PAGE目錄第一章總論………………2第二章需求分析和建設規?！?5第三章項目建設條件……21第四章建設方案選擇……24第五章環境保護與節能…………………34第六章投資估算和資金籌措……………45第七章工程招投標………50第八章項目建設實施計劃………………53第九章組織機構與人力資源配置………55第十章經濟效益評價分析………………57第十一章結論與建議……65

第一章總論1.1項目提要1.1.1XX縣XX村古村落保護與利用工程項目1.1.2項目管理XX縣XX村鄉人民政府1.1.3恢復重建1.1.4項目位于XX省XX市XX縣縣城西南8km處XX村鄉XX村村1.1.5建設單位概況項目建設單位為XX村鄉人民政府。1983年正式設立XX村鄉建制，1993年撤區并鄉繼續保留，將原朱村鄉并入XX村鄉，現轄6個村，115個村民組。內設黨政辦、經濟發展辦、綜治辦、計生辦、財政所、農經站、國土所、農技站、林業站、水利站以及民政、文廣、勞保等機構。主要職能是貫徹執行黨和國家的方針政策，依法管理本行政區域各項社會事務和經濟發展事務，維護社會穩定，為居民生產生活提供服務。現有在職干部職工48人（行政26人、事業22人）。為保障項目順利實施，我鄉還專門成立項目管理辦公室，抽調5名專業技術干部組成，負責項目建設日常管理工作。1.1.6XX村概況XX村鄉位于XX縣城郊，新安江畔，距縣城5公里，轄區人口13659人，面積43.6平方公里，2011年XX村鄉實現農村經濟總收入8.56億元，鄉財政收入340萬元，農民人均純收入8024元。預計2012年鄉財政收入達500萬元，農民人均純收入9800元。XX村，古名洪村，元末曹姓家族遷入此地，取\o"《曹全碑》"《曹全碑》中“枝分葉布，所在為XX”句，改名為XX村，距今已有800多年的久遠歷史。XX村青山環抱，竹林掩翳，清碧新安江水傍村流淌，是一塊鐘靈毓秀、風光旖旎的風水寶地，與“錦繡江南第一村”呈坎、“牌坊之鄉”棠樾齊名。巍峨壯觀的“四世一品坊”、“大中丞坊”、竹山書院、慈光庵、桃花壩等古跡沉淀著XX村古老深厚的文化內涵，其中竹山書院為國家級文物保護單位；XX村在徽州五千多個古村落中是最有歷史文化的，號稱“徽州最XX村”。擁有從XXXX流向千島湖的新安江上的第一座島嶼，即號稱小南海的岑山島，島上古木參天、景色秀麗。巨大的觀音像和康熙御書“星巖寺”造就了這一片“佛國天地”。

