河北XX建筑工程集團有限責任公司HSE作業計劃書PAGE山東正通建設工程有限公司HSE作業計劃書PAGE48中國石油青海銷售分公司海北XX加油站工程HSE作業計劃書河北XX建筑工程集團有限責任公司青海分公司二0年三目錄TOC\o"1-2"\h\z\u1.0項目概述41.1項目概況 41.2自然條件 41.3社會依托 41.4營地、施工區布置 41.5法律及法規 42.0政策和目標52.1HSE政策 52.2HSE目標 63.0人員、組織機構與職責 63.1組織機構 63.2管理職責 73.3能力評估 93.4培訓 104.0主要施工設備、HSE設施及用品114.1主要施工設備 114.2HSE設施 125.0危害識別評估125.1危害識別 125.2危害識別清單 135.3風險評價 145.4風險削減及控制 185.5HSE任務清單 236.0應急計劃236.1應急組織 236.2應急預案 256.3應急演習計劃 267.0管理制度和文件控制267.1管理制度 267.2文件管理 308.0信息交流318.1HSE會議 318.2報告和記錄 328.3野外通訊 328.4變更管理 328.5相關方的交流 339.0監測和整改339.1監測檢查 339.2整改 339.3事故報告 3410.0審核和總結回顧3410.1審核 3410.2總結回顧與改進 35PAGE451.0項目概述1.1項目概況工程名稱：中國石油青海銷售分公司海北XX加油站建設單位：中油青海銷售分公司監理單位：四川XX石油天然氣監理咨詢有限責任公司設計單位：哈爾濱XX石化工程建筑設計研究院施工單位：河北XX建筑工程集團有限責任公司青海分公司合同工期：90天1.2自然條件辦公及公寓綜合樓位于玉樹，屬中溫帶大陸性氣候，冬季嚴寒，夏季酷暑，全年日照時數平均2446小時，無霜期180天以上。極端最高氣溫34.3極端最低氣溫-年均氣溫9年降水量327.7年平均相對濕度56%海拔高度36711.3社會依托銀灘加油站位于青海省海晏縣，交通便利，便于設備、材料運輸。1.4營地、施工區布置1.4.1營地：項目部營地及辦公室位于施工區院內。1.4.2施工現場：現場根據與業主協商的場地布置方案進行布置。三通一平由我方完成。現場設置辦公室、配件庫房、預制平臺、材料堆放場等臨時設施，完全能夠滿足工程施工的需要。1.5法律及法規1.5.1國家法律中華人民共和國消防法;中華人民共和國環境保護法;中華人民共和國勞動法;1.5.2國家及行業規程《石油天然氣工業健康、安全與環境管理體系》SY/T6276-1997職業安全衛生管理體系試行標準《污水綜合排放標準》GB8978-961.5.3其它青海省有關安全、健康、環境保護法規上級部門有關HSE管理規定2.0政策和目標2.1HSE政策2.1.1河北金品建筑工程集團有限責任公司HSE承諾遵守所在國和地區的法律、法規，遵守當地的風俗習慣；優化配置人力、物力和財力資源，持續改進HSE管理；強化員工健康、安全環境意識，保障員工健康和安全；合理有效地利用資源，保護自然生態環境；創立企業文化，使所有員工共同承擔HSE義務；以適當的形式坦誠公布我們的HSE業績和表現。2.1.2河北金品建筑工程集團有限責任公司HSE方針全員參與、信守承諾、持續改進。健康至上，安全第一，環境優良。2.1.3項目經理部HSE承諾項目部一貫遵守公司HSE承諾內容。承擔HSE管理的職責和義務。2.1.4項目經理部HSE方針遵循中國石油一建公司HSE方針。領導和員工必須樹立“安全第一、預防為主”的思想。遵守國家地區石油化工行業有關健康、安全與環境的法律和法規。養成良好衛生習慣，保持充沛的精力和體力是安全生產的保障。以生態環境可接受的方式組織生產，有效的保護自然資源。堅持崗位培訓，履行崗位職責是上崗操作的前提。2.1.5項目經理部HSE管理方針一貫遵守公司HSE承諾，一貫執行公司HSE方針。全員參與，狠抓落實，杜絕做表面文章，一切落到實處。嚴格管理，細化組織，盡一切努力，實現HSE管理目標。2.2HSE目標2.2.1河北金品建筑工程集團有限責任公司HSE目標追求無事故、無傷害、無污染、無損失的目標，努力使企業的健康安全與環境表現達到國內同行業先進水平。2.2.2項目經理部HSE目標公司HSE戰略目標為我們遵循奮斗目標。全體成員的健康、安全與環境管理意識不斷提高，自我保護和生態環境保護能力明顯加強；杜絕爆炸、火災事故和危險品的丟失被盜；防止一切傷害事故和中毒事故；其它事故起數和經濟損失逐年下降；盡可能減少對環境的危害。2.2.3業務范圍和關系項目HSE計劃所涵蓋的業務范圍為：項目部HSE管理中的安全、生產、技術、質量、物資、采購、經營、環境衛生、勞動保護、交通運輸、宣傳通訊等活動。項目部HSE管理活動受到業主方面的監督。項目部HSE管理活動從屬于公司領導，接受公司相關業務部門直接、間接的指揮和領導。3.0人員、組織機構與職責3.1組織機構3.1.1HSE管理領導小組項目部依據Q/CNPC-YGSJHC-6.1《組織結構與職責管理程序》成立健康安全環境管理領導小組，全面領導本項目HSE管理工作。HSE管理領導小組組長：徐立堂副組長：袁玉林成員：孫鳳岐3.1.2HSE管理辦公室辦公室主任：宗洪春成員：彭超、張建忠3.1.3HSE管理網絡圖HSEHSE總監：徐立堂HSE主管部門：質量安全環保部HSE監督員：孫鳳岐HSE技術負責人：劉清華電氣隊羅勇裝飾裝修田方海土建隊李昭秦水暖隊吳國忠現場急救張寶樹營地管理張建中HSE管理領導小組3.2管理職責3.2.1HSE管理領導小組職責3.2.1.1執行公司HSE管理委員會有關HSE法規、政策和規定，協調處理業主提出的具體要求。3.2.1.2定期召開會議研究確定項目HSE管理的計劃和措施；3.2.1.3檢查HSE計劃和措施的落實執行情況；3.2.1.4組織整改影響健康、安全和環境的隱患，防止、制止違章行為；3.2.1.5配合上級管理部門進行事故調查、分析和上報工作；3.2.1.6收集整理現場HSE管理記錄，及時向主管部門匯報HSE管理現狀，提出合理化建議，改進HSE管理水平。