PAGEPAGE24山東淄博圣宏泰金屬科技有限公司新建鋁合金鑄造項目可行性研究報告山東淄博圣宏泰金屬科技有限公司目錄第一章總論·····················································································································3第二章項目背景及建設的必要性·····················································································3第三章承辦企業基本情況·································································································4第四章市場預測與擬建規?！ぁぁぁぁぁぁぁぁぁぁぁぁぁぁぁぁぁぁぁぁぁぁぁぁぁぁぁぁぁぁぁぁぁぁぁぁぁぁぁぁぁぁぁぁぁぁぁぁぁぁぁぁぁぁぁぁぁぁぁぁぁぁぁぁぁぁぁぁぁぁぁぁぁぁぁぁぁぁぁぁぁぁぁぁぁぁぁぁ?第五章物料供應···········································································································5第六章廠址、場地和建設條件··············································································6第七章工程技術方案····································································································67.1設計原則···············································································································67.2工廠組成及面積··································································································67.3工作制度及年時基數··················································································67.4工藝原則·······································································································67.5工藝流程·······································································································77.6主要生產設備選用························································································87.7生產過程的檢測與質量控制········································································107.8工序間物流···································································································107.9車間主要數據·······························································································117.10土建工程方案·····································································································117.11公用工程方案······································································································127.12電器工程方案······································································································137.13倉儲運輸工程······································································································15第八章環境保護··················································································································15第九章勞動安全衛生·········································································································