安全隱患排查治理體系制度一、目的為了建立公司安全隱患排查治理長效機制，及時發(fā)現(xiàn)和消除生產過程中的不安全因素及事故隱患，加強安全事故隱患監(jiān)督管理，防止和減少安全事故的發(fā)生，保障員工生命財產安全，制定本制度。二、原則安全隱患排查與整改應依據國家安全生產法律、法規(guī)、標準、規(guī)范及本單位安全管理規(guī)章制度和崗位安全操作規(guī)程，并編制安全隱患排查整改表，限期落實整改。三、安全隱患（事故隱患）的含義本制度所稱安全隱患（事故隱患），是指違反安全生產法律、法規(guī)、規(guī)章、標準、規(guī)程和安全生產管理制度的規(guī)定，或者因其他因素在生產經營活動中存在可能導致事故發(fā)生的物的危險狀態(tài)、人的不安全行為和管理上的缺陷。事故隱患分為一般事故隱患和重大事故隱患。一般事故隱患是指危害和整改難度較小，發(fā)現(xiàn)后能夠立即整改排除的隱患。重大事故隱患是指危害和整改難度較大，應當全部或者局部停產停業(yè)，并經過一定時間整改治理方能排除的隱患，或者因外部因素影響致使生產經營單位自身難以排除的隱患。四、安全隱患（事故隱患）排查（一）范圍四川瀘州港務有限責任公司安全隱患排查治理責任制度一、目的為了貫徹落實“安全第一、預防為主〃安全生產方針和“五落實，五到位〃責任制，建立公司安全隱患排查治理長效機制，強化安全生產主體責任，發(fā)揮全員排查安全隱患的積極性，及時發(fā)現(xiàn)并解決安全生產中存在的隱患，有效防止和減少安全生產事故，保障公司員工身體健康、生命和財產安全。根據相關法律、法規(guī)、規(guī)定，結合公司安全管理工作實際，特制定本制度。二、適用范圍本制度適用于本公司所有部門的安全隱患排查治理責任的管理三、隱患排查治理責任制度原則依照“崗位責任制〃和“企業(yè)安全生產責任體系五落實五到位規(guī)定〃四、職責與分工（一）董事長對本單位事故隱患排查治理工作全面負責，應保證隱患治理的資金投入，及時掌握重大隱患治理情況，督促有關部門制定有效的防范措施，并明確分管負責人及整改責任人。（二）總經理負責隱患排查治理的負責人，負責組織檢查隱患排查治理制度落實情況，定期召開會議研究解決隱患排查治理工作中出現(xiàn)的問題，及時向主要負責人報告重大情況，對所分管部門和單位的隱患排查治理工作負責。（三）公司設置有安全生產委員會，下設安全檢查領導小組，由公司安委會成員及相關專業(yè)技術人員組成，負責組織公司綜合性檢查、專項檢查、專業(yè)性檢查、季節(jié)性檢查、節(jié)假日檢查等。（四）公司各部門隱患排查治理責任分工。1、生產作業(yè)部（1）負責督促各崗位員工對崗位職責范圍內的安全隱患開展日查,發(fā)現(xiàn)危及人身安全的重大事故隱患或緊急情況時，要立即停止作業(yè),不得違章指揮；（2）生產各級管理人員制定《隱患排查標準清單》對分管范圍進行隱患排查，督促部屬依照《隱患排查標準清單》內容做好崗位安全、設施設備的日查工作。⑶隱患排查中發(fā)現(xiàn)設備故障或缺陷，及時向工程技術部報修，杜絕設備帶病作業(yè)。（4）負責對本部門的安全隱患登記臺賬，對本部門隱患整改落實情況進行跟進，未能整改的項目，及時向公司安委會匯報，會議研討決議。2、工程技術部⑴組織開展工業(yè)建筑（含建筑物和構筑物）、在建工程、設備設施的安全檢查。⑵組織制訂設備、設施事故隱患整改方案、應急預案以及事故隱患治理資金的申請、安排，并組織事故隱患治理工程、項目的實施；(3)組織對港口固定設施以及設備日常管理中隱患進行檢查檢修，負責對工程、設備、用電等方面隱患進行整改。