物資采購管控管理管控規(guī)章制度規(guī)章第一章總則第一條：物資采購供應(yīng)管控管理管控是企業(yè)經(jīng)營管控管理管控、質(zhì)量本協(xié)議合同支付資金服務(wù)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管控管理管控體系認(rèn)證的主要組成部分之一,因此加強(qiáng)物資管控管理管控，嚴(yán)格物資管控管理管控規(guī)章制度規(guī)章是促進(jìn)企業(yè)發(fā)展,提高經(jīng)營效果的有效途徑。第二條：物資采購供應(yīng)管控管理管控工作必須堅持“從生產(chǎn)出發(fā)，為生產(chǎn)服務(wù)”的觀念，認(rèn)真貫徹國家、企業(yè)經(jīng)濟(jì)管控管理管控的各項(xiàng)法規(guī)和規(guī)章制度規(guī)章，嚴(yán)格執(zhí)行物資紀(jì)律，合理分配物資，及時、齊備、保質(zhì)、保量、經(jīng)濟(jì)合理地組織供應(yīng)，切實(shí)保證企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營活動的正常進(jìn)行。第三條：加強(qiáng)物資科學(xué)管控管理管控。在物資計劃、采購、供應(yīng)、核算、統(tǒng)計等各個環(huán)節(jié)上做到“計劃有依據(jù)，分配有道理，消耗有定額，用料有核銷”；合理儲存和保管物資，定期清查庫房，合理調(diào)劑余缺，壓縮庫存，保證在庫物資數(shù)量、質(zhì)量完整無損，降低倉儲費(fèi)用。第四條：加強(qiáng)物資管控管理管控相關(guān)有關(guān)人員的培訓(xùn)，提高管控管理管控相關(guān)有關(guān)人員素質(zhì)。物資工作崗位本著因事設(shè)崗，適當(dāng)配備定員，不能缺崗、代崗，以保證工作質(zhì)量。第二章機(jī)構(gòu)部門機(jī)構(gòu)職責(zé)（一）機(jī)構(gòu)部門機(jī)構(gòu)職責(zé)L相關(guān)相關(guān)本次項(xiàng)目物資系統(tǒng)的全面管控管理管控工作，包括規(guī)章制度規(guī)章制定、運(yùn)行、修改與完善、監(jiān)督檢查規(guī)章制度規(guī)章落實(shí)；傳達(dá)、貫徹上級有關(guān)文件精神；承擔(dān)相關(guān)指標(biāo)的完成。.相關(guān)相關(guān)本次項(xiàng)目公司物資采購各過程監(jiān)控、建立采購制約機(jī)制；協(xié)調(diào)物資供應(yīng),保障工程相關(guān)本次項(xiàng)目施工正常進(jìn)行。.相關(guān)相關(guān)本次項(xiàng)目物資采購、本協(xié)議合同支付資金服務(wù)、發(fā)放、保管以及周轉(zhuǎn)材料租賃、使用、退場等過程管控管理管控。組織分析主要材料、周轉(zhuǎn)材料費(fèi)用消耗,以便對管控管理管控薄弱環(huán)節(jié)加以控制。.掌握機(jī)構(gòu)部門機(jī)構(gòu)相關(guān)有關(guān)人員狀況，相關(guān)相關(guān)本次項(xiàng)目系統(tǒng)相關(guān)有關(guān)人員培訓(xùn)I、考核。.相關(guān)相關(guān)本次項(xiàng)目制定系統(tǒng)工作規(guī)劃并根據(jù)公司相關(guān)要求適時調(diào)整。.相關(guān)相關(guān)本次項(xiàng)目與主管相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)人、上級主管機(jī)構(gòu)部門機(jī)構(gòu)、公司各相關(guān)本次項(xiàng)目部、機(jī)構(gòu)部門機(jī)構(gòu)間的溝通、協(xié)調(diào)工作。.本機(jī)構(gòu)部門機(jī)構(gòu)與其他機(jī)構(gòu)部門機(jī)構(gòu)的協(xié)調(diào)與信息共享。（二）采購員崗位職責(zé)1、嚴(yán)格貫徹執(zhí)行公司各項(xiàng)物資采購管控管理管控政策及有關(guān)材料管控管理管控規(guī)定，接受機(jī)構(gòu)部門機(jī)構(gòu)主管及技術(shù)機(jī)構(gòu)部門機(jī)構(gòu)監(jiān)督檢查。