起重機械質量安全風險管控清單（安裝（含修理））序號風險類別風險指標風險管控措施管控方式責任人備注1材料與零部件未按規定對受委托方實施質量控制制定材料與零部件控制程序，明確人員職責，加強過程巡查，檢查相關工作見證材料周排查質量安全總監2未按規定進行材料復驗按照法規、標準、控制程序文件的要求進行復驗周排查質量安全總監3未按規定進行材料標識、發放和領用按照法規、標準、控制程序文件的要求核查材料原始標識并進行標識移植按照規定進行材料發放領用，并做好相應記錄日管控質量安全員4未按規定存放、保管按照法規、標準、控制程序文件的要求進行存儲月調度主要負責人5作業（工藝）材料變更手續不全按照材料控制程序要求進行確認和控制周排查質量安全總監6未按規定進行圖紙會審按照法規、標準、控制程序文件的要求進行圖紙會審程序月調度主要負責人7通用或專用工藝文件缺失或不符合相應規定和技術交底按照法規、標準、控制程序文件的要求編制工藝文件并進行施工前技術交底月調度主要負責人8未對作業工藝執行情況進行檢查按控制程序文件規定，定期進行工藝執行情況檢查日管控質量安全員9未編制相應的安裝維修方案、施工計劃、施工作業文件、質量計劃等施工方案或施工組織設計（含質量計劃）的編制和實施應滿足許可范圍特性和管道工程實際情況，檢查相關工作見證材料日管控質量安全員10焊接未按規定對焊接人員、焊接材料、焊接過程進行管理、控制按焊接控制相關程序要求，建立焊接作業人員明細表，焊工持證焊接，項目符合要求；焊接環境應滿足法規標準要求；及時、準確、規范填寫焊接記錄日管控質量安全員11焊接工藝評定未覆蓋具有合格有效的焊接工藝評定、焊接工藝規程、焊接工藝卡，且能覆蓋焊接所需的工藝日管控質量安全員12未按規定對焊縫返修進行控制焊縫返修應按照法規、標準、控制程序文件的要求執行日管控質量安全員13無損檢測無損檢測通用或專用工藝文件缺失或不符合相應規定按照法規、標準、控制程序文件的要求編制工藝文件周排查質量安全總監14無損檢測人員資質不滿足要求配備相應資質的無損檢測人員并注冊到本單位月調度主要負責人15無損檢測設備、儀器和試塊不滿足相應檢測要求應配備合格的無損檢測設備、儀器和試塊，并按要求進行檢定校準月調度主要負責人16未對（外委含第三方）無損檢測工作有效控制或確認未對外委（含第三方）無損檢測工作有效控制或確認月調度主要負責人17無損檢測記錄和報告缺失或不規范應及時出具準確規范的無損檢測記錄和報告周排查質量安全總監18檢驗與試驗檢驗與試驗工藝文件缺失或不符合相應規定按照法規、標準、控制程序文件的要求編制檢驗與試驗工藝文件周排查質量安全總監19檢驗與試驗條件、過程檢驗、最終檢驗、檢驗與試驗狀態不符合要求按照法規、標準、控制程序文件的要求建立滿足要求的檢驗與試驗條件，并做好狀態標識月調度主要負責人20檢驗與試驗記錄和報告缺失或不規范應及時出具準確規范的檢驗與試驗記錄和報告周排查質量安全總監21施工設備和檢驗與試驗裝置施工設備和檢驗與試驗裝置的操作、維護、使用環境、檢定校準等不符合要求1.制定安裝設備和檢驗與試驗裝置控制相關程序，明確相關要求；2.加強過程巡查及檔案管理；3.檢查相關工作見證材料。周排查質量安全總監22施工設備和檢驗與試驗裝置檔案管理不符合要求按相關規定對儀器設備檢定或校準，并保存見證材料日管控質量安全員23施工設備和檢驗與試驗裝置狀態控制不符合要求按要求設置正確的設備使用狀態標識日管控質量安全員24施工過程未對現場安全環境進行評價并制定措施發現現場作業安全風險、危險源及并制定相關控制措施周排查質量安全總監25作業過程不符合相關要求對配套設施檢查交接，對施工工藝符合性檢查日管控質量安全員26施工前未進行安全技術檔案交接檢查安全技術檔案交接情況日管控質量安全員27起重作業人員未持證上崗現場檢查起重作業人員證件日管控質量安全員28人員管理未對人員培訓的要求、內容、計劃和實施等做出規定制定人員管理相關程序，明確相關要求月調度主要負責人29特種設備許可所要求的相關人員的培訓考核檔案不符合要求加強過程巡查及檔案管理月調度主要負責人30特種設備許可所要求的相關人員的聘用管理不符合要求檢查相關工作見證材料月調度主要負責人31未確認現場作業人員持證健康狀態是否符合要求加強過程巡查，檢查施工人員健康狀態日管控質量安全員32執行特種設備許可制度資源條件未能持續保持許可條件制定執行特種設備許可制度的管理程序，明確相關要求；持證期間，加強過程巡查，當相關人員、工作場所、設備設施等發生變化時，及時核查是否滿足許可條件月調度主要負責人33未按規定履行告知義務并接受監督檢驗接受各級特種設備安全監管部門的監督，并按規定申報和接受監督檢驗月調度主要負責人34發現涂改、倒賣、出租、出借許可證行為等按規定進行許可證管理月調度主要負責人35政府監督、通報、預警發現不合格項記錄、整改周排查質量安全總監36投訴舉報發現不合格項記錄、整改、消除安全隱患日管控質量安全員37輿情信息