(4)負責對外來工程單位施工現(xiàn)場和日常管理中隱患進行專業(yè)性檢查，對外來工程施工單位隱患排查治理工作進行監(jiān)督檢查和專業(yè)指導。(5)對發(fā)現(xiàn)和督改的事故隱患及時進行整改，對一時解決不了的事故隱患制定相應的防范措施，并報告公司安委會。3、綜合部(1)組織開展崗位勞動紀律情況管理情況的檢查，對存在隱患組織落實；(2)對發(fā)現(xiàn)、排除和舉報事故隱患的有功人員實施獎勵，并根據某公司領導批復，組織做好獎勵的審核、兌現(xiàn)。4、財務資產部按照《企業(yè)安全生產費用提取和使用管理辦法》標準提取安全生產費用，建立"安全生產專項資金〃科目，使專項資金做到專款專用，任何部門和個人不得挪用，將事故隱患治理資金納入資金預算安排，并對提出的事故隱患治理資金進行審核，保證事故隱患治理資金的落實。5、安全質量部1、結合公司安全管理工作實際和發(fā)展情況編制修訂《安全生產隱患排查清單》標準，細化安全管理工作，確定隱患排查的頻次。2、按公司制定的《安全生產隱患排查清單》標準，組織或督促本公司各級人員開展事故隱患排查治理，監(jiān)督、檢查事故隱患治理情況和各項措施落實情況；3、組織對重點危險源隱患情況進行監(jiān)督監(jiān)控；組織制訂重大安全生產事故、急性職業(yè)中毒等隱患整改方案、應急預案，對事故隱患治理工作組織實施；4、負責事故隱患的收集歸檔，安全質量部至少15天要登錄“兩化〃管理系統(tǒng)進行一次隱患的檢查、登記、整改、銷案工作。對重大隱患專管員要立即登錄“省安監(jiān)隱患排查治理〃管理系統(tǒng)進行網上填報并填寫隱患報備表，報送上級主管部門。5、組織開展消防、治安保衛(wèi)的安全檢查，對發(fā)現(xiàn)的事故隱患及時組織整改治理，對一時解決不了的事故隱患制定相應的防范措施；四川瀘州港務有限責任公司隱患排查標準清單制度.目的通過班組、部門、公司各級組織持續(xù)地識別和評價企業(yè)生產過程中存在的各種隱患和風險，并根據識別和評價結果通過定期和不定期的檢查及時發(fā)現(xiàn)并解決安全生產中存在的隱患，并及時整改，把事故消滅在萌芽狀態(tài)，切實保障員工生命安全及公司財產安全，根據現(xiàn)行安全生產法律法規(guī)，結合公司實際，特制定本辦法。.適用范圍本制度規(guī)定了安全生產隱患排查的職責，安全生產隱患定義、分類，組織形式與內容及隱患整改等方面的主要內容和基本要求。本制度適用于公司內所有部門的安全檢查及隱患整改管理。.隱患定義安全生產事故隱患，是指生產經營單位違反安全生產法律、法規(guī)、規(guī)章、標準、規(guī)程和安全生產管理制度的規(guī)定，或者因其他因素在生產經營活動中存在可能導致事故發(fā)生的物的危險狀態(tài)、人的不安全行為和管理上的缺陷。分類：事故隱患分為一般事故隱患和重大事故隱患。一般事故隱患，是指危害和整改難度較小，發(fā)現(xiàn)后能夠立即整改排除的隱患,重大事故隱患，是指危害和整改難度較大，應當全部或者局部停產停業(yè)，并經過一定時間整改治理方能排除的隱患，或者因外部因素影響致使生產經營單位自身難以排除的隱患。.管理程序及要求職責與分工公司成立由安委會負責的安全隱患排查領導小組，安質部負責在每年的年初編制完成當年全面的安全生產檢查（隱患排查治理）工作計劃并下發(fā)至各部門，由安全質量部、生產作業(yè)部、工程技術部及相關專業(yè)技術人員組成安全檢查專業(yè)小組按自身業(yè)務職能及擬定的計劃，開展好各專項檢查、季節(jié)檢查、節(jié)假日檢查等。