衛生質量管理手冊第一頁，共八十四頁，編輯于2023年，星期二衛生質量方針和目標組織機構及其職責

生產、質量管理人員的要求

環境衛生的要求

車間及設施衛生的要求

原料、輔料衛生質量的要求

生產加工衛生要求

包裝、運輸、儲存衛生有毒有害物品的控制檢驗要求

衛生質量體系運行的要求

衛生質量管理手冊第二頁，共八十四頁，編輯于2023年，星期二前言本公司衛生質量體系依據《食品衛生通則—1999》、中華人民共和國國家標準《食品企業通用衛生規范GB14881—94》、GB/T19001—2008《質量安全管理體系-要求》、GB/T22000—2006《食品安全管理體系—食品鏈中各類組織的要求》、中華人民共和國國家質檢總局文件《出口食品加工企業衛生注冊登記管理規定》等食品衛生法規和文件、并結合本公司的實際情況建立起來的。本公司建立衛生質量體系的目的：是為了能以預防性的措施控制產品中可能存在的危害，確保食品在加工、運輸、貯存、防護等過程衛生條件符合國家相關法律、法規，從而保證產品衛生質量，保證顧客的食用安全及出口質量。本公司衛生質量體系適用于甜菊糖從原材料進廠、生產、包裝、貯藏、運輸、防護等全過程。第三頁，共八十四頁，編輯于2023年，星期二0.1企業概況山東華仙甜菊股份有限公司是中國生物制品甜菊糖行業的支柱企業；全國較大的甜菊糖生產出口基地。“喜進門”牌甜菊糖系全國同行業唯一的“三優”產品，并獲得中國鄉鎮企業名牌、山東名牌等稱號。公司通過了中國綠色食品認證、中國有機食品認證、喀什爾認證、FDA市場準入許可、歐州FAMI-QS認證、ISO9001質量體系認證、ISO22000食品安全體系認證，消除了國外對甜菊糖行業設置的貿易壁壘，拓展了市場準入渠道。山東華仙甜菊股份有限公司擁有國際先進的甜菊糖提取生產線及檢測手段，公司已形成年產1000噸的生產規模，被命名為“農業產業化龍頭企業”和“高新技術企業”。公司自主研發的甜菊糖系列產品項目多次被列入國家、省、市級火炬計劃或星火計劃項目。主要生產甜菊糖、A3甜菊糖、酶改質甜菊糖、復配甜菊糖等四大類產品。第四頁，共八十四頁，編輯于2023年，星期二0.2頒布令為保證本公司衛生質量體系的有效實施與持續改進，本公司依據國家有關法律、法規，并結合公司實際，制定衛生質量體系文件，這是我公司在食品安全方面對顧客和社會的承諾，全體員工必須嚴格貫徹執行。此方案包括《衛生標準操作程序》和其他影響食品安全的程序文件。《衛生標準操作程序》規定了生產用水的衛生安全、與產品接觸表面的衛生安全、防止交叉污染、衛生設施控制、防止污染物污染、有毒有害化學品的控制、員工健康和衛生管理、蟲害防治等八個方面的衛生控制要求和措施。其它影響食品安全的程序包括：廠房衛生設施、生產設施、原輔料采購、標識和可追朔性、人員培訓、實驗室管理、質量檢驗控制、不合格品控制、應急準備和響應、召回控制、測量設備和方法的控制、溝通控制、服務控制等。本公司衛生質量體系文件自總經理批準發布之日起生效。第五頁，共八十四頁，編輯于2023年，星期二0.3任命書根據《中華人民共和國食品安全法》、《出口食品加工企業衛生注冊登記管理規定》為加強對衛生質量體系運作的領導，特任命為衛生質量體系管理者代表。其職責和權限如下：確保按本文件建立、實施和保持衛生質量體系；定期向總經理報告衛生質量體系的有效性和適宜性，以供其進行評審，并作為體系改進的基礎。組織衛生質量管理工作；負責就衛生質量體系有關事宜與外部各方的聯絡工作。第六頁，共八十四頁，編輯于2023年，星期二0.4衛生質量管理文件的說明1.衛生質量管理文件的編制1.1本文件依據《出口食品生產企業衛生要求》GB/T22000—2006《食品安全管理體系—食品鏈中各類組織的要求》等有關規定，并結合本公司的實際情況編制而成。1.2本公司文件履蓋范圍是：甜菊糖系列產品。1.3本文件為貫徹本公司的衛生方針、履行食品安全承諾，保證有效地開展各項活動提供了統一標準，是進行各項食品生產活動的安全規范。第七頁，共八十四頁，編輯于2023年，星期二0.4衛生質量管理文件的說明2.衛生管理體系文件的管理2.1本文件由公司企管部根據《出口食品生產企業衛生要求》、《出口食品加工企業衛生注冊登記管理規定》的規定進行編寫、修改發放、控制。2.2本文件由企管部發放、保存并受控。2.3本文件為公司的受控文件，由總經理批準后頒布實施。未經文件管理部門批準，任何人不得將文件提供給公司以外的人員。2.4本文件持有者應妥善保管，不得損壞、丟失、隨意涂抹。