2、積極主動與申購機(jī)構(gòu)部門機(jī)構(gòu)聯(lián)系，核實(shí)所購物資的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量等，避免差錯，按需進(jìn)貨，及時采辦保證按時到貨。3、熟悉市場行情及進(jìn)貨渠道，堅持“貨比三家，比質(zhì)比價，擇優(yōu)選購”的采購原貝!1,努力降低進(jìn)貨成本，嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)，杜絕假冒偽劣商品的流入。4、以搞好“物資供應(yīng)，保障經(jīng)營需要”為原則，抓好采購管控管理管控，了解加工廠及各相關(guān)本次項(xiàng)目部的物資需求及市場供應(yīng)情況。5、熟悉和掌握本人分管的各種物料的名稱、規(guī)格型號、產(chǎn)地、單價、質(zhì)量及供應(yīng)商和質(zhì)量本協(xié)議合同支付資金服務(wù)生產(chǎn)商。6、按“質(zhì)量本協(xié)議合同支付資金服務(wù)質(zhì)量相關(guān)相關(guān)本次項(xiàng)目制”的原則，要對本人分管的采購業(yè)務(wù)的質(zhì)量、數(shù)量、成本相關(guān)相關(guān)本次項(xiàng)目，要盡可能多渠道詢價、議價，降低采購成本，提高采購質(zhì)量；7、經(jīng)常去相關(guān)本次項(xiàng)目部了解質(zhì)量本協(xié)議合同支付資金服務(wù)質(zhì)量、聽取相關(guān)本次項(xiàng)目管控管理管控相關(guān)有關(guān)人員、保管員及工人的反饋，根據(jù)反饋情況制定切實(shí)可行的方案滿足相關(guān)本次項(xiàng)目物資需求。8、及時完成機(jī)構(gòu)部門機(jī)構(gòu)主管下達(dá)的各項(xiàng)采購任務(wù)，及時保障企業(yè)正常生產(chǎn)經(jīng)營需求，嚴(yán)格執(zhí)行公司采購管控管理管控規(guī)章制度規(guī)章，采購均以“物資申請單”為依據(jù)。9、嚴(yán)格執(zhí)行公司各項(xiàng)財務(wù)規(guī)章制度規(guī)章及規(guī)定，并堅持“憑單采購”的原則，購進(jìn)的一切物資要及時通知庫管員，按規(guī)定辦理本協(xié)議合同支付資金服務(wù)入庫手續(xù)，共同把好質(zhì)量及數(shù)量關(guān)。10、熟悉所采購物品的市場行情，能據(jù)此為經(jīng)營投標(biāo)活動做好參考服務(wù)。n、服從公司各機(jī)構(gòu)部門機(jī)構(gòu)監(jiān)督，遵守公司有關(guān)規(guī)章規(guī)章制度規(guī)章。（三）保管員職責(zé)1、嚴(yán)格貫徹執(zhí)行公司制訂的有關(guān)物資保管規(guī)章制度規(guī)章，對采購物資的本協(xié)議合同支付資金服務(wù)入庫、出庫、盤存等工作相關(guān)相關(guān)本次項(xiàng)目；2、入庫：（1）新購物資到達(dá)倉庫，根據(jù)物資特性，檢查物資外觀質(zhì)量，數(shù)量，根據(jù)相關(guān)本次項(xiàng)目或加工廠反饋提醒采購員采購質(zhì)量；入庫填寫一式三聯(lián)入庫單，其中采購聯(lián)及財務(wù)聯(lián)交給采購員，報銷使用；（2）相關(guān)本次項(xiàng)目退回物資，與相關(guān)本次項(xiàng)目部相關(guān)有關(guān)人員共同對退回的物資進(jìn)行清點(diǎn)，確認(rèn)無誤后開具物料退庫單，登記入賬，便于對相關(guān)本次項(xiàng)目成本的結(jié)算。3、出庫：根據(jù)相關(guān)本次項(xiàng)目部物資申請單及機(jī)構(gòu)部門機(jī)構(gòu)庫存表，盤存物資庫存數(shù)量；庫存數(shù)量足夠，備貨發(fā)貨，同時根據(jù)最低庫存或數(shù)量不足填寫物資申購單，經(jīng)分管相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)人批準(zhǔn)后由機(jī)構(gòu)部門機(jī)構(gòu)主管安排采購員采購；出庫填寫一式三聯(lián)出庫單；4、盤存：根據(jù)庫存表及出入庫單據(jù)核查實(shí)物，做到單據(jù)與實(shí)物一致；5、信息收集與反饋：對發(fā)送相關(guān)本次項(xiàng)目部及加工廠的物品，實(shí)行跟蹤規(guī)章制度規(guī)章；統(tǒng)計物品的使用壽命，收集工人及相關(guān)本次項(xiàng)目管控管理管控相關(guān)有關(guān)人員的反饋等，及時同機(jī)構(gòu)部門機(jī)構(gòu)主管溝通使用結(jié)果。