各相關部門及班組成立由第一安全責任人負責的安全隱患排查領導小組，負責開展對本單位安全隱患的日常檢查和發(fā)動員工進行安全隱患的自查活動各部門在開展檢查（隱患排查）治理工作實施前，均應根據各專業(yè)特點、法律法規(guī)要求及自己單位危險源辨識結果，在每年的3月1日前組織公司內外專業(yè)人員及相關人員進行編制、評審和修訂相應的安全檢查表，編制好的安全檢查表要經過安質部的審核和備案,實施時要按檢查表的內容逐項檢查，詳細記錄檢查發(fā)現(xiàn)的問題，形成問題整改清單并落實整改；檢查內容、檢查方式、組織方法及相關要求安全隱患檢查以各單位辨識的危險源為基礎，以分級管理為原則制定各類檢查表，實行各級管理人員定期檢查、員工隨時檢查和報告的執(zhí)行方式，具體分為日常檢查、日常觀察、季節(jié)性檢查、專業(yè)檢查,節(jié)假日檢查、不定期檢查等。日常安全檢查和行為觀察：分崗位工人檢查和部門班組管理人員檢查，崗位工人每班次要相互檢查并做好記錄，班長每周至少檢查或觀察一次，部門管理班子每月至少對單位內全員的15%左右人次進行觀察，每月開展隱患檢查一次。主要內容為：檢查執(zhí)行崗位安全生產責任制、操作規(guī)程、定檢復核、交接班檢查和班中巡回檢查等;生產崗位的班長和操作工，應根據本崗位的特點，在工作前進行定檢復核，工作之中進行巡回檢查及交接班檢查，檢查情況記錄在相關記錄表單上。421.2各單位、班組如發(fā)現(xiàn)事故隱患要及時整改，確保人、財、物的安全，對于自己解決不了的隱患要上報主管部門，共同研究制定整改方案，監(jiān)督落實整改。各單位要發(fā)動全體員工隨時按照清單對安全隱患進行自查,并及時落實整改措施。定期季節(jié)性檢查：由涉及專業(yè)的部門負責人根據季節(jié)氣候特點組織安全隱患排查領導小組成員進行，每年季少進行一次。421.1春季安全檢查：以防雷、防靜電、防建筑物倒塌、防跑冒滴漏及防火為重點的檢查；夏季安全檢查：以防汛、防風、防爬、防暑、防爆、防人身傷害為重點的檢查；421.3秋季安全檢查：以防火、防爆、防臺風、安全防護設施、防凍、保溫為重點；421.4冬季安全檢查：以防火、防爆、防凍、防滑、防毒為重點的檢查；安全檢查：專業(yè)檢查由涉及專業(yè)部門的部門負責人組織本系統(tǒng)人員進行，每年至少進行二次，項目內容為：檢查電氣裝貉、防爆、安全用電（防觸電）、防雷、防靜電接地、防雷接地等。檢查機械設備、儀表、安全聯(lián)鎖、安全防護裝貉、報警儀器等安全設施安全狀況；檢查防火、防爆、用火管理及消防設施；檢查鍋爐、冷凍、壓力容器、壓力管道、各種氣瓶、特殊工種及用具等。檢查危險化學品、人身安全、勞動保護器具、防塵防毒（通風、除塵）、噪聲等；檢查運輸車輛、廠房建筑等安全狀況；節(jié)假日安全檢查：重要節(jié)假日（如：元旦、春節(jié)、五一、十一等）前，為保證節(jié)假日期間的安全生產，應進行安全檢查，由安質部組織相關職能部門進行，內容為：貯存易燃、可燃易爆物料罐區(qū)的防火和安全保衛(wèi)情況；假日生產安全措施的具體安排落實情況；勞動紀律、操作規(guī)程的執(zhí)行以及節(jié)前安全教育情況；各類設備的安全運行以及各類隱患整改情況；節(jié)假日值班人員的落實情況。