2.5在手冊使用期間如有修改，各部門負責人應將意見及時反饋衛生質量體系審核組，每年一次對手冊的適用性、有效性進行評審，必要時應對手冊進行修改，執行《文件控制程序》、《記錄控制程序》、《管理評審控制程序》的有關規定。第八頁，共八十四頁，編輯于2023年，星期二0.5引用標準GB/T19000—2008idtISO9000：2008質量管理體系——基礎和術語《食品衛生通則》CAC——RCPI——1969，Rev.3（1997），Amd(1999)GB/T22000—2006《食品安全管理體系—食品鏈中各類組織的要求》《出口食品生產企業衛生要求》《出口食品加工企業衛生注冊登記管理規定》第九頁，共八十四頁，編輯于2023年，星期二0.6術語和定義1.GB/T1900—2008idtISO9000：2008質量管理體系——基礎和術語2.《食品衛生通則——1999》中的術語和定義第十頁，共八十四頁，編輯于2023年，星期二一衛生質量方針和目標本公司總經理為識別、分析和控制與食品安全有關的危害制定方針、目標，并形成文件。對安全目標制定年度目標，并進行分解到部門和個人。確保：確定衛生質量體系的范圍，體系所覆蓋的產品和（或）產品種類和生產現場；確保方針和目標與本公司的經營目標以及顧客、管理機關和本公司自身對食品安全的要求相關且與之相符；確保與食品安全有關的方針和目標在本公司的各個層次上得到理解、貫徹和保持；確保實施與外界溝通的適用程序。第十一頁，共八十四頁，編輯于2023年，星期二一衛生質量方針和目標公司的衛生質量方針是：