3.2.2項目經理職責3.2.2.1貫徹執行有關健康、安全與環境的法律、法規，落實公司HSE管理文件；3.2.2.2履行承諾對項目健康、安全與環境管理負全責，行使事務管理權；3.2.2.3協調甲乙雙方涉及的健康、安全與環境管理的關系；3.2.2.4指導施工作業隊貫徹執行HSE有關規定實現目標管理；3.2.2.5組織專業管理人員對施工現場進行健康、安全與環境管理保護的例行檢查；3.2.2.6領導、組織緊急情況下的健康、安全與環境事故的處理；3.2.2.7定期了解、分析本項目HSE計劃書執行情況，有針對性地組織采取糾正措施。3.2.3HSE總監職責3.2.3.1負責協助項目經理在項目管理中開展HSE活動；3.2.3.2負責組織項目施工過程中風險削減措施、應急計劃的實現。3.2.4HSE監督員職責3.2.4.1負責現場健康、安全與環境管理措施的具體組織實施；3.2.4.2組織員工進行健康、安全與環境管理知識的培訓；3.2.4.3經常對員工進行HSE管理宣傳教育，定期組織緊急情況下的應急演習；3.2.4.4參與項目HSE工作的管理，編制HSE現場檢查表，定期對現場HSE管理狀況進行監測，檢查與評估；3.2.4.5安排HSE會議，對階段性HSE管理狀況進行總結；3.2.4.6接受現場人員的建議，對HSE改進措施提出意見；3.2.5HSE技術負責人職責3.2.5.1負責協調項目經理在項目管理中開展HSE活動；3.2.5.2負責本項目HSE方面科研、技術、質量、培訓等管理工作；3.2.5.3參加項目HSE計劃書的編寫和培訓工作。3.2.6現場急救人員職責3.2.6.1在發生災難事故需要疏散人員時，向項目匯報提供行動建議；3.2.6.2儲存足夠的醫療藥品及用品，準確記錄員工的健康情況；3.2.6.3進行現場醫療管理，準備好現場醫療救護；3.2.6.4監督幫助營房管理人員對營房及食品衛生的管理。3.2.6.5定期對營房食堂的設施及設備進行消毒；3.2.6.6對全體職工進行衛生常識教育。3.2.7營地管理員3.2.7.1負責營地的用電、用火及衛生環境管理；3.2.7.2確保食物和飲水衛生，預防疾病傳播；3.2.7.3確保食物儲存設備和冷凍設備正常工作；3.2.7.4對員工宿舍衛生狀況定期進行檢查；3.2.7.5監督食堂廚師穿戴工服上崗；3.2.7.6監督落實營房按標準配備滅火器材與設施；3.2.7.7定期組織員工進行營房消防演習。3.2.8班組長職責3.2.8.1對管轄的班組負責，保證本班組人員熟悉本崗位操作程序，掌握HSE知識；3.2.8.2嚴格按照施工作業程序和有關要求施工；3.2.8.3根據計劃書的風險評估內容落實各項預防措施；3.2.8.4保證本班組上崗人員穿戴和使用勞保用品、用具；3.2.8.5及時進將了解的險情通知員工；3.2.8.6參加現場HSE會議，按上級指令監督作業隊伍實施HSE職責；3.2.9員工職責3.2.9.1每位員工均應清楚地了解自已在項目施工中的HSE職責；3.2.9.2上崗前應掌握本崗的操作規程，了解自已作業的風險程序和風險控制、削減措施；3.2.9.3上崗時穿戴并正確使用工衣、工鞋、安全帽等個人用品、用具；3.2.9.4對事故隱患、不安全行為及時向班組長及HSE監督員匯報；3.2.9.5遵守HSE管理規定，制止不安全行為，服從班組長、現場HSE監督指揮，實施安全作業；3.2.9.6積極參加消防、急救等演習，提高自救互救能力，防患于未然；3.2.9.7有權拒絕違章操作的指令；3.2.9.8定期清洗床單、被罩、枕巾等，保證床上用品干凈、整潔。3.3能力評估3.3.1施工人員的選擇和評估工作是避免事故發生的關鍵步驟。根據我單位工程施工性質和對施工人員能力的掌握情況，項目HSE管理領導小組要求如下：凡在本項目參加工程建設的起重工、焊工、電工、機動車駕駛員等，均必須具有勞動部門頒發的資質證書，否則不得參加工程施工。具備上述要求的員工，項目HSE管理領導小組還要對其按如下程序進行評估，主要包括：3.3.1.1資歷：包括學歷、工齡、施工經歷等3.3.1.23.3.1.33.3.1.4各方面意見：通過綜合樓項目管理部評價合格者在項目勞資部門登記，允許上崗工作，否則調離項目或安排進一步培訓，以使其達到要求。3.4培訓為了提高員工HSE意識與專業技能，從而具備能勝任本崗位工作的能力，履行好自已的責任與義務，提高工作質量，確保項目HSE目標的實現。項目部HSE管理領導小組決定由HSE管理部門組織對項目員工的培訓。主要包括作業計劃書學習、風險識別、削減與控制措施、應急預案、HSE專業技術知識等方面的學習，并按照培訓計劃安排的時間進行學習。山東正通建設工程有限公司項目經理部HSE培訓計劃序號培訓內容主講人（單位）參加人員培訓時間具體安排1入廠教育HSE總監徐立堂全體施工員工2小時2012HSE計劃書學習HSE總監徐立堂全體施工員工6小時2011年4月5日3施工組織設計HSE技術負責人宗洪春全體施工員工2小時2011年4月5日4風險消減和控制HSE總監徐立堂全體施工員工2小時2011年4月5日5應急預案HSE總監徐立堂全體施工員工2小時2011年4月5日6HSE作業指導書HSE總監徐立堂全體施工員工4小時2011年4月5日河北金品建筑工程集團有限責任公司項目經理部HSE培訓目標序號培訓內容參加培訓人員達到目標1入廠教育掌握業主方面入廠安全要求，人員組織規章制度等。2HSE計劃書學習掌握公司HSE政策和方針目標，了解本項目HSE管理政策及布置，人員組織和職責，資源配置，管理制度等。3施工組織設計學習了解項目施工概況，施工工藝概況，任務和人員布置等。4風險消減和控制了解施工過程中存在的危害因素，掌握為削減風險危害所制定的控制措施和在實施中個人承擔的任務。5應急預案了解應急預案內容，掌握應急程序實施工程和個人在此過程中承擔的任務，結合演習掌握緊急情況逃生計劃。