..>--.--考試資料.系統集成工程管理實施細則〔PM-*Z-SI-2011〕*******2011年4月..>目錄前言11．總則1系統集成工程流程總攬1系統集成工程流程概述1啟動過程1方案過程1執行過程和控制過程1完畢過程11.3系統集成工程組織架構1組織機構1工程經理1工程組12啟動過程12.1簽訂工程管理目標責任書1工作輸入1工作內容1工作要求1工作輸出1責任人12.2組建工程組〔里程碑〕1工作步驟1工作要求1工作輸出1責任人12.3確定工程范圍1工作輸入1工作輸出1責任人13方案過程13.1編制工程管理實施方案1定義1負責人1工作輸入1主要內容1根本要求1工作輸出13.2實施方案內容定義1范圍管理1進度管理1本錢管理1質量管理1平安管理1環境管理1采購管理1合同管理1資源管理1溝通管理1風險管理13.3實施方案評審〔里程碑〕1工作步驟1工作輸入1工作輸出14執行過程14.1工程開工報審1工作要求1工作輸入1工作輸出14.2現場勘測1工作輸入1工作輸出1根本要求14.3詳細設計1工作輸入1工作輸出1根本要求14.4設計評審〔里程碑〕1工作步驟1工作輸入1工作輸出14.5采購申請1工作輸入1工作輸出1工作要求14.6到貨驗收1工作輸入1工作輸出1工作流程1工作要求14.7安裝調試1工作輸入1工作要求1工作輸出14.8系統測試〔里程碑〕1測試分類1測試組織1工作輸入1工作流程1工作輸出1工作要求15控制過程15.1工程管控制度1施工日志制度1工程周報/月報制度1工程周會制度15.2工程變更控制1工程范圍變更1工程進度變更1工程合同變更15.3工程過程控制1進度控制1本錢控制1平安控制1質量控制16完畢過程16.1系統試運行1工作輸入1工作輸出16.2工程驗收〔里程碑〕1驗收分類1驗收組織1驗收步驟1工作輸入1工作輸出16.3竣工申請1工作要求1工作輸入1工作輸出16.4工程文檔移交1工作要求1工作輸入1工作輸出16.5工程款支付申請1工作要求1工作輸入1工作輸出16.6工程總結1工作輸入1工作輸出1..>前言系統集成工程實施細則依據公司"工程管理標準"編制，是公司系統集成工程管理和實施的具體規則。系統集成工程實施細則針對系統集成工程的管理過程和實施步驟進展分解，界定范圍、標準。公司所有系統集成工程必須遵照系統集成工程實施細則進展管理。系統集成工程實施細則一經正式發布立即開場實行。系統集成工程實施細則是公司內部文件，未經許可不得外傳。..>1．總則1.1 系統集成工程流程總攬圖1—系統集成工程流程示意圖1.2 系統集成工程流程概述系統集成工程流程共分為五大過程和12個實施階段。啟動過程第一階段：成立工程組。進展任務分解，明確工程組成員職責。這是系統集成工程的第一個里程碑節點。方案過程第二階段：制定方案。根據合同要求，制定工程實施方案，確定進度安排。第三階段：方案評審。這是系統集成工程的第二個里程碑節點。評審未通過的，返回第二階段，對方案進展修訂。執行過程和控制過程第四階段：現場勘測。在建立方現場勘查、測量設備安裝位置、線路鋪設方式、路徑、長度。第五階段：詳細設計。根據實地勘測結果，對設計方案進展細化。第六階段：設計評審。這是系統集成工程的第三個里程碑節點。評審未通過的，返回第六階段，修改設計。第七階段：采購申請。根據合同和設計方案，提交采購軟硬件產品申請。第八階段：安裝調試。要求嚴格按照公司制定的施工標準進展施工。第九階段：系統測試。這是系統集成工程的第四個里程碑節點。測試未通過的，返回第八階段，對存在問題進展修正。完畢過程第十階段：實驗運行。第十一階段：系統驗收。第十二階段：工程結項。這是系統集成工程的第五個里程碑節點。由工程經理提交工程結項申請，報公司領導審批。系統集成工程結項后，要進入實施轉運維接口，向公司工程管理委員會提交運維申請和工程技術文檔。1.3系統集成工程組織架構組織機構圖2—系統集成工程組組織架構圖工程經理工程經理責任制是公司工程管理工作的根本制度。