16第十章消防··························································································································17第十一章企業組織與勞動定員··························································································18第十二章項目實施進度計劃······························································································18第十三章投資估算與資金籌措···························································································19第十四章財務評價···············································································································20第一章總論1.1項目名稱：山東淄博圣宏泰金屬科技有限公司鋁合金鑄造項目1.2承辦單位：山東淄博圣宏泰金屬科技有限公司1.3承辦單位法人代表：***1.4項目負責人：***1.5建設地址：淄博市桓臺開發區蒙山路18號1.6研究范圍本可行性研究的主要內容有市場分析、產品方案、生產規模、建設條件和廠址狀況、工程技術方案、投資估算和資金籌措、財務評價等。1.7研究結果a產品及市場：產品與小型汽油機及汽車配件配套適銷對路，市場需求平穩增長。b建設條件：本項目建設地址系淄博市桓臺開發區，園區內給水、排水、供電、供熱、天燃氣等能源供應管網俱全，完全可以滿足建廠的動力和排放需求。c工程技術方案：設備選用合理、工藝流程短捷順暢、總體布局緊湊、近期生產和遠期發展相結合，實用經濟。d環保、安全衛生、消防、節能措施合理，符合標準規范。e投資估算規范、合理、實際、符合政策。f財務評價：財務評價各項指標較好.財務內部收益率、投資利潤率、投資利稅率、投資回收期均高于行業基準值，企業能在6年內收回全部投資.故本項目在經濟上是可行的。第二章項目背景及建設的必要性2.1小型汽油機行業發展的需要目前，國內小型汽油機行業鋁合金鑄件的生產設備陳舊、自動化程度低、質量保證手段差、工藝水平落后，致使所生產出的鑄件出現諸多質量問題，如氣孔、砂眼、外觀差等缺陷。高質量的汽油機鋁合金鑄件是汽油機汽油機整機質量的前提，只有采用先進的生產設備、工藝流程和質量控制手段生產汽油機鋁合金鑄件，才能實現小型汽油機整機質量的輕質、高強度、高性能、高可靠性、高壽命。在歐美國家小型汽油機行業中，鋁合金鑄件的生產設備、自動化程度、質量保證手段、工藝水平等方面比較先進，下表就國內與歐美國家汽油機鋁件生產現狀作了對比。內容國內汽油機鋁合金鑄件生產現狀歐美汽油機鋁合金鑄件生產現狀鑄造設備普遍采用國產設備，無實時控制系統，自動化程度低。普遍采用國際上較為先進的設備。檢測手段普遍采用人工原始檢測手段，無先進的檢測設備和過程控制設備，如無損探傷儀、集中聯網控制等。普遍采用自動化無損探傷進行鑄件檢測及實時在線檢測。生產方式普遍采用傳統生產模式，即鑄造，用人工敲打方式去除進澆系統，后續集中打磨處理鑄件，勞動力密集，生產方式落后。普遍采用全自動化生產單元（在機臺單元內完成絕大部份工序，減少后續處理），鑄件自動輸送的生產方式。因此，為增強小型汽油機的市場競爭力，有必要高起點地投入鋁合金鑄造項目。2.2企業戰略發展的需要淄博圣宏泰金屬科技有限公司擬與山東盛大公司強強合作新建鋁合金鑄造企業，山東盛大機械集團有限公司主要生產汽油機、植保機械、園林機械、排灌機械、小型發電機組、小型工程機械、農用和休閑車輛等七大系列200多種不同規格型號的產品，現已成為國內產品研究、試驗、設計開發、生產和出口基地。各種產品年綜合生產能力已達200多萬臺，產品產量、質量、品種、性能水平等主要指標均居國內同行業前列。山東盛大股份有限公司現有的所有鋁鑄件全部通過上游配套廠家供應，而上游鋁鑄件供應廠家生產設備陳舊，生產方式落后，質量保證手段差，所供鑄件存在諸多質量問題，影響產品質量。同時，鋁鑄件上游配套廠家又是“一件供天下”的“社會”配套資源，即上游配套廠家的鋁鑄件同時供幾家甚至更多家汽油機組裝廠使用，不利于華盛品牌經營戰略的道路。2.3配套需求與提高產品品質的需要目前，盛大股份有限公司每年汽油機生產需要大量的箱體、箱蓋、缸體、缸頭等主要壓鑄、低壓鑄造零部件大部分都有配套廠家提供，根據初步估算，到2010年汽油機制造公司汽油機產量將達到30多萬臺，對鋁合金鑄造件的需求將達到180多萬件，總重量達到2700多噸。第三章承辦企業基本情況淄博圣宏泰金屬科技有限公司是一新建企業，位于桓臺經濟技術開發區蒙山路18號，公司經過深入細致的調研，擬與山東盛大公司強強合作，投巨資新建現代化的鋁合金鑄造企業，填補本地區該項目產能的不足,積極向國際化鋁合金鑄造領域發展。第四章市場預測與擬建規模4．1產品選型近年來人們對汽油機的性能要求愈來愈高，這促使汽油機技術不斷發展和完善。為適應現代生活的需要，未來汽油機設計的突出特點是高性能、安全性、舒適性、操縱性，可靠性。因此也對汽油機的汽油機提出了更高的要求。箱體、箱蓋、缸頭等鋁合金零件是汽油機的關鍵件，其毛坯鋁合金鑄件的高質量是零件及整機質量的基本保障。因此本項目選擇了鋁合金鑄件為該公司的產品。4.2擬建規模公司要盡快縮短與國際鑄造企業的差距，還必須向專業化、規模化、國際化方向發展。