以人為本，科技創新；品質精良，持續改進；預防危害，服務社會

第十二頁，共八十四頁，編輯于2023年，星期二一衛生質量方針和目標公司的衛生質量目標是:1產品一次交驗合格率≥99%，出廠合格率100%；2保質期內產品質量安全符合率≥99.8%，不合格產品處理有效率100%；3接收原料合格率≥100%，危害超標原料0；4員工配置充足率100%，崗位勝任符合率≥95%；5基礎設施和工作環境衛生安全符合率≥90%，完好合格率≥95%；6操作性前提方案和HACCP計劃關鍵點控制有效率100%；7顧客投訴處理有效率≥95%，嚴重投訴發生率0；8顧客滿意率≥90%。第十三頁，共八十四頁，編輯于2023年，星期二二組織機構及其職責為確保衛生質量體系的有效運行，本公司規定相關任務、職責和權限，形成文件，并針對相關事項進行溝通。1.組織機構圖常務副總經理總經理生產部采購部財務部企管部營銷部品管部生產車間研發部管代∕審核組長第十四頁，共八十四頁，編輯于2023年，星期二二組織機構及其職責2.管理職責、權限2.1總經理負責制定本公司衛生質量方針和目標；批準發布衛生質量體系文件；健全本公司衛生體系運行所需的組織機構，對從事與衛生有關的執行、驗證、管理工作人員規定職責和權限，使之具有獨立行使權力和開展工作的能力；任命管理者代表，并授權其負責本公司衛生質量體系的建立和管理工作；定期主持管理評審；對產品衛生質量負全面責任；為體系運行配備資源。第十五頁，共八十四頁，編輯于2023年，星期二二組織機構及其職責2.2管理者代表負責本公司衛生質量體系的建立、運行完善；負責衛生體系文件的審核；向總經理報告衛生質量體系運行情況；協調糾正和預防措施的實施和驗證活動，保證衛生質量體系的有效運行。第十六頁，共八十四頁，編輯于2023年，星期二二組織機構及其職責2.3常務副總經理2.3.1全面協助總經理主持公司的營運與管理,保證經營目標的實現,及時、足額地完成公司下達的利潤指標。2.3.2組織實施經公司批準的公司年度工作計劃和財務預算報告及利潤分配、使用方法；2.3.3組織實施經公司批準的新上項目；2.3.4對公司各部門實施有效管理，確保生產與服務部門的工作良好運行，配合公司搞好生產經營；2.3.5制定和監控公司財務、人力、信息、等資源管理方案和營運狀況；第十七頁，共八十四頁，編輯于2023年，星期二二組織機構及其職責2.4企管部負責本公司受控文件的發放、質量記錄歸口管理；負責管理評審的準備工作，提供評審資料；負責制定員工培訓計劃并組織實施、協助總經理配備人力資源；負責表單、宣傳冊、產品標簽及廣告宣傳的組織實施，負責廠區設計、知識產權、公共關系等工作。負責組織內審和統計技術工作第十八頁，共八十四頁，編輯于2023年，星期二二組織機構及其職責2.5研發部負責本公司技術文件的制定和管理；負責新產品開發工作；負責不合格原材料、包裝物的評審；負責產品標識和可追溯性的歸口管理；參與對供方的評定與選擇。第十九頁，共八十四頁，編輯于2023年，星期二二組織機構及其職責2.6品管部負責本公司車間及設施衛生、原輔料衛生、包裝、儲存、運輸衛生、有毒有害物品隔離生產、加工生產設備的監控；負責本公司進貨、過程、最終檢驗；負責檢驗和試驗狀態標識的管理；負責檢驗、測量、試驗設備的控制和管理工作；負責不合格品的控制；負責糾正、預防措施的實施；參與特殊合同評審及合格供方的評定認可；協助企管部組織內審和統計技術工作。負責對公司設備、儀器、計量器具統一建立臺帳。第二十頁，共八十四頁，編輯于2023年，星期二二組織機構及其職責2.7生產部負責制定和組織實施生產計劃；負責生產加工區域衛生狀況的控制及生產過程的控制；參與合同評審。負責公司設備安裝、調試、維護及保養；負責公司儀器設備維護第二十一頁，共八十四頁，編輯于2023年，星期二二組織機構及其職責2.8營銷部組織合同評審，執行產品銷售計劃；負責顧客信息的記錄和保存；負責產品到達目的地的保護及調撥運輸計劃安排；協助公司做好市場的管理工作；負責顧客服務的組織管理及市場信息的收集、整理和市場開發工作；負責市場監督及質量計劃的檢查工作；負責市場、品牌策劃管理；負責顧客反饋意見處理及產品促銷。負責產品的運輸交付及防護工作；第二十二頁，共八十四頁，編輯于2023年，星期二二組織機構及其職責2.9采購部負責物資采購計劃的實施，簽訂物資采購合同；組織實施合格供方的評價與選擇，并定期進行復核審查。負責原輔材料、包裝的運輸和防護工作。負責顧客財產的控制、驗證；負責顧客財產有關事宜的對外聯絡；第二十三頁，共八十四頁，編輯于2023年，星期二二組織機構及其職責2.10財務部負責公司的財務管理及公司資源的管理和利用；負責公司資源配置。負責倉庫進出產品及物資的管理工作；負責產品的貯存工作；做好產品的標識工作；協助采購部采購物資的交驗工作。第二十四頁，共八十四頁，編輯于2023年，星期二三生產、質量管理人員的要求1.目的提高員工素質，保證衛生質量體系持續有效地運行。