XX村景區以其秀美的山水風光、宜人的休閑環境和獨特的文化\o"底蘊"底蘊而名傳千古。經過前幾年的招商引資和強力推進，XX村景區已建設成為XX縣四大旅游板塊古徽州鄉村旅游“一系列”產品的典范代表，繼牌坊群．鮑家花園、徽州古城、新安江山水畫廊景區后，2008年榮獲國家4A景區。1.2項目背景1.2.1項目建設依據近年來，在《國務院關于加快發展服務業的若干意見》、《XX省人民政府關于加快發展服務業的若干政策意見》指導下，XX市緊緊圍繞加快建設現代國際旅游城市的戰略目標，堅持以旅游經濟為中心，通過旅游、文化、生態“三位一體”的融合模式，大力發展以旅游業為主導的服務業，促進了全市經濟總量的快速提升和經濟結構的不斷優化。2010年11月，國家發展改革委正式批復XX市為XX省唯一、全國首批服務業綜合改革試點城市。為進一步落實試點工作，促進XX市服務業又好又快發展，市委、市政府確立了“把XX打造建設成區域性綜合交通樞紐、旅游觀光服務中心、徽文化展示中心、現代會展中心和休閑養生基地、攝影演藝基地、鄉村旅游基地、戶外運動基地、商貿物流基地，在全國生活服務業發展方面起引領示范作用”的總體目標。XX縣做為XX市的重要組成部分，開展好服務業綜合改革試點工作責無旁貸，XX縣政府制定了《XX縣開展服務業綜合改革試點方案》。1.2旅游業是21世紀的朝陽產業，也是目前我國第三產業中最具活力的行業。旅游業社會化程度高、綜合性強，是經濟社會發展和人民生活質量提高的重要標志。旅游業的發展在經濟建設、政治建設、文化建設、社會建設等方面發揮著越來越重要的作用。1.2.2009年，國務院41號文件《關于加快發展旅游業的意見》明確提出要“把旅游業培育成戰略性支柱產業和人民群眾更加滿意的現代服務業”。這大大提升了旅游業在國民經濟中的地位。XX省人文自然資源深厚，交通區位優勢明顯，發展旅游業具有良好的條件。近年來，省委、省政府高度重視旅游業的發展，先后出臺多項政策措施，旅游業發展取得顯著成就，旅游總收入已經在全省經濟發展中占相當比重，成為XX省的重要產業之一。特別是隨著“861行動計劃”的實施，旅游業發展的基礎日益完善。2011年4月，XX省政府出臺《關于進一步加快發展旅游業的實施意見》提出“加快建設皖南國際旅游文化示范區，吸引高端游客，拓展入境市場，建成國際旅游勝地”。1.2（1）長三角旅游業發展態勢長三角旅游市場以區域內市場為主，兼顧區域外市場。長三角地區經濟發展水平較高，決定了其旅游消費的欲望、需求旺盛，旅游消費支付能力也比較強，旅游消費將實現普遍化、大眾化，區域內市場將成為該地區最主要的客源市場。2003年7月，長江三角洲15個城市及XXXX市簽署了《長江三角洲旅游城市合作(杭州)宣言》，各省市就構建中國首個無障礙跨省市旅游區達成了初步共識，掀起了建設長三角旅游圈的序幕。（2）中部六省旅游業發展態勢《促進中部地區崛起規劃》中明確指出，要加快區域旅游產品結構和布局調整。高起點建設以名山、名湖、名城為重點的精品旅游區，推進重點景區整體開發。加快建設一批資源品味好、具有開發條件的新景區。加強旅游基礎設施和公共服務設施建設，進一步強化旅游景區生態環境保護，推進區域旅游目的地系統建設?！爸胁酷绕?，旅游業先行”。中部六省將建立和完善區域旅游合作機制。進一步優化整合各類旅游資源，著力打造一批具有中部特色的旅游品牌。整合開發一批旅游精品線路，加強國內外旅游客源市場開發力度，擴大旅游開放領域和層次，共同推進無障礙旅游的發展。此外，中國中部旅游交易會、中部崛起旅游論壇以及中國中部地區旅游協作年會等中部旅游盛會也將為XX村旅游業帶來了更多的市場機遇。（3）XX省旅游業發展態勢①A級景區數量中部第一“十一五”期間，XX省創建A級景區358個，數量居中部第一、全國第三，其中4A以上景區94個。②旅游基礎設施明顯改善，旅游產品結構趨于合理XX省旅游資源豐富，既有世界一流的XX等自然資源，又有佛教、道教和徽州文化等深厚的人文底蘊。在發展傳統觀光旅游產品的同時，培育開發了休閑度假及專項旅游產品，形成了滿足不同游客需求的旅游產品，旅游產品結構日趨合理。2008年8月底，在XX召開的考察座談會中，王金山書記、王三運省長就XX省參與泛長三角區域發展分工合作發表了重要講話，提出了“抓錢莊、造糧倉、建天堂”的重大課題和建設工業強省、農業強省和旅游強省的重要目標。③旅游區域合作加強加大區域旅游合作，實現優勢互補，謀求旅游業的共同發展。在省內旅游合作方面，XX、池州、宣城三市簽署了區域旅游聯動協議，從機制上保證“兩山一湖”旅游聯動和無障礙旅游區的實現。大皖南、皖江、巢湖、合肥經濟圈和皖北區旅游建設有了新進展。在省際旅游合作方面，XX省與江浙滬三省市簽訂了旅游合作協議，XX加入了長三角旅游城市“15+1”高峰論壇；XX省與湘贛鄂豫四省建立了中部五省旅游共同體。④旅游產業地位日益顯著國內游、入境游及出境游全面發展，旅游業已成為XX省國民經濟新的增長點。2010年全省接待入境游客198萬人次，超出“十一五”規劃目標任務32%，同比增長27.1%；接待國內游客1.5億人次，超出規劃目標任務50%，同比增長25.1%；實現旅游總收入1150.6億元，超出規劃目標任務43%，同比增長26.7%，旅游總收入相當于全省GDP的9.38%，超出規劃目標任務1.38個百分點。旅游對經濟、就業等貢獻率不斷提高。（4）XX市旅游業發展態勢XX市旅游資源類型齊全、數量眾多、分布廣泛、品位極高?；緭碛腥珖械呐c旅游產業發展相關的資源名錄，擁有兩處世界遺產，擁有全國三個國家風景名勝保護區中的一個，眾多的全國重點文物保護單位和A級景區。XX市旅游發展取得長足進步，一直一枝獨秀，占領國民經濟的半壁江山?，F階段XX市的旅游發展態勢如下：①杭千黃國際黃金游線的改變，要求大XX旅游區進一步增強了旅游競爭力在長三角區域家庭度假中，上?！贾荨u湖—XX—九華山是一條名山名水名城的黃金旅游線路，這條線路積聚了不同類型的旅游精品，每年有上千萬游客選擇此條黃金線路，隨著徽杭、千黃等多條高速公路的開通，杭州、千島湖、XX地區的交通聯系更加便利。②XX—XX縣一體化發展，為提升大XX旅游區的旅游競爭力和建設XX現代國際旅游城市提供了良好基礎XX要充分展示“名山秀水地，徽州文化源，生態宜居地，國際旅游城”的城市特色，要建設成國際旅游城市，必然會強調海陽、徽城一體化發展，在XX市總體規劃中明確提出，遠景將以“一城五組團（屯溪組團、新城組團、巖寺組團、海陽組團、徽城組團）”的空間結構構筑大XX組合型城市。同時也明確提出，要在旅游產業方面進一步吸引外部投資，在保證生態環境不受到破壞的前提下，建設區域性的大型旅游項目，為打造世界著名的現代國際旅游城市增加新的條件。（5）XX縣旅游業發展態勢近年來，XX縣旅游業取得了較好的發展業績，除了棠樾牌坊群、徽州古城、新安江山水畫廊、XX村宰相故里等4A級景區外，還形成了中國古村落許村、徽商故里昌溪、漳潭紅妝館、上豐花果山、石潭油菜花，宋村葡萄溝等一批頗具實力的鄉村旅游景點，18戶農家樂被評為XX省星級農家樂?？梢哉f，XX縣旅游已經步入良性發展軌道，一些有利于旅游業發展的積極因素將得到進一步發揮。1.3項目概況XX縣XX村古村落保護與利用工程項目主要是對竹山書院的修復和古村落的歷史沿革進行系統研究和分析，對其歷史文化價值進行準確定位，合理確定恢復格局的年代依據。以非物質文化內涵提升物質載體價值，尋求文化旅游新功能的和諧統一。以建筑為載體，具體分為大部分建設布展建設，納入文化展示功能，展示XX縣豐富的文物古跡，體現多種類型的徽州地方文化，包括以書院文化、徽派園林文化為核心的徽州歷史和徽文化展示，凸顯徽州文化的歷史地位。促進傳統文化保護與現代文化創新相結合，促進城市歷史文明和文化的傳播與區域經濟發展結合，促進歷史文化的考古、學術研究與交流，促進城市歷史文物與文化的有效保護。加快旅游興鄉為目標，努力把XX村古村落建設成為主體形象鮮明、產品特色突出、旅游功能齊全、服務質量優良、旅游經濟快速增長的旅游精品強鄉。1.4建設規模和內容XX縣XX村古村落保護與利用工程項目堅持保護性、系統化、體驗化、點亮化、商業化的五大原則，此項目主要是以歷史文化和名勝古跡為載體，充分挖掘和展現XX村宰相文化、官宦文化、曹氏家族文化、興學文化、徽商文化、古徽州村落文化、建筑文化、山水文化、佛文化等內涵。根據初步設計方案和合理利用的原則，其主要包括：竹山書院恢復及景觀帶建設、桃花壩恢復工程、古村落保護工程3個項目單元組成。（一）竹山書院恢復及景觀帶建設1、竹山書院廣場鋪設青石板300m2，恢復古旗桿石12個；2、竹山書院大門恢復古旗桿石15個；3、竹山書院大門、臺階及正立面青石仿古恢復12m3；4、講堂大廳、桂花廳、文昌閣等屋面修復及防水1500平方米；5、木結構及格欄山柵、山中天廊道維修；6、重建20m2秋葉池用青石板鋪底，安置假山景觀；7、牡丹圃安置假山及綠化，打造景觀帶；8、天井、桂花廳園路青石板鋪設800平方米及桂花廳景觀建設；9、砼砌塊砌筑100m圍墻，并仿古徽派；10、桂花廳長20m，高0.7m仿古欄桿恢復重建；11、竹山書院內各景觀帶草皮鋪設1000m2；12、配備竹山書院建筑面積2000m2電氣線路、供水、消防設備；13、購置仿古明清家具50套，安裝仿古字匾、對聯制作安裝16副，提升竹山書院旅游內涵；14、講堂大廳進行布展，主要展示高仿古跡，并進行場重現古書院傳道、授業、解惑場景。（二）桃花壩恢復工程1、重建漿砌石擋墻長200m，高6m；2、回填土方12000m3；3、用石料砌筑仿古石攔桿長200m,高0.7m；4、壩面種植各品種桃花，間距為2m×2m，面積為1000m2；5、仿古石板鋪設桃花壩游覽步道800m2；通過修舊如舊模式，對桃花壩環境進行綜合整治，復原200米桃花壩，建設濱江風雨長廊；并對周邊區域進行整體規劃，恢復3000平方米桃花壩廣場原貌，建設桃花壩游覽步道，打造“十里紅云”?！熬G”景觀帶。（三）古村落保護工程1、重鋪設石板路面1800m2；2、埋設DN400管徑雨水管1825m；3、埋設電力、電信、有線電視線路1825m；4、清淤3口池塘面積2100m2，挖土方3000方；5、澆筑C20砼擋墻長500m，高2.5m；根據保護規劃要求，旅游環線步道路面采用石板鋪筑，對巷道可利用的石板路面進行重新修整；更新改造排水管網；結合路面改造和排水管網建設，將線路埋管均入地敷設，拆除電力、電信、有線電視線路，完成“三線下地”改造。清淤村內救火池塘3個，疏浚排水溝渠。使XX村古村落原有的功能充分的發揮。1.5項目投資及資金來源項目總投資為1302.8萬元，其中固定資產投資1252.8萬元，流動資金50萬元。資金籌措方案：項目單位自籌702.8萬元。本項目擬申請政府資金補助600萬元。

1.6主要技術經濟指標工程主要經濟技術指標詳見下表：主要經濟技術指標表序號項目名稱單位數據及指標備注1項目建設用地m24950對原建筑進行維修恢復，無新增用地2綠化率%30主要用于綠化和景觀帶打造3總建筑面積m23465建筑物均采用徽派建筑風格及復古風格4工程建設期年12012年4月—2013年4月5新增員工人數人10工作人員8人，管理人員2人6項目總投資萬元1302.86.1固定資產投資萬元1252.8資金來源為業主自籌702.8萬元，申請服務業引導資金600萬元。6.2流動資金投資萬元50為鋪底流動資金。7年營業收入萬元594.92為平均數。8銷售稅金及附加萬元100.81為平均數。9年均利潤萬元300.46為平均數。10投資利潤率%23.01為平均數。11投資收益率%24.56為平均數。12財務內部收益率（IRR）%17.6513稅后財務凈現值（NPV）萬元883.58折現率i=8%。14投資回收期年7.4含建設期1年。15盈虧平衡點%33.87