6HSE作業指導書學習掌握在關鍵工序中，個人和相關工種按HSE管理模式制定的科學操作過程，并在施工中嚴格執行此過程4.0主要施工設備、HSE設施及用品4.1主要施工設備序號名稱型號數量出廠日期檢修日期能力評估1吊車50T汽車吊2臺2005.32010.9.20可以使用4吊車16T汽車吊1臺2004.52010.9.20可以使用5柴油發電機組75KW1臺2001.72010.9.20可以使用6載重汽車8T1臺2001.32010.9.20可以使用7客貨車3T2臺2002.12010.9.20可以使用8小汽車桑塔那1臺2003.22010.9.20可以使用9推土機T1201臺2003.72010.9.20可以使用10挖掘機WY-60A2臺2002.22010.9.20可以使用11鋼筋切斷機GQ402臺2001.32010.9.20可以使用12鋼筋彎曲機GW40A2臺2001.62010.9.20可以使用13鋼筋對焊機UN1-1002臺2001.62010.9.20可以使用14電鋸MJ2351臺2003.32010.9.20可以使用151臺2002.32010.9.20可以使用16PZ-502臺2003.32010.9.20可以使用17HZ6X-506臺2004.22010.9.20可以使用18蛙式打夯機602臺2001.62010.9.20可以使用19電焊機25臺2005.22010.9.20可以使用20焊條烘干箱YXH2-1002臺2002.22010.9.20可以使用21磨光機15015臺2003.72010.9.20可以使用22磨光機12515臺2003.72010.9.20可以使用23直磨機8臺2003.72010.9.20可以使用24空壓機2臺2005.12010.9.20可以使用25火焰半自動坡口機1臺2003.12010.9.20可以使用26半自動管道切割器4臺2000.32010.9.20可以使用27電動試壓泵2臺2001.92010.9.20可以使用28閥門試壓胎具1臺2003.22010.9.20可以使用29經緯儀2臺2004.32010.9.20可以使用30水準儀2臺2004.32010.9.20可以使用31臺鉆X25-502臺2005.1可以使用32無齒鋸G-4002臺2001.8可以使用33電動套絲機2臺2000.3可以使用34電動煨彎機2臺2000.3可以使用35便攜式電焊機4臺2003.22010.9.20可以使用36測溫儀1臺2003.52010.9.20可以使用4.2HSE設施序號名稱規格數量出廠日期檢修日期能力評估備注1可燃性氣體報警儀2臺2004.72010.9.20可以使用自用2干粉滅火器8㎏10臺2005.52010.9.20可以使用自有3消防鍬10把2002.4可以使用自有4消防桶10個2002.4可以使用自有5消防斧3把2002.4可以使用自有6消防鉤5把2002.4可以使用自有7消防砂箱4m2004.3可以使用自有8消防水帶500米2005.5可以使用自有5.0危害識別評估5.1危害識別5.1.1項目部HSE管理領導小組組織相關人員對項目作業全過程進行危害識別。5.1.2采用安全檢查表（SCL）法，危險與可操作性研究法（HAZOP）法，通過現場調查、咨詢經驗豐富的人員、召開分析討論會的形式來進行危害的整理和識別。5.1.3危害識別參加人員名單組織人員HSE總監徐立堂參加人員HSE監督員：孫鳳岐項目HSE技術負責人：宗洪春技質辦負責人：彭超裝飾裝修隊：田方海管焊隊隊長：吳國忠電氣隊：羅勇土建隊：李昭秦記錄：彭超5.2危害識別清單根據危害識別分析，我項目工程施工主要危害形成清單（不限于）：項目工程危害和識別影響清單序號危害名稱發生原因發生部位發生階段影響程度1腳手架墜落固定不牢、超載、受力不均施工現場安裝階段人員傷亡財產損失2觸電傷害漏電、接地不良、設備老化施工現場安裝階段人員傷亡3墜物傷害違章拋物、物品擺放有誤、安全裝備不正確佩戴施工現場安裝階段人員傷亡財產損失4高空墜落腳手架不牢、未系安全帶施工現場安裝階段人員傷亡5車禍違章駕駛、違反交通規則、意外施工現場營地整個工程過程人員傷亡財產損失6火災違章操作、安全防護不合格、禁煙地點吸煙施工現場營地整個工程過程人員傷亡財產損失環境污染7窒息容器內作業違章、未進行含氧量檢測、安全防護裝備不配戴施工現場營地安裝價段人員傷亡8中毒施工現場安裝價段人員傷亡9食物中毒食用過期變質食品營地整個工程過程人員傷亡10超負荷吊裝、捆綁不牢、車輛性能下降、鋼絲繩老化施工現場安裝階段人員傷亡財產損失11爆炸作業區外違章動火、氣瓶擺放不當、泄漏、危險品保管不妥施工現場安裝階段人員傷亡財物損失12機械傷害違規操作、機械老化、無安全防護施工現場安裝階段人員傷亡財物損失13施工現場安裝階段人員傷亡14傳染病衛生意識薄弱、防護不當施工現場整個工程過程人員傷亡15摔傷地面不平整、物品亂堆、照明不足施工現場安裝階段人員傷亡16高原反應自身身體條件不適宜施工現場營地進場前期人員傷亡5.3風險評價5.3.1采用辦法：使用風險矩陣圖進行風險評價，見下表：風險矩陣圖后果可能性程度人員財物環境名譽ABCDE從未聽說過聽到企業事故我們公司發生過事故0沒有傷害沒有損失沒有影響沒有影響低風險區低風險區低風險區低風險區低風險區1輕微傷害輕微損失輕微損失輕微損害低風險區低風險區低風險區低風險區低風險區2小傷害小型損失小影響有限損害低風險區低風險區低風險區風險區風險區3主要傷害局部損失局部影響可觀損害低風險區低風險區低風險區低風險區低風險區4單個死亡主要損失主要影響國內范圍低風險區低風險區低風險區高風險區高風險區5多個死亡廣泛損失廣泛影響國際范圍中風險區低風險區高風險區高風險區高風險區5.3.2項目健康風險評估見下圖評價結果，影響健康因素共9項，其中6項列入整改管理區，需加強管理和預防；有4項列入風險區，需采取相應的防范措施。