工程經理由公司總經理任命，并根據總經理授權的范圍、期限和內容，履行管理職責，并對工程實施全過程、全面管理。工程經理履行以下職責：工程管理目標責任書規定的職責。主持編制工程管理實施規劃，并對工程目標進展系統管理。對資源進展動態管理。建立各種專業小組并組織實施。進展授權范圍內的利益分配。歸集工程資料，準備結算資料，參與工程竣工驗收。承受審計，處理工程組解體的善后工作。協助公司工程管理委員會進展工程的檢查、鑒定和評獎申報工作。工程經理應具有以下權限：參與工程招標、投標和合同簽訂。參與組建工程組。主持工程組工作。決定授權范圍內的工程資金的投入和使用。制定內部計酬方法。參與選擇并使用具有相應資質的分包人。參與選擇軟硬件產品供貨商。在授權范圍內協調與工程有關的內、外部關系。法定代表人授予的其它權力。工程組工程組是公司設置的工程管理的根本機構，承擔工程實施的管理任務和目標實現的全面責任。工程組由工程經理領導，承受公司工程管理委員會的指導、監視、檢查、效勞和考核，并負責對工程資源進展合理使用和動態管理。工程組應在工程啟動前建立，并在工程竣工驗收、審計完成后或按合同約定解體。系統集成工程的工程組通常由工程經理、系統規劃師、平安保密組、運輸保障組、方案采購組、安裝調試組等組成。大型工程可設立工程副經理，協助工程經理工作。..>2啟動過程2.1簽訂工程管理目標責任書工程管理目標責任書應在工程實施之前，由公司總經理與工程經理協商制定。公司依據工程管理目標責任書對工程的完成情況進展考核，并根據考核結果和工程管理目標責任書的獎懲規定，提出獎懲意見，對工程組進展獎勵或處分。工作輸入編制工程管理目標責任書應依據以下資料：工程合同文件。公司的管理制度。公司的經營方針和目標。工作內容工程管理目標責任書包括以下內容：工程管理實施目標。公司與工程組之間的責任、權限和利益分配。工程設計、實施、進度、本錢、質量、平安等管理的內容和要求。工程需用資源的提供方式和核算方法。公司總經理向工程經理委托的特殊事項。工程組應承擔的風險。工程管理目標評價的原則、內容和方法。對工程組進展獎懲的依據、標準和方法。工程經理解職和工程組解體的條件及方法。工作要求確定工程管理目標應遵循以下原則：滿足公司管理目標的要求。滿足合同的要求。預測相關的風險。具體且操作性強。便于考核。工作輸出"工程管理目標責任書"〔JC-QD-01〕責任人公司總經理、工程經理2.2組建工程組〔里程碑〕工程組是公司設置的工程管理的根本機構，承擔工程實施的管理任務和目標實現的全面責任。工程組由工程經理領導，承受公司工程管理委員會的指導、監視、檢查、效勞和考核，并負責對工程資源進展合理使用和動態管理。工程組在工程啟動時建立，并在工程竣工驗收、審計完成后或按合同約定解體。工作步驟建立工程組的主要步驟：第一步：確定工程組的管理任務和組織構造。第二步：根據工程管理目標責任書進展目標分解與責任劃分。第三步：確定工程組的組織設置。第四步：確定人員的職責、分工和權限。第五步：制定工作制度、考核制度與獎懲制度。工作要求工程組的組織構造應根據工程的規模、構造、復雜程度、專業特點、人員素質和地域范圍確定。工作輸出"工程組組成名單"〔JC-QD-02〕"工程組規章制度"〔JC-QD-03〕工程組組成名單及所制訂的規章制度報公司工程管理委員會批準和備案。責任人公司工程管理委員會、工程經理2.3確定工程范圍工程啟動時，要明確界定工程的范圍，由工程組提出"工程范圍說明書"，報公司工程管理委員會審批后，作為進展工程設計、方案、實施和評價的依據。工作輸入確定工程范圍應主要依據以下資料：工程目標的定義或范圍說明文件。環境條件調查資料。工程的限制條件和制約因素。同類工程的相關資料。工作輸出"工程范圍說明書"〔JC-QD-04〕責任人工程經理3方案過程編制工程管理實施方案定義工程管理實施方案是指導工程管理工作的綱領性文件，對工程管理的目標、內容、組織、資源、方法、程序和控制措施進展確定。