第二章需求分析和建設規模2.1需求分析2.1.1是現代服務業綜合改革的需要現代服務業是伴隨著信息技術和知識經濟的發展而產生的，用現代化的新技術、新業態和新服務方式改造傳統服務業，創造需求和引導消費，向社會提供高附加值、高層次、知識型的生產服務和生活服務的服務業。現代服務業的發展本質上來自于社會進步、經濟發展、社會分工的專業化等需求，它既包括新興服務業，也包括對傳統服務業的技術改造和升級，其本質是實現服務業的現代化。首先，XX村古村落的功能定位是成為學術研究、文化交流、旅游接待、休閑娛樂的綜合平臺。本身就是屬于現代服務業中文化旅游服務、旅游資源、旅游設施分類項目。其次，XX村古村落將成為新安江山水畫廊為代表的山水生態休閑旅游板塊上一顆明珠，將與徽州古城景區為龍頭鮑家花園、紫陽創意文化園及現代物流業形成有效連接，形成XX縣濱江現代服務業產業鏈。再次，XX村古村落將以名村、名品、名人為重點，與竹山書院、桂花廳、\o"文昌閣"文昌閣、桃花壩、桂花廳、八角亭、“\o"四世一品坊"四世一品坊”等有機結合，積極抓好文化資源保護、利用與開發，加速資源優勢轉化為產業優勢、競爭優勢，把徽州古城建設成為地域特色鮮明、輻射面廣、影響力大、競爭力強的文化繁榮區。2.1.2是推動XX省文化產業發展的需要隨著我國經濟、社會的快速發展，人們的物質和文化生活水平不斷提高，文化需求成為經濟增長極其重要的動力。發展文化產業也就成了我國經濟發展內在的必然的需求。黨的十七大報告中指出：“當今時代，文化越來越成為民族凝聚力和創造力的重要源泉、越來越成為綜合國力競爭的重要因素，豐富精神文化生活越來越成為我國人民的熱切愿望?！！?；“弘揚中華文化，建設中華民族共有精神家園。中華文化是中華民族生生不息、團結奮進的不竭動力。要全面認識祖國傳統文化，取其精華，去其糟粕，使之與當代社會相適應、與現代文明相協調，保持民族性，體現時代性。加強中華優秀文化傳統教育，運用現代科技手段開發利用民族文化豐厚資源。加強對各民族文化的挖掘和保護，重視文物和非物質文化遺產保護，做好文化典籍整理工作?！彪S著國民經濟產業結構的調整和XX省經濟的快速發展，人們生活水平的不斷提高，市民的文化消費需求會達到一個新的層次，尤其是2011年《中共中央關于深化文化體制改革推動社會主義文化大發展大繁榮若干重大問題的決定》出臺后，文化需求將迅速攀升，文化產業的發展將成為經濟發展新的空間，并可以吸收大批勞動力，提供大量就業機會。2.1.3符合文化遺產保護政策的需要我國是世界文明古國之一，中華文明世代相傳，從未間斷，文物遍布祖國各地，保護好文物是我們的歷史責任。文化遺產之所以珍貴，是因為它不可再生。新修定的文物保護法第九條特別強調：“各級人民政府應當重視文物保護，正確處理經濟建設、社會發展與文物保護的關系，確保文物安全?；窘ㄔO和旅游發展必須遵守文物保護工作方針，其活動不得對文物造成損害”。2.1.4符合國家旅游產業政策的需要從國內產業政策背景看，旅游業進一步得到黨中央、國務院的高度重視，被明確列為國民經濟新的增長點，“加強第一產業，提高第二產業，發展第三產業，是今后一個時期調整產業結構的基本思路”。中央對旅游業認識的深化，必將進一步促進旅游業的大發展。XX先后出臺了一系列扶持旅游業發展的政策，特別是制定了《關于加快XX旅游業發展的決定》，明確了以“兩山一湖”（XX、九華山、太平湖）為重點的旅游經濟發展方向。因此項目建設符合國家旅游產業政策。2.1.5提升XX旅游競爭及徽文化影響力的必然要求隨著XX省“兩山一湖”旅游戰略的實施和XX市旅游二次創業的不斷深入，打好XX牌、做好徽文章，大力發展旅游經濟符合時代要求。對歷史古跡進行保護與挖掘，可豐富“大XX旅游及徽文化旅游”內涵，與周邊景區的發展相互促進，是大XX旅游及徽文化的有效補充和延伸。依托XX大旅游，做好徽文章，深度保護和挖掘古徽文化遺存和古跡勝景資源，把境內的文物古跡、景點有機地結合在一起，既有古徽文化的一脈相承，又有地域徽文化的獨特性，因此，項目的建設十分必要。2.1.6將保持地方經濟的可持續發展的需要歷史文化遺產在我國經濟發展中所起的重要作用也是有目共睹的。遍布全國各地的歷史文物已經成為發展我國旅游業的寶貴資源，在國家旅游業所產生的經濟效益中，文化旅游收益占了相當大的比重，成為旅游經濟的重要支柱。許多地區依靠得天獨厚的歷史文化資源，發展了當地經濟。XX縣旅游業發展迅速，已經成為一個初具規模的綜合性行業，成為最具活力、最有潛力的成長型產業之一，成為XX縣經濟和社會發展的增長點、閃光點和帶動點，對XX縣綜合經濟效益的提高發揮著其他行業不可替代的作用。通過項目的成功建設和運作，挖掘歷史文化資源潛力，可有力帶動當地產業結構調整，拓寬剩余勞動力就業渠道，增加人均收入，是可持續發展地方經濟的有效途徑之一。2.2項目建設的可行性項目的實施符合《XX縣城區總體規劃》和《XX縣國家歷史文化名城保護規劃》，有利于進一步弘揚徽文化，有利于加強歷史文化名城的文化街區保護，憑借“徽文化”和“徽派建筑”的廣泛影響力，XX縣特色歷史文化將成為中國對外文化交流的重要組成部分，對XX縣建設文化強縣、促進文化旅游事業發展具有十分重要的意義。XX縣XX村古村落保護與利用工程項目將提供現實的歷史文化載體，將打造成為徽文化展示中心、現代會展中心及攝影演藝基地。XX縣XX村古村落保護與利用工程項目主題突出，并以古建筑為主體特色的擁有學術研究、文化交流、旅游接待、休閑娛樂的綜合現代服務業平臺，與新安江山水畫廊、XX村古民居、慈光庵等有機結合，對“國家級歷史文化名城”的保護和發展具有重要意義，同時也是城市重要的名片之一。該項目建成后將成為徽州具代表性的古建筑群之一。將成為學術研究、文化交流、旅游接待、休閑娛樂的綜合平臺。該項目作為XX市服務業綜合改革的試點工程，更加有利于加快轉變XX縣的經濟方式，可以深入挖掘徽文化特色資源，充分發揮比較優勢，在更高的層面、更深的層次、更廣的領域，推動XX縣走以旅游為核心的服務業科學發展之路。項目將有效擴大服務業對一、二產業的引領、促進作用，快速提升縣域經濟整體實力?？梢愿玫匕l揮服務業資源消耗低、帶動系數大、就業機會多、綜合效益好的優勢，更好地保護生態環境，實現經濟社會全面協調可持續發展。2.3建設規模XX縣XX村古村落保護與利用工程項目將XX村古村落打造成為學術研究、文化交流、旅游接待、休閑娛樂的綜合平臺。根據總體規劃以及市場分析與預測，結合XX市開展服務業綜合改革試點工作要求，工程主要對XX村景區核心地段桃花壩、竹山書院進行修復整治，包括竹山書院內外進行維修及景觀帶建設、講堂大廳修復及布展，村中旅游步道建設、三線下地及排水設施等建設。總建筑面積4950m2，綠化面積3465m2。

第三章項目建設條件3.1項目選址及征地計劃本項目擬選址在XX縣XX村鄉XX村村，該項目在原址上修復、整合、提升，無征地計劃。3.2項目實施的基礎條件3.2.1社會環境該項目已經XX縣發改委批準，項目用地已由XX縣國土資源局預審，規劃、土地、環境保護方面手續齊全。3.2.21、XX市層面隨著交通路網的全面升級完善，尤其是通往杭州上海的高速鐵路加快建設，僅四十五分鐘就可以從杭州直達齊云山下。滬杭高鐵：車程38分鐘（158公里）杭黃高鐵：車程45分鐘（180公里）寧黃高鐵：車程60分鐘（260公里）和黃高鐵：車程60分鐘（265公里）南黃高鐵：車程80分鐘（380公里）2、XX縣層面XX縣地處XX省東南部，東南面與浙江省毗鄰?？h城現有對外交通皖贛鐵路及慈張公路，省內高速合銅黃高速、連接皖浙兩省的徽杭高速公路建成通車，揚績高速已經貫通，即將正式通車，交通十分便捷。縣城距上海419公里，距合肥382公里，距南京346公里，距杭州212公里，距景德鎮222公里，距XX風景區67公里，距屯溪機場32公里。3.2.3本選址地處東經118°15′－118°53′，北緯29°30′－30°7′，屬于中亞熱帶與北亞熱帶過渡區，丘陵面積約占總面積95%。境內河溪縱橫，森林茂密，生物多樣，七山一水一分田，一分道路和莊園，氣候溫和，雨量充沛。年均氣溫16.4℃，年降水量1477毫米。3.2.4XX縣XX村鄉XX村村位于縣城西南郊，新安江北岸。地形起伏不大，相對平坦，整個地勢北高南低，高程多為117－125米，相對高差為1－8米。區域內供水、供電、通訊等設施齊全，保障了項目的日常運營需求。3.2.5（1）氣象條件：新安江流域位于亞熱帶季風濕潤氣候區，氣溫溫和，光照充足，四季分明，雨量集中。本區多年平均降雨量1498.1㎜，最大年降水量1931.9㎜(1978年)，年內降水分配極不均勻，多集中在汛期—每年4～7月。本區年平均溫度適中，嚴寒和酷暑期短，多年平均氣溫16.4℃，冬季極端最低氣溫—13.5℃（1967年），多年平均無霜期256天，年日照時數1928.3小時。由于受季風氣候影響，風向和風速季節性變化比較明顯。全年主導風向為東北風，夏季多東南風，常年平均風速1.4m/s，大風和暴雨等災害性天氣極少。（2）水文條件：新安江水系屬錢塘江流域正源，項目所處位置富資河是新安江的支流之一，豐樂、富資、布射、揚之四水在此匯合而為練江，再東流注入新安江。（3）地質條件：XX縣XX村鄉地處XX余脈和白際山余脈之間，屬揚子江地層江南地層分區，為200～380m的低山和丘陵。中間地勢較低，為平坦的盆谷平原。XX縣XX村鄉地面高程為126～132m之間。