識別影響健康的風險因素識別影響健康的風險因素健康風險主要包括：（1）氣候多變，風沙吹襲，易引發導致疾病；（2）身體狀況不良（3）現場用電的過程中防護不當，設備老化，發生觸電事故；（4）由于蚊蟲較多，發生食物中毒或傳染性疾病；（5）焊接作業防護不當易發生電弧輻射導致電光性眼炎；（6）焊接或氣割飛濺物燒傷；（7）高溫季節中暑；（8）紫外線強烈灼傷皮膚（9）后勤保障衛生條件差引起食物中毒。判別準則:GB5628－1957《健康人體所需營養成分標準》建設部《建設工程施工現場管理規定》分類ABCDE事故發生率非常低低中等高非常高事故率劃分條件施工作業中從未發生過施工作業中發生過在國內同行業作業史上曾發生過在國內同行業去年作業中曾發生過規律性發生事故等級影響或嚴重程度0沒有改進管理區1輕微2微小3局部發生風險區4嚴重5巨大不可容忍區改進管理區歸入該區的風險因素有(1)、(3)、(4)、(5)、(6)（9）風險區歸入該區的風險因素有(2)、(7)不可容忍區無5.3.3項目安全風險評估識別影響安全的風險因素安全風險主要包括：（1）車輛機械事故；（2）機械傷害；（3）吊裝墜物、機械傷害；（4）接地不良導致人員觸電或火災；（5）腳手架倒塌；（6）雷擊；（7）飛屑傷人；（8）員工能力不足或誤操作；（9）氣瓶燃爆；（1識別影響安全的風險因素安全風險主要包括：（1）車輛機械事故；（2）機械傷害；（3）吊裝墜物、機械傷害；（4）接地不良導致人員觸電或火災；（5）腳手架倒塌；（6）雷擊；（7）飛屑傷人；（8）員工能力不足或誤操作；（9）氣瓶燃爆；（10）車輛傷害；（11）勞保用品使用不當；（12）高空墜落；（13）火災；（14）壓容試壓爆裂;（15）土方塌方傷害。判別準則:《建筑安全生產監督管理規定》、《建筑工程施工現場管理規定》《中華人民共和國道路交通管理條例》等分類ABCDE事故發生率非常低低中等高非常高事故率劃分條件施工作業中從未聽說過施工作業中發生過在國內同行業作業史上曾發生過在國內同行業去年作業中曾發生過規律性發生事故等級影響或嚴重程度0沒有改進管理區1輕微2微小3局部發生風險區4嚴重5巨大不可容忍區改進管理區歸入該區的風險因素有(1)、(4)、(5)、(6)、(7)、(8)、（9）、（10）、（11）風險區歸入該區的風險因素有(2)、（3）、（10）、（11）、（13）、（15）不可容忍區無

5.3.4項目部環境風險評估評價結果為：影響環境的因素共6項，其中2項位于風險區內，需采取措施進行消減和預防，4項位于改進管理區，需加強管理。識別影響環境的因素識別影響環境的因素環境風險主要包括：（1）施工作業破壞地表植被；（2）設備“跑、冒、滴、漏”對環境的污染；（3）工業廢棄物的殘留污染；（4）營地廢水、垃圾產生的污染；（5）運輸設備碾壓植被；（6）燃燒污染。判別準則:《中華人民共和國環境保護法》、《建筑工程施工現場管理規定》等分類ABCDE事故發生率非常低低中等高非常高事故率劃分條件施工作業中從未聽說過施工作業中發生過在國內同行業作業史上曾發生過在國內同行業去年作業中曾發生過規律性發生事故等級影響或嚴重程度0沒有改進管理區1輕微2微小3局部發生風險區4嚴重5巨大不可容忍區改進管理區歸入該區的風險因素有(1)、(2)、(3)、(6)風險區歸入該區的風險因素有(4)、(5)不可容忍區無5.4風險削減及控制根據風險評估確定的主要風險因素，采取以下措施進行削減和預防。5.4.1健康風險削減及控制措施5.4.1.1觸電事故風險削減措施(1)施工用電必須按業主規定提前申請批準，辦理用電手續，由專業電氣作業人員操作；(2)施工用電嚴格執行GB50194《建設工程施工現場供用電安全規范》及JGJ46《施工現場臨時用電安全技術規范》的規定；(3)根據工程用電需要由項目生產部門編制臨時用電計劃及安全用電技術措施；(4)架空線路必須采用絕緣電纜架空在木制電桿上并有絕緣保護，架空高度不低于2.5m，跨越道路時不低于6m；(5)地面鋪設或穿路電纜必須加鋼套管保護；(6)施工用電應采用電中性點直接接地，工作零線與保護零線分開的TN－S系統，其接地、接零系統應獨立設置，不應與外電線路混淆；(7)現場與外電線路共用一個系統時，電氣設備按業主要求作保護接零或接地，不得同時出現兩種保護接法；(8)施工現場保護接零的低壓系統，變壓器低壓側中性點必須直接接地，其接地電阻大于4Ω；單臺容量不超過100KVA以及使用同一接地裝置并聯運行，且總容量不大于100KVA的變壓器或發電機的工作接地電阻不得大于10Ω；(9)在施工現場電源為中性點接地系統時，所有用電設備的金屬外殼均應接零，同時還應重復接地。重復接地電阻不大于10Ω；(10)移動式用電設備、電源屬于中性點接地系統的，其供電電纜或架空線上均應有保護零線，且保護零線應與用電設備外殼可靠連接；(11)保護零線應單獨敷設，不得另作他用。重復接地應與保護零線相聯接；(12)保護零線的截面，不應小于工作零線的載面，并應有足夠的機械強度，且不得在保護零線上裝設開關或熔斷器。保護零線采用統一標志的綠/黃雙色線；(13)現場所有用電設備除保護接零外，還必須在設備負荷線路首端處設置漏電保護裝置；(14)漏電保護裝置的選用，應符合《漏電電流動作保護器》GB6829的規定。開關柜漏電保護器額定漏電動作電流不大于30mA，額定漏電動作時間小于0.1S。潮濕、狹窄、有腐蝕介質場所使用防線型漏電保護器，其額定動作電流不大于15mA，動作時間小于0.1S。保護器的安裝與使用應符合使用說明書的規定；(15)現場用電實行“一機一閘一保”制，嚴禁一個開關控制兩臺以上用電設備，手動開關只許用于直接照明電路和容量小于5.5KW的動力電路,容量大于5.5KW的動力電路采用自動開關電路或降壓啟動裝置控制；(16)電氣線路、設備檢修時，應先切斷電源，并掛上“有人作業，嚴禁合閘”的警示牌或留專人看護。非電工不得從事電氣作業；(17)熔斷器應根據負荷容量確定，不得隨意加大，嚴禁用銅絲、鐵線或其它金屬線代替；(18)用電設備及線路拆除后，不得留有帶分線路，如必須保留時，線路端部應用絕緣膠布包扎嚴實，置于離地面2.5m以上；(19)現場用110V以上照明電路必須絕緣良好，布置整齊。照明燈具的高度：室內不得低于2.5m，室外不得低于3m；(20)采用螺紋燈頭時，零線應接在螺紋端子上。照明開關及熔斷器應安裝在火線上；(21)行燈電壓不得超過36v，在潮濕地點及坑、井、溝、渠、金屬器內，行燈電壓不得超過12v，行燈必須有金屬保護罩；(22)在運行的電氣設備附近作業或搬運較長物件時，與電體應保持1.9～2.7m的安全距離;(23)電氣設備的額定電壓，應與電源電壓相符，電氣設備接線后，應進行試運轉，無異常后方可使用；5.4.1.2食物中毒風險削減及控制措施(1)食堂工作人員身體健康、無傳染病，定期進行體驗，個人衛生清潔，有高度的責任心；(2)采購員采購新鮮食品，腐爛、變質的食品原料不得進行二次加工，更不得讓職工食用；(3)炊事員注意調劑食譜，保證飯菜鮮美，不夾生。