不定期安全檢查隱患整改作業(yè)單位（車間）發(fā)現(xiàn)或接到員工事故隱患報告后，登記在《隱患報告登記表》中，并且立即由單位（部門）隱患排查領導小組組織本單位專業(yè)人員對隱患進行核實，并在24小時內作出書面整改意見。日常檢查發(fā)現(xiàn)的一般隱患，責任單位進行登記，按車間、班組兩級管理逐項落實整改措施，各部門自己能夠解決的隱患應立即整改，不得拖延，做到“三定〃（即：定措施、定負責人、定完成日期），“兩不交〃（即：班組能整改的不交到部門、部門能整改的不交公司）；對排查出的重大隱患（如限于物質或技術條件暫不能解決的，必須采取并落實風險消減措施，然后定出計劃），責任單位要及時上報安質部處，由安質部根據隱患的種類簽發(fā)《隱患整改通知書》移交給相關職能責任部門，并由各職能部門負責組織進行整改及驗收，由安質部參與對隱患的全程跟蹤監(jiān)控。凡查出的重大隱患，在未徹底整改前，由有關職能部門和班組一起研究有效的風險消減措施，由隱患所在單位落實執(zhí)行，生產管理部監(jiān)督執(zhí)行提出書面報告給公司安委員；對未按期整改的隱患，實行《隱患整改通知單》辦法，由安質部管理人員填寫簽發(fā)，由各責任單位第一責任人簽收并在規(guī)定時間內負責處理完畢，《隱患整改通知單》應存檔檢查；隱患排查治理專管員每月做好《隱患排查標準清單》《隱患排查治理臺賬》的歸檔和統(tǒng)計上報。四川瀘州港務有限責任公司隱患排查治理臺帳管理制度為推進隱患排查治理的規(guī)范化管理，完整地反映安全檢查情況、責任落實情況、整改措施辦法、隱患跟蹤督改、治理完結復查等情況,有效促進隱患排查治理的閉環(huán)管理，特制定隱患排查治理臺帳管理制度。一、安全質量部為隱患排查治理臺帳管理責任部門，負責落實專人對排查出的事故隱患進行統(tǒng)計分類存檔。二、公司各部門隱患排查治理自檢記錄須全部提交安全質量部，逐一登記臺賬。三、隱患排查治理臺帳每月須提交安全管理部門負責人及公司領導審核，督促隱患整改相關部門責任人落實整改。四、隱患排查治理臺賬須如實登記，隱患排查治理臺賬管理人須隨時跟蹤隱患治理進度情況，及時向公司安全管理人匯報未整改項。五、當月安全生產例會公布隱患排查治理臺帳情況，對整改存有困難的項目進行會議研討，報請公司領導決議，落實整改。六、安全隱患排查治理信息臺賬應當包括以下內容：（一）安全隱患排查時間；（二）安全隱患排查的具體部位或場所；（三）發(fā)現(xiàn)安全隱患的數量、級別和具體情況；（四）參加安全隱患排查的人員及整改部門責任人；（五）隱患復查情況及治理完結時間；七、隱患排查治理臺賬要真實反映隱患排查治理全程情況,嚴禁弄虛作假。對于瞞哄過關、欺上瞞下、弄虛作假部門或個人，一經查出將給予重罰。八、公司安全檔案管理人須做好《隱患排查治理臺賬》檔案歸檔工作，相關檔案保存5年以上。四川瀘州港務有限責任公司重大隱患掛牌督辦、限期整改、銷號制度為加強安全管理，促進隱患排查治理工作的深入開展，全面排查治理事故隱患和薄弱環(huán)節(jié)，確保隱患排查治理的閉環(huán)管理，特制定此制度。安全隱患排查包括安全生產管理、安全生產行為、安全生產狀態(tài)等。（二）安全隱患排查種類1、內部排查（1）綜合性檢查：①每季度進行一次；②由分管安全領導負責組織，相關部門負責人參加檢查；③檢查內容：I檢查對安全生產工作的認識、重視程度，安全與生產、效益關系的處理，是否堅持執(zhí)行國家的各項安全生產法律、法規(guī)及安全監(jiān)督管理部門的要求，是否有長期安全規(guī)劃和年度計劃，安全措施經費有無保證，是否堅持按“三同時〃、“四不放過〃原則處理安全生產事務；II檢查各部門的各項制度、操作規(guī)程是否建立健全，安全教育培訓工作是否按計劃進行，能否嚴格落實；III檢查公司及各部門安全生產管理狀況；IV檢查生產現(xiàn)場中存在的管理上的漏洞，人的不安全行為、物的不安全狀態(tài)，港口安全設施的使用與保養(yǎng)情況；V根據季節(jié)特點和對安全工作的影響，進行檢查。