網上認證報稅操作流程一、注冊網上辦稅用戶尚未開通網上辦稅功能的用戶，需先進入國稅局網上辦稅大廳，通過該界面“注冊”按鈕錄入企業相關資料（如圖），根據企業實際情況進行注冊，注冊成功后并到主管國稅分局找專管員進行開通服務的授權（也就是填表給專管員批），開通后拷貝KEY.DAT格式密鑰文件回去（已開通的用戶直接使用網上辦稅的用戶名和密碼登陸系統）二、填入相關資料并讀入密鑰企業在稅務機關取得網上認證密鑰以后，需將其導入電子申報管理系統。在電子申報管理系統，選擇菜單：“基礎資料管理”—“公司資料管理”，在頁面上填好相關的公司資料，并在頁面的最下方，讀入從稅局拿回來的網上認證密鑰。如圖：點擊省略號按鈕，在*KEY.DAT格式文件存放的相應位置將該文件導入系統。確認并選擇正確的認證方式注意：對于需要進行網上認證的納稅人，不能選取直接拿紙質發票到稅局掃描認證的方式。因為該方式下待認證進項專用發票導入功能將被屏蔽。所以只選取以下方式：“錄入（或導入）生成文件到稅局認證”適用一般用戶：選擇菜單：“基礎資料管理”—“系統配置”，查看本企業是否選取認證方式“錄入（或導入）生成文件到稅局認證”選擇該認證方式設置后，導出認證文件為RZ00100格式文檔、返回認證結果為RZ00101格式文檔。四、企業收到進項發票時如何處理進行認證企業收到進項發票后有三種認證的途徑：（一）直接拿到稅局掃描認證直接拿發票抵扣聯到稅局掃描認證，回來在國稅局網上查詢認證結果，成功就可以啦。（二）自己手工錄入認證（三）自己用掃描儀掃描認證1．當企業收到進項發票（對方開給你的增值稅發票）的時候，首先把進項發票放到掃描儀中掃描，然后掃描儀軟件會生成并導出一個名為“RZ00100”開頭的2、然后將掃描儀生成的進項發票文件（RZ00100）讀入到電子報稅系統。企業用掃描儀掃描好進項發票生成文件后，需將此文件讀入到電子報稅系統中，具體讀入進項發票文件操作如圖：進入“進項發票管理”－“專用進項發票讀入”－“抵扣聯文件導入”，點擊“讀入rz00100（掃描軟件提供）”，然后選擇掃描出來放在桌面或其它盤上的“RZ00100”待認證文件，導入電子申報系統中。生成網上認證文件企業正常導入掃描生成的進項發票待認證票文件后（第四步），可以通過菜：“進項發票管理”—“待認證發票數據導出”功能生成網上認證文件。如圖：在打開的窗口中選擇錄入日期后，點擊寫網上認證文件按鈕，生成加密格式的網上待認證文件（文件后綴名為.dat）。4.網上提交待認證發票數據企業生成網上待認證文件(.dat)后，登陸國家稅務局網站，進入網上辦稅網址，登陸后的界面左上方將出現登陸成功提示，及企業相關信息。在上方菜單欄中選中發票認證。如圖：在該頁面中選擇“網上認證”按鈕。在下面的頁面中上傳企業報稅管理系統中生成的網上待認證文件（.dat文件）。上傳成功將有相應的提示。注意：一個文件只能上傳一次，不能重復上傳。上傳文件后次日到國稅網下載認證結果文件.五、認證結果下載上傳網上待認證文件成功后,次日登陸當地國家稅務局網站，進入網上辦稅—發票認證，選擇認證結果下載。在上圖所示頁面中下載正確的認證結果文件。說明：1.認證方式設置為“錄入（或導入）發票生成文件”到稅局認證的企業請選擇下載RZ00101格式文件。（RZ00102格式現在暫時用不到）2.當界面提示暫時沒有數據的時候，網上認證系統應該處于業務繁忙期，企業提交的待認證數據還在隊列中等候認證，請稍后再嘗試該操作。下載成功后將認證結果在本地保存。(保存到你的電腦上)認證結果讀入下載認證結果到你的電腦后,進入電子報稅管理系統，選擇菜單：“進項發票管理”—“專用進項發票讀入”。如圖：說明：認證方式設置為“錄入（或導入）發票生成文件到稅局認證”后的企業選擇電子數據認證結果讀入菜單。