2.適用范圍適用于本企業生產和管理人員的日常管理。3.職責3.1企管部負責組織實施員工培訓、健康體檢及檔案管理。3.2各部門負責制訂員工培訓計劃及員工衛生管理。3.3各車間負責員工日常衛生監督。第二十五頁，共八十四頁，編輯于2023年，星期二三生產、質量管理人員的要求4.內容4.1.專業知識和技能聘用有專業技能的人員從事食品生產和管理；通過培訓和與專家交流，不斷提高在職人員的專業知識和技能4.2.能力、培訓和食品安全意識確定從事影響食品安全工作的人員必須具備的能力；提供培訓或采取其他措施以滿足上述需求；確保人員對其活動相關性和重要性的認識，并為實現食品安全作出貢獻；保持教育、培訓、技能和經歷的最新記錄。第二十六頁，共八十四頁，編輯于2023年，星期二三生產、質量管理人員的要求4.3.健康、衛生和培訓要求：4.3.1健康要求建立員工健康檔案。凡患有傳染性肝炎、活動性肺結核，腸道傳染病及腸道傳染病帶菌者、化膿性或滲出性皮膚病、疥瘡、有外傷者及其他有礙食品衛生疾病的人員調離食品生產、檢驗崗位。與生產有接觸的生產、檢驗、維修及質量管理人員每年應進行一次健康檢查，必要時做臨時健康檢查，體檢合格后方可上崗。第二十七頁，共八十四頁，編輯于2023年，星期二三生產、質量管理人員的要求4.3.2衛生要求生產、檢驗、維修及質量管理人員保持個人衛生清潔，工作時不得戴首飾、手表，不得化妝。進入車間的人員應穿戴本廠規定的工作服、工作帽、工作鞋，頭發不得外露，必要時加戴發套，調配室的工作人員有必要時還要帶口罩。進入包裝時必須先洗手、消毒。不得將與生產無關的物品帶入車間，不準穿工作服、工作鞋進衛生間或離開加工場所。在更衣室、車間以及設置在車間內的休息室內不得吃食品、吸煙，與更衣室相連的衛生間內不得吸煙。第二十八頁，共八十四頁，編輯于2023年，星期二三生產、質量管理人員的要求4.3.3培訓要求制定和實施職工培訓計劃并做好培訓記錄，保證不同崗位的人員掌握必要的技能，熟練完成本職工作。新參加工作或臨時參加工作的人員經過衛生培訓，經考核合格后方可上崗工作。生產、質量管理人員經過相關培訓并考核合格后方可上崗。第二十九頁，共八十四頁，編輯于2023年，星期二三生產、質量管理人員的要求相關程序文件《衛生標準操作程序》(SSOP)《員工培訓計劃》第三十頁，共八十四頁，編輯于2023年，星期二四環境衛生的要求1.目的為了提高公司的產品質量，確保本公司生產的產品滿足顧客要求，根據《中華人民共和國食品安全法》的有關規定，結合本企業生產品種和生產工藝的具體特點制定此制度。2．適用范圍適用于對廠區環境衛生控制。3．職責3.1企管部負責廠區環境衛生責任區劃分。3.2各責任部門負責本責任區的環境衛生清掃清潔工作。3.3企管部負責組織廠區環境衛生檢查工作。第三十一頁，共八十四頁，編輯于2023年，星期二四環境衛生的要求4．內容4.1廠區不得建立在易于遭受有害、有毒物品污染的區域，廠區周圍保持清潔。4.2廠區及鄰近道路鋪設水泥，防止灰塵造成污染。廠區要有綠化，路面平坦，無積水。4.3生產區和生活區要分開，生產區建筑布局合理。4.4廠區內水溝保持清潔、暢通。4.5廢水、廢料的排放和處理應符合國家環保要求。4.6廠區衛生間應有沖水、洗手設備及防蠅、防蟲設施，不孳生蚊蠅、不散發臭氣，保持清潔。墻壁材料淺色、平滑、不透水、耐腐蝕。第三十二頁，共八十四頁，編輯于2023年，星期二四環境衛生的要求4.7食堂應設有防蠅蟲設施,及時清理廢棄物。4.8衛生清潔工每天打掃廠區，每天上、下午兩次清洗和消毒廠區衛生間，保持環境清潔衛生。4.9各車間四周不得堆放垃圾、雜物，15米內不得存放有毒有害物質。4.10各車間工作現場及所管理設備要定期清掃和擦洗，地面不得有物料、積水、雜物，墻壁保持清潔。4.11工作結束，現場要清理干凈，不得有廢料、廢件等廢棄物。第三十三頁，共八十四頁，編輯于2023年，星期二四環境衛生的要求4.12各車間操作人員應保持日常個人衛生，按規定穿著工作服、戴工作帽，生產工人不得穿高跟鞋上班。4.13各車間所用新鮮水必須符合GB5749-85生活飲用水衛生標準。本公司生產用水管理采取由國家權威部門（或本公司質檢中心）每年抽樣檢測一次，并定期監測4.14企管部統一領導和協調公司的衛生工作，各部門負責維護本部門和衛生責任區的環境衛生和設施衛生。4.15企管部按照捕鼠網絡圖設置捕鼠器，定期進行滅鼠，防止老鼠對原輔材料及產品的污染。4.16企管部負責每周組織檢查一次廠區環境衛生，監督廠區衛生工作，并作檢查記錄。第三十四頁，共八十四頁，編輯于2023年，星期二四環境衛生的要求相關程序文件《衛生標準操作程序》(SSOP)第三十五頁，共八十四頁，編輯于2023年，星期二五車間及設施衛生的要求1.目的對車間生產設施的衛生進行控制，保證車間生產設施的衛生條件符合產品生產衛生要求。2.適用范圍：適用于對車間生產設施的衛生控制。3.職責