（2）節(jié)（假）日前檢查①國家法定節(jié)假日（如元旦、春節(jié)、五一、國慶節(jié)等）前進行；②由分管安全領導負責組織，相關部門人員參加；③檢查內容：安全保衛(wèi)及消防安全情況，對節(jié)假日消防安全、安保工作的安排部署、生產安全準備等工作進行檢查落實。第一條必須認真組織開展隱患排查治理工作。每月至少組織一次由各級安全管理人員、工程技術人員和部門負責人等參加的安全生產隱患排查。第二條組織認真查找安全生產工作的隱患排查治理中的薄弱環(huán)節(jié)和突出問題，注重用事故教訓推動隱患治理工作。認真分析以住發(fā)生的典型事故案例，掌握事故發(fā)生的部位、環(huán)節(jié)、原因、特點及規(guī)律,舉一反三，制定并落實措施，預防和杜絕類似事故的重復發(fā)生。對查出的隱患要制定整改方案，確定整改項目、整改目標、整改期限、整改作業(yè)范圍、從事整改的作業(yè)人員，落實整改責任人，安全技術措施、復查人員及應急預案。第三條在各安全隱患部位設置公示牌，安質部對排查出的隱患及時填寫在隱患公示牌上進行公告。第四條各部門、作業(yè)班組在接到安質部下發(fā)的隱患整改通知書后,要及時整改。一類：存在嚴重安全隱患，隨時可能發(fā)生安全事故的問題，如綱繩、制動、鎖頭、轉向等，需立即著手維修處理和整改，一般要求在3個工作日內完成。二類：介于一類和三類之間，如不及時進行維修處理會導致嚴重故障，甚至造成設備進一步損壞而停機停產的問題，同時也存在一定的安全隱患，需要及時維修處理和整改，一般要求在7個工作日內完成。三類：老問題，整改費用比較高、耗時較長，技術難度大的問題，一般要求在15個工作日內完成，或納入大修計劃維修處理。安質部進行跟蹤排查，落實責任，對隱患的掛牌督辦、監(jiān)控、實現(xiàn)閉環(huán)管理。第五條安質部具體負責日常安全生產隱患排查工作。經常性的組織各部門人員分工排查治理隱患。查出的隱患要登記建檔，分級進行掛牌督辦，引起整改銷號。安質部責任下發(fā)整改通知書并予以后追蹤認真整改,對經復查確認整改完備的隱患要進行及時銷號，整改一個,銷號一個，對隱患排查工作不理的要嚴肅追究相關責任人的責任。第六條現(xiàn)場各級管理人員要加強現(xiàn)場督察檢查，及時發(fā)現(xiàn)和查處違章指揮、違章作業(yè)和違反操作規(guī)程的行為。發(fā)現(xiàn)存在的重大危險源隱患，要立即停止生產，并立即向分管領導、安質部門報告。第七條一般隱患由分管領導指定整改責任人，負責立即整改或限期整改。對期限整改的隱患，由整改責任人監(jiān)督檢查和整改驗收，驗收合格后報主管領導審核簽字備案。第八條重大隱患由經理組織制定隱患整改方案、安全保障措施，落實整改的內容、資金、期限、整改作業(yè)范圍、整改措施等，并組織實施。整改結束后要認真自檢和復查。第九條對存在的重大事故隱患的部門或作業(yè)班組，安質部要及時下達整改通知書，加強跟蹤督促并到期復查。重大事故隱患排除前或者排除過程中無法保證安全的，應當責令隱患部門或作業(yè)隊暫時停工,事故隱患排除后，經審查同意后方可復工。