為確保產品的生產能力和質量在國內處于領先地位，達到世界先進水平，必須加大資金投入，以技術領先、成熟工藝、先進設備、精益生產，實現物流通暢、運輸快捷的柔性流水生產線的生產確保汽油機缸體的鋁合金鑄件生產的優質高效和規化，從而滿足公司未來5～10年內日益增長的具有自主知識產權的需要。本項目確定的產品及生產目標如下：a.四沖程汽油機：9萬套/31.5萬件/487.5t鋁合金鑄件b.二沖程汽油機產品：9萬套/45萬件/630t（高壓鑄造）合計：76.5萬件/1117.5t高壓鑄造車間生產性質屬于大批大量，高壓鑄造件質量在1.2～1.9Kg之間，最大低壓鑄造件尺寸150×150×130，質量為1.9Kg，最小低壓鑄造件外形尺寸為130×130×100，質量為1.2Kg。第五章物料供應5.1壓鑄生產汽油機箱體、箱蓋的主要原材料為YL112鋁錠，常用輔料為脫模劑、除渣除氣劑、冷卻液和鑲件，當地區內均有供應和保障，其中主要材料鋁錠自己生產，其年需求量及供應單位詳見表5-1。表5-1主要原材料年需要量表序號物料名稱年需要（t）供應單位及來源1YL112鋁錠1173市場采購2脫模劑5市場采購3除渣除氣劑12市場采購4鑲件10市場采購5.2低壓鑄造生產汽油機缸頭的主要原材料為鋁硅合金錠，常用輔料為結晶硅、輔劑、除渣除氣劑、氮氣和涂料，當地區內均有供應和保障，其年需求量及供應單位詳見表5-2。表5-2主要原（輔）材料年需要量表序號材料名稱單位數量供應單位及來源1鋁硅銅合金錠t690自己調配2回爐料t/市場采購3結晶硅t/市場采購4輔劑t5市場采購5其它合金t/市場采購6爐磚t10市場采購7耐火材料t5市場采購8硅砂t200市場采購9涂料t10市場采購10氮氣m3200市場采購11其它t100市場采購5.3能源需求量本項目生產所需主要能源有水、電、蒸汽、天然氣，園區內均有供應，年需求量見表5-3。表5-3主要能源年需求量表序號能源名稱單位年需要量供應單位及來源1自來水m31860園區自來水廠2電Kw.h93289工業園區10kV變電所3天然氣m350020工業園區天然氣公司第六章廠址、場地和建設條件6.1廠址位置和交通運輸條件新建項目地址擬位于淄博市桓臺開發區蒙山路18號，租用淄博市匯金電器有限公司廠房，該廠房的公用配套設施較為完善，地理位置優越，交通比較方便。第七章工程技術方案7.1設計原則a.力求技術領先、工藝成熟、設備先進、生產精益、物流通暢、運輸快捷。b.工藝設備的選擇必須先進、實用、高效、節能、節材、環保。c.土建工程、公用工程設計應滿足生產和預留發展的需要。d.選用設備和新建設施工應滿足環境保護、安全衛生、消防和節能的要求；本著“三同時”的原則，與主體工程同步實施。e廠外運輸委托專業運輸公司承運，本廠只備適量廠內運輸車輛和服務用車；7.2工廠組成及面積本項目是產品和工藝都很單一的專業鋁合金鑄造廠，全部新建。工廠組成如下：·主要生產部門：高壓鑄造車間；·輔助生產部門：空壓站；變配電室；循環水泵房；理化實驗室；清理車間；機模修車間；原輔材料及成品庫；計算機中心及網絡；·管理服務部門：公司辦公樓；車間生活間；門衛及傳達室。除門衛及傳達室利用匯金科技公司的之外，全部生產部門、輔助生產部門、公司辦公室及車間生活間封閉在一個聯合廠房內。聯合廠房占地面積1500m2，建筑面積1080m2，全廠總建筑面積1600m2。7.3工作制度及年時基數年公稱工作日：303天，每周工作6天，三班工作制：每班8小時。設備年時基數：6130小時。工人年時基數：2130小時。7.4工藝原則a本設計總目標是把鋁合金鑄造廠建成一個現代化的、國內同行業規模較大的、具有先進水平的壓鑄廠。b以提高鑄件質量為核心制定工藝。確保工藝和技術裝備的高起點和高水平，采用新工藝、新技術和節能設備；加強工藝管理，提高質量控制手段和檢測水平；采用先進的環保設施，改善工人的操作條件和衛生條件。c關鍵設備如熔鋁爐和壓鑄機、低壓鑄造機采用引進國外先進設備或合資企業的產品，其它設備為國內配套。新產品四沖程汽油機鋁合金箱體等鑄件，在工作中承受較高的壓力和溫度，因此需有較高的強度和氣密性，尺寸精確、薄壁、表面光潔，生產批量較大，應該選擇生產率高、鑄件質量優良、加工工藝中少切削的壓鑄工藝。氣缸頭產品由于鑄件結構復雜，生產時需使用砂芯和鑄件需T－6熱處理，首選低壓鑄造工藝。低壓鑄造工藝與重力金屬型鑄造工藝相比，具有鑄件質量高、工藝成品率高、綜合成本指數低等優點。d設計中充分考慮降低勞動強度，改善勞動衛生條件，以人為本，確保生產的安全。e工藝設備選用應考慮環保、節能，降低生產成本。f檢測不合格的低壓鑄造件采用浸滲處理，以提高鑄件的合格率，降低生產成本。g對壓鑄件和低壓鑄造件的毛坯均采用拋丸清理機，提高壓鑄件表面強度和光飾性，并增強抗腐蝕的能力。h模具的儲存采用立體庫。7.5工藝流程7.5.1高壓鑄造生產工藝流程見圖7.5.成分分析成分分析鋁合金錠除氣、除渣熔化保溫壓鑄廢料、澆口檢驗拋丸去飛邊去澆口毛坯庫機加工圖7.5.1高壓鑄7.5.2低壓鑄造生產工藝流程見圖7.5.成分分析成分分析鋁合金錠除氣、除渣熔化保溫低壓鑄造廢料、澆口檢驗拋丸熱處理、落砂去澆口浸滲毛坯庫冷芯制芯砂芯機加工圖7.5.27.6主要生產設備選用7.6.1采用集中熔化：壓鑄熔化爐選用先進的快速塔式熔鋁爐1臺，熔化率1.5t/h，燃料：天然氣。選擇熔鋁爐的主要條件，一是節能，二是能提供高質量的鋁液，三是滿足環保要求，煙氣能達標排放。該爐有兩個鋁液出口：一個供自動給湯機提取鋁液用，一個供人工出鋁液到澆包用。低壓鑄造熔化爐選用同一系列產品，熔化率為0.5t/h熔鋁爐1臺，預留1臺。鋁合金錠和回爐料裝入加料小車，用爬式加料機加料。熔化爐根據保溫爐的需要自動供應鋁液，鋁液的分送實現自動化。