哪些方面訂單接收的管理流程為何信息傳遞是否到位訂單評審哪些方面ABC對環保材料與產品的管理是否有專門規定,執行否有害物質控制如何對環保材料與產品的管理是否有專門規定,執行否有害物質控制如何ABC8AB倉儲管理是否有文件規定不同時間進庫出庫產品、物料是否有管理制度并8AB執行產品交付的及時性如何交付及時率達成在何水平現階段產能如何產品交付的及時性如何交付及時率達成在何水平現階段產能如何ABABC32該公司合作的成本是否有優勢報價真實性如何（按材料成本的真實性在ABC323%內3/5%內2/1評估）ABC32合作意愿及配合意識如何(通過面談,傾聽對雷士的評價與感受與期望，按ABC32很強烈3/希望2/可有可無1評分)A對分供方的材料證明進行評審和資料保存。供方應自己或由第三方機構定A期對材料進行測試/驗證。遭遇退貨時,如何處理反應速度為何有無長期的預防辦法結果如何遇客戶急單時,如何處理能否達成客戶意愿貨款支付最大周期承受力為何（每個月評1分）90天3分/60天2分/30員工工資是否照當地政策、標準按期發放，加班工資如何計算能否保證員工每周休息一天工廠是否拒絕錄用童工、囚工等對員工的民族、種族、信仰有何要求消防管理與實施是否合規定1ABCABCABCABCABCA類總分153；B類總分126；C類總分108；