剩余飯菜低溫無菌保存，保存時間一般不超過24小時；(4)炊具、餐具定期消毒；(5)食堂門窗應有隔蚊蠅和防鼠措施，食堂內采取機械方法滅鼠，不得采用劇毒藥物滅鼠；(6)禁止閑雜人員進入食堂倉庫和操作間；(7)食堂向施工現場送飯應注意保溫保潔，飯桶菜盆等容器加蓋。5.4.2安全風險削減及控制措施5.4.2.1機械傷害風險削減措施(1)施工機械的操作人員應經過培訓，考試合格，并持有操作資質合格證；(2)工作前，操作人員應檢查施工機械設備的清潔、緊固、潤滑、保護接地等情況，確認合格方可啟動；(3)患有疾病有礙安全的人員，不得駕駛和操作施工機械；(4)操作人員不得擅自離開工作崗位，嚴禁把機械交給其它人駕駛和操作；(5)施工機械應由經過批準的機組人員或專人負責使用和管理，操作人員應遵守保養規定，認真做好各項保養，保持施工機械經常處于完好狀態。每班填寫運轉、維護修理記錄；(6)操作人員應按規定時間對機械設備零部件加注潤滑劑，開動前、工作前、工作中、停工后，均應按規定項目對各部位進行檢查，并應及時排除故障或提出修理意見；(7)施工機械在運行中如有異常響聲，發熱或其它故障，應立即停車切斷電源或動力源后，方可進行檢修、修理；(8)施工機械不得在有故障情況下運轉或超負荷使用。施工機械的外轉動部位應加設安全防護罩。防護罩應便于停車檢查和加注潤滑劑。(9)固定式施工機械應安裝在牢固的基礎上，移動式施工機械的在使用前應將移動輪子用墊塊擋住或將底座固定牢靠；(10)新的施工機械或經過大改裝和拆卸后重新組裝的機械設備，必須按有關標準進行檢查、鑒定和試運轉；(11)運轉過程中的施工機械，嚴禁進行修理、保養等工作，夜晚或光線不足時應有足夠的照明；(12)機械開動前，應檢查地面或基礎是否穩定，轉動部件是否充分潤滑，制動器、離合器是否動作靈活，經檢查確認合格方可啟動；(13)除規定座位外，不得在機械其它部位坐立。運轉時，不得用手觸摸傳動和轉動部位，嚴禁直接調整運轉皮帶；(14)大型機械設備需要通過架空線路，交叉路口，管廊管架時，應先調查了解，取得可靠數據，并經業主確認批準后，方可通過；(15)施工人員應熟悉施工工具的構造，性能，操作方法和安全要求，施工前應檢查所用工具，嚴禁使用不合格的工具；(16)電動或風動工具在使用中，不得進行調整和修理，停止使用時，不得將工具或其它物件放置在機器或設備上；(17)電動工具的轉動部位應保持清潔，潤滑轉動靈活，工作中工作人員離開時，應切斷電源。5.4.2.2墜物傷害風險削減措施(1)高空作業區下方設警戒區域圍欄和標志，禁止區域內有閑雜人員走動，人員及車輛繞行；(2)現場設專人進行監護；(3)區域內作業人中必須佩戴好安全帽；(4)作業人員配備工具袋，高處擺放的施工工具及工件有防滑固定措施；(5)嚴禁高空拋物，需運至地面的物件必須采用吊物籃放至地面；(6)垂直運輸物件必須綁扎牢固，繩索具應無破損，并有一定制動措施；(7)施工人員高空行走時應注意腳下以防不慎將雜物碰落；5.4.2.3起吊重物風險削減措施(1)編制科學合理的吊裝方案，經審批后實施；(2)吊裝作業前必須進行技術和和安全交底；(3)吊裝前應事先與當地氣象部門聯系，當陣風風速大于10m/s時，不得起吊作業；(4)必須使用經測試合格的設備；絕不使用已損壞有缺陷的起重設備；(5)所有移動的起重設備必須定期檢查，時間間隔不得超過6個月；(6)清理吊車旋轉范圍內現場，人員不得在此范圍內站立和工作；(7)絕不超負荷使用吊裝滑輪和吊裝繩索；(8)調整了吊鉤在重物上的起吊點，以免吊起時重物擺動；(9)起重吊索不斷股、不套扣、不纏繞、不在吊繩上打結來縮短繩長；(10)所有吊耳及吊點必須經聯合檢查合格后方可使用；(11)吊車站位及行走路線地面需壓實，必要時鋪設路基；(12)吊裝時各崗位分工明確，指揮信號準確無誤，嚴禁隨意操作。5.4.2.4車輛風險傷害削減措施(1)車輛駕駛人員必須持證上崗，車輛駕駛人員不準將車輛較給無證人員駕駛；(2)教育員工遵守交通規則，在廠區應嚴格執行車輛運輸要求及相關規定；(3)保持車輛性能完好，不準許車輛帶病上路；(4)車輛起動前要檢查輪胎充氣是否符合要求，有無漏油、剎車、離合器及方向盤是否功能完好；(5)車輛停靠后應將檔位置于空檔上，點火鑰匙撥下，拉緊手剎車。；(6)杜絕違規超載，客貨混裝；(7)不將車輛用于與其基本性能不相符合的工作。5.4.2.5火災風險削減措施(1)嚴格遵守站內有關施工現場的用火規定；(2)禁止煙火的場所嚴禁吸煙和用火；(3)根據施工現場所處位置確定用火區域級別；(4)辦理動火手續，從嚴落實安全防火措施，備置可靠的消防器具，做好監護工作，嚴禁用火監護人脫離動火現場；(5)動火區域內不得存留易燃、易爆物品。氧氣瓶和乙炔瓶的安全距離必須符合要求，離動火點距離不小于10m。氧氣瓶不能曝曬，乙炔瓶不能倒立；(6)不了解動火周圍的安全狀況時不得動火；(7)電氣開關及導線的載流量要符合有電設備負載要求，避免過熱引發火災；(8)進行消防檢查，發現火災隱患，下整改通知發給火災隱患單位，責任單位及時整改；(9)營地用電線路，插座等，凡有必要者，均應裝漏電保護裝置；(10)營區內按消防管理規定設置消防器材設備；(11)營區內使用明火部位加強管理避免失火。5.4.3環境風險削減及控制措施5.4.3.1營地污染風險削減及控制措施(1)營地房間門口設垃圾筐，生活垃圾均放入筐內，由專門保潔人員收集后統一處理；(2)嚴禁從窗戶亂丟棄物和傾倒污水，如有發現當按項目有關規定處理；(3)食堂每日產生的垃圾裝袋外運，不得裸露棄于垃圾筐內，防止滋生蠅蟲；(4)辦公室產生的廢紙均統一置于廢紙箱內，單面使用過的紙張應盡量加以利用，同時廢紙箱應置于遠離煙火的位置；(5)責成營地管理員對員工的行為進行監督。