低壓鑄造和消失模鑄造用鋁液采用帶澆包的叉車轉運。7.6.2一是節能，二是能提供高質量的鋁液。保溫爐每臺壓鑄機和低壓鑄造機配一臺，以天然氣為能源，采用非金屬爐襯，壽命長。采用除氣裝置除去鋁液中的H2氣。設鋁合金快速分析室，引進國外有色金屬專用直讀光譜分析儀1臺，用于鋁合金化學成分的快速分析。7.6.3壓鑄車間屬大批量生產性質。二、四沖程汽油機箱體、機油散熱蓋、傳動箱蓋、缸頭蓋及通用汽油機產品全部采用壓鑄工藝生產。擬選用生產效率高、質量可靠、計算機管理的全自動壓鑄機。型號分別為合型力2800KN、4000KN、6300KN的臥式冷室壓鑄機?？紤]到特大壓鑄件的生產和試制新產品的需要以及模具委托制造等情況，予留有一臺12500KN壓鑄機的安置位置。進口和國產設備的選擇：既考慮先進性，又考慮實用性。進口壓鑄機全部配備自動澆注機械手、取件機械手和自動噴涂機。國產壓鑄機部分配備自動澆注機械手、取件機械手和自動噴涂機。缸頭低壓鑄造機設備進口，采用一模兩件的帶砂芯的低壓鑄造機，帶鑄件成型控制系統，包括溫度和循環時間的控制；帶自動取件系統，自動化程度高，適合本車間缸頭批量生產。壓鑄件毛坯（含澆口、飛邊、毛刺）采用液壓切邊機切邊。壓鑄件用統一尺寸的料箱和叉車送到清理車間，澆口等也用料箱和叉車回送到熔化工序。7.6.4為提高壓鑄件表面的致密性和力學性能，采用拋丸機強化裝置，進行壓鑄件表面的精飾。選用連續作業、生產率高、清理效果好的國產連續拋丸清理機一臺。缸頭鑄件的落砂和砂再生設備采用國產設備一套。由于缸頭鑄件的產量較小，為了節約投入成本，一期缸頭的拋丸處理采用與高壓鑄造拋丸清理機共享方式。7.6.5缸頭砂芯采用冷芯盒制芯機，因冷芯盒工藝制作的砂芯精度高、生產效率高且節省能源，常溫下操作，工人勞動條件好，出芯后一小時即可澆注，澆注后落芯性能好。7.6.6缸頭鑄件的熱處理T-6采用連續式鋁合金熱處理爐一臺，用天然氣做熱源。7.6.7對有耐壓試驗要求的壓鑄件如曲軸箱，在0.4Mpa壓力下進行5分鐘的耐壓試驗。7.6.8a缸頭鑄件的浸滲裝置選用國產設備，凡耐壓試驗不合格的件通過浸滲處理即可符合條件。b不設模具制造車間，所需模具全部外協加工。設機模維修站，承擔設備和模具的維修。7.6.9a全自動低壓鑄造機設備單項技術論證1建設項目名稱淄博圣宏泰金屬科技有限公司鋁合金鑄造項目2設備名稱及型號全自動低壓鑄造機主要技術規格生產率12模/h，一模兩件主要用途用于二、四沖程系列汽油機汽缸頭、體鋁合金毛坯生產每臺價格（＄）18萬3選用理由1．為生產汽缸頭鋁合金鑄件的關鍵設備2．先進性：可帶砂芯鑄造3．自動化水平高4．適合于批量生產（50萬件/年）國內無同類產品，擬引進4外單位有無同類設備及外協的可能性主要生產設備無協作可能性5負荷及效益設備負荷率80％，經濟效益好6其它說明無7結論擬引進國外設備b快速塔式熔鋁爐1建設項目名稱淄博圣宏泰金屬科技有限公司鋁合金鑄造項目2設備名稱及型號快速塔式熔鋁爐主要技術規格熔化率1.5t/h，燃料：天然氣件主要用途用于鋁合金的熔化每臺價格9.9萬3選用理由1．用潔凈能源天然氣2．能提供高質量鋁液3．爐子壽命長4．能配套采用鋁液自動搬運裝置5．符合節能環保要求4外單位有無同類設備及外協的可能性主要生產設備無協作可能性5負荷及效益設備負荷率90％，經濟效益好6其它說明無7結論使用國內產品7.6.10見表7.6.10表7.6.10序號設備名稱技術規格設備數量（臺）設備價格（萬元）備注單臺合計1塔式快速熔鋁爐1.5t/h19．99．9國產2臥式冷室壓鑄機6300KN17272國產3臥式冷室壓鑄機4000KN14848國產4臥式冷室壓鑄機2800KN137.537.5國產5保溫爐500kg18.168.16國產6保溫爐300kg26.3812.76國產7行車5Ta5124.9324.93國產8叉車2t16.26.2國產9拋丸機連續作業134.8534.85國產10光譜分析儀鋁合金專用166.466.4引進11快速測氫儀11.71.7國產12快速測溫儀11.71.7國產13合計324.17.7生產過程的檢測與質量控制a鋁合金錠原材料與熔煉過程檢測與質量控制由廠理化實驗室負責。b壓鑄過程的檢測與質量控制由壓鑄機的計算機完成。c壓鑄件內在質量的檢測和探傷采用攜帶式超聲波探測儀和快速X射線探測儀，由廠理化實驗室負責抽查。d壓鑄件毛坯尺寸的檢查用三坐標測量儀，由廠檢驗部門負責7.8工序間物流a鋁錠和回爐料采用叉車運送。b采用專用叉車進行熔鋁爐到保溫爐的鋁液分送。c壓鑄件毛坯采用統一的料箱，用叉車運送。d壓鑄車間內部過跨采用叉車。e物流方向用箭頭表示。7.9車間主要數據見表7.10車間主要數據表。表7.10車間主要數據表序號名稱單位數據1年產合格壓鑄件萬件/t69．5/10522年產合格低壓鑄件萬件/t4.5/65.53車間面積m210804其中：壓鑄車間m26005低壓鑄造車間m25806車間員工人數人1207其中：生產工人人1008輔助工人人169技術人員人410主要設備臺數臺2411車間電力安裝容量KW9328912自來水年耗量m3186013循環水年用量m32792414壓縮空氣年耗量m335014515天然氣年耗量m3500207.10土建工程方案7.107.10a《建筑設計防火規范》（GBJ16-87）b《建筑結構荷載規范》（GB50009-2001）c《混凝土結構設計規范》（GB50010-2002）d《建筑地基基礎設計規范》（GB5007-2002）e《門式剛架輕型房屋鋼結構技術規程》（CECS102：2002）f《建筑抗震設計規范》（GB50011-2001）7.10滿足有關部門對建筑的要求，滿足工藝和總圖規劃的要求，符合節能、環保、安全、消防、抗震、防噪、綠化、工業衛生及勞動保護等要求。