壓力容器生產單位壓力容器質量安全日管控、周排查、月調度制度(含表格記錄)為落實企業質量安全主體責任，切實履行質量安全風險自查要求，加強壓力容器質量安全風險防控的動態管理，根據《中華人民共和國特種設備安全法》,《特種設備質量監督與安全監察規定》及其實施條例、《特種設備生產單位落實質量安全主體責任監督管理規定》等法律法規及部門規章，制定本管理制度。適用于XXXX公司及其下屬所有子公司(含分公司)。3.1、質量部門負責質量安全風險日管控、周排查、月調度工作制度文件的編制、修改及更新。3.2、安全部門按照要求落實日管控、周排查、月調度相關工作，按照程序及時上報壓力容器質量安全總監或者企業主要負責人。3.3、對于風險排查中發現的質量安全風險隱患問題，明確責任部門及責任人，相關責任人應采取相適應的防范措施，及時解決發現的問4壓力容器質量安全日管控、周排查、月調度工作制度風險管控清單》,建立了以下日管控、周排查、月調度工作制度和機日管控檢查應覆蓋以下內容：生產資質、生產環境條件(廠區、車間、設施、設備等)(★)、進貨查驗(★)、生產過程控制(★)、委托生產情況、產品檢驗(★)、貯存及交付控制(★)、不合格產品管理和產品召回(★)、標簽和說明書(★)、質量安全自查、從業人員管理(★)、信息記錄和追溯(★)、壓力容器質量安全事故質量安全主體責任風險管控清單》,其中“(★)”標記項目為重點不良影響(管控清單中的*項目),除要求相關責任部門及責任人立負責人，分析研判壓力容器質量安全風險情況，采取相適應的管理措施，以降低壓力容器質量安全風險，確保企業的壓力容器質量安全。4.2、壓力容器質量安全周排查制度4.2.1周排查人員根據公司落實主體責任定人定崗履職情況，由壓力容器質量安全總監負責(子公司可以由壓力容器質量安全員負責)周排查具體工作4.2.2周排查頻率正常生產期間壓力容器質量安全總監或者壓力容器質量安全員每周至少根據公司《落實壓力容器質量安全主體責任風險管控清單》組織1次風險隱患排查。4.2.3周排查內容檢查應覆蓋以下內容：生產資質、生產環境條件(廠區、車間、設施、設備等)、進貨查驗、生產過程控制、委托生產情況、產品檢驗、貯存及交付控制、不合格產品管理和產品召回、標簽和說明書、壓力容器質量安全自查、從業人員管理、信息記錄和追溯、壓力容器質量安全事故處置、前次檢查發現問題整改情況，具體參照《落實壓力容器質量安全主體責任風險管控清單》,全面排查生產加工各環節相關責任部門負責人進行檢討，采取有效的應對措施進行處置。由企業主要負責人對企業壓力容器質量安全管理工作作出壓力容器質量安全總監根據當月壓力容器質量安全管理工作情況、會議討論決議及企業主要負責人指示，制定下個月壓力容器質量安全管理重點工作計劃，并形成《每月壓力容器質量安全調度會議5相關記錄5.1《每日壓力容器質量安全檢查記錄》5.2《每周壓力容器質量安全排查治理報告》5.3《每月壓力容器質量安全調度會議紀要》壓力容器生產經營企業每月壓力容器質量安全調度會議紀要1月份壓力容器質量安全調度會議紀要壓力容器質量安全總監2023年1月30日15:00-17:00會議地點會議室出席人員企業負責人，各部門主管，壓力容器質量安全員會議內容記錄：1.原輔料驗收情況：(1)原料：本月到貨總批數XX批次，合格XX批次，不合格XX批次，到貨合格率XX%。不合格原料為：XXX,不合格原因：XXXXX,對不合格原料采取的處理措施：XXX(2)輔料：本月到貨總批數XX批次，合格XX批次，不合格XX批次，到貨合格率XX%。不合格原料為：XXX,不合格原因：XXXXX,對不合格原料采取的處理措施：XXX2.成品出廠檢驗情況：本月成品抽檢總批數XX批次，合格XX批次，不合格XX批次，成品出廠檢驗合格率XX%。