3.1生產部負責制訂車間生產設施的衛生管理制度。

3.2品管部負責車間生產設施的衛生狀況的檢查。第三十六頁，共八十四頁，編輯于2023年，星期二五車間及設施衛生的要求4內容

4.1車間應具有足夠的空間，以利于設備安裝、操作，工藝流程布局要合理。排水暢通，通風良好。

4.2車間地面使用無毒、防滑、耐腐蝕、不透水的建筑材料。地面平坦無積水、無裂縫，易于清洗消毒。

4.3車間出口及與外界相連的排水、通風處應安裝防鼠、防蠅、防蟲設施。

4.4包裝工段內墻壁和天花板采用無毒、淺色、防水、防霉、不易脫落、便于清洗的材料修建，墻角、地角、柱角、頂角具有弧度。第三十七頁，共八十四頁，編輯于2023年，星期二五車間及設施衛生的要求

4.5包裝工段門窗由淺色、平滑、易清洗、不透水、耐腐蝕的堅固材料制作。加工過程中經常開閉的門窗應設有不生銹的紗門、紗窗或其它防蟲、防蠅設施。設有內窗臺的，其臺面應向下斜約45度角。

4.6生產車間內應光線充足、通風良好，作業區上方的照明設施應使用安全型防護設施。

4.7車間入口處和車間內適當地點，設足夠數量的洗手、消毒設備，配備有清潔劑和消毒液，水龍頭為非手動開關。

4.8使用部門負責及時補充或更換消毒液,確保消毒液濃度符合要求。第三十八頁，共八十四頁，編輯于2023年，星期二五車間及設施衛生的要求

4.9化驗員負責配置消毒液并作檢測記錄。

4.10生產車間設有與車間相連的更衣室，室內通風良好、衛生清潔，足夠數量的更衣柜。

4.11生產車間安裝了通風設備，保持車間內空氣新鮮。

4.12生產車間的供水、供電和供汽能夠滿足生產需要。

4.13生產車間環境及設備衛生落實責任到人，保持清潔衛生。車間內不得存放與生產無關的雜物。第三十九頁，共八十四頁，編輯于2023年，星期二五車間及設施衛生的要求相關程序文件《基礎設施控制程序》《衛生標準操作程序》(SSOP)第四十頁，共八十四頁，編輯于2023年，星期二六原料、輔料衛生質量的要求1.目的對原材料供方進行選擇或評估，按規定進行采購，保證采購的物資符合規定要求。對產品和生產用水進行質量控制。2.適用范圍:

適用于各種生產用原輔料的進貨驗收和生產用水的水質監控.3.職責

3.1采購部負責原料、輔料的采購工作。

3.2品管部負責原輔料的檢驗及及生產用水的日常檢測。

3.3生產部負責生產用水的管理工作。第四十一頁，共八十四頁，編輯于2023年，星期二六原料、輔料衛生質量的要求4.內容

4.1原料采購應選擇原料生產和加工區內不存在環境污染，以及對所涉及的農殘、有毒、有害物的污染符合我國或有關進口國家的衛生規定。

4.2使用的加工助劑或添加劑，必須符合國家和進口國的規定。應采用有注冊商標的、在食用有效期內的助劑或添加劑，嚴禁使用國家或進口國不允許使用的添加劑。

4.3采購部負責組織原料供方的調查，經總經理審批后確定合格供方。

4.4采購部應保存供方調查資料，建立合格供方檔案。第四十二頁，共八十四頁，編輯于2023年，星期二六原料、輔料衛生質量的要求

4.5保證從合格供方采購原料，采購作業由采購部負責，采購經公司分管領導審批后執行。重要原材料采購合同應報總經理審批。

4.6原料在進貨檢驗中發現重大質量問題時必須退貨，采購部應及時組織相關部門人員調查原因。必要時，報公司領導審批取消該合格供方資格。

4.7采購的進貨和客戶提供的產品必須經品管部檢驗或驗證合格后才能接收或投產加工。

4.8公司所使用的原料主要是甜菊葉，甜菊葉的采購主要是從當地農民手中收購。收購時每車都進行嚴格的檢驗。第四十三頁，共八十四頁，編輯于2023年，星期二六原料、輔料衛生質量的要求