7.10主體廠房部分采用輕鋼結構，辦公部分為三層框架結構。根據工藝設計的要求主體車間與辦公部分的體量相差懸殊，為了突出建筑物的個性，設計中采用重點突出式設計手法：形體上，運用體量的穿插形成對比，強調體型連接部位的辦公主入口；色彩上，運用對比性規律，主體廠房以霧綠色為背景，用冷色調的處理在心理上降低熱加工車間的熱度，同時也適應羅莊多塵、多霧的氣候特點，使建筑顯得更耐臟。廠房的門套及輪廓做200寬噴塑收邊，采用不同主體的顏色。辦公部分則應用鮮艷色形成反差，強調建筑形體，突出企業形象；材質上，由于外墻材質為彩色壓型鋼板，所以充分利用其線型紋理，在主廠房上應用豎向紋理，辦公樓部分應用橫向紋理，產生對比的效果。通過體型變化，光影虛實對比，豐富的線條，色彩變化以及玻璃幕墻等一系列建筑手法營造出一個美觀、大方的工業建筑形象。本廠區將滿足生產所需水泵房，空壓站房，發電房等公用站房集中布置在廠區的東側，便于統一管理和調配。變配電房設在車間內，根據工藝要求靈活布置。7.10屋面板及墻板均采用雙層壓型鋼板，內敷50厚，容重20kg/m3的超細玻璃棉，屋面采用阻燃型電動滑移可開閉采光帶窗，采光面積為屋面面積的10%。綜合站房采用240厚磚墻，廠房內隔墻可選磚墻，加氣砼或復合壓型鋼板隔斷。廠房地面根據工藝使用要求，設150~300mm砼地坪。表面刷工業防腐、耐磨工業地坪涂料，涂裝車間樓面根據需要刷防腐涂料。廠房門設鋼門檻。7.10擬建主廠房按現行防火規范為丁類，一、二級耐火等級。7.10生產辦公樓為三層鋼筋砼框架結構，柱距7.5mx7m，半跨伸入車間內部，半跨在車間外部?？蚣懿糠挚拐鸬燃壦募?，辦公樓與主車間用抗震縫隔開形成不同的結構單元?？蚣芴畛鋲M采用輕質砼砌塊。本建筑物(主車間及生產辦公樓)基礎型式擬采用柱下鋼筋砼獨立基礎或嵌巖樁基礎。待地質詳勘報告提供后，確定最終的基礎形式。7.11公用工程方案7.117.11本廠為新建廠，擬位于桓臺工業園區內蒙山路18號，園區周圍道路上有完善的市政給排水管網，水壓P>0.5Mpa，可以滿足本工程生產、生活及消防用水需要。7.11a生產用水車間生產用水量以有關工藝專業需用水量資料為準。b生活用水量職工生活用水定額取50L/人·班，時變化系數3.0；綠化用水定額取2.0L/m2，一天澆灑總面積的1/3；淋浴用水每人次60L，下班后連續使用一小時全廠總用水量和取7.11本廠生產、生活及消防用水源引自城市管網。設兩個DN200水源進口。廠區采用生產、生活及消防用水合一給水系統，管網呈環狀布置。按建筑設計防火規范在廠房設室內消火栓，并配置滅火器若干。車間生活給水管采用UPVC給水管，粘接連接。生產及消防水管采用焊接鋼管，焊接連接。7.11車間設備總循環水量48m3/h。補充水量1m3/h。循環水泵房、水池、冷卻塔等均設在車間邊上。設計濕球溫度τ=28℃。7.11生產過程中只有少量生活污水及少量的清潔廢水可直接外排。7.11廠內排水為雨水與生產、生活污水分流制，地面雨水經雨水管網排至廠區周圍的城市雨水管網。生活污水經化糞池處理后排至廠區周圍的城市污水管網。廠內無生產污水排放，僅有少量的潔凈廢水，可直接排放。車間屋面雨水采用內排水系統，雨水計算強度為159mm/h。7.11全廠給排水系統主要數據見表7.12.1.7表7.11序號名稱單位數據1總用水量m3/dm3/a121363生活取水量m3/dm3/a618循環水量m3/dm3/a1153452生活污水量m3/dm3/a2．57．53給水重復利用率%94.937.12.27.12.2.1設計依據：建設單位的委托設計任務書、本設計的工藝方案、國家現行有關設計規范；設計范圍：對廠房、辦公樓及輔助設施的以下內容進行設計：配變電所配電系統設計；室內外電力及照明線路設計；各建筑動力配電、照明、防雷設計；電話系統、電視監控系統及計算機網絡。7.12.2.2全廠電力負荷計算及變壓器選擇采用需要系數法，照明安裝容量采用單位面積容量法計算。各級負荷計算計入同時系數。經估算，全廠用電設備總安裝容量為：500kW，其中二級負荷有熔化爐和應急照明共計約18kW，其余為三級負荷。有功計算負荷：211kW，無功計算負荷78kVar，視在計算負荷：228kVA。7.12.2.3在生產廠房西頭設10kV配變電室，選用10/0.4kV1000kVA干式變壓器一臺，總容量為3000kVA，總負荷率為76.2%，總需要系數為：0.42，功率因數0.91（補償后）。7.12.2.410kV配電所電源由市政一路高壓電纜進線，主結線采用單母線結線，采用高壓計量方式。相鄰的變電所低壓側建立聯絡，形成低壓環形配電網絡，提高供配電的可靠性和靈活性。變電所低壓側動力和照明分回路設專用斷路器分別配電。熔化爐和應急照明在末級配電箱實現自動切換，廠區高低壓線路采用鎧裝電纜直接埋地敷設，橫穿道路時穿鋼管保護。電纜均采用銅質導體。7.12.2.5動力配電和照明共享變壓器。車間內動力配電采用干線和放射混合式供電，辦公樓等輔助設施的配電采用放射式或環連。一般照明和事故照明電壓220/380V，危險場所照明電壓原則上為24V。單獨設置事故照明箱。應急照明負荷按一般照明的10%~15%考慮。廠房內選用金屬鹵素燈，辦公樓等輔助設施采用熒光燈，廠區道路選用高壓納燈。在車間、辦公樓等輔助設施的出入口和主通道裝設疏散指示燈。車間內照明線路沿電纜橋架或穿金屬管明敷設，照明干線電纜沿電纜橋架明敷設，導體均采用銅質。7.12.2.6a防雷當地年雷暴日36.5d/a，廠房及各輔助建筑均按三類防雷建筑設防，廠房利用屋面壓型鋼板(板厚不小于0.5mm)作接閃器；鋼柱（或柱內鋼筋）作引下線，下端與樁基構成電氣連接，引下線間距不大于25米，地圈梁內鋼筋作水平接地體，樁內鋼筋作接地極。