5.4.3.2破壞植被風險削減措施(1)施工現場周邊綠化帶應受到重點保護；(2)各類車輛進廠后均應停放在業主指定位置，不得亂停亂放、通過綠化帶；(3)大型設備卸車、臨時擺設，均按計劃安排地點擺設，不得就近放置于農田之上；(4)現場實際施工中牽涉到必須破壞草坪、樹木花地的作業，必須經過環保部門批準；(5)必須占用的綠地，要保證樹木、花草能夠移植的盡可能移植，場地用完后，應盡可能按原樣恢復；(6)杜絕人員在綠地上踩踏，亂丟雜物，由現場HSE監督人員檢查監督。5.5HSE任務清單按照風險發生的頻率和產生環節，確定風險削減方案執行的主要責任人負責削減方案的具體實施，形成HSE任務清單，見下表:危害名稱危害地點或環節潛在后果發生階段削減控制措施責任人監督人觸電現場營區人員傷亡財產損失工程全過程詳見3.1.1觸電事故風險削減措施營地管理員張建中、現場安全員陳小友HSE總監徐立堂食物中毒營區人員傷亡財產損失工程全過程詳見3.1.2食物中毒風險削減措施營地管理員張建中HSE總監徐立堂機械傷害現場人員傷亡財產損失施工階段詳見3.2.1機械傷害風險削減措施現場安全員陳小友HSE總監徐立堂墜物傷害現場人員傷亡財產損失施工階段詳見3.2.2墜物傷害風險削減措施現場安全員陳小友、各施工隊負責人HSE總監徐立堂起吊重物現場人員傷亡財產損失施工階段詳見3.2.3起吊重物風險削減措施現場安全員陳小友、起重負責人郭明世HSE總監徐立堂車輛傷害現場人員傷亡財產損失工程全過程詳見3.2.4車輛風險削減措施現場安全員陳小友、車輛管理張建中HSE總監徐立堂火災現場營區人員傷亡財產損失環境污染工程全過程詳見3.2.6火災風險削減措施現場安全員陳小友、營地管理員張建中HSE總監徐立堂廢物污染營區環境污染施工階段詳見3.3.1營區污染風險削減措施營地管理員張建中HSE總監徐立堂破壞植被現場環境污染施工階段詳見3.3.2破壞植被風險削減措施現場安全員張建中、車輛管理員張建中HSE總監徐立堂6.0應急計劃根據本工程的實際生產施工情況，公司HSE管理手冊規定，針對危害評價得出的主要風險因素，編制應急反應計劃。6.1應急組織6.1.1組織機構項目部成立應急管理小組，組長由項目經理劉大成擔任，成員由各主要部門負責人，安全檢查生產人員組成。小組下設消防系統，交通運輸系統，水電通訊系統，物資供應系統及搶險突擊隊5個專業系統。組組長：徐立堂副組長：袁玉林交通運輸系統張建中水電通訊系統吳國忠消防系統彭超搶險突擊隊張寶樹物資供應系統張建中6.1.2管理職能6.1.2.1項目部HSE管理小組是本計劃的主管機構，向公司上級部門負責，應急小組設在項目生產安全辦公室，負責制定，解釋本計劃內容和實際操作中的問題，負責應急管理程序，負責險情應急狀態的起始、實施和解除。6.1.2.2項目部生產辦公室負責在應急狀態下的組織實施工作，并負責組織對事故進行調查，分析和事故報告的編寫與上報。6.1.2.3項目部綜合辦公室按應急計劃，制定應急措施，組織應急消防演習，應急狀態下協助地方消防部門或組織義務消防人員快速出動完成現場滅火，救助任務，負責應急搶險突擊隊伍的協調與組織，擬定突擊搶險計劃，組織突擊搶險演習，應急狀態下組織人員快速出動完成應急搶險救助任務。6.1.2.4供應設備辦公室按照應急及應急計劃，制定應急物資儲備計劃，在應急狀態下組織有關單位完成應急求援供應。6.1.3應急系統職責6.1.3.1交通運輸系統(1)經常和西寧市應急部門交通管理部門保持聯系，熟悉業主及公安部門的應急反應程序。(2)及時協調調動本系統車輛和人員，保證交通運輸。(3)按照險情分級向當地政府、業主和公司報告。(4)與外部依托組織或部門保持聯系。交通運輸系統的負責人：張建中6.1.3.2按照應急反應預案，制定應急物資儲運計劃，保證應急狀態下所需物資的供應。物資供應系統負責人：張建中6.1.3.3水、電訊系統保障現場應急情況時用水、用電及通訊聯絡和暢通。水、電訊系統負責人：吳國忠6.1.3.4消防系統當發生水災險情時，按應急預案進行組織人員、物資撤離，組織人員參加撲救行動，向上級主管部門及業主、地方消防系統報告，并配合其工作盡量減少損失。在險情過后進行事故調查處理，并通報上級主管部門。消防系統負責人：彭超6.1.3.5搶險突擊隊負責組織人員參加應急搶險訓練培訓，情況發生時組織人員配合各外部依托單位進行搶險、撤離等工作。搶險突擊隊負責人：張寶樹6.2應急預案為有效控制突發事件，把其造成的損失降低到最小，項目部HSE管理領導小組組織各專業人員及應急系統負責人根據風險類別，著重制定了《人員傷亡應急計劃》和《火災應急計劃》。6.2.1應急處理原則6.2.1.1事故發生后疏散無關人員，救治受傷人員，最大限度減少人員傷亡。6.2.1.2切斷危險源，防止二次事故發生。6.2.1.3保持通訊暢通，隨時掌握險情動態。6.2.1.4調集救助力量，聯系外部依托，迅速控制事態發展。6.2.1.5應急工作結束后，整體上交各種記錄6.2.2人員傷亡應急計劃6.2.2.1應急程序圖事故發生事故發生人員緊急救治聯系外部依托保護現場上報主和領導傷員外送救治傷害善后處理現場恢復生產材料整理上報現場調查取證6.2.2.2應急計劃現場發生碰撞、觸電、窒息等人中傷亡情況時按如下程序進行應急行動。(1)現場安全員立即將情況向醫療應急負責系統負責人及HSE管理小組報告。(2)現場組織應急人員封閉事故現場，對受傷人員臨時救治，并聯系交通運輸系統負責人安排車輛送往急救中心。(3)成立臨時調查小組，對事故進行調查取證，同時向上級主管部門報告。(4)整理各種原始記錄材料，報公司主管部門，并進行責任確定。