6、相關(guān)相關(guān)本次項(xiàng)目倉庫物資的貯存、保管、維護(hù)、堆放管控管理管控工作，保證不合格的物資不投入使用；7、材料出入庫做好記錄，健全賬目，每月結(jié)算填寫報表，按時上報；8、相關(guān)相關(guān)本次項(xiàng)目廢舊物資的回收、分類、保管、管控管理管控工作。第三章相關(guān)有關(guān)人員管控管理管控公司物資部相關(guān)相關(guān)本次項(xiàng)目材料員、庫管員調(diào)配，業(yè)務(wù)指導(dǎo)、績效考核。2、公司材料部，在不影響相關(guān)本次項(xiàng)目供應(yīng)工作的前提下可適當(dāng)調(diào)整個別相關(guān)有關(guān)人員。3、材料員、庫管員應(yīng)端正工作態(tài)度，接受公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)人及主管機(jī)構(gòu)部門機(jī)構(gòu)的相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)人。4、考核材料員、庫管員：現(xiàn)場材料使用率及物資回收率。第四章物資采購管控管理管控物資采購、發(fā)放、本協(xié)議合同支付資金服務(wù)審批相關(guān)流程：相關(guān)本次項(xiàng)目部填寫物資需求申請書材料供應(yīng)部進(jìn)行物資核實(shí)7盤存擬定物資需宅幾劃 分管相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)人審核批修采購房詢價f比采購實(shí)施本相關(guān)本次項(xiàng)目聯(lián)系4睦公司正式正式合約生效方法或本相關(guān)本次項(xiàng)目聯(lián)系相關(guān)公司正式正式合約生效方法或蓋章或簽字或蓋章庫管員、材料員收貨檢驗(yàn) 入庫前提條件相關(guān)本次項(xiàng)目部提出《物資需求申請表》，該表首先由相關(guān)機(jī)構(gòu)部門機(jī)構(gòu)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)人本相關(guān)本次項(xiàng)目聯(lián)系相關(guān)公司正式正式合約生效方法把關(guān)，確定所提物資的必要性，然后所提物資需求申請表匯總至材料供應(yīng)部，由材料供應(yīng)部核對庫存，庫存有的，直接進(jìn)入發(fā)放程序；不足或無擬定新的需求計劃表。步驟一材料供應(yīng)部及技術(shù)機(jī)構(gòu)部門機(jī)構(gòu)擬定《計劃表》報分管相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)人審核批準(zhǔn)，分管相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)人認(rèn)為該物資有購買必要，在《計劃表》上本相關(guān)本次項(xiàng)目聯(lián)系相關(guān)公司正式正式合約生效方法；如果分管相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)人認(rèn)為該物資應(yīng)部分購買或不購買,使用機(jī)構(gòu)部門機(jī)構(gòu)及技術(shù)部應(yīng)該重新擬定新的《計劃表》，直至分管相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)人批準(zhǔn)。1.3步驟二材料供應(yīng)部將分管相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)人審批通過的《計劃表》一式兩份交采購員及相關(guān)本次項(xiàng)目部，兩機(jī)構(gòu)部門機(jī)構(gòu)相關(guān)有關(guān)人員根據(jù)《計劃表》有關(guān)內(nèi)容同時進(jìn)行詢價。1.4步驟三采購員將詢價結(jié)果報機(jī)構(gòu)部門機(jī)構(gòu)主管審核，然后報分管相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)人，分管相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)人將兩機(jī)構(gòu)部門機(jī)構(gòu)詢價結(jié)果進(jìn)行對比，根據(jù)質(zhì)優(yōu)價廉、服務(wù)快捷等原則，兩機(jī)構(gòu)部門機(jī)構(gòu)擬定采購正式正式合約生效方法向供貨商再次議價。