第四章建設方案選擇4.1設計原則本項目設計的指導思想是：堅持統一規劃、分步實施、突出重點、科學管理、技術領先、永續利用的工作方針，同時在總體規劃設計上遵循以下幾點原則：1.項目建設必須科學化、規范化、標準化，以實際需求為依據，堅持高起點，保證各項設施及系統規劃的先進性，以及在國內同行業中的領先地位。2.堅持實用、可靠、先進、經濟、指導性、創新性、系統性、可操作性強。3.堅持近、遠期結合的原則，充分考慮近期建設的可能性和遠期改造的可行性，既要解決目前急需解決的問題，又不影響項目的整體布局。4.堅持可持續發展的原則，充分考慮到當前的實際需求與未來潛在需求的矛盾，兼顧今后一段時間的發展需要。5.環保、安全、衛生和消防等方面應符合國家和地方有關法律及規范。6.堅持統籌規劃，搞好配套建設的原則。按照“全面規劃、合理布局、因地制宜、綜合開發、配套建設”的方針，實行統一規劃、統一配套、分期實施。道路、給排水、供氣、供熱、供電、通信、有線電視、綠化、照明等基礎設施同步建設。4.2建筑設計4.21、《旅游業標準體系表》編制說明；2、《中華人民共和國文物保護法》（2007）3、《國家級非物質文化遺產保護與管理暫行辦法》（2006）4、《古建筑木結構維護與加固技術規范》（GB50165-92）5、《文物保護工程管理辦法》（2003）6、《歷史文化名城保護規劃規范》（2005）7、《歷史文化名城名鎮名村保護條例》（2008）8、《XX縣XX村古村落保護整治與利用規劃》9.《建筑結構荷載規范》(GB50009-2001)；10.《混凝土結構設計規范》(GB50010-2010)；11.《建筑地基基礎技術規范》(JGJ79-2008)；12.《砌體結構設計規范》(GB50003-2001)；4.2.2建筑1、竹山書院修復及景觀帶建設1）竹山書院在不破壞老房本體的情況下進行木格柵和仿古欄道修復，恢復其使用功能。2）將竹山書院大門的原水泥經臺階和攔桿拆除，鋪設青石臺階，用仿古石條與石獅砌筑仿古攔桿，恢復其清代風格。3）竹山書院廣場清理，5%砼墊層，上鋪設青石板面層。并在廣場上安裝兩排旗桿石，共15個。4）講堂大廳、桂花廳、文昌閣等屋面鋪設防水層。5）恢復開挖面積20m2，深1.5m秋葉池，開挖后用土工膜鋪底及四周防滲。敷土20cm夯實，鋪設青石板，四周用青石條塊砌筑。并在池中設置假山景觀帶。6）牡丹圃是竹山書院的重要景觀之一，圃中景觀的打造直接影響竹山書院的品味。清理圃中的雜草樹林等植及棄石，安置較大的假山一座，在假山周圍鋪植草皮并種鮮艷顏色的花朵。7）桂花廳中用石板鋪設園區小徑，補植胸徑為7—10cm的桂花樹，用草皮鋪地。并適地種植花圃。8）折除竹山書院圍墻，并清除原基礎后，澆筑40cm*40cmC20砼基礎，用預制塊砌筑高2.5m,長200m徽派圍墻。9）用青石獅仿古修復桂花廳古石攔桿。2、桃花壩恢復工程1）拆除倒塌的原石壩，清基至巖層，清除表面風化的巖石，澆筑寬3.7m，高1m的C20砼底板。選較大片的塊石，砌筑漿砌石擋墻，高6m，頂寬1m。2）用統砂料回填并夯實，邊坡修成1：1.8，上面鋪粘土，植草皮，并以2m×2m的間距種植多品種觀賞桃花。3）用紅麻石料修筑桃花壩上的石攔桿。4）桃花壩上鋪設仿古石板步道，供游人觀賞桃花和漁景。3、古村落保護工程1）XX村古村落旅游觀光步道，有部分澆筑了混凝土路面，為了不破壞XX村古老的風味，將觀光步道混凝土拆除，鋪設石板路或礫石仿古路面。2）為恢復村中古塘的原有救火的功能，還可做為景觀帶打造。將古塘進行清於，并在四周砌筑漿砌石擋墻，適地修建埠頭。3）恢復XX村古村落溝渠排水功能，修復倒塌的渠磅，先清至硬基，后按頂寬0.6m，以1：0.4邊坡按溝渠的高度計算擋墻底寬，澆筑C20砼擋墻。4.3總圖布置4.3由于本項目的特殊性，通過開發商對項目區規劃及扮演的角色定位的研究，確定以下設計宗旨：1.根據項目建筑特點以及所處地塊和界外交通聯系，合理組織客流、車流，使各項目單元與外部銜接暢通。2.利用良好的環境基礎的優勢，盡可能使建筑和環境融為一體，體現“景觀-觀景”的建筑原則。3.把傳統徽州民居的建筑特色融入建筑的空間布局和造型設計當中，既要滿足各項目區功能，同時體現歷史文脈在新時代的傳承和延續。項目平面布局融合于山水之間，房屋群落與周圍環境巧妙結合，形成優美的景區風貌。依托規劃地域豐富的景觀資源，立足發展現狀，借助景觀設計與規劃設計相融合的設計手法，把該規劃區域建設成為以文化交流為主，集生態休閑為一體的旅游集散中心。景區建設中，每個景點中的建筑設施，都應作為景觀的組成部分來對待，應該以“藝術化”、“景觀化”為主，曲徑通幽，曲回有度，強調建筑與自然的協調效果，提高觀賞性。景區的建筑設施要堅持“大小相宜、藏露相間、疏密得體、高低錯落”的原則。4.3.1.總圖布置根據本項目性質、規模、以及防火、安全、施工及檢修等要求，結合場地自然條件，全面合理地布置各個建筑物、構筑物、管線等。2.總圖布置應符合《XX縣XX村古村落保護規劃》和項目總體布置的要求，正確處理內部與外部運輸線路、管線、排水等的聯系，協調與協作部門總圖布置之間的關系。3.總圖布置注意按功能分區，做到系統分明，布置整齊，在適用、經濟的前提下，考慮建筑性質、建筑造型、建筑立面特征等，以及與周圍空間景觀相協調，并結合景區綠化，提高環境質量，創造良好的工作條件和整潔的工作環境。4.根據防火、防噪聲等要求，預防有害因素的干擾，建構筑物的布置應有良好的通風和采光條件。5.充分利用地形，選擇適宜的豎向布置形式，減少土方及建筑工程量，并為場地排水創造良好條件。6.總圖布置采取各種措施節約用地，在符合各專業業務要求、防火、衛生和安全間距的要求，并在滿足各種工程管線布置和建筑、構筑物發展條件下，力求布置緊湊合理。7.使竹山書院與XX村古村落、桃花壩有機的相結合，形成封閉的旅游環線，用復古的手法恢復XX村古村落的獨特魅力。旅游環線總長1000米，終點為竹山書院。竹山書院進行仿古修復，并增添明清時期家具，安裝飽含歷史意義的牌匾、對聯，恢復其頂盛時期的原貌，豐富其內涵。4.3.3本項目設計綜合XX村總體規劃與建筑景觀的因素，建筑物采用徽派建筑風格，建筑立面設計色彩以黑白色為主色調，道路用石板鋪設，力求大方，通過不同材質的對比寫意的手法再現江南村路的“青山綠水，黛瓦粉墻”的意境和美感。4.3.4豎向布置項目所在地的自然地形特點，合理布置排水設施，實行高水高排，低水低排，在排水管道設計坡度中，盡可能充分利用地形地勢，做到排水流暢、并盡可能減少管道埋深。本項目采取雨污分流排水系統，項目室外道路設有雨水收集口收集地面雨水，地塊內雨水分別接入市政雨水管網，雨水管管徑DN400。4.3.5綠地（含景觀）面積1485平方米，綠地率30%，采用喬灌草結合的生態型綠化設計方案，并大量種植鄉土樹種。4.4公用工程設計4.41、設計范圍及依據該項目給排水設計內容包括室內給水系統、排水系統及室外給水、污水和雨水管網等。1.《建筑給排水設計規范》(GB50015-2003)1997年版；2.《室外排水設計規范》GB50014—2006（2006年版）；3.《室外給水設計規范》GB50013—2006（2006年版）。2、給水系統及設計（1）供水水源本項目供水由自來水廠提供，通過給水管網接入各項目單元，在地塊周圍形成室外給水環網。（2）用水量預測根據同類旅游業相關資料調查類比，項目用水包括公共用水、綠化用水等，用水量按照《建筑給排水設計規范》中用水定額進行預測，本項目運營后總用水量為1000噸/年。（3）給水管材及敷設室內管道采用鋁塑管，螺紋接口或套接；水龍頭采用不銹鋼龍頭。衛生間采用三型聚丙烯(PP-R)管，熱熔粘接。安裝于室內給水管均為暗裝，室外給水管采用孔網鋼帶復合塑料管，電熱熔粘接。3、排水系統及設計采用雨、污分流制。（1）生活污水處理：項目各區生活污水分別集中化糞池預處理。設計規模按生活用水量的80%計。（2）雨水排放：各功能區雨水采取有組織排放，設雨水集水口、暗管或暗溝，雨水通過集水口進入地下排水管網，就近排放。（3）排水設計本項目采取雨污分流排水系統，項目室外道路設有雨水收集口收集地面雨水，地塊內雨水分別接入項目區市政雨水管網，雨水管管徑DN400。生活污水排放系數以80%計，排放量約0.36萬噸/年，生活污水經化糞池預處理后排入溝河。4.5供電設計4.51.《民用建筑電氣設計技術規范》(JGJ/T16-2008)；2.《低壓配電裝置及線路設計規范》(GB50054-95)；3.《10KV及以下變電所設計規范》(GB50053-94)；4.《電力裝置的繼電保護和自動裝置設計規范》(GB/50062-2008)；4.5.2根據初步設計方案，項目室外電纜套管直埋敷設，建筑內分支干線采用穿鋼管沿地、墻、或管道井敷設，室內分支干線采用沿地、墻、天棚暗敷。4.6消防系統及設計（1）按照消防規劃設置，即采用低壓消防給水體制，與生活給水共用同一系統。消防標準為同一時間火災次數為一次，每次消防使用水量為45L/S，火災持續時間按照2小時計，故消防用水量為324m3。（2）建筑物根據建筑消防規范設置消火栓和外掛滅火器。本項目由特殊的使用性質決定對其進行有效的消防設計的必要性。保證足夠的耐火極限，合理的人員疏散方式，采用自動報警裝置等高效的現代火災監控技術，便于消防人員滅救。室外設計消防給水系統，室內設置自動報警、消火栓及滅火器系統。在主要干道設置的供水主管上，間距50M左右設置消火栓和相應的消防接合器。室內消火栓箱內配DN65室內消火栓系列一組，DN19自救式系列一組，箱底部安裝四只MFA-4手提式干粉滅火器，并配有消防泵啟動按鈕及指示燈。