4.9公司生產所用的輔助材料（加工助劑）主要是食用酒精,檢驗應用標準進行檢驗。

4.10生產使用水源來自地下水，符合國家《生活飲用水衛生標準》的必要標準。

4.11每年至少兩次對生產用水進行公共衛生防疫衛生檢測，并保存記錄,不合格不用或處理后再用。

4.12對車間各出水口進行編號,品管部定期抽查一定數量的出水口水樣進行日常檢測，防止交叉污染。

4.13水質檢測不合格時，應立即發出停產通知，對已生產的可疑產品立即進行隔離和評估。第四十四頁，共八十四頁，編輯于2023年，星期二六原料、輔料衛生質量的要求相關程序文件《衛生標準操作程序》(SSOP)第四十五頁，共八十四頁，編輯于2023年，星期二七生產加工衛生要求1目的通過對生產過程中影響產品質量的各個要素進行有效控制，以確保產品的衛生質量。2適用范圍適用于對生產過程中可能對產品的安全衛生構成危害的因素的控制。３職責３.1生產部對各車間的生產現場管理有指導及監督的責任并負責每月組織一次生產現場管理綜合檢查。3.2各車間主管負責組織實施車間的現場管理并每周組織生產現場管理綜合檢查。3.3車間主任負責所屬崗位生產現場操作及其它管理的具體實施并負責日常檢查。第四十六頁，共八十四頁，編輯于2023年，星期二七生產加工衛生要求３職責３.1生產部對各車間的生產現場管理有指導及監督的責任并負責每月組織一次生產現場管理綜合檢查。3.2各車間主管負責組織實施車間的現場管理并每周組織生產現場管理綜合檢查。3.3車間主任負責所屬崗位生產現場操作及其它管理的具體實施并負責日常檢查。4.內容4.１加工過程控制4.１.1生產過程按照受控的工藝操作文件執行，研發部負責監督有效執行。4.1.2生產所需要的原輔料應在生產前運進生產現場的存放區中。原料、輔料、成品應分別暫存在不會受到污染的區域，成品不得直接接觸地面。第四十七頁，共八十四頁，編輯于2023年，星期二七生產加工衛生要求4.1.3生產過程的不合格品必須單獨存放在指定區域，并按工藝規定處理，或集中處理。4.1.4生產車間的廢料應存放在專用容器內。4.1.5在設置檢驗點的工序，下道工序必須只接受經檢驗合格的原輔料。4.1.6在生產過程中發現產品存在質量問題，生產操作人員應隔離不合格品或可疑產品，并及時上報處理。4.1.7不合格品按《不合格品的控制程序》規定處置。4.1.8生產過程中，操作人員自檢或工序監控中發現質量問題的，應立即采取必要的糾正措施，必要時，應報告上級主管第四十八頁，共八十四頁，編輯于2023年，星期二七生產加工衛生要求4.2衛生方面控制4.2.1車間控制室及集中辦公區要保證地面清潔、無雜物、無積水、無粉塵、無異味。4.2.2現場環境清潔衛生，地面無料痕、無污物、無積水、無粉塵、無雜物，無長流水、無長明燈，地溝通暢無堵塞。4.2.3所有門窗、桌椅、天花板、應清潔，無灰塵、蜘蛛網等。4.2.4各種用品、用具、物料、器材堆放整齊有序，標識清楚，保管得當。4.2.5各臺設備（管道）應做到無灰塵、無油污。4.2.6各種防護器材的衛生清潔，應無灰塵、無污物。第四十九頁，共八十四頁，編輯于2023年，星期二七生產加工衛生要求4.2.7車間內禁止流動吸煙，吸煙應到指定區域。4.2.8實驗室化學品分類儲存，樣品及化學品在保存時標識清楚，儀器擺放整齊，室內空氣流通。4.2.9機修間工具、備件、配料存放在指定地點，有明確材料標識。4.2.10各種器材應定點存放整齊，不得隨意改變存放地點。4.2.11物品、原料、成品及半成品，要分類堆放到指定場地，并有明確標志。4.2.12各臺設備（管道）應保持安全附件完好，無跑、冒、滴、漏。4.2.13檢修設備（管道）后，檢修現場應做到工完料凈場地清。4.2.14安全通道通暢，生產區道路清潔。第五十頁，共八十四頁，編輯于2023年，星期二七生產加工衛生要求4.3清洗消毒應定期對場地、生產設備、工具、容器、泵、管道及其附件等進行清洗、消毒。并定期對清洗消毒效果進行檢測。使用的清洗劑、消毒劑應符合有關食品衛生要求規定。清洗前盡可能地將可拆卸的生產設備、管道連接部件拆開，使清洗水能夠沖洗到所有與產品接觸的部分。車間內清洗用的軟質水管或者水槍應保持正常的工作狀態，不得落地。