步驟四采購員整理供貨商報價資料，深入分析進(jìn)入采購程序，根據(jù)公司實(shí)際情況，簽訂供貨協(xié)議合同協(xié)議。步驟五根據(jù)供貨協(xié)議合同協(xié)議，采購員填寫本相關(guān)本次項(xiàng)目聯(lián)系相關(guān)公司正式正式合約生效方法或本相關(guān)本次項(xiàng)目聯(lián)系相關(guān)公司正式正式合約生效方法或蓋章或簽字或蓋章申請單，機(jī)構(gòu)部門機(jī)構(gòu)主管、分管相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)人及公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)人審核本相關(guān)本次項(xiàng)目聯(lián)系相關(guān)公司正式正式合約生效方法，交財務(wù)部本相關(guān)本次項(xiàng)目聯(lián)系相關(guān)公司正式正式合約生效方法或本相關(guān)本次項(xiàng)目聯(lián)系相關(guān)公司正式正式合約生效方法或蓋章或簽字或蓋章；采購員合理安排相關(guān)質(zhì)量本協(xié)議合同支付資金服務(wù)車輛及時將所采購物資運(yùn)至工地或倉庫。對于貨到本相關(guān)本次項(xiàng)目聯(lián)系相關(guān)公司正式正式合約生效方法或本相關(guān)本次項(xiàng)目聯(lián)系相關(guān)公司正式正式合約生效方法或蓋章或簽字或蓋章及延期本相關(guān)本次項(xiàng)目聯(lián)系相關(guān)公司正式正式合約生效方法或本相關(guān)本次項(xiàng)目聯(lián)系相關(guān)公司正式正式合約生效方法或蓋章或簽字或蓋章的，直接進(jìn)入驗(yàn)貨環(huán)節(jié)。1.7步驟六采購物資運(yùn)送至加工地或倉庫后，由保管員、成本員及采購員對采購物資進(jìn)行本協(xié)議合同支付資金服務(wù)。L8步驟七物資本協(xié)議合同支付資金服務(wù)合格，保管員填寫一式三聯(lián)入庫單，成本員及保管員分別在入庫單上本相關(guān)本次項(xiàng)目聯(lián)系相關(guān)公司正式正式合約生效方法；否則，采購員應(yīng)及時同供貨商協(xié)商，采取退換、換貨或索賠措施。1.9步驟8根據(jù)協(xié)議合同協(xié)議本相關(guān)本次項(xiàng)目聯(lián)系相關(guān)公司正式正式合約生效方法或本相關(guān)本次項(xiàng)目聯(lián)系相關(guān)公司正式正式合約生效方法或蓋章或簽字或蓋章。10步驟9進(jìn)入物資發(fā)放環(huán)節(jié)。1.11根據(jù)公司相關(guān)要求，貨到工地或倉庫后，采購員及時提醒供應(yīng)商開具發(fā)票并提供質(zhì)量本協(xié)議合同支付資金服務(wù)質(zhì)量證明書。關(guān)鍵重要備注：對于采購物資直接到工地現(xiàn)場的，由相關(guān)本次項(xiàng)目管控管理管控相關(guān)有關(guān)人員及材料員同時本相關(guān)本次項(xiàng)目聯(lián)系相關(guān)公司正式正式合約生效方法確認(rèn)；對于本協(xié)議合同支付資金服務(wù)不合格的，及時通知采購員處理退換貨或索賠。材料供應(yīng)部材料計劃表包括有關(guān)內(nèi)容：①措施材料（可循環(huán)使用）②五金、工機(jī)具等③設(shè)備及維修用物資等第五章物資入庫管控管理管控㈠入庫審批相關(guān)流程：I物料入庫I新購I-1退庫二一??、■二.—二 二……?--「?：一；。上一雙一.二l——丁a采購員、保管員、成本員共同驗(yàn)收入庫 ??保管員、項(xiàng)目人員、成本員共同驗(yàn)收入庫?無質(zhì)量問題?? 有問題直接退回.dI■I開具入庫單，一式三份，采購、倉庫、財務(wù)各留一份II開具退庫單，一式貳份，倉庫與項(xiàng)目人員各I 保管:按原始人—輸入電腦 —I㈡物資本協(xié)議合同支付資金服務(wù)1、本協(xié)議合同支付資金服務(wù)意義：確保入庫物資數(shù)量準(zhǔn)確、質(zhì)量完好，為物資保管、保養(yǎng)打好基礎(chǔ)，為拒付、退貨、索賠提供依據(jù)。