第五章環境保護與節能5.1環境保護5.1.11.《中華人民共和國環境保護法》；2.《建設項目環境保護管理條例》（國務院令253號）；3.《開發建設項目水土保持方案管理辦法》；4.《開發建設活動環境管理人員行為規范》。5.1.21.《地表水環境質量標準》（GB3838-2002）中III類水域功能要求；2.《環境空氣質量標準》（GB3095-1996）中二級標準；3.《聲環境質量標準》（GB3096-2008）中4a類標準，其他區域執行《聲環境質量標準》（GB3096-2008）中2類標準；4.《污水綜合排放標準》（GB8978-1996）表4中三類標準；5.《大氣污染物綜合排放標準》（GB16297-1996）中二級標準；6.《建筑施工廠界噪聲限值》（GB12523-90）；7.《工業企業廠界環境噪聲排放標準》（GB12348-2008）中II、IV類標準。5.1.31、施工期環境影響工程施工活動主要對區域水環境、環境空氣、聲環境、生態環境和景觀環境產生一定的影響，本項目施工期較長，施工活動對周圍環境影響較大。1）水污染項目在工程施工過程中，施工廢水排放，對水環境會造成一定污染。2）大氣污染①施工地基開挖、回填、運輸車輛產生揚塵，施工建筑材料（水泥、砂石料）裝卸、運輸、堆砌產生揚塵，對大氣環境產生污染；②運輸過程中，施工車輛排放的尾氣對環境產生污染。③各種以柴油內燃機為動力的施工機械，產生燃燒性廢氣，對大氣環境有一定影響。3）噪聲污染各種施工機械設備運轉產生的機械噪聲以及運輸車輛的交通噪聲，影響周圍聲環境質量。4.）固體廢棄物建筑廢物及施工人員生活垃圾會對環境產生影響。5）生態影響與水土流失項目施工進行地表開挖，將破壞植被，造成水土流失。2、運營期環境影響運營期中的環境污染相對穩定，主要是對水環境、聲環境、生態環境的影響。1）景區投入運行后，游客全越來越多，每游客在景區內的日常生活用水排放會對水環境有一定影響。2）游客的生活固體垃圾會對環境產生影響。3）過多的游客及大型客車產生的噪聲影響周圍群眾日常的生產生活，造成聲環境影響。5.1.41、項目施工期污染防治措施（1）為減少施工作業廢水對環境的影響，在施工現場挖一簡易的沉淀池，施工活動產生的廢水沉淀后盡量回收利用，同時建議在散料堆場四周用磚塊砌出50cm高的簡易防沖墻，防止物料被雨水沖刷流失，進入水體。（2）為減少項目施工期揚塵對周圍環境的影響：①實行封閉施工；②實行硬地坪施工；③粉狀建材運輸應壓實，填裝高度不應超過車斗防護欄，避免灑落并采取加蓋蓬布等遮擋措施，防止風吹起塵；④在風力大于4級的情況下禁止進行土方施工。（3）為減少施工噪聲對周圍的影響：①合理布置施工現場，應避免在用地局部安排大量的高噪聲設備，造成局部聲級過高；②文明施工，避免不必要的敲打，防止人為制造高噪聲；③對動力機械設備定期進行維修和養護，避免因松動部件振動或消聲器損壞而加大設備工作時的聲級。（4）為了減少施工期固體廢物對環境的影響，建設單位應對固體廢棄物采取不同的處理處置措施：①施工生產廢料的處理：對鋼筋、鋼板下腳料可以分類回收，交廢品收購站處理，建筑垃圾（如混凝土廢料、廢磚等）集中堆放，及時回收利用或者清運到指定的棄渣堆放場。②對生活垃圾應加強管理，用垃圾桶收集，垃圾堆放點不得排放生活污水，不得傾倒建筑垃圾，禁止生活垃圾用于回填，以防止對地下水的污染。③工程完工后將施工中使用的臨時建筑（包括臨時工棚、倉庫、垃圾堆放點等）全部拆除，對所有施工作業面和施工活動區的施工廢棄物徹底清理處置，運至垃圾填埋場，垃圾堆放點、設置廁所的地點在拆除后還應進行消毒。（5）為了盡量減輕水土流失的影響，建議采取以下防治措施：1）施工期間水土保持采取分區防治，防止棄碴流失和棄碴場邊坡侵蝕，防止取土場邊坡沖刷和塌陷，防止路基邊坡、隧道進出口仰坡及橋臺邊坡的土壤侵蝕，防止臨時工程棄碴的流失和裸露坡面的土壤侵蝕。2）取土場嚴格按照設計或變更設計確定的位置取土，取土完畢，及時平整場地，做好排水設施，結合地形和土質條件，按設計恢復植被。路塹形成的邊坡采取相應的邊坡加固防護措施。3）在土石方工程施工結束后，對工程永久性用地范圍內適合綠化的地帶，應進行綠化處理，改善道路沿線生態環境，對取棄土場進行碴頂及坡面平整，種草或植樹綠化。努力做好水土保持工作，實行“三同時”制度，加強對施工人員水土保持的教育。嚴格遵守有關水土保持的法規、條例。4）取土場選擇應盡量避開植被覆蓋區和耕地，當必須占用植被覆蓋區或耕地時，應采取措施予以保護。植被可選擇合適地點進行移植，防止破壞；耕地取土場內應先把表層耕植土推出，放置一邊，待取土完成后，將耕植土予以回填，繼續耕作，不減少當地耕地面積。5）路基填筑完成后應及時進行坡面防護，并進行坡面綠化，綠化植被必須經過認真篩選，適合當地生長。綠化時間宜選在春季進行，播籽應注意澆水養護，保證成活率。6）需破壞原地面的排水設施施工，在施工前先將草皮分格劃塊鏟起，移植到安全適合的地方培植，完工后再將其移植回去，以加強排水設施的防護。7）栽植灌木綠化工程，對于水土保持、防風固砂、生態環境保護起著重要作用，必須認真施工，確保工程質量。8）不能利用的棄碴，本著保護生態環境、水土保持的原則，按照指定的棄碴場地棄碴，棄碴場采用先擋后棄，充分考慮碴場容量，控制棄碴堆放高度，確保擋護工程質量。9）棄碴場按設計指定地點設置，碴場坡腳設漿砌片石擋碴墻防護，并做好碴場排水系統，確保排水暢通，完工后及時平整碴頂、填土復耕、綠化。10）施工完畢后，對取土后的取土場進行平整，必要時需覆蓋，防止沙漠化或水土流失2、運營期污染防治措施1）為了盡量避免水環境影響，要做好游客生活用水的收集和處理工作，保證排水和化糞設施的正常運行。2）運營時，游客的食宿將安排在指定區域內。加強垃圾收集系統，增設垃圾收集設施，生活廢棄物，應妥善處理，集中收集送至垃圾處理站一并處理。3）合理規劃車輛的通行路線和游客的旅游路線，禁止汽車駛入居民區，讓游客在離開居民區較遠的指定停車場上下車。4）行政控制方案在管理制度中，制定完善衛生制度，專門設置分工管理與治理環境工作部門，從機構設置和人員配備上建立和完善環境保護措施，保證各經營環節的環境衛生安全。5.2節能5.2.11.《中華人民共和國節約能源法》2.《中華人民共和國電力法》3.《中華人民共和國建筑法》4.《國務院關于加強節能工作的決定》（國發[2006]28號）5.《建設部關于貫徹<國務院關于加強節能工作的決定>的實施意見》（建科[2006]231號）6.《國務院關于印發節能減排綜合性工作方案的通知》（國發[2007]15號）7.《民用建筑節能管理規定》（建設部令第143號）8.《固定資產投資項目節能評估和審查暫行辦法》（2010第6號令）5.2.2建筑類相關標準和節能設計規范1.《公共建筑節能設計標準》（DB-34/1467-2011）2.《綠色建筑評價標準》（GB/50378-2006）3.《建筑照明設計標準》（GB50034-2004）4.《建筑給水排水設計規范》（GB50015-2003）（2009年版）5.《供配電系統設計規范》（GB50052-2009）6.《民用建筑節水設計規范》（GB50555-2010）7.《綜合能耗計算通則》（GB/T2589-2008）5.3本項目能源消耗本項目能源消耗主要是電和水，電力消耗主要是照明用電，水為自來水，主要是生活用水和綠化用水。據統計年消耗電力0.5萬KWH，折合標準煤0.615噸，消耗自來水0.1萬噸，折合標準煤0.0857噸。總計消耗標準煤0.7007噸。5.4節能措施5.4.1建筑節能措施該項目的總體節能設計理念是保證建筑物建筑功能的實用性和適應性的前提下，盡量減少照明能源的消耗。按照《公共建筑節能設計標準》（GB50189-2005）等節能標準和規范的相關條文，并參照XX地區的有關建筑節能設計標準，在建筑方面，采取的節能措施如下：（1）科學合理設計，提高建筑物建筑功能的實用性和適應性。建筑規模根據規劃需求合理設計，建筑物的高度、體量、結構形態要提倡適宜，盡量避免結構形態過高、怪異而增加材料的用量。（2）項目嚴格執行中華人民共和國建設部公告第218號《建設部關于推廣應用和限制禁止使用技術》中建筑節能外圍護結構保溫隔熱技術、新型建材與施工的有關要求。（3）采用耐久性和節材效果好的建筑結構材料。采用耐久性好的建筑材料延長建筑物的使用壽命，減少維修次數，以免頻繁維修或過早拆除造成浪費。5.4.2水資源是基礎性的自然資源和戰略性的經濟資源，與人民生活、經濟發展和生態建設緊密相連，關系到經濟社會可持續發展的全局，在國民經濟和國家安全中具有重要的戰略地位。該項目在節水方面采用了一系列有效的措施，具體如下所示。不使用螺旋式鑄鐵嘴，一次沖洗水在9升以上的便器等建設部淘汰落后產品，采用符合GBT18145-2003《陶瓷片密封封水嘴》及QB/T1334-2004《水嘴通用技術條件》的節水型陶瓷片密封水嘴和一次沖洗水量為6升的坐便器。采用低噪音水泵，水泵基礎設施減震措施。水泵進出口設橡膠軟膠頭。泵房內的支吊架用彈簧支吊架。采取有效的措施避免管網漏損，漏水主要包括：室內衛生器具漏水、屋頂水箱漏水和管網漏水。平時重視設備、管道、閥門的維修保養，杜絕跑、冒、滴、漏現象的發生。5.4.31、電氣照明采取節能措施項目建設區內各功能區照明設計（功率密度、照度等）除滿足特殊使用環境及特殊功能環境要求外，嚴格執行國家現行的《建筑照明設計標準》（GB50034-2004），設計指標均能滿足標準要求。（1）應急照明中疏散照明燈具（包括疏散出口指示標志燈和疏散方向指示標志燈）采用LED燈。（2）照明采用高效節能燈具，熒光燈和金鹵燈鎮流器均采用電子鎮流器，熒光燈管T5管或其他節能燈管。并充分利用自然光。照明控制采用集中控制和就地控制相結合的方式。（3）縮短供電線路的長度。采用兩路電源同時運行的方式，減少線路損耗。采用低損耗高效率的變壓器。5.4.41、節約用水方面1）調整衛生間沖水閥門及洗水池感應控制龍頭的延時時間，在不影響沖洗的情況下，縮短相應延時沖水時間，以節約用水。2）調整外圍景觀噴水池的清洗頻率開放時間，在不影水池基本水質的條件下，減少水池清洗次數，換水頻率和水泵開放時間，減少水蒸發。以盡量節約用水，降低水耗。3）加強綠化用水管理。管嚴各處水龍頭，防止管道滲漏，在澆花草時，嚴禁水管泄漏及拋灑到路面上造成浪費。2、節約用電方面：1）加強照明用電管理。在能見度較好的天氣情況下，隨時關閉各衛生間的照明。晚上由值班員巡視做到人走燈滅，以盡量減少電耗。2）巡查人員隨時根據天氣情況進行調控。在晴天能見度較好時，在不影響的情況下早上7：30應及時關掉照明，晚上19：00才開燈。陰天、雨天能見度較差，應根據當時天氣情況，適時調控，以最大限度節約用電。加強節能技術改造：3、制定節能獎勵措施。對節能有功的部門或個人進行適當獎勵，以促進整體節能意識，倡導節能風氣，以而達到全面節能的目的。