防雷接地裝置與設備接地裝置共享，進出廠房的金屬管道與接地裝置可靠連接，突出屋面的金屬構件與防雷裝置可靠連接，總接地電阻小于1歐姆。辦公樓等輔助設施沿屋頂女兒墻采用φ10鍍鋅圓鋼設避雷帶，利用柱內鋼筋作引下線，間距不大于25米，利用基礎梁內鋼筋作水平接地體，樁內鋼筋作接地極。防雷接地裝置與設備接地裝置共享，進出建筑物的金屬管道與接地裝置可靠連接，突出屋面的金屬構件與防雷裝置可靠連接，總接地電阻小于1歐姆。高壓進線處設避雷器，變電所低壓進線柜設避雷器(不小于60kA)，各建筑物電源進線處設避雷器(不小于40kA)，給計算機設備、電話程控機等供電的配電箱內設避雷器(不小于5kA)。b接地變壓器中性點直接接地，低壓系統采用TN-S接地型式，高低壓電氣設備正常情況與帶電部分絕緣的外露金屬部分及金屬支架均作保護接地，插座回路均設漏電保護開關。7.12.2.7變壓器選用節能型的干式變壓器，車間照明選用高效節能光源，熒光燈均設電子鎮流器，低壓側設無功補償電容器使功率因數達到0.9以上，樓梯間設聲光控制開關，廠區道路照明設置控制器并可調節開燈時間。7.12.3a電話系統：在辦公樓每個房間至少設一部電話，其中經理室、供應部、配電所、電信機房等處增設直通電話；電話自動交換機設在辦公樓。與市政電話網之間設10~15對雙向中繼線。b電視監控系統：在辦公樓、廠房內、廠區各出入口、圍墻等處設監控點，監控主機設在辦公樓。c網絡系統：在辦公樓設計算機網管中心，各辦公室、廠房內辦公區、等處分設寬帶網絡插座。7.12.47.12.4.1a設計依據·《建筑設計防火規范》GBJ16-87（2001年版）·《工業企業設計衛生標準》（GBZ1-2002）·《工業企業噪聲控制設計規范》（GB87—85）·《工業企業廠界噪聲標準》（GB12348—90）·《城市區域環境噪聲標準》（GB3096—93）·《大氣污染物綜合排放標準》（GB16297—1996）·《壓縮空氣站設計規范》（GB50029-2003）·《鍋爐房設計規范》（GB50041-92）·《城鎮燃氣設計規范》（GB50028-93）·建設單位的委托設計任務書、本設計的工藝方案。b設計范圍本專業設計內容為天然氣、蒸汽及壓縮空氣供應。其中：天然氣引自園區現有調壓站，蒸汽引自園區現有鍋爐房；本工程新建自用空壓站。7.12.4.2全廠天然氣小時平均耗量102m3/h，最大耗量129m3/h。氣源引自園區調壓站。7.13倉儲運輸工程a全年儲運物料及數量壓鑄件毛坯：1052t低壓鑄造件毛坯：655t鋁錠：1173t輔助材料：47t合計：運進1220t運出1117t總運量2338tb運輸方式廠外運輸委托社會專業運輸公司承運；廠內即車間內運輸采用叉車。c倉儲方式設材料倉庫、成品倉庫、綜合倉庫及輔助材料庫布置在廠房兩端，各設15x111m的簡易庫房；半封閉式的模具立體庫。第八章環境保護8.1設計依據a中華人民共和國國務院（1998）第253號令《建設項目環境保護條例》；b（87）國環字第002號文附件《建設項目環境保護設計規定》；c《機械工業環境保護設計規定》JB16-88（試行）。8.2設計執行的主要環境保護標準a大氣環境質量及污染物排放標準b廢水排放執行《污水綜合排放標準》GB8978-1996：一類污染物低于最高允許排放濃度，二類污染物執行表4中二級標準。c環境噪聲執行《城市區域環境噪聲標準》GB3096-93中2類標準：晝間60dB(A)，夜間50dB(A)；交通干線兩側執行4類標準：晝間70dB(A)，夜間55dB(A)。d廠界噪聲執行《工業企業廠界噪聲標準》GB12348-90中二類標準.8.3廢氣、粉塵污染治理壓鑄車間主要有鑄造熔化爐，采用天燃氣加熱，屬潔凈能源。在生產過程中會產生不完全燃燒的煙氣及余熱.該爐采用排煙罩通風管道穿屋頂高空排放。余熱及外溢部分煙氣由天窗及設在墻面，屋面通風機排除.8.4污水處理生活污水經化糞池處理后排至城市污水管網。廠內無生產污水、廢液排放，僅有少量的潔凈廢水，可直接排放。8.5車間噪聲控制車間排風采用無動力風機，噪聲污染問題不明顯，采取的噪聲控制措施是：選用低噪聲、低轉速、高質量的風機，采用減振基礎和柔性接口，可使噪聲降至75dB(A)以下。8.6固體廢物處置本項目主要固體廢物為金屬廢料及廢砂。統一收集后送出廠外回收利用。8.7綠化綠化布置服從總平面布置和生產要求，綠化重點為廠前區、道路兩側、廠界四周。結合本廠地形條件，運用綠化自身功能，采用多種綠化手段，建造豐富的立體式綠化體系，彼此交織，相互滲透，運用點、線、面結合的造園手法，沿主干道，種植行道樹，形成線狀綠化。行道樹可采用小葉榕，棕櫚等。道路轉折及盡端配合以點狀綠化。廠區內大面積綠化可種植草坪、花卉，如：月季、杜鵑、雞冠花等，為創造一個優雅的現代化工業建筑形象增色添彩。8.8環境保護投資估算本項目環境保護投資2.5萬元，占建設總投資的4.5‰。第九章勞動安全衛生9.1勞動安全9.1.1當地年雷暴日36.5d/a，廠房及各輔助建筑均按三類防雷建筑設防，廠房利用屋面壓型鋼板(板厚不小于0.5mm)作接閃器；鋼柱（或柱內鋼筋）作引下線，下端與樁基構成電氣連接，引下線間距不大于25米，地圈梁內鋼筋作水平接地體，樁內鋼筋作接地極。防雷接地裝置與設備接地裝置共享，進出廠房的金屬管道與接地裝置可靠連接，突出屋面的金屬構件與防雷裝置可靠連接，總接地電阻小于1歐姆。辦公樓等輔助設施沿屋頂女兒墻采用φ10鍍鋅圓鋼設避雷帶，利用柱內鋼筋作引下線，間距不大于25米，利用基礎梁內鋼筋作水平接地體，樁內鋼筋作接地極。防雷接地裝置與設備接地裝置共享，進出建筑物的金屬管道與接地裝置可靠連接，突出屋面的金屬構件與防雷裝置可靠連接，總接地電阻小于1歐姆。高壓進線處設避雷器，變電所低壓進線柜設避雷器(不小于60kA)，各建筑物電源進線處設避雷器(不小于40kA)，給計算機設備、電話程控機等供電的配電箱內設避雷器(不小于5kA)。