2、本協(xié)議合同支付資金服務(wù)相關(guān)要求：a、四驗(yàn)：驗(yàn)品種、規(guī)格、質(zhì)量、數(shù)量。b、核對物資品種、規(guī)格、質(zhì)量、數(shù)量及配套情況，做到準(zhǔn)確無誤。3、本協(xié)議合同支付資金服務(wù)程序：a、本協(xié)議合同支付資金服務(wù)準(zhǔn)備：①存放位置，堆碼正式正式合約生效和保管方法。②墊放材料和搬運(yùn)裝卸器具、人力。③本協(xié)議合同支付資金服務(wù)工具和計量器具。④本協(xié)議合同支付資金服務(wù)資料（發(fā)貨清單、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和說明書等）。b、核對資料①入庫本協(xié)議合同支付資金服務(wù)單（憑證號碼、供貨單位、物資名稱、規(guī)格型號、供貨數(shù)量及單價、總金額、運(yùn)雜費(fèi)等）。②運(yùn)單（出庫碼單、到貨通知單等）。③材質(zhì)證明、裝箱單、磅碼單、發(fā)貨明細(xì)表等。C、檢驗(yàn)實(shí)物①數(shù)量本協(xié)議合同支付資金服務(wù)：按雙方約定或法定的計量單位進(jìn)行本協(xié)議合同支付資金服務(wù)。②質(zhì)量本協(xié)議合同支付資金服務(wù)：按協(xié)議合同協(xié)議相關(guān)要求驗(yàn)證實(shí)物。③資料不完備的物資，做待本協(xié)議合同支付資金服務(wù)標(biāo)識，防止誤發(fā)出庫。④凡不需要入庫材料員直接運(yùn)往相關(guān)本次項(xiàng)目部的材料，材料員要與相關(guān)本次項(xiàng)目部共同本協(xié)議合同支付資金服務(wù)。⑤對質(zhì)量/環(huán)境/安全有專門相關(guān)要求的物資，必須會同質(zhì)量、安全機(jī)構(gòu)部門機(jī)構(gòu)共同本協(xié)議合同支付資金服務(wù)。⑥本協(xié)議合同支付資金服務(wù)中發(fā)現(xiàn)數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格、品種等不符，保管員有權(quán)拒絕本協(xié)議合同支付資金服務(wù)入庫，并報告機(jī)構(gòu)部門機(jī)構(gòu)主管。4、物資入庫對本協(xié)議合同支付資金服務(wù)合格的物資，保管員填寫入庫單，登記入賬，并將實(shí)物放入相應(yīng)的貨架。㈢保管保養(yǎng)相關(guān)要求：1、符合質(zhì)量、環(huán)境、安全規(guī)定，根據(jù)物資性能，安排物資擺放、堆碼場所。2、保持物資原有的使用價值。3、做到成行成列、檢點(diǎn)方便，先進(jìn)行出，發(fā)料方便。4、定期盤點(diǎn)庫存，保證帳、物、卡相符，反映真實(shí)成本。5、保證物資貯存安全。做好〃五無〃（無霉?fàn)€變質(zhì)、無損壞和丟失、無隱患、無雜物積塵、無老鼠）、〃六防〃（防雨、防潮、防壓、防腐、防火、防盜）。6、有特殊防護(hù)相關(guān)要求的，按規(guī)定保管、保養(yǎng)并予記錄。第六章、現(xiàn)場物資管控管理管控施工現(xiàn)場由于環(huán)境、條件的限制，容易造成物資管控管理管控的混亂、丟失與浪費(fèi)，因此加強(qiáng)施工現(xiàn)場的物資管控管理管控對降低安裝成本、提高企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益有著重要的積極作用。.各相關(guān)本次項(xiàng)目（制造）部的相關(guān)相關(guān)本次項(xiàng)目人應(yīng)加強(qiáng)工地的安全保衛(wèi)工作，確保公司的一切物資材料（含以舊換新物品、廢鐵）不受損（流）失。存在安全隱患的，相關(guān)本次項(xiàng)目經(jīng)理須安排相應(yīng)相關(guān)有關(guān)人員值班看護(hù)。相關(guān)本次項(xiàng)目結(jié)束退庫時，相關(guān)本次項(xiàng)目不得以“被盜”為理由和借口。.相關(guān)本次項(xiàng)目經(jīng)理視相關(guān)本次項(xiàng)目情況安排合適的相關(guān)有關(guān)人員（如現(xiàn)場保管員）對現(xiàn)場主輔材料、工機(jī)具、設(shè)備、廢舊物資等物資進(jìn)行有效管控管理管控。.移動性強(qiáng)的