工程管理實施方案工程經理簽字后報公司工程管理委員會審批。負責人"工程管理實施方案"〔JC-JH-01〕由工程經理組織編制。工作輸入"工程管理目標責任書"〔JC-QD-01〕"工程組組成名單"〔JC-QD-02〕"工程組規章制度"〔JC-QD-03〕"工程范圍說明書"〔JC-QD-04〕。工程條件和環境分析資料。工程合同及相關文件。同類工程的相關資料。主要內容工程概況。總體工作方案。組織方案。技術方案。進度方案。質量方案。平安與環境管理方案。本錢方案。資源需求方案。風險管理規劃。信息管理方案。工程溝通管理方案。工程收尾管理方案。工程目標控制措施。根本要求與各相關組織的工作協調一致。進展跟蹤檢查和必要的調整。工程完畢后，形成總結文件。工作輸出"工程管理實施方案"〔JC-JH-01〕3.2實施方案內容定義"工程管理實施方案"〔JC-JH-01〕涉及到工程范圍管理、進度管理、本錢管理、質量管理、平安管理、環境管理、采購管理、合同管理、資源管理、溝通管理、風險管理等內容。范圍管理工程范圍管理通過明確工程有關各方的職責界限，保證工程管理工作的充分性和有效性。范圍管理的對象包括為完成工程所必需的專業工作和管理工作。范圍管理的過程包括工程范圍確實定、工程構造分析、工程范圍控制等。工程范圍管理貫穿于工程的全過程，應及時對范圍的變更進展檢查、分析和處置。工程組應根據工程范圍說明文件進展工程的構造分析。工程構造分析應包括以下內容：工程分解。工作單元定義。工作界面分析。工程應逐層分解至工作單元，形成樹形構造圖或工程工作任務表，進展編碼。工程分解應符合以下要求：內容完整，不重復，不遺漏。一個工作單元只能附屬于一個上層單元。每個工作單元應有明確的工作內容和責任者，工作單元之間的界面應清晰。工程分解應有利于工程實施和管理，便于考核評價。工作單元應是分解結果的最小單位，便于落實職責、實施、核算和信息收集等工作。工作界面分析應到達以下要求：工作單元之間的接口合理，必要時應對工作界面進展書面說明。在工程的設計、方案和實施中，注意界面之間的聯系和制約。在工程的實施中應注意變更對界面的影響。進度管理工程組依據合同文件、工程管理規劃文件、資源條件與內外部約束條件編制工程進度方案。工程組提出工程控制性進度方案。控制性進度方案可包括以下種類：整個工程的總進度方案。分階段進度方案。子工程進度方案和單體進度方案。周/月作業方案。各類進度方案包括以下內容：編制說明。進度方案表。資源需要量及供應平衡表。編制進度方案的步驟按以下程序：確定進度方案的目標、性質和任務。進展工作分解。收集編制依據。確定工作的起止時間及里程碑。處理各工作之間的邏輯關系。編制進度表。編制進度說明書。編制資源需要量及供應平衡表。編制進度方案可使用文字說明、里程碑表、工作量表、甘特圖方案、網絡方案等方法。作業性進度方案必須采用網絡方案方法或甘特圖方案方法。本錢管理工程組依據工程合同和"工程范圍說明書"〔JC-QD-04〕制定工程本錢管理方法。主要包括提高工程實施工作效率的措施，防止資源浪費的措施等。質量管理工程組內設立專職管理小組或專職人員。質量保障方案確定以下內容：質量目標和要求。質量管理員和職責。所需的文件和資源。質量管理措施和活動包括〔但不限于〕評審、驗證、確認、監視、檢驗和試驗等。相應的技術標準。平安管理公司堅持平安第一、預防為主和防治結合的方針，建立工程組平安小組或指定平安員。工程組根據風險預防要求和工程的特點，制定平安保障方案，確定平安事故應急處置預案，完善應急準備措施。在工程方案階段，充分考慮平安、防火、防爆和職業安康等因素，提出有關平安施工的措施和建議。編制工程平安保障方案遵循以下步驟：工作分類。識別危險源。確定和評價危險。制定平安防護對策。環境管理工程經理負責現場環境管理工作的總體籌劃和部署，制定相應制度和措施，使工程組成員明確環境保護的意義和責任。