9.1.2變壓器中性點直接接地，低壓系統采用TN-S接地型式，高低壓電氣設備正常情況與帶電部分絕緣的外露金屬部分及金屬支架均作保護接地，插座回路均設漏電保護開關。帶電設備金屬外殼要保護接地，以確保用電安全。9.1.3車間雖無易燃、易爆工藝和場所，但屬熱加工車間，高溫金屬的運輸和分配及壓鑄工人的操作都存在著不安全因素，應采用安全防護。熔鋁爐裝料、出鋁液要安全文明操作，以防鋁液飛濺傷人。壓鑄機操作者一定要遵守安全操作規程，以確保人身和設備安全。熔鋁爐和保溫爐采用優質絕熱材料，防止熱散失，改善操作條件。9.2職業衛生9.2.1空壓站及通風空調設備均采用低噪聲設備，螺桿式空壓機噪聲69dB，對車間環境產生的噪聲均能滿足國家標準，不需做另外的噪聲防治。9.2.2各車間內采用全室通風換氣配合壁扇降溫。在工作環境較差的作業點，夏季采用崗位空調送風方式，給工人創造良好的工作環境。9.2.3產生對人體有害的氣體、煙氣及高溫氣體的工位均設局部排風系統。產生粉塵等有害氣體的工位設局部排風及除塵措施；所有局部排風系統均在屋面高空排放，不能直接排放的系統設凈化措施，達標后排放。9.3勞動安全衛生投資勞動安全衛生投資估算14.5萬元，占建設總投資的2.9‰。第十章消防10.1設計執行的消防設計標準a.《建筑設計防火規范》GBJ16-87（1997年版）。b.《建筑滅火器配置設計規范》GBJ140-90。c.《爆炸和火災危險環境電力裝置設計規范》GB50058-92。10.2消防水源消防水源為城市市政自來水，水壓p>0.5MPa。10.3消防用水量按同一時間內火災次數一次計。室外消火栓用水量按一、二級耐火等級丁戊類廠房計，采用20L/s；室內消火栓用水量采用10L/s，按兩股水柱同時到達室內任何部位，每股水柱5L/s計?；馂难永m時間按2小時。消防用水總量為216m3/次，一次著火用水量為216m3/10.4消防措施a聯合廠房屬輕鋼結構，耐火等級一，二級，四周設環形消防通道。b廠區給水管網為消防與生產、生活合一給水管網，管網呈環狀布置。c室外地下消火栓沿道路靠近路口設置，保護半徑不大于150m，間距不超過120m。d按建筑設計防火規范在廠房設室內消火栓，廠房消火栓給水設兩個給水進口，并配置滅火器若干。10.5消防投資本項目消防投資估算8.5萬元，占建設總投資的1.7‰.第十一章企業組織和勞動定員11.1企業組織框圖總經理總經理管理部財務部制造部技術質量部技術中心行政管理人力資源外協外購物質供應審計財務壓力鑄造車間低壓鑄造車間鋁錠熔化車間技術安全、環保質量監督產品開發產品測試計算機中心及網絡動力供應設備及工裝產品技術服務技術信息11.2勞動定員表11.2企業勞動定員序號人員組成人數占人員總數比例％1工人數11682.92其中：生產工人10071.53輔助工人1611.44技術人員（檢驗人員）42.95管理人員42.96員工總數140100第十二章項目實施進度計劃本項目建設期為12個月。從2010年12月開始實施，到2011年12月竣工驗收完成。項目實施進度計劃表序號實施項目2010年2011年121234567891011121可行性研究2決策研究3項目設計4項目招投標5設備采購6生產準備7土建工程8安裝調試9試生產10竣工驗收第十三章投資估算及資金籌措13.1投資范圍山東淄博圣宏泰金屬科技有限公司鋁合金鑄造項目的投資估算：固定資產投資500萬元，鋪底流動資金120萬元。13.2編制方法及依據13.2.1建筑工程包括一般土建工程、設備基礎及公用工程。其投資估算分別根據不同建筑物的結構特點，參考同類造價指標進行估算。設備基礎費參考原機械部頒發的《機械工業建設項目編制辦法及各項指標》規定的計算辦法及費率計算。13.2.2a設備原價設備原價，按現行市場價計算。引進設備所需外匯按現行外匯牌價1美元=6.60元人民幣，在到岸價基礎上計入銀行手續費，外貿手續費和海關監管手續費等費用，計入上述費用后美元折合人民幣進口設備按1：6.6計算。本項目符合《當前國家重點鼓勵發展的產業、產品和技術目錄》第21.4項，對符合目錄的國內投資項目，在投資總額內進口的自用設備，除《國內投資項目不予免稅的進口商品目錄（2000年修訂）》所列商品外，免征關稅和進口環節增值稅。b設備運雜費設備運雜費參考原機械部頒發的《機械工業建設項目編制辦法及各項指標》規定的計算辦法及費率計算。設備運雜費=設備原價×設備運雜費率設備運雜費率為5%13.2.3設備安裝費參考原機械部頒發的《機械工業建設項目編制辦法及各項指標》規定的計算辦法及費率計算。13.3其它費用根據當地有關部門規定計算，當地無規定者，參考原機械部頒發的《機械工業建設項目編制辦法及各項指標》規定的計算辦法及費率計算?？辈煸O計費：按《工程勘察設計收費標準（2002年修訂本）》中收費基價表估算；建設單位管理費：按工程費用的1.0%計算；工程監理費：按建安工程費用的1.0%計算；工程保險費：按建安工程費用的0.4%計算；聯合試運轉費：按需試運轉設備購置費的1.5%計算。13.4預備費：按工程費用的10%計算。13.5建設期貸款利息：本項目建設投資來源為業主自有資金，未計建設期貸款利息。13.6投資構成表13.6投資構成表序號工程和費用名稱投資金額（萬元）占投資百分比%1建筑工程12525.12設備購置325653勘察設計、工程監理、聯合試運轉費、建設單位管理費377.44預備費12.52.55建設總投資500100.013.7項目總投資13.7.1流動資金估算采用分項詳細估算法。根據產品生產，物料儲備等需要，并考慮產品銷售情況和應收帳款，應付帳款收支情況，參考行業平均先進水平可計算出年流動資金400萬元，其中鋪底流動資金120萬元。