6.3應急演習計劃內容時間地點參加人員目的火災應急演習開工前營地機關全體人員熟悉方案及修改方案人員傷亡應急演習開工前營地機關全體人員熟悉方案及修改方案火災應急演習工程開工后施工現場全體施工人員模擬真實情況完善方案人員傷亡應急演習工程開工后施工現場全體施工人員模擬真實情況完善方案7.0管理制度和文件控制7.1管理制度7.1.1項目HSE管理制度清單7.1.1.1HSE工作例會制度7.1.1.2許可證制度7.1.1.3不符合糾正及反饋制度7.1.1.4HSE宣傳制度7.1.1.5檢查、監督與獎懲制度7.1.1.6營房管理制度7.1.1.7食堂管理制度7.1.1.8廁所管理制度7.1.1.9車輛管理制度7.1.1.10職業健康與勞動保護制度7.1.1.11環境保護制度7.1.1.12疾病與事故處理制度7.1.2主要管理制度7.1.2.1HSE工作例會制度項目部每月末招開一次項目HSE例會,HSE例會的主要內容為:(1)對本月HSE工作進行總結(2)討論本月HSE存在問題，提出解決方案和要求(3)布置下一個月HSE工作重點(4)領導有關HSE工作的批示和傳達上級有關HSE工作的文件項目HSE例會參加人員為：(1)項目健康、安全環境管理小組全體成員(2)各工程隊和部門負責人(3)專、兼職HSE監督(4)其它需到會人員項目專職HSE監督整理記錄并于次日將會議紀要發送至有關人員,工程隊、班組每周召開一次HSE會議，針對本隊本班組不同時期和條件，有針對性地對員工進行HSE教育。7.1.2.2許可證制度對于有可能造成本人或他人危險及設備損壞的工作實行工作許可證制度。(1)入廠許可證；(2)動火許可證；(3)進入有限空間作業許可證；(4)電氣作業工作票；(5)業主要求辦理的其它許可證。7.1.2.3不符合項糾正及反饋制度(1)項目發生HSE不符合項后，項目HSE領導小組應立即要求項目HSE監督進行調查，填寫《HSE不符合項登記表》；(2)組織有關人員對不符合項進行調查，制定糾正預防措施，填寫《糾正（預防）措施記錄》；(3)責任單位按照HSE不符合項《糾正（預防）措施記錄》進行整改；(4)糾正措施完成后，責任單位及時報清不符合項的提出者進行檢查及驗證；(5)根據糾正或預防措施實施效果，必要時應及時修改完善與此有關的驗證；7.1.2.4HSE宣傳制度營地顯著地點設置公告欄，顯示無故障勞動時間，總計無事故勞動時間，月度HSE檢查評比情況和安全口號，有關HSE事故等的信息和通知。工地的顯著位置HSE海報和標志牌，通告有關危害和不安全行為。根據上級或業主要求，組織各類HSE宣傳活動。7.1.2.5檢查、監督與獎勵制度(1)HSE檢查要求監督、檢查、考核采取日常監督管理和定期組織檢查考核相結合，并搞好季節性，節假日的HSE檢查；每月的HSE檢查和考核由主管HSE工作的項目領導組織；檢查要有記錄和總結；查出的問題和隱患應及時整改；(2)HSE檢查要點和檢查方法HSE規章制度、HSE作業指導書的執行情況；不符合項的糾正和整改情況；潛在的不符合事項；檢查采取看、聽、嗅、問、試驗，最后進行評價和方法；(3)HSE考核每月HSE主管部門按照項目編制的HSE檢查表，對各單位的HSE情況進行檢查和考核，檢查考核實行100分制；HSE監督實施日常的施工現場監督，對違反HSE規定者進行現場糾正在案，作出月末檢查評比依據；(4)HSE獎懲考核分數在90分以上（含90分）的單位除通報表揚外，給予經濟獎勵1000元，對該單位HSE責任人獎勵現金500元；考核分數在80分以下（不含80分）的單位除在調度會上公開檢查外，另處罰1000元；考核在60分以下（不含60分）的單位罰款2000元外并責令停工整頓，對該單位HSE責任人給予200元的罰款處理。對于嚴格執行施工現場HSE管理、文明施工無違章、違紀的單位一次性給予1000元獎勵外，并對該單位HSE責任人給予200元的獎勵；對于進入施工現場違章、違記人員視情節給予50－200元罰款；對于嚴重違反HSE規定的單位，視危害程度給予100－1000元罰款；對于造成重大事故單位給予罰款5000元，個人罰款1000元；對于避免重大事故發生單位給予1000元獎勵，個人500元獎勵；進入施工現場不按規定佩戴安全帽的個人發現一次罰款50元；日累計超過10人（包括10人）追罰單位500元；嚴格高處作業安全規定，對于不規定系掛安全帶者，發現一次罰款50元，對于高空拋物及其野蠻施工者視情節給予50～500元罰款；嚴肅整改紀律，對于不按時落實整改措施的單位一次性罰款500元；對于不服從施工現場安全文明施工管理者，視情節給予50～200元的罰款；各項罰款由HSE監督開據罰款通知單，經主管HSE經理批準后從工資費用中扣除，罰款單交財務備案，留施工單位一份存查。7.1.2.6職業健康與勞動保護制度(1)員工按工作性質不同必須穿戴與其工作相適應的勞動保護用品；(2)項目在暑期合理調整作息時間，保證員工健康，按規定發放防暑降溫費用，清涼飲料及其它用品；(3)對從事有毒、有害作業的人員，發給特殊勞動保護用品；(4)按照國家規定，作好女職工保護工作；(5)從事粉塵環境下作業的員工，必須戴口罩或呼吸器，經保證呼吸系統免受損害，且項目提供淋浴等清洗設備；(6)在進行粉塵、焊接等作業時，必須配戴護目鏡、面罩，保護眼睛免受灰塵，漂浮顆粒，有害弧光及熱輻射傷害；(7)在進入強噪音作業區前必須戴上耳塞，以保護聽力不受損害；(8)按照公司安排，對從事有害作業人員進行職工健康檢查。7.1.2.7環境保護制度(1)嚴格按照施工現場總平面布置圖要求，合理設置施工，生活臨時設施；(2)施工現場設置施工垃圾堆放點，工程管理部門及時組織清理外運，施工現場不充許有磚頭、石頭、木料、邊角廢料，隨意亂扔亂放現象；(3)大批材料、成品、半成品的堆放和施工機具、設備的擺（停）放應整齊、合理，不得侵占場內道路和妨礙消防等應急措施的實施。對施工現場的邊角余料及時回收、妥善處理；(4)施工區、生活區內合理設置廁所和垃圾箱，保證施工和生活產生的垃圾采取無害化分類處理，不得任意遺棄，避免造成二次污染。禁止在施工現場焚燒垃圾；(5)作業場所的噪聲、振動超過規定標準的要采取消音、隔音、防振及個人防護措施；(6)對產生灰塵的作業采取密閉和防塵凈化措施；(7)對施工人員較集中的作業場所進行焊接作業，要采取必要的遮光措施；(8)施工現場的化學物品和含有化學成份的特殊材料一律實行封閉式容器式管理和使用，盡量避免和減少油品、化學品泄漏對環境造成的污染；(9)現場禁止使高音喇叭，禁止車輛無故鳴笛；(10)盡理選用低噪音設備和工藝代替高噪音設備和工藝；(11)制定節水、節電措施，加強管理，非機密性辦公用紙必須兩面使用后，方可按廢紙處理；(12)施工現場和生活營區排水要暢通，無積水、無雜物、污水排放達到國家標準要求。