4.4殺菌噴干工段采用加熱殺菌工藝時應正確實施，做好記錄及相關記錄；同時潔凈室采用紫外線和臭氧殺菌消毒。4.5.害蟲控制制訂蟲害控制計劃、按計劃設置足夠的防鼠、防昆蟲設施。在廠區放置的捕鼠工具應有布點圖，逐個編號。車間內部不得設置誘殺昆蟲的設施，不得施放藥物滅鼠殺蟲。所有的捕鼠及殺昆蟲設施均須按規定進行檢查并有檢查記錄。第五十一頁，共八十四頁，編輯于2023年，星期二七生產加工衛生要求4.6.廢棄物管理廢棄物的排放與處理應符合國家環境保護有關規定。廢棄物暫存容器應選用便于清洗消毒的材料制成，結構嚴密。廢棄物容器應專用、有明顯的標識并配置非手工開啟的蓋。廢棄物暫存場地應遠離車間并應定期沖洗。廢棄物應及時清運，避免污染原輔材料、水源、設備和廠區道路。4.7.有毒有害物品的控制制定并執行有毒有害物品的儲存和使用管理規定。應列出有毒有害物品清單，建立使用記錄。未經國家有關部門批準的洗滌劑、消毒劑、殺蟲劑及其他有毒有害化學藥品不準使用。相關程序文件《不合格品控制程序》《衛生標準操作程序》第五十二頁，共八十四頁，編輯于2023年，星期二八包裝、運輸、儲存衛生1目的采取有效保護措施，防止產品搬運、貯存、包裝、交付過程中丟失、損壞或被污染。2適用范圍適用于產品包裝、儲存和運輸過程。3.職責3.1財務部負責物資倉儲的管理工作。3.2品管部負責按檢驗計劃對原輔材料及外包裝物的進庫檢驗，財務部負責以上物資入庫的數量及外包裝驗收對其他物資的入庫驗收工作。第五十三頁，共八十四頁，編輯于2023年，星期二八包裝、運輸、儲存衛生4.內容4.1包裝管理4.1.1生產中應防止包裝材料受污染；4.1.2包裝材料在采購時有供方提供第三方的衛生檢驗合格證明，入廠后由品管部進行檢驗，并適時地抽查由第三方檢驗。檢驗不合格不得使用。4.1.3塑料類包裝材料應當采用食品用塑料樹脂為原料；第五十四頁，共八十四頁，編輯于2023年，星期二八包裝、運輸、儲存衛生4.2包裝間的衛生管理制度4.2.1進入包裝現場必須穿工作服。4.2.2非包裝人員不得入內4.2.3包裝工進入包裝現場必須先在感應龍頭下洗手，在干手機上烘干、消毒，然后進入包裝現場。4.2.4包裝間的更衣室在包裝工作間的外面，衛生間不設在包裝間的房間內。4.2.5包裝間的衛生要經常打掃，用濕潤的拖布擦凈，不要用掃帚清掃，以免有過多的粉塵。4.2.6包裝間的設備必須保持干凈。第五十五頁，共八十四頁，編輯于2023年，星期二八包裝、運輸、儲存衛生4.3倉儲管理4.3.1庫位規劃4.3.1.1倉庫必須掛放庫位平面圖，區域標示牌、貨位架標識牌等.4.3.1.2銷售倉庫必須對庫房統一科學規劃,根據庫存、生產狀況適時進行成品的移庫和接收工作。第五十六頁，共八十四頁，編輯于2023年，星期二八包裝、運輸、儲存衛生4.3.2庫房管理4.3.2.1原料、輔料、零配件、成品分別設立庫區，防止交叉污染。所有倉庫必須保持安全、消防通道暢通無阻，必須配備消防器材。4.3.2.2倉庫要保持整潔、衛生、干燥、通風，并有防潮、防霉、防盜、防蟲、防鼠措施，定期清除蜘蛛網、灰塵、巡查庫房狀況，及時進行維護。第五十七頁，共八十四頁，編輯于2023年，星期二八包裝、運輸、儲存衛生4.3.2.3所有物資必須堆垛整齊，按類堆放，物資之間、物資與墻壁之間有合理的堆垛距離。4.3.2.4按批次、批號擺放，不混、不亂，抽出某批產品互不影響。4.3.2.5庫內地面清掃時，用拖布拖地，不能有粉塵落在產品上。4.3.2.620公斤成品板紙箱產品碼五層高度，按批號碼放。第五十八頁，共八十四頁，編輯于2023年，星期二八包裝、運輸、儲存衛生4.4產品標識4.4.1倉庫物資必須根據物資狀態分別掛待檢品、合格品、不合格品標牌。4.4.2檢驗結果出來后，合格的出口產品與出口不合格、內銷產品貯存期間做好明顯標識4.5庫存管理4.5.1所有庫存物資必須遵循先進先出原則4.5.2倉管員對原輔材料的庫存進行跟蹤管理,凡屬庫存時間超過保質期的，一律予以封存，并隔離標識，按程序進行報廢處理。4.5.3倉庫物資必須賬物卡相符。第五十九頁，共八十四頁，編輯于2023年，星期二八包裝、運輸、儲存衛生