工程組應搞好現場的環境管理，進展定期檢查，加強協調，及時解決發現的問題，實施糾正和預防措施，保持現場良好的作業環境、衛生條件和工作秩序。堅持文明施工，做好以下工作：標準場容，保持作業環境整潔衛生。創造有序施工的條件。盡量防止干擾建立方的正常工作，減少對建立方的人員和環境的不利影響。采購管理工程組設置采購小組或采購員，制定采購管理制度、工作程序和采購方案。采購方案包括以下內容：采購工作范圍、內容及管理要求。采購信息，包括產品或效勞的數量、技術標準和質量要求。檢驗方式和標準。供應方資質審查要求。采購控制目標及措施。合同管理合同管理包括合同的訂立、實施、控制和綜合評價等工作。工程合同管理的范圍包括〔但不限于〕工程合同、子工程實施合同、軟硬件產品采購合同、工程或子工程分包/轉包合同等。合同管理活動包括合同評審、合同實施方案、合同實施控制、合同終止和評價等。資源管理資源管理方案依據資源供應條件、現場條件和工程管理實施規劃編制。內容包括人力資源管理、材料管理、施工工具管理、技術管理和資金管理。人力資源管理方案包括人力資源需求方案、人力資源配置方案和人力資源培訓方案。材料管理方案包括材料需求方案、材料使用方案和分階段材料方案。施工工具管理方案包括施工工具需求方案、施工工具使用方案和施工工具保養方案。技術管理方案包括系統集成設計方案。資金管理方案包括工程資金流動方案和財務用款方案，具體可編制年、季、月度資金管理方案。溝通管理工程溝通方案包括信息溝通方式和途徑，信息收集歸檔格式，信息的發布與使用權限，溝通管理方案的調整以及約束條件和假設等內容。工程進展報告是溝通管理的重要內容和形式。工程進展報告包括工程的進展情況，工程實施過程中存在的主要問題、重要風險以及解決情況，方案采取的措施，工程的變更以及工程進展預期目標等內容。工程組在溝通方案中必須明確，在什么時間〔WHEN〕，產生什么文件〔WHAT〕，通過什么途徑〔HOW〕，發送給什么人〔WHO〕。風險管理工程組應識別工程實施過程中的各種風險，對風險的概率、損失量進展評估，確定風險等級，并提出風險應對策略。據此編制工程風險管理方案。內容包括：風險管理目標。風險管理范圍。可使用的風險管理方法、工具以及數據來源。風險分類和風險排序要求。風險管理的職責與權限。風險跟蹤的要求。相應的資源預算。3.3實施方案評審〔里程碑〕工作步驟第一步：填寫評審申請表。工程經理填寫"工程管理實施方案評審申請表"〔JC-JH-02〕，說明工程名稱、工程經理、審批時限要求等內容。經部門經理初步審查后，送公司工程管理辦公室，報公司工程管理委員會審批。第二步：評審會籌備。公司工程管理辦公室根據工程管理委員會指示，將評審會時間、地點、內容通知到所有參加人員，并按需要準備評審會相關的文件材料。第三步：召開評審會。由工程管理委員會負責召開工程方案評審會，對工程經理提交的"工程管理實施方案"〔JC-JH-01〕逐項進展評審，最后提出評審意見。工程管理辦公室負責會議記錄。第四步：批準。通過評審的方案，由工程管理辦公室負責將簽署了評審意見的"工程管理實施方案評審申請表"〔JC-JH-02〕連同"工程管理實施方案"〔JC-JH-01〕一起呈報公司總經理批準。第五步：修改。未通過評審的方案，由工程管理辦公室負責將簽署了評審意見的"工程管理實施方案評審申請表"〔JC-JH-02〕連同"工程管理實施方案"〔JC-JH-01〕一起退還工程經理，由工程經理根據評審意見對方案加以修改，然后從第一步重新進入評審流程。工作輸入"工程合同""工程管理目標責任書"〔JC-QD-01〕"工程范圍說明書"〔JC-QD-04〕"工程管理實施方案"〔JC-JH-01〕"工程管理實施方案評審申請表"〔JC-JH-02〕工作輸出簽署了評審意見的"工程管理實施方案評審申請表"〔JC-JH-02〕。4執行過程4.1工程開工報審工程經理填寫"工程開工報審表"〔JC-Z*-01〕報送建立方/監理方審批。