7.1.2.7疾病與事故處理制度(1)建立員工健康檔案，對員工有無妨礙工作的疾病有全面了解；(2)員工發生疾病休息一個工作日以上的須向項目HSE監督報告，病愈上班也應有HSE監督報告；(3)當事故發生時首先搶救人員，控制損失；(4)事故發生后確定安全線，疏散所有的無關人員禁止進入有可能事故擴大的區域；(5)根據事故的性質和級別向有關方面匯報；(6)根據事故的性質和級別，組成調查組對事故進行調查，調查報告的內容包括：現場調查記錄和有關照片攝像資料；事故的經濟損失報告；當事人證明；醫療部門或其它部門提供的證明；其他有關事故的資料；事故調查的分析及對事故責任人的處理建議；調查人的簽字。(7)按照“四不放過”的原則對事故進行處理，即事故原因分析不清不放過，事故責任者沒有處理不放過，事故責任和群眾沒有受到教育不放過，沒有采取切實可行的防范措施不放過。7.2文件管理7.2.1管理要求7.2.1.1HSE文件與資料應妥善保管，受控文件發放和保管應填寫《HSE受控文件和資料登記表》；7.2.1.2項目完工后，需保存的文件和資料應及時按要求上交分公司或公司檔案館歸檔；7.2.1.3HSE記錄必須反映HSE管理活動的事實；7.2.1.4對HSE記錄的要求是：(1)記錄內容完整，詳實；(2)記錄字跡清晰、工整、記錄清楚；(3)數據真實、可靠，說明問題，相同項目不得省略；(4)記錄應有人簽字及日期、重要記錄應經有關人中確認；(5)HSE記錄應分類管理，并填寫《HSE記錄管理明細表》。7.2.2項目部文件控制一覽表文件控制一覽表序號文件內容控制人保管人備注1技術文件資料劉紅蕾孫鳳岐2HSE管理文件資料宗洪春孫鳳岐3材料管理文件資料張建中孫鳳岐4質量管理文件資料彭超孫鳳岐8.0信息交流8.1HSE會議會議是交流信息的重要渠道，按照項目部HSE會議制度規定對工程的HSE會議進行如下安排：序號會議類型時間/次數參加人議題1HSE管理會議開工前項目經理、HSE監督、管理人員、班組長討論項目HSE目標及管理措施、制定項目HSE政策2項目HSE會議每月一次項目經理、HSE監督、管理人員、班組長事故、風險、不安全因素審核、工作程序、裝備部門間的協作3班組HSE會議開工前班組全體成員、HSE監督項目副經理員工HSE意識、工作程序，風險控制措施4班組HSE會議每天出工前班組所有成員實際工作與潛在風險5班組HSE會議施工工期間每兩周一次班組所有成員、HSE監督事故、風險、工作、程序、裝備、不安全因素審核6聯合HSE會議施工前后各一次業主與項目雙方管理人員作業HSE要求，執行情況總結等8.2報告和記錄現場基層作業單位應作好HSE報告和記錄、包括以下內容：8.2.1作業報告8.2.2作業日報表8.2.3現場與項目的聯系事故報告8.2.4隱患報告8.2.5值班記錄8.2.6完工報告8.2.7HSE簡訊8.2.8設備運轉記錄8.3野外通訊8.3.1有線電話(主要)營地:葛煥進8.3.2移動電話(主要人員):孫鳳岐建中：138971805638.3.3電子郵箱項目部：8.4變更管理8.4.1變更管理根據項目需求執行；8.4.2項目技術部門負責設計及工藝變更及相應的相關方、法律及其它要求的管理；8.4.3項目HSE管理部門負責環境，HSE體系文件變更及相應的相關方、法律及其它要求的管理；8.4.4變更主管部門負責現場監督變更實施；8.4.5變更實施完畢后由變更主管部門組織檢查驗收；8.4.6作業計劃書，作業指導書的變更由變更主管部門填寫《HSE文件變更通知單》，并作好記錄；8.4.7變更需要進行風險評價的由項目HSE管理領導小組組織。8.5相關方的交流8.5.1相關方范圍包括：業主、監理、公司總部、員工、本系統其它單位；8.5.2交流方式與員工交流：召開會議，個別談話；與業主交流：召開會議，電話、備忘錄；與公司總部：電話，信函、電郵；與石油系統單位：電話，信函、電郵；9.0監測和整改9.1監測檢查9.1.1人員組成HSE監督員、專業技術員，應急系統負責人，以及其它有關人員或部門；9.1.2檢查計劃序號監測檢查內容主要負責人1營區安全、衛生監測檢查營區負責人：張建中2施工現場監測檢查HSE監督員：徐立堂3施工車輛監測檢查生產調度：宗洪春4電氣設備監測檢查電氣負責人：吳國忠9.1.3檢查內容檢查內容見HSE檢查表9.2整改基層組織針對監測，檢查審核和評審中發現問題和隱患及不符合項制定整改措施和實施計劃進行整改，并落實必要的防范措施，將事故消滅在萌芽狀態，并防止類似不符合的再次發生。整改內容包括：根據監控、檢查審核和評審中發現不符合，編制整改表；記錄所發現的每一項不符合的名稱，整改措施，整改人、監督檢查人，不符合的發現時間，整改期限、計劃完成時間與實際完成時間；跟蹤檢查和記錄每一項不符合的整改及完成情況；對措施效果進行評價；向有關部門反饋意見。9.3事故報告9.3.1事故無論大小均必須進行上報和調查;9.3.2事故報告程序依據Q/CNPC－YGSJC9.5－2003《事故管理程序》進行;9.3.3事故報告內容應包括：事故單位，發生時間、地點，傷害涉及人數，受害人及肇事人姓名、年齡、性別、專業、工種，簡要經過，損失工作日和初步經濟損失等；9.3.4事故分析由HSE管理小組組織，并制定措施來解決事故問題，10.0審核和總結回顧10.1審核由項目HSE管理小組、項目HSE管理內部審核。10.1.1審核內容10.1.1.1健康、安全與環境管理體系的目標表現準則及管理方案執行情況；10.1.1.2健康、安全與環境管理體系的組織機構及職責實施情況；10.1.1.3健康、安全與環境管理體系的程序文件，工作指南的執行情況；10.1.1.4重點危害的控制情況；10.1.1.5法律、法規及其它要求的符合情況；10.1.1.6干部、職工的健康、安全與環境意識；10.1.1.7根據以上內容編制內審計劃；10.1.2審核報告10.1.2.1審核結束后編制審核報告；10.1.2.2本次審核的有關情況；10.1.2.3HSE各要素與規定要求的符合與不符合；10.1.2.4要實現目標和表現準則中HSE管理體系所起作用的有效性；10.1.2.5改進措施的實行及實施效果；10.1.2.6結論與建議。10.2總結回顧與改進項