第六章投資估算和資金籌措6.1項目總投資估算6.1.1本項目投資估算范圍主要由建設投資、其它費用、流動資金三部分組成，其中，建設投資主要包括：工程費用（含建筑工程費用、設備購置及安裝費用）、工程建設其他費用（含建設單位管理費、工程勘察設計費、施工圖審查費、工程招標代理費、監理費等相關費用）、預備費等。6.1.21、工程費用工程費用合計1125.73萬元，主要包括竹山書院恢復及景觀帶建設、桃花壩恢復工程、古村落保護工程等內容。2、工程建設其他費用本項目工程建設其他費用估算為127.1萬元，包括建設單位管理費、工程勘察設計費、工程監理費、工程招標代理費、施工圖審查費、工程保險費、項目開辦費、其他行政規費（如城市基礎設施建設費）、預備費等。各項費用估算依據分別為：（1）建設單位管理費：依據財政部《關于印發<基本建設財務管理規定>的通知》（財建[2002]394號）文件規定計算。（2）工程勘察設計費：依據國家計委、建設部《工程勘察設計收費管理規定》（計價格字[2002]10號）、《工程勘察設計收費標準》（2002年修訂本）文件規定計算。（3）工程監理費：依據國家發改委《建設工程監理與相關服務收費管理規定》（發改價格[2007]670號）文件規定計算。（4）工程招標代理費：依據原國家計委《關于<招標代理服務收費管理暫行辦法>的通知》（計價格[2002]1980號）文件規定計算。（5）施工圖審查費：依據建設部《房屋建筑和市政基礎設施工程施工圖設計文件審查管理辦法》（建設部令第134號）文件規定計算。3、流動資金依據本項目的特點，按照擴大指標估算法，本項目流動資金按照營業收入的10%進行估算，流動資金為50萬元。（詳見下表）