工作要求工程組成立后，工程經理應立即進展工程開工報審工作，不得延誤。監理方提供開工報審表的，可不再重復填寫"工程開工報審表"〔JC-Z*-01〕。經建立方/監理方批復的"工程開工報審表"〔JC-Z*-01〕應妥善保管，工程組留存兩份，其中一份列入工程移交文檔，另一份交公司工程管理辦公室長期存檔。工作輸入"工程合同""工程范圍說明書"〔JC-QD-04〕"工程管理實施方案"〔JC-JH-01〕工作輸出"工程開工報審表"〔JC-Z*-01〕4.2現場勘測工程經理根據合同內容，帶著規劃設計人員，及時到用戶現場展開現場勘測。勘測人員要與用戶方面進展深入交流，盡可能詳盡地了解用戶的實際需求和現場的實際情況，盡可能全面地收集用戶的技術資料，為詳細設計做好準備。工作輸入"工程合同""投標技術設計方案""工程范圍說明書"〔JC-QD-04〕"工程管理實施方案"〔JC-JH-01〕用戶提供的技術資料工作輸出"現場勘測報告"〔JC-Z*-02〕根本要求細致、周到，不漏、不錯，標準、清晰。詳細記錄每一條線纜的起、止點、長度、規格，每一臺設備的安裝位置，每一項系統功能的具體要求，每一個局部的平面草圖和系統草圖。"現場勘測報告"〔JC-Z*-02〕由勘測人員簽字、工程經理確認。4.3詳細設計"投標技術設計方案"屬于概要設計，工程組必須根據現場勘測結果在其根底上進展詳細設計。工程經理安排本工程組的系統規劃師在"工程管理實施方案"〔JC-JH-01〕要求的時間內完成系統的詳細設計。工作輸入"投標技術設計方案""工程范圍說明書"〔JC-QD-04〕"現場勘測報告"〔JC-Z*-02〕工作輸出"詳細工程設計書"〔JC-Z*-03〕"系統測試方案"〔JC-Z*-04〕根本要求內容全面、完整。注重系統的整體性，確保子系統之間的銜接。設計詳細，可操作性強。整個系統的主要技術參數均必須標明合格標準。測試方案必須覆蓋所建系統的各個子系統和主要的技術參數。4.4設計評審〔里程碑〕工作步驟第一步：填寫評審申請表。工程經理填寫"詳細工程設計書評審申請表"〔JC-Z*-05〕，說明工程名稱、工程經理、審批時限要求等內容。經部門經理初步審查后，送公司工程管理辦公室，報公司工程管理委員會審批。第二步：評審會籌備。公司工程管理辦公室根據工程管理委員會指示，將評審會時間、地點、內容通知到所有參加人員，并按需要準備評審會相關的文件材料。第三步：召開評審會。由工程管理委員會負責召開工程方案評審會，對工程經理提交的"詳細工程設計書"〔JC-Z*-03〕和"系統測試方案"〔JC-Z*-04〕逐項進展評審，最后提出評審意見。工程管理辦公室負責會議記錄。第四步：批準。通過評審的方案，由工程管理辦公室負責將簽署了評審意見的"詳細工程設計書評審申請表"〔JC-Z*-05〕連同"詳細工程設計書"〔JC-Z*-03〕和"系統測試方案"〔JC-Z*-04〕一起呈報公司總經理批準。第五步：修改。未通過評審的方案，由工程管理辦公室負責將簽署了評審意見的"詳細工程設計書評審申請表"〔JC-Z*-05〕連同"詳細工程設計書"〔JC-Z*-03〕和"系統測試方案"〔JC-Z*-04〕一起退還工程經理，由工程經理安排系統設計師根據評審意見對設計加以修改，然后從第一步重新進入評審流程。工作輸入"工程合同""投標技術設計方案""工程范圍說明書"〔JC-QD-04〕"詳細工程設計書"〔JC-Z*-03〕"系統測試方案"〔JC-Z*-04〕"詳細工程設計書評審申請表"〔JC-Z*-05〕工作輸出簽署了評審意見的"詳細工程設計書評審申請表"〔JC-Z*-05〕。4.5采購申請工程經理根據評審通過的"詳細工程設計書"〔JC-Z*-03〕，參照"工程管理實施方案"〔JC-JH-01〕制定的施工進度方案，填寫"采購申請單"〔JC-Z*-06〕。工作輸入"工程合同""投標技術設計方案""詳細工程設計書"〔JC-Z*-03〕工作輸出"采購申請單"〔JC-Z*-06〕。