文件編號文件編號3.1.1.3公司綠色管理系統(tǒng)（GMS）組織結(jié)構(gòu)圖3.1.1.5綠色管理手冊的制定與修改3.2.4選定的零部件、輔助材料及原材料的確認(rèn)檢113.9.2綠色管理系統(tǒng)的糾正18文件編號發(fā)布日期第A/0版1.0前言:參照歐盟EURoHSDirective2011/65/EC指令要求，特制定本管文件編號發(fā)布日期第A/0版文件編號發(fā)布日期第A/0版源部文件編號發(fā)布日期第A/0版e.協(xié)助收集新產(chǎn)品﹑新技術(shù)和新材料的資訊，同文件編號發(fā)布日期第A/0版b.確定RoHS/REACH產(chǎn)品的設(shè)計(jì)規(guī)范﹑要求﹑計(jì)劃和文件編號發(fā)布日期第A/0版文件編號發(fā)布日期第A/0版公司除了保證達(dá)到法令法規(guī)以外，同時(shí)要向公司內(nèi)部貫徹宣傳“綠色管理3.1.2環(huán)境管理物質(zhì)負(fù)責(zé)人的責(zé)任3.1.2.1應(yīng)建立、實(shí)施及保持綠色管理系統(tǒng)中需要的程序，并將綠色管理系統(tǒng)的實(shí)施情況3.1.2.3為了確認(rèn)綠色管理系統(tǒng)是否滿足相關(guān)方之要求，應(yīng)計(jì)劃每年一次進(jìn)行定期的內(nèi)部3.1.2.4為了使內(nèi)部審核員具備應(yīng)有的能力，應(yīng)對內(nèi)部審核員實(shí)施培訓(xùn)后，任命為內(nèi)部審核員；3.1.2.5內(nèi)部審核的結(jié)果必須迅速向總經(jīng)理/總監(jiān)/環(huán)境管理物質(zhì)負(fù)責(zé)人匯報(bào)，并接受其指示，同時(shí)應(yīng)對此進(jìn)行記錄；3.1.2.6針對內(nèi)部審核結(jié)果的糾正措施進(jìn)行實(shí)施和記錄；內(nèi)部審核結(jié)果中如果發(fā)現(xiàn)有不符合的問題，應(yīng)提出有效的糾正措施，并在得到執(zhí)行董事/總經(jīng)理/環(huán)境管理物質(zhì)負(fù)責(zé)人的批準(zhǔn)后立即實(shí)施，并進(jìn)行記錄；3.1.2.7在發(fā)生不合格品后，應(yīng)在不合格品發(fā)現(xiàn)后的48小時(shí)內(nèi)向相關(guān)方報(bào)告。WM-GP-008《不合格品管理程序》WM-GP-009《糾正及預(yù)防處理程序》用于零部件、輔助材料、原材料的采購資料中，應(yīng)注明“符合歐盟EURoHS文件編號發(fā)布日期第A/0版3.2.1.1應(yīng)從達(dá)到歐盟EURoHSDirective2011/65/EC指令要求的零部件﹑輔助材料和原材料中選定，并按照此標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行；3.2.1.2指定零部件﹑輔助材料和原材料應(yīng)從認(rèn)定的“綠色供應(yīng)商”中采購；3.2.1.3編制有關(guān)產(chǎn)品的零件表并注明“符合歐盟EURoHSDirective2011/65/EC要零件表內(nèi)應(yīng)包括：零件名稱﹑原材料名稱及五金原料﹑塑料原料生產(chǎn)商名稱3.2.3零部件、原材料及輔助材料的確認(rèn)用于產(chǎn)品的零部件、輔助材料、原材料應(yīng)達(dá)到下列要求，并進(jìn)行確認(rèn)。3.2.3.1應(yīng)確認(rèn)檢測數(shù)據(jù)對于選定的零部件、輔助材料、原材料，供應(yīng)商應(yīng)提供該物品的檢測報(bào)告給我司，以確認(rèn)符合歐盟EURoHSDirective2011/65/EC指令要求。