第十條重大事故隱患掛牌督辦工作納入考核的重要內容，對隱患拒不整改的或到期仍未整改完成的，相關責任人當月考核不合格，給予經濟處罰、警告批評、以觀后效或調離工作崗位或再次培訓學習、重新考核合格后上崗處理。第十一條安質部門要建立隱患臺賬和責任制，落實整改責任人、整改措施和整改期限。被掛牌部門或作業(yè)班組要限期將隱患整改到位,安質部門復查合格后即可摘牌。第十二條安質部門每月底應就本月的重大隱患及排查整改情況向公司安委會提交書面報告，報告要包括重大隱患的原因、現(xiàn)狀、危險程度分析、整改方案、安全措施和整改結題等內容。第十三條本制度從發(fā)布之日起執(zhí)行。(3)特種設備檢查①每月一次；②由生產作業(yè)部分管安全負責人、工程技術部分管設備負責人組織，工程技術部機電維修班長、生產作業(yè)部吊機、叉車、指揮、拖車班長、安全質量部安全員參加；③檢查內容：本部門安全生產狀況，公司安全管理制度的貫徹落實情況，特種設備使用與保養(yǎng)情況，安全操作規(guī)程的實施情況，不安全因素或事故隱患整改落實情況。(4)班組檢查①每十天一次；②由生產作業(yè)部吊機班長、工程技術部機修班長負責組織，安全質量部安全員參加；③檢查內容：吊機鋼絲繩使用磨損情況、吊具鎖頭旋轉、磨損情況、吊機各部位制動裝置運行情況，本班組作業(yè)區(qū)域安全生產狀況,操作規(guī)程執(zhí)行情況，設備運行記錄及維保情況。(5)崗位檢查①每班前及作業(yè)間歇時檢查；②由操作人員進行；③檢查內容：本人作業(yè)過程中的不安全因素自查，設施、設備關鍵部位檢查。(6)不定期安全檢查①不定期安全檢查由安辦根據情況安排；②檢查內容：對一些易發(fā)生事故的重點區(qū)域和重點時段進行安全檢查。2、外部檢查按照上級主管機關和單位在對公司進行的安全檢查中提出的安全隱患整改要求，各責任部門要按時保質地進行整改，并將整改情況及時回復。（三）各類隱患排查及整改落實遵循“個人能整改的不交班組，班組能整改的不交部門，部門能整改的不交公司，公司能整改的不交上級〃，整改完畢按照《安全隱患整改通知單》、《安全隱患整改報告》及《安全檢查及隱患整改臺賬》進行規(guī)范填寫報送，整改情況要形成閉環(huán)，妥善保存。五、安全隱患分類及整改要求（一）一類：存在嚴重安全隱患，隨時可能發(fā)生安全事故的問題,如綱繩、制動、鎖頭、轉向等，需立即著手維修處理和整改，一般要求在3個工作日內完成。（二）二類：介于一類和三類之間，如不及時進行維修處理會導致嚴重故障，甚至造成設備進一步損壞而停機停產的問題，同時也存在一定的安全隱患，需要及時維修處理和整改，一般要求在7個工作日內完成。（三）三類：老問題，整改費用比較高、耗時較長，技術難度大的問題，一般要求在15個工作日內完成，或納入大修計劃維修處理。六、隱患治理（一）對排查出的各級隱患實行"五定〃管理，并將整改落實情況納入日常管理進行監(jiān)督，及時協(xié)調在隱患整改中存在的資金、技術、物資采購、施工等各方面問題。（二）對一般事故隱患，由部門負責人或者有關人員立即組織整改。（三）對于重大事故隱患，公司安全質量部負責確定風險可接受標準，評估隱患的風險等級。（四）重大事故隱患的治理應滿足以下要求：1、當風險處于很高風險區(qū)域時，應立即采取充分的風險控制措施，防止事故發(fā)生，同時編制重大事故隱患治理方案，盡快進行隱患治理,必要時立即停產治理；2、當風險處于一般高風險區(qū)域時，企業(yè)應采取充分的風險控制措施，防止事故發(fā)生，并編制重大事故隱患治理方案，選擇合適的時機進行隱患治理；3、對于處于中