不合格產品為：XXX(規格：XXX,批次：XXX),不合格原因：XXXXX,對不合格本月生產壓力容器合格XX個，不合格XX個，合格率XX%。不合格樣品主要為：XXX,不合格原因：XXXXX,對不合格采取的處理措施：XXXXXXXX4.質量投訴情況(公司當月接收和處理的質量投訴)本月質量投訴起數為XX起，有效投訴XX起，無效投訴XX起。投訴產品主要為：XXXX;投訴主要原因為：XXXXX;采取的主要改進措施為：XXXXXXX。5.供應商管理(對供應商審核及管理情況)本月對供應商審核情況：XXXXXX6.委托生產質量控制情況：(1)0EM產品到貨檢驗情況：XXXXXX(2)0EM產品投訴情況：XXXXX(3)0EM工廠審核情況：XXXXX(4)0EM工廠存在的風險信息：XXXXX7.產品第三方檢測(委托+監督抽查)8.體系標準化工作情況(主要針對體系認證、審查、企標維護等)本月開展員工壓力容器質量安全相關培訓情況：本月開展壓力容器質量安全培訓XX次，合計XX學時，參加培訓人員合計XX人。10.壓力容器質量安全日管控檢查問題落實情況(1)本月日常檢查問題數為XX項，已落實整改XX項，待整改XX項，計劃完成整改時間為XXXXXXX;11.較大風險隱患排查情況，包括但不限于以下部分：0生產的產品不合格導致產品被召回或者發生壓力容器質量安全事故；0產品被確認因質量問題導致的重大投訴(造成負面輿論發酵或單次損失達到500元以上的);0生產的產品投放到市場出現批次性質量問題(自行發現或被其他方發現的);0生產的產品被政府監督抽查或客戶抽檢不合格；0被市場監管部門或客戶責令整改或處罰的；0質量管理體系或安全管理體系運行出現重大不符合或局部/整體失效；0其他因管理問題導致對公司或產品質量造成重大影響/損失的(如：導致批次報廢、返工或儲存/操作不當導致物料損耗等)。匯報人：日期：負責人：日期：壓力容器生產企業壓力容器質量安全員每日壓力容器質量安全檢查記錄檢查項目不符合項說明責任部門許可范圍內生產符合()不符合()間、設施、設備等):應符合衛生規范及企業內部衛生管理要求符合()不符合()的驗收標準要求，相關記錄準確、完整不符合()力容器質量安全要求及企業內部管理要求符合()不符合()不符合()格出廠不符合()控制制度和記錄不符合()應記錄符合()不符合()品標簽標識符合法律法規及標準要求，日期打碼真實準確符合()不符合()和工作經歷滿足崗位要求。符合()不符合()實施壓力容器質量安全追溯制度，并有相應記錄符合()不符合()記錄符合()不符合()全相關的要求落實情況符合()不符合()況符合()不符合()生產情況說明核查人員簽名：負責人簽名：壓力容器生產經營企業每周壓力容器安全排查治理報告收件人：報告周期：2023年01月01日一2023年01月07日風險隱患問題描述：采取的措施及整改情況：2)生產環境條件的壓力容器質量安全風險評估風險隱患問題描述：采取的措施及整改情況：3)進貨查驗過程的壓力容器質量安全風險評風險隱患問題描述：采取的措施及整改情況：4)生產過程控制的壓力容器質量安全風險評估風險隱患問題描述：采取的措施及整改情況：5)委托生產的壓力容器質量安全風險評估風險隱患問題描述：采取的措施及整改情況：6)產品檢驗控制的壓力容器質量安全風險評估風險隱患問題描述：采取的措施及整改情況：7)貯存及交付控制的壓力容器質量安全風險評估風險隱患問題描述：采取的措施及整改情況：8)不合格品、產品召回的的壓力容器質量安全風險評估風險隱患問題描述：采取的措施及整改情況：9)產品標簽標識的壓力容器質量安全風險評估風險隱患問題描述采取的措施及整改情況：10)從業人員管理情況的壓力容器質量安全風險評估風險隱患問題描述：采取的措施及整改情況：11)信息記錄和追溯風險隱患問題描述：采取的措施及整改情況：12)壓力容器質量安全事故處置情況風險隱患