*如果該物品的供應(yīng)商拒絕提供檢測報(bào)告時(shí),采購部應(yīng)將其理由明確地報(bào)3.2.3.2應(yīng)取得“禁用化學(xué)物質(zhì)之不使用證明書”對于選定的零部件、輔助材料、原材料，供應(yīng)商需確認(rèn)在生產(chǎn)過程中沒3.3.1.2從供應(yīng)商得到的資料(不使用證明書、ICP檢測設(shè)備的檢測報(bào)告、成分表(或文件編號發(fā)布日期第A/0版綠色管理系統(tǒng)的全部文件以及資料、記錄需得到識別，并需識別文件的最新版本和舊版本，進(jìn)行管理，相關(guān)方提出要求時(shí)，應(yīng)立即提供。3.3.4參考程序:WM-GP-003《文件及資料管理程序》為了確保公司達(dá)到歐盟EURoHSDirective2011/65/EC指令的要求，應(yīng)規(guī)定變更的程序形成文件，并持續(xù)執(zhí)行。另外有關(guān)文件必須包括以下內(nèi)容。文件編號發(fā)布日期第A/0版該零部件、原材料、輔助材料的供應(yīng)商應(yīng)提供下列文件，以確認(rèn)達(dá)到歐盟EURoHSDirective2011/65/EC指令要求。b.成分表(或MSDS)；3.4.3.2變更申請文件的提出文件編號發(fā)布日期第A/0版供應(yīng)商確認(rèn)檢測報(bào)告內(nèi)的數(shù)據(jù)符合歐盟EURoHSDirective2011/65/EC測試項(xiàng)目樹脂&矽膠類金屬類透明溶劑類色母&鎘√√√√√√√鉛√√√√√√√汞√√√√√√√√√√√√√√PBBs&PBDsE√√√3.5.4.2.1樣品的前處理方法及預(yù)處理方法必須是公認(rèn)有效的方法，建議優(yōu)先使用PBDE;不接受EN71-3:1994、ASTF9633.5.4.2.4如果測試結(jié)果是未檢測到，則應(yīng)明文件編號發(fā)布日期第A/0版件如：檢測儀器名、檢測儀器型號、儀器校正記錄、操作者的培訓(xùn)記錄及3.5.4.2.7提交的報(bào)告必須是在一年有效期內(nèi)，且每年更新一次；3.5.4.3對于其它的環(huán)境禁用物質(zhì)的控制，供應(yīng)商必須按要求提供相關(guān)申明文件或不使提交物質(zhì)安全資料表即MSDS或成分表以確認(rèn)此輔助物料不包含對人類及環(huán)境所有供應(yīng)商必須在要求期限前答復(fù)，被調(diào)查的物質(zhì)會(huì)在本標(biāo)準(zhǔn)下一年度更新時(shí)最新版的規(guī)定進(jìn)行采購,有關(guān)采購資料中應(yīng)寫明符合歐盟EURoHS文件編號發(fā)布日期第A/0版應(yīng)標(biāo)識發(fā)放到生產(chǎn)部門的所有零部件、輔助材料、原材料達(dá)到歐盟EURoHSDirective2011/65/EC指令的要求。應(yīng)制定相關(guān)指引并實(shí)施，以預(yù)防不合格品和未經(jīng)檢驗(yàn)的零部件、輔助材3.6.1.3預(yù)防未經(jīng)檢驗(yàn)的產(chǎn)品出貨應(yīng)制定相關(guān)出貨指引并實(shí)施，以預(yù)防未經(jīng)檢驗(yàn)的產(chǎn)品出貨。3.6.1.4設(shè)備、夾具等控制WM-GP-006《生產(chǎn)管理程序》3.7來料檢測和判定為了保證所有用于生產(chǎn)的采購原材料﹑輔助材料﹑零部件符合EUROHS歐盟EURoHSDirective2011/65/E