XX縣XX村古村落保護與利用工程項目總估算表序號工程和費用名稱單位數量綜合單價（元）金額（萬元）一工程直接費元1125.73（一）竹山書院恢復及景觀帶建設元508.701竹山書院廣場鋪設青石板m230035010.502竹山書院大門恢復古旗桿石個1550007.503竹山書院大門、臺階及正立面青石仿古恢復m3125000.604講堂大廳、桂花廳、文昌閣等屋面修復及防水m215001200180.005木結構及格欄山柵、山中天廊道維修；元5.006重建秋葉池用青石板鋪底m2203000.607秋葉池安置假山景觀座120000020.008牡丹圃安置假山及綠化，打造景觀帶；座130000030.009天井、桂花廳園路青石板鋪設及桂花廳景觀建設；m280035028.0010砼砌塊砌筑仿古徽派圍墻m1008008.0011桂花廳長20m，高0.7m仿古欄桿恢復重建；m2145000.7012竹山書院內各景觀帶草皮鋪設m21000505.0013配備竹山書院建筑面積電氣線路、供水、消防設備；m2200010020.0014購置仿古明清家具套5030000150.0015安裝仿古字匾、對聯制作安裝副16800012.8016講堂大廳進行布展，主要展示高仿古跡元30.00（二）桃花壩恢復工程元222.301重建漿砌石擋墻長200m，高6mm32820400112.802回填土方m3120005060.003用石料砌筑仿古石攔桿長m200100020.004壩面種植各品種桃花，間距為2m×2mm21000555.505仿古石板鋪設桃花壩游覽步道m280030024.00（三）古村落保護工程元379.731重鋪設石板路面m2180035063.002埋設DN400管徑雨水管m182535063.883埋設電力、電信、有線電視線路m1825580105.854清淤3口池塘m2210020042.005澆筑C20砼擋墻m31750600105.00（四）施工組織費用元15.00二工程建設其它費用元85.101建設單位管理費元19.002勘查設計費元32.703測繪費元5.904招標及監理費元11.505預算編制費元3.006竣工驗收及審計費元3.007其它建設規費元10.00三預備費元42.00基本預備費元42.00四流動資金元50.00五總投資元1302.836.2資金籌措和用款計劃（1）資金籌措項目總投資為1302.8萬元，其中業主自籌702.8萬元，申請省服務業發展引導資金600萬元。（2）用款計劃項目建設期是1年。（3）財務管理項目承建單位是XX市XX縣XX村鄉人民政府，組織設立項目建設領導小組，由相關領導任組長，下設工程管理部門，配備必要的管理及工程技術人員。項目建設資金實行專戶管理，專款專用，所有項目建設資金均進入專戶，嚴格項目費用核算和支出，禁止將資金用于工程范圍外建設項目。

第七章工程招投標7.1概述依據國家《招標投標法》有關規定要求，項目在勘察、設計、監理以及重要設備、材料等采購活動中執行全部或部分招標。在工程項目建設的執行階段以招標的方式選擇承包人，是保證項目按照市場化條件進行工程建設的一種有效方式。通過項目法人與承包方簽定明確雙方利益與義務的經濟合同，將工程項目的實施過程納入法制化管理。7.2發包方式招標的工作范圍即指招標文件中約定承包完成的工作內容，工作內容可以由一個承包方完成包括可行性研究、勘察設計、施工、試運行等全部工程內容，也可以由不同的承包方完成其中的一項或幾項工程內容。前者稱為工程項目的建設全過程總承包或“交鑰匙工程承包”，簡稱總承包；后者稱為單項工作內容承包?？偝邪话阃ㄟ^招標選擇總承包方，再由他去組織各階段的實施工作。一般來說，經常由于總承包方限于專業特點、實施能力等條件限制，合同履行過程中不可避免地要采用分包方式實施。因此承包價格要比單項工作內容招標所花費的投資要高。這種發包方式通常適用于業主對項目建設過程中的管理能力較差的中小型工程項目，業主基本不參與建設過程中的管理，只是對項目的建設過程進行宏觀監督和控制。單項工作內容承包一般適用于工程規模大或工作內容復雜的建設項目，業主將需要實施的全部工作內容按照不同階段的工作、單位工程或不同專業工程的工作內容進行分別招標，分別發包給不同性質的承包商。由于工作內容的單一化，可以吸引更多有資格的投標人參加投標，有助于業主取得有競爭性價格的合同而節約投資，另外，業主直接參與各個階段的實施管理，可以保障項目建設順利實施。當然，這也同時要求業主有較強的項目管理能力。何種發包方式最適合項目的目標，取決于項目的性質和復雜程度、投資來源、業主的技術和管理能力。雖然本項目包括內容繁多，專業性要求較強，從便于施工組織管理、確保工程質量的角度出發，建議采用總承包的形式，對消防等特殊要求的單項工程，總承包商在工程監理和業主的配合監督下公開選擇分包商。7.3招標組織形式招標的組織形式有自行招標和委托招標兩種形式。具備編制相應招標文件和標底，組織開標、評標的能力的業主可以自行招標；凡不具備條件的業主應當委托具有相應資質證書的建設工程招標投標代理機構招標。鑒于項目具有一定的復雜性，建議委托具有相應資質的招標代理機構進行招標。7.4招標方式招標方式主要分為公開招標、邀請招標兩種類型。該項目宜采用公開招標。鑒于該項目包含有國家級保護單位――竹山書院，在公開招標過程中，必需選取有國保單位維修資質的工程建設單位。本項目招標基本情況如下表：項目招標基本情況表名稱招標范圍招標組織形式招標方式投標單位資質和資格要求全部招標部分招標自行招標委托招標公開招標邀請招標設計√√√乙級及以上監理√√√乙級及以上裝修工程√√√三級及以上安裝工程√√√三級及以上設備采購√√√注冊資金必須大于投標額材料采購√√√注冊資金必須大于投標額

第八章項目建設實施計劃8.1建設工期根據項目進展情況，項目從前期準備工作到竣工驗收投入使用約需12個月時間。整個工程采取分期實施的辦法，其中：2012年4月—2012年8月，主要完成竹山書院廣場修復、竹山書院內部維修和景觀帶打造。2012年4月—2012年12月，主要完成桃花壩修復及古村落項目工程等建設內容。2012年12月—2013年4月，完成竹山書院講堂大廳、桂花廳布展及相關輔助工程建設。項目建設全過程主要包括：施工階段、施工階段、試運階段、竣工驗收階段。

8.2項目實施計劃項目實施計劃表序號分項內容2012年2013年45678910111212341施工階段2設備購置3試運階段4竣工驗收

第九章組織機構與人力資源配置9.1組織機構1、組織機構XX村鄉人民政府將成立下屬企業——XX村旅游服務中心，負責XX村古村落景區的管理和運營。管理機構采用總經理負責制，XX村旅游服務中心下設財務部、人事部、導游部、市場部四個職能部門。詳見組織機構示意圖。2、組織機構示意圖總總經理財務部導游部市場部人事部9.2人力資源配置1、定員編制原則工作人員以精簡、高效的原則以崗位定人，旅游服務中心只設少量的管理及技術人員，隨著本項目的投入運營，業務量的增加，旅游服務中心機構內增配一定數量的工作人員。2、定員初步定員10人，其中行政管理人員1人、財務人員1人，一線導游8人。3、人員來源公司管理、財務人員要求均為本科以上學歷，應是年輕化、知識化、專業化的人才，有較高的管理水平和競爭意識，敏銳的市場捕捉能力和強有力的市場營銷能力。一線導游應是導游專業中專以上學歷。人員的招聘面向社會及人才市場公開考核招聘錄用。4、人員培訓一線導游在上崗前要進行技能、業務等培訓，做到持證上崗，隨著服務中心的深入發展，還會提供員工培訓和學習的機會，以有利于員工個人和企業發展。