工作要求認真填寫，反復核對，防止出現漏、錯。及時提交采購部門，防止延誤。4.6到貨驗收工程經理協調建立方/監理方派出人員，依據"工程合同"，對本工程采購的軟硬件產品進展到貨驗收。工作輸入"工程合同""采購申請單"〔JC-Z*-06〕工作輸出"到貨驗收清單"〔JC-Z*-07〕工作流程第一步：外觀檢驗。檢驗內容包括〔但不限于〕包裝完好程度、包裝箱體標識〔生產廠家、生產日期、產品名稱、型號、數量〕、產品序列號〔如果有〕等。第二步：開箱檢驗。檢驗內容包括〔但不限于〕產品合格證、裝箱單、箱內實物、產品外觀完好程度、產品標識〔生產廠家、生產日期、產品名稱、型號、序列號〕等。第三步：必要時，根據建立方/監理方要求進展加電檢驗。第四步：填寫到貨驗收清單，并由建立方/監理方、施工方簽字確認。第五步：驗收合格產品交建立方入庫，或送達建立方指定的地點。第六步：驗收不合格產品通知公司采購部門立即更換。第七步：到貨驗收清單存檔。工作要求建立方〔監理方〕、施工方雙方〔三方〕相關人員必須全部到場才能開箱驗貨。遵循先外觀、后開箱的驗貨順序，逐一填寫"到貨驗收清單"〔JC-Z*-07〕。詳細記錄軟硬件產品的型號、數量、序列號等根本參數。有監理方的工程可采用監理方提供的到貨驗收清單，但內容不得少于"到貨驗收清單"〔JC-Z*-07〕的要求。4.7安裝調試工程經理依據"投標技術設計方案"和"詳細工程設計書"〔JC-Z*-03〕，按照"工程管理實施方案"〔JC-JH-01〕制定的施工進度方案，組織工程組進展布線系統、中心機房、網絡設備、平安設備、效勞器、存儲系統及系統軟件的安裝、架設和調試。工作輸入"投標技術設計方案""現場勘測報告"〔JC-Z*-02〕"詳細工程設計書"〔JC-Z*-03〕工作要求布線系統線纜鋪設的拉力、彎度，以及與動力電纜的間隔距離等主要技術指標必須符合GBT-50311-2000"建筑與建筑群綜合布線工程系統設計標準"的相關要求。認真做好線路標識。每一條網線的兩端、每一個配線架端口都必須粘貼統一規格的標識，并按相關規則清楚地加以標注。認真填寫"布線施工單"〔JC-Z*-08〕，逐一紀錄每條線路的詳細情況。網絡/平安設備網絡設備的安裝架設必須符合GB50462-2008"電子信息系統機房施工及驗收標準"的相關要求。認真做好端口標識。設備端口必須粘貼統一規格的標識，并按相關規則清楚地加以標注。認真填寫"網絡及平安設備施工單"〔JC-Z*-09〕，逐一紀錄每臺設備的安裝位置、平安策略、根本配置及網絡拓撲圖等詳細情況。效勞器效勞器的安裝架設必須符合GB50462-2008"電子信息系統機房施工及驗收標準"的相關要求。認真做好效勞器標識。在效勞器便于識別的位置粘貼統一規格的標識，并按相關規則清楚地加以標注。認真填寫"效勞器施工單"〔JC-Z*-10〕，逐一紀錄每臺效勞器的型號、序列號、根本硬件配置、安裝機柜、安裝位置、效勞器名、TCP/IP協議參數等詳細情況。存儲系統存儲系統的安裝架設必須符合GB50462-2008"電子信息系統機房施工及驗收標準"的相關要求。認真做好存儲系統標識。在效勞器便于識別的位置粘貼統一規格的標識，并按相關規則清楚地加以標注。認真填寫"存儲系統施工單"〔JC-Z*-11〕，詳細紀錄存儲系統的型號、序列號、根本硬件配置、安裝機柜、安裝位置、存儲架構及拓撲圖、存儲介質參數等詳細情況。系統軟件存儲系統的安裝架設必須符合GB50462-2008"電子信息系統機房施工及驗收標準"的相關要求。認真填寫"系統軟件施工單"〔JC-Z*-12〕，詳細紀錄系統軟件安裝的效勞器名、IP地址，安裝步驟、安裝選項、系統設置、告警消息等詳細情況。中心機房中心機房的施工必須符合GB50462-2008"電子信息系統機房施工及驗收標準"的相關要求。