有害物質識別與評價控制程序文件編號：MP-039版本：A 制定部門:品保部核準：審核：制定：會簽單位： 日期：制造部： 品保部： 研發部： 資材部： 管理部： 業務部： 財務部： 保管單位：文件發行類別0管制版□ 非管制版發 行章文件修訂記錄表制定單位品保部有害物質識別與評價控制程序制定日期200-12-21文件編號】MP-039修訂日期新版發行版本修 訂變更內 容日期頁次章節A新發行管理程序有害物質識別與評價控制程序文件編號MP-039版本/次A制定部門品保制訂日期2009-12-21修訂日期新版發行頁數1/4對應QC080000條文7.1對應IS014001條文/一、目的：確定公司生產過程中能夠控制或可期望對其施加影響的有害物質，評價出現有的或潛在的重大有害物質，并進行控制策劃。二、范圍：本程序適用于本公司所有的產品生產全過程范圍。三、權責：.品保部負責完成《有害物質識別/評價表》。.品保部負責生產現場工序分析圖的制作。.《有害物質識別/評價表》由部門負責人審核，管理者代表核準。四、定義：略。五、內容：.流程：A.體系建立之初，品保部正確充分地識別所有生產過程中具有的或潛在的有害物質，正確填寫《有害物質識別/評價表》，對其提出管理方案并實施管控。應采用適當的方式動員本部門員工積極有效地參與到有害物質識別活動中來，有關負責人員在開展有害物質識別活動之前，應學習有關知識，如適用的有害物質識別方法，并做好準備工作。B.品保部對有害物質進行識別與評價，《有害物質識別/評價表》由識別人簽字后提交部門負責人審核，管理者代表批準。并組織各組對重大有害物質提出管理方案。C.品保部負責每年一次定期重新識別與評價有害物質，并在有害物質識別與評價之前重新評審有害物質識別方法和評價標準，如必要應予修訂。D.當發生以下情況時，必須重新進行有害物質識別與評價.環保管理體系要求變更；.新建、擴建、改建、技術項目改造、工藝、工程變更及新設備、新產品增添；.法律法規(包括：客戶要求)修訂和新的法律法規出臺；.客戶的要求變化；.發生重大產品環境事故。.管理程序有害物質識別與評價控制程序文件編號MP-039版本/次A制定部門品保制訂日期200912-21修訂日期新版發行頁數2/4對應QC080000條文7.1對應ISO14001條文/.有害物質辨識的方法在所有生產范圍內，采取全員調查和現場巡查相結合的方式，進行有害物質辨識。.有害物質評價標準A.使用打分法評價有害物質.環境影響評價環境影響評價選擇的評價因子有三個：a.嚴重度積分環境影響嚴重度1基本不可能發生污染3可能會發生污染5很大可能會發生污染，而且曾經被污染過7一定會污染，組成材料的一部分b.頻度數積分環境影響的頻度數1不可能發生/不太可能發生的/非常罕見的，但低于10年發生一次的3較少發生，不太會發生的，低于一年發生一次的5很可能發生，或許會發生，超過一年一次的7經常的、非?？赡馨l生，固定的，時常發生的c.可測量性積分可測量性1基本上一眼就看出發生產品污染3一般檢查產品的標不，方法，記錄，作業等可以監測5用眼睛看不出來，但是可用檢測的方法判斷7很難判斷的2)綜合評價綜合評價(P)=嚴重度(A)義頻度數(B)X可測量度(C)管理程序有害物質識別與評價控制程序文件編號MP-039版本/次A制定部門品保制訂日期2009-12-21修訂日期新版發行頁數3/4對應QC080000條文7.1對應ISO14001條文/.重大有害物質A.重大有害物質等級劃分在《有害物質評價表》中各個有害物質都有一個相應的分值，根據分值大小劃分成不同的優先等級，在評價的分值或劃分的優先等級里，確定出重大有害物質的最低分值或最低等級，具體見下表。有害物質重要性等級劃分表序號評價得分等級控制計劃P11100重大需在近期內進行整改或制定方案2<100?股需要進行管理有害物質性等級劃分表B.以下情況可直接判定為重大有害物質.國家和地方法律、法規或文件有明確要求的環境行為或明令禁止的生產材料、生產工藝、設備等所產生的有害物質；.原料檢驗有害物質超標時；.有害物質產品與其它環保產品交義生產的工序；.該活動曾發生重大事故，造成嚴重環境污染；.對本公司信譽、生存有重要影響的有害物質，包括來自供應商的；.違反環境方針；.現場觀察或監測按常識即可判定的。.管理層認為需要優先確定的重大有害物質。C.重大有害物質的管理方案針：重大有害物質，選擇管理方案應優先考慮以下方案：.如果可能，完全消除污染源，如用無毒材料取代有毒材料；.利用技術進步，改善控制措施；.將技術管理與程序控制結合起來；.送外檢驗。管理程序有害物質識別與評價控制程序文件編號MP-039版本/次A制定部門品保制訂日期2009-12-21修訂日期新版發行頁數4/4對應QC080000條文7.1對應IS014001條文/5)應急方案的需求。D.重大有害物質管理方案的策劃必須考慮以下情況.計劃的控制措施是否能控