第十章經濟效益評價分析10.1財務評價XX縣XX村古村落保護與利用工程項目完成后，必將提升XX村古村落景區的形象，豐富旅游內涵，拉動景區旅游快速發展，進而帶動全縣旅游事業的快速發展。10.1.1財務評價依據及范圍該項目經濟評價采用《建設項目經濟評價方法與參數（第三版）》發改投資[2006]1325號所規定的原則與方法進行。在建設內容和規模、工程建設方案和產品方案等基礎上來進行項目的財務評價。10.1.2基礎數據及參數選取1、取費標準修理費按固定資產原值的2%計算；營業費用按營業收入的3%計算；管理費用按營業收入的5%。2、折舊與攤銷固定資產的折舊年限分別是房屋建筑物是30年、機械設備是15年，殘值率為5%。折舊方法為直線法，固定資產其他費用折舊年限為5年；無形資產按30年進行攤銷、其他資產按5年進行攤銷。3、稅率項目收入類型較多，在稅金計算上采取簡化措施，項目營業收入計算5%的營業稅，城鄉維護建設稅稅率按7%計算，教育附加費率按5%計算，企業所得稅稅率按25%計算。4、基準收益率參考行業標準并結合本項目的實際情況，本項目的基準收益率按8%計算。5、計算期本項目設定計算期為14年，其中建設期12個月（按1年計）。6、生產負荷參照旅游市場預測，風景名勝區游客集散中心項目建成后第一年預計增加XX村旅游總人次2萬人次，以后每年按5%的增長率遞增。10.1.3財務效益與費用估算1、年新增營業收入估算主要為門票收入、其他收入，前三年門票價格按50元計，中間五年按80元計，后五年按100元計。綜上所述，年均新增XX村旅游收入594.92萬元。2、年均利潤和稅金估算項目建成后，年均銷售稅金及附加稅為100.81萬元。年均實現利潤總額300.46萬元，扣除企業所得稅100.81萬元，年均實現凈利潤199.65萬元。3、成本費用估算本項目成本費用的估算采用要素成本估算法。項目總成本費用主要包括外購原材料、燃料動力、工資福利費用、折舊費、修理費以及其它費用（主要包括銷售費用、管理費用）等成本項目。運營期總成本費用年平均為174.16萬元，年均固定成本79.2萬元，可變成本94.96萬元，年均經營成本123.56萬元。各種相關費用的計提具體情況如下（以下數據為運營期平均值）：（1）原輔材料費用：參考同類型項目，按新增旅游收入的10%計算，年均消耗原輔材料59.4萬元。（2）燃料及動力：主要為水、電等費用，游客每人次用電量為1.5度，每人次用水量為0.2立方米，水、電單價分別為2.50元/噸、0.7元/度?？傆嬆昃娜剂蟿恿?.1萬元。（3）職工工資：新增勞動定員10人，總計年均工資總額25.5萬元。（4）固定資產折舊：年均折舊額為50.6萬元。（5）修理及維護費：按固定資產原值的2%計算，年均為25.06萬元。（6）其他費用：年均其他費用為10.5萬元。10.1.4財務盈利能力分析1、財務內部收益率（FIRR）按照《方法與參數》規定，財務內部收益率（FIRR）指項目計算期內凈現金流量現值累計等于零時的折現率。公式如下：（式中：為現金流入，為現金流出，下同）本項目所得稅前及稅后全部投資財務內部收益率（）計算結果分別為21.62%和17.68%，均超過設定的財務基準收益率8%。2、財務凈現值（FNPV）按照《方法與參數》的規定，財務凈現值（FNPV）系指按設定的折現率（一般采用基準收益率ic）計算項目計算期內各年凈現金流量的現值之和。（式中Ic為基準折現率，本項目為8%）本項目所得稅前及稅后全部投資財務凈現值（）計算結果分別為1478.5萬元和883.58萬元。3、投資回收期（Pt）按照《方法與參數》的規定，投資回收期（Pt）系指以項目的凈收益回收項目投資所需要的時間。其計算公式如下：本項目所得稅前及稅后投資回收期（Pt）經計算分別為6.95年和7.40年（含建設期）。4、總投資收益率（ROI）按照《方法與參數》的規定，總投資收益率（ROI）表示總投資的盈利水平，系項目達到設計能力后正常年份的年息稅前利潤或運營期內年平均息稅前利潤（EBIT）與項目總投資（TI）的比率。其計算公式如下：經計算，本項目總投資收益率為24.56%。5、項目資本金凈利潤率（ROE）按照《方法與參數》的規定，項目資本金凈利潤率（ROE）表示項目資本金的盈利水平，系指項目達到設計能力后正常年份的年凈利潤或運營期內年平均凈利潤（NP）與項目資本金（EC）的比率。其計算公式如下：經計算，本項目資本金凈利潤率為133.01%。10.根據財務計劃現金流量表可以看出，企業通過經營活動、投資活動及融資活動產生的各年累計盈余資金始終大于零，可見企業有一定的財務生存能力。詳見附表8財務計劃現金流量表10.1.7不確定性分析1、盈虧平衡分析本項目以設計能力利用率來進行盈虧平衡分析，盈虧平衡點（BEP）的計算公式為：=33.87%。計算顯示，該項目設計能力達到33.87%即可保本。說明經營風險很小。通過分析表明，在增減幅度范圍之內，項目利潤穩定性較好，本項目的風險較低。10.1.8財務評價結論經計算，本項目各項財務盈利能力指標較好，總投資收益率為24.56%，所得稅后全部投資財務內部收益率為17.65%，高于設定8%的財務基準收益率，財務凈現值為883.58萬元遠大于0，全部投資回收期為7.40年（含建設期）；財務生存能力分析顯示企業有一定的財務生存能力；不確定性分析顯示本項目具有一定的抗風險能力。綜上所述，本項目在財務上是可行的。10.2區域經濟影響分析項目的建設運營在耗費一定的社會資源的前提下，不僅可以為企業帶來一定的經濟效益，還可以為社會經濟創造效益，同時對本行業及相關行業發展和區域宏觀經濟帶來影響。綜上所述，XX縣XX村古村落保護與利用工程項目的建設實施，對于促進我省“兩山一湖”旅游規劃的實施，加快XX現代國際旅游大都市建設，豐富XX村地古村落的內涵，做大做強XX村旅游產業，在實現較好投資效益的基礎上，可促進XX縣乃至整個XX市旅游事業的發展，努力讓XX村成為XX旅游的新亮點，成為XX縣重要經濟增長點和對外開放的窗口。10.3社會效益分析1、項目建設將有效地保護XX村的歷史文化遺存不遭自然和人為的破壞，保護文化資源的完整性、直實性和周邊環境的和諧。2、該項目的建設使XX村的歷史文化底蘊彰顯出來，成為歷史文化、古建筑等學科的研究基地，這對傳承祖國的歷史文化，增長人們的知識，將起著無可替代的作用。3、該項目建成后，將使整修古村落自然和自然環境得到很大改善和提高。使農民的居住環境和條件得到改善，對當地經濟發展產生顯著的影響。4、該項目的實施，將使古村落、古民居得到更好的利用，使徽派建筑傳統風格得以傳承和弘揚，使古村落、古民居的歷史價值、科學價值、藝術價值得到保存和永續利用。

第十一章結論與建議11.1結論1、XX村是個依山畔水，自然與人文景觀交相輝映的宜人景色，通過該項目的實施，不僅可以挖掘XX村旅游文化內涵，傳承和發揚古徽州文化，更對提升旅游品位、宣傳和推介XX村旅游品牌、促進XX村景區開發開放以及提高當地村民經濟收入都具有很大的市場前景。2、從政策上看，該項目符合國家提出的要“把旅游業培育成戰略性支柱產業和人民群眾更加滿意的現代服務業”的目標。3、從項目的主要技術經濟指標看，本項目經濟效益較好，盈利能力抗風險能力較強，效益顯著。綜上所述，本項目的建設是必要的、可行的。11.2建議1、建設單位在工程建設的各階段務必保證資金落實，各部門密切配合，節省開支，使項目達到預期的目標。2、項目建設應格執行法人責任制、招投標制、工程監理制、合同管理制及竣工驗收制的原則，確保按期完成和工程質量達標。以下內容與本文檔無關?。。∫韵聝热菖c本文檔無關?。?！。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。以下為贈送文檔，祝你事業有成，財源廣進，身體健康，家庭和睦！?。「咝苋耸康?0個習慣在行動前設定目標有目標未必能夠成功，但沒有目標的肯定不能成功。著名的效率提升大師博思.崔西説：“成功就是目標的達成，其他都是這句話的注釋?！爆F實中那些頂尖的成功人士不是成功了才設定目標，而是設定了目標才成功。一次做好一件事著名的效率提升大師博思.崔西有一個著名的論斷：“一次做好一件事的人比同時涉獵多個領域的人要好得多。”富蘭克林將自己一生的成就歸功于對“在一定時期內不遺余力地做一件事”這一信條的實踐。培養重點思維從重點問題突破，是高效能人士思考的一項重要習慣。如果一個人沒有重點地思考，就等于無主要目標，做事的效率必然會十分低下。相反，如果他抓住了主要矛盾，解決問題就變得容易多了。發現問題關鍵在許多領導者看來，高效能人士應當具備的最重要的能力就是發現問題關鍵能力，因為這是通向問題解決的必經之路。正如微軟總裁兼首席軟件設計師比爾。蓋茨所説：“通向最高管理層的最迅捷的途徑，是主動承擔別人都不愿意接手的工作，并在其中展示你出眾的創造力和解決問題的能力?！卑褑栴}想透徹把問題想透徹，是一種很好的思維品質。只要把問題想透徹了，才能找到問題到底是什么，才能找到解決問題最有效的手段。不找借口美國成功學家格蘭特納說過這樣的話：“如果你有為自己系鞋帶的能力，你就有上天摘星星的機會！”一個人對待生活和工作是否負責是決定他能否成功的關鍵。一名高效能人士不會到處為自己找借口，開脫責任；相反，無倫出現什么情況，他都會自覺主動地將自己的任務執行到底。要事第一創設遍及全美的事務公司的亨瑞。杜哈提說，不論他出多小錢的薪水，都不可能找到一個