13.7.2項目總投資=建設總投資+流動資金=620萬元13.7.3流動資金中30%的鋪底流動資金由企業自籌；70%申請銀行貸款，年貸款利率5.31%。建設投資全部為企業自籌資金。第十四章財務評價14.1評價方法根據國家計委頒布的《建設項目經濟評價方法與參數》第二版規定的評價原則，結合本項目特點，測算財務評價指標。14.2項目計算期根據主要機電產品設備的折舊年限和加速技術進步的原則，本項目財務評價采用的項目壽命期為12年，其中建設期為1年，投產期為1年，達到設計生產能力生產期為10年。14.3銷售收入預測14.3.1本項目產品汽油機鋁合金鑄件分為兩類，根據市場價格情況，公司主導產品二、四沖程汽油機鋁合金鑄件平均銷售價格為22000元/噸；由于公司新品汽油機產品鋁合金鑄件質量較好，平均銷售價格為25000元/噸。14.3.2各年銷售收入按項目計劃的產品產量乘以銷售價格計算。本項目達產年1117.5噸汽油機鋁合金鑄件，達產年銷售收入為2793.75萬元。14.4生產成本及期間費用預測采用制造成本法結合相關鑄造廠產品成本估算本項目產品成本。14.4.1根據設計方案確定的燃料，動力消耗量和它們的現行市場價格計算。14.4.2根據設計方案確定的項目職工總數及每一職工平均年工資及福利費14000元計算。14.4.3參考類似企業制造費用水平，并結合本項目特點計算。144.4折舊費固定資產折舊按分類折舊法，固定資產殘值率按5%計取。各類固定資產折舊年限如下：房屋及建筑物折舊年限為30年。機器設備及其它生產設備折舊年限為10年。14.4.5公司生產的所有鑄造件均為相關企業配套，因此不計算銷售費用。14.4.6參考類似企業管理費用水平，并結合本項目特點考慮達產后的規模及管理水平的提高進行估算。14.4.7流動資金貸款利息計入財務費用。年貸款利率為5.31%。14.5稅金14.5.1a.增值稅：根據《中華人民共和國增值稅暫行條例》，按增值額的17%計算。b.城市建設維護稅及教育費附加分別按增值稅的7%和3%計算。14.5.2根據國家規定按利潤總額33%計算。14.6盈利能力分析損益測算a.利潤總額利潤總額=銷售收入－銷售稅金－總成本=126.43萬元b.盈余公積金：按稅后利潤的10%計算。c.公益金：按稅后利潤的5%計算。14.7清償能力分析a資產負債率：負債總額資產負債率=——————×100%＝7.06％資產總額b流動比率：流動資產總額流動比率=————————＝1.4流動負債總額c速動比率：流動資產總額－存貨流動比率=———————————＝1.2流動負債總額從償債能力指標看出項目償債能力逐年增強，負債逐年減少，快速償還流動負債能力增強。14.8盈利能力指標年平均利潤額a投資利潤率=————————×100%=9.4%（鑄造行業平均值為7％）項目總投資年平均利稅額b投資利稅率=——————×100%=25.4%（鑄造行業平均值為9％）項目總投資c財務內部收益率根據附表《財務現金流量表》計算：財務內部收益率(FIRR)=17.42%(全部投資稅前)（鑄造行業基準值為9％）財務內部收益率(FIRR)=12.91%(全部投資稅后)d財務凈現值根據附表7《財務現金流量表》計算：財務凈現值（I=10%）(NPV)=438萬元(全部投資稅前)財務凈現值（I=10%）(NPV)=165萬元(全部投資稅后)14.8.5根據附財務現金流量表等數據計算：投資回收期（Pt）=6.08年(全部投資稅前)(其中建設期1年)（鑄造行業基準值為12年）投資回收期（Pt）=7.05年(全部投資稅后)(其中建設期1年)14.8.6以生產能力利用率表示的盈虧平衡點如下：年固定總成本生產能力利用率=——————————————————×100%=49%年銷售收入－年可變成本－年銷售稅金通過以上分析可以看出，財務評價各項指標較好.財務內部收益率高于行業基準指標，企業能在6.0年內收回全部投資.故本項目在經濟上是可行的。目錄TOC\o"1-4"\h\z\u第一章項目簡介 2一、項目計劃安排 2二、項目遠景 3第二章項目公司設立時間表 4一、政府批文 4二、其他事宜 5第三章管理團隊 6一、項目公司成立前 6二、項目公司成立初期 6三、項目公司成熟后 7第四章產品生產 8一、生產方式的選擇 8二、質量管理 9三、自建廠房 12第五章產品定位與品牌策略 13一、酒定位 14二、目標消費群體 16三、市場調查與研究 19四、品牌及策略 19第六章渠道建設 22一、渠道部門建設 22二、渠道體系 23三、代理商 25四、自銷 26第七章促銷計劃 28一、促銷的幾個原則 28二、銷售渠道體系促銷 28三、其他促銷 30第八章財務測算 32一、主要支出 33二、基本財務規劃 34三、市場預測 34四、價格預測 35五、固定資產投資總額估算 35七、流動資金估算 35七、資金籌措 36八、財務分析 37九、預算編制 39第九章融資計劃 48一、本次融資資金安排 48二、下一輪融資 48三、融資的幾點說明 49第十章、公司管理制度和章程 51一、總則 51二、人事制度 51三、出勤管理制度 53四、請、休假制度 53五、假期 53六、加班、調休制度 54七、服務章程 54八、獎懲制度 55目錄TOC\o"1-2"\h\z\u第一章總論 11.1項目背景 11.2項目概況 101.3項目建設單位財務狀況 14第二章產品市場預測 162.1市場現狀 162.2價格預測 25第三章建設規模與產品方案 263.1建設規模 263.2產品方案 263.3產品標準 26第四章產品生產基地 274.1廠址選擇 27第五章技術方案、設備方案、工程方案 315.1技術方案 315.2設備方案 355.3工程方案 365.4項目實施進度 43第六章主要原材料和能源 46HYPERLINK\l