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第4頁共8頁公司物資采購管理辦法（試行）總則為規范公司市場部采購行為并對采購過程進行控制，保證采購的產品符合規定的要求，杜絕費用浪費，結合公司實際，特制訂本管理辦法。本管理辦法適用于公司市場部的采購活動。市場部采購范圍包括但不限于：項目設備及辦公設備。其中辦公設備包括：傳真機、打印機、復印機、投影儀、碎紙機、掃描儀、一體機、復合機、考勤機、電教設備、電腦及其配件、程控交換機、網關、集線器、移動存儲設備、錄音筆、相機、辦公電話等辦公相關設備。職責分工市場部分管副總負責審批合格供應商名單及采購詢價結果。相關業務承辦部門負責提供采購物品詳細資料。資產管理部門負責物品采購發起及出入庫。市場部負責組織供應商的評價并實施物品的采購。各技術部門負責職能范圍內的項目和外購產品的檢驗。供應商的控制供應商檔案的建立市場部負責對日常商務合作中的供應商進行評價。評價內容包括但不限于供方的生產能力、交貨能力、產品信譽及質量體系狀況。評定合格的供應商，市場部需建立供應商檔案。供貨商檔案包括：公司名稱、地址、聯系人、聯系電話、供貨商資質文件及產品資料（包括但不限于營業執照、稅務登記證、組織機構代碼證、產品合格證、產品專利證書等）。供應商的審批由市場部根據供方檔案建立“合格供應商名單”，記錄供貨質量，發現問題及時對供應商進行警告，造成損失的需要供應商負責，情節嚴重者取消其合格供應商資格。市場部負責組織對“合格供應商名單”每年評審一次，結果交由部門分管副總審批。采購行為的審批及實施采購物品資料的控制采購物品資料包括但不限于產品型號、規格、技術指標、技術要求、數量、單位等。采購行為的審批物品的申領由相關業務承辦部門發起，需提前填寫“資產申請表”，報部門經理、部門分管副總審批后，交付資產管理員。如果倉庫內有所申請物品，倉庫管理員直接辦理領用手續；如倉庫沒有，由資產管理員根據采購界限填寫“采購申請表”，報部門經理、分管副總審批，進行委托購置后辦理領用手續。附件：1.合格供應商名單2.資產申請表3.資產采購申請表4.采購詢價單附件1：合格供應商名單供方名稱供應產品名稱/施工系統名稱地址聯系電話聯系人備注附件2：資產申請表詳見《資產管理辦法》附件1附件3：資產采購申請表詳見《資產管理辦法》附件2附件4：采購詢價單單位名稱聯系人聯系電話地址傳真電話名稱型號標準配置數量單價分項總價交貨期質保期1234567891011供應商須知：所有產品必須保證為原廠原包裝產品，供應商均應認同并遵守本詢價單中的要求。供應商必須嚴格按照詢價單中所提供的標準配置進行報價，如對以上詢價單中的要求有異議，請及時進行溝通。供應商報價時必須注明交貨時間及質保期，如未提供或提供不詳細，均視為對本采購詢價單實質要求不響應，不作采購推薦處理。供應商應將本公司相關資

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