中心機房的市電配電系統、UPS供電系統、防雷系統、接地系統、空調系統、新風換氣系統、照明系統、防靜電地板鋪設、機房裝修施工〔吊頂/墻面/隔斷/門窗〕等必須由專業人員負責施工。中心機房各個子系統分別提交施工紀錄和施工圖〔簽訂外包合同時提出詳細要求〕。其他系統除以上各項外的其他系統〔如視頻會議系統、視頻監控系統等〕的安裝調試必須遵循相應的國家標準，并提交詳細的施工紀錄和圖紙。工作輸出"布線施工單"〔JC-Z*-08〕"網絡及平安設備施工單"〔JC-Z*-09〕"效勞器施工單"〔JC-Z*-10〕"存儲系統施工單"〔JC-Z*-11〕"系統軟件施工單"〔JC-Z*-12〕4.8系統測試〔里程碑〕測試分類系統測試分為子系統測試和總體測試。子系統測試主要測試各子系統的根本功能；總體測試主要測試系統的總體功能，以及各個子系統之間的銜接和兼容情況。測試組織系統測試由工程經理負責主持，公司工程管理辦公室協助進展。可通知建立方、監理方派人參加。工作輸入"投標技術設計方案""詳細工程設計書"〔JC-Z*-03〕"系統測試方案"〔JC-Z*-04〕"施工單"〔JC-Z*-08～12〕工作流程第一步：向公司工程管理委員會提交"系統測試申請"〔JC-Z*-13〕。第二步：確定測試組成員、測試方法、測試標準。第三步：按照"系統測試方案"〔JC-Z*-04〕分步組織測試。第四步：編制"系統測試報告"〔JC-Z*-14〕。第五步：測試合格，轉入完畢過程的系統試運行流程。第六步：測試不合格，由工程經理組織查找問題原因，解決問題，從第一步重新進入系統測試流程。工作輸出"系統測試報告"〔JC-Z*-14〕工作要求按照"系統測試方案"〔JC-Z*-04〕的相應要求編制不同子系統的測試報告。"系統測試報告"〔JC-Z*-14〕的內容要詳盡、準確。"系統測試報告"〔JC-Z*-14〕由工程組自留一份作為系統驗收依據，同時報公司工程管理辦公室一份存檔。5控制過程5.1工程管控制度施工日志制度公司系統集成工程實行施工日志制度。系統集成工程施工小組在工程實施期間，每日應填寫施工日志，詳細記錄當日施工情況，包括布線施工情況、設備過程安裝、調試、配置情況、軟件安裝及配置情況。施工日志報工程經理存檔，作為工程實施情況的原始記錄，工程驗收時移交建立方。施工日志按照公司頒發的"工程日志模板"填寫。工程周報/月報制度公司實行工程周報/月報制度。工程經理每周/月末應向公司工程管理委員會提交當周的工程周報/月。要求如實填寫當周各個工作單元的方案完成時間、實際完成時間、方案投日工期、實際投入工期。延期的工作單元必須特別說明延期原因。工程周報/月報還要上報下周/月的工作安排以及存在問題和解決方案。工程周報/月報按照公司頒發的"工程周報模板"/"工程月報模板"填寫。工程周會制度工程每周例會是公司工程管理的重要制度。參會人員包括工程經理、建立方/監理方人員。工程經理應在工程周會上向建立方/監理方簡要報告一周工程實施情況，提出需要建立方/監理方協助解決的問題，聽取建立方/監理方對公司提出的意見和要求。工程每周例會后，由工程經理負責填寫會議紀要，提交公司管理委員會審閱后交工程管理辦公室存檔。會議紀要按照公司頒發的"會議紀要模板"填寫。5.2工程變更控制工程范圍變更工程組應嚴格按照"工程管理實施方案"〔JC-JH-01〕的工程范圍和工程分解構造進展工程的范圍控制。在工程范圍控制中，應跟蹤檢查，記錄檢查結果。工作要求工程范圍變應遵循嚴格的審批程序和手續。范圍變更后應調整相關的方案。工程組對重大的工程范圍變更,應提出影響報告。工作流程第一步：工程經理根據工程實施情況及建立方的要求，向公司工程管理委員會提交"工程變更申請"〔JC-KZ-01〕，說明變更的主要原因、變更的詳細內容，以及變更可能造成的影響等。第二步：工程管理委員會召開會議，審核"工程變更申請"〔JC-KZ-01〕。第三步：變更申請審核通過后，填寫監理方提供的工程變更申請表，送建立方/監理方審批。