點擊相應的文件格式（RZ00101）按鈕，讀入網上發票認證結果，保存后，成功認證的發票自動設為“已認證”。認證未成功發票重新認證注意：這些是指自己上傳認證的發票，一般拿到稅局去掃描認證的都沒有問題的。返回認證結果中若出現部分發票未能通過認證，請先對這些認證未通過發票進行修改，修改方法：進入電子報稅管理系統，選擇菜單“進項發票管理”—“防偽稅控進項專用發票管理”，點擊未認證的發票進行修改，如圖：修改完畢后繼續第五步工作，生成待認證文件（只會生成未成功認證的發票文件），再進行網上認證，等待返回結果。注意：同一份發票若嘗試３次未能成功通過網上認證，應拿到主管稅務分局前臺進行認證。八、電子申報軟件申報1、讀入進項發票資料：第六點認證結果讀入已經說明操作流程2、讀入銷項發票資料：進入電子報稅系統——再進入企業開票系統——發票管理——發票查詢——選擇相應的月份，確認后將界面最大化——再回到電子報稅系統——銷項發票管理——從界面讀開票數據（一機多票6.10）3、納稅申報：1）進入電子報稅系統——納稅申報——申報主界面——選擇申報所屬月份（如果上個月沒有完稅的，要先點擊“完稅”后，才可以開始做下一個月的申報的）2）納稅申報——申報主界面——選擇報稅月份——先點擊表五“增值稅銷售貨物及扣稅憑證明細”——點擊“新增”——核對進銷數據是否真確，如果正確——點擊“保存”——“審核”——“退出”3）再從上到下打開每個表做“新增”——“保存”——“審核”——“退出”（其中，主表也就是“增值稅納稅申報表”的第30行要輸入上個月交納的稅款。另外，資產負債表和損益表按稅局的要求做或者不做，其中赤坎、霞山稅局沒有要求，開發區稅局要求要做，還要財務報表報盤）4）做完各個表后，再次進入申報主界面——選擇報稅月份——點擊“生成申報盤”，選擇生成文件的目錄（通常是軟盤）——如果系統提示如下界面，則表示生成數據完成——如果申報成功，則在本系統中選擇本期申報月份，按【完稅】按鈕，結束本期申報，如果申報不成功，則按【重填申報表】，修改本期報表數據，再次申報。九、一般納稅人增值稅申報操作手冊1）點擊“申報征收”菜單鏈接進入申報界面。左邊會顯示該企業可以進行申報的稅種。選擇一般納稅人增值稅申報，點擊按鈕。2）系統彈出對話框：上傳申報描述文件。首先上傳不是壓縮的那個文件，然后在上傳壓縮的那個文件。3、確認申報的報表無誤后點擊確認，申報文件上傳成功后，會出現如下兩種提示信息:出現如上提示則表示上傳成功且申報成功,可以進行后面的繳稅步驟出現如上提示則表示申報文件上傳成功,但后臺正在排隊處理該申報文件.處理后的申報結果可在一般納稅人申報結果查詢中獲得.一般系統在一小時內會處理完畢,如您等待時間過長建議您重新再申報一次。十、綜合稅種申報1、進入地稅網申報界面點擊“納稅申報”——點擊“綜合申報”進入“納稅綜合申報表”，在這里只要填兩個數就可以拉。增值稅這行，在“實際應繳稅(費)額”這里填申報月應交的增值稅額。堤圍防護費這行，在“申報計稅總額或總數量”這里填收入。十一、個人所得稅申報企業所得稅申報

網上認證注意事項首先上網注冊，然后攜帶U盤到分局開通并拷貝key文件每個公司的key文件不可混用企業的key文件必須和國稅分局的key文件一致，否則必須重新到分局拷貝網上認證不可以認證運輸發票及其他類型發票掃描軟件或電子報稅導出的認證文件只能上傳一次第一天上傳后必須在第二天才能查詢下載認證結果文件認證不成功的發票必須重新生成認證文件后才能再次上傳兩次上傳認證不成功的必須重新到分局取得key文件三次上傳認證不成功的只能到分局進行前臺認證每月最后一個國稅工作日不受理網上認證，只接受前臺認證（其他時間均可網上認證）重復進行網上認證的發票不允許抵扣上傳的網上認證文件