第四步：建立方/監理方審批后，交工程經理按照審批意見修訂"工程管理實施方案"〔JC-JH-01〕。修改后的"工程管理實施方案"〔JC-JH-01〕經工程管理委員會審批后，提交給建立方/監理方。審核未通過的"工程變更申請"〔JC-KZ-01〕，由工程管理辦公室存檔。第五步：變更流程完畢工作輸入"工程合同""工程管理實施方案"〔JC-JH-01〕工作輸出"工程變更申請"〔JC-KZ-01〕修訂后的"工程管理實施方案"〔JC-JH-01〕工程進度變更工作流程第一步：工程實施因客觀原因、建立方原因或施工方原因造成不可挽回的工期延期的，由工程經理向公司工程管理委員會提交"工程變更申請"〔JC-KZ-01〕，說明變更的主要原因、變更的詳細內容，以及變更可能造成的影響等。第二步：工程管理委員會召開會議，審核"工程變更申請"〔JC-KZ-01〕。第三步：變更申請審核通過后，填寫監理方提供的工程變更申請表，送建立方/監理方審批。第四步：建立方/監理方審批后，交工程經理按照審批意見修訂"工程管理實施方案"〔JC-JH-01〕。修改后的"工程管理實施方案"〔JC-JH-01〕經工程管理委員會審批后，提交給建立方/監理方。審核未通過的"工程變更申請"〔JC-KZ-01〕，由工程管理辦公室存檔。第五步：變更流程完畢工作輸入"工程合同""工程管理實施方案"〔JC-JH-01〕工作輸出"工程變更申請"〔JC-KZ-01〕修訂后的"工程管理實施方案"〔JC-JH-01〕工程合同變更合同變更管理包括變更協商、變更處理、制定并落實變更措施、修改與變更相關的資料等工作。工作流程第一步：當工程所涉及工程合同、產品采購合同、子系統分包/轉包合同出現特殊情況必須加以變更時，由工程經理向公司工程管理委員會提交"工程變更申請"〔JC-KZ-01〕，說明變更的主要原因、變更的詳細內容，以及變更可能造成的影響等。第二步：工程管理委員會召開會議，審核"工程變更申請"〔JC-KZ-01〕第三步：變更申請審核通過后，填寫監理方提供的工程變更申請表，送建立方/監理方審批。第四步：建立方/監理方審批后，交工程經理按照審批意見編制"工程補充合同"。"工程補充合同"經工程管理委員會審批后，提交給供貨商/分包方/轉包方簽字蓋章。審核未通過的"工程變更申請"〔JC-KZ-01〕，由工程管理辦公室存檔。第五步：變更流程完畢工作輸入"工程合同"工作輸出"工程變更申請"〔JC-KZ-01〕"工程補充合同"5.3工程過程控制進度控制在實施進度方案的過程中應進展以下工作：跟蹤檢查，收集實際進度數據。將實際數據與進度方案進展比照。分析方案執行的情況。對產生的進度變化，采取措施予以糾正或調整方案。檢查措施的落實情況。進度方案的檢查應包括以下內容：工作量的完成情況。工作時間的執行情況。資源使用及與進度的匹配情況。上次檢查提出問題的處理情況。本錢控制工程組應依據以下資料進展本錢控制：合同文件。本錢方案。進度報告。工程變更與索賠資料。本錢控制應遵循以下程序：收集實際本錢數據。實際本錢數據與本錢方案目標進展比較。分析本錢偏差及原因。采取措施糾正偏差。必要時修改本錢方案。按照規定的時間間隔編制本錢報告。本錢控制宜運用價值工程和掙值法。平安控制平安技術交底工程開工前，工程組的技術負責人必須向有關人員進展平安技術交底。構造復雜的分局部項工程施工前，工程組的技術負責人應進展平安技術交底。工程組應保存平安技術交底記錄。平安檢查公司工程管理委員會應定期組織對工程進展平安管理檢查，分析不平安行為與隱患存在的部位和危險程度。平安檢查應采取現場觀察、實地檢測相結合的方法，記錄檢測結果，及時糾正發現的違章指揮和作業行為。檢查人員應在每次檢查完畢后及時編寫平安檢查報告。平安隱患處理平安隱患處理應符合以下規定：區別不同的平安隱患類型，制定相應整改措施并在實施前進展風險評價。對檢查出的隱患及時發出平安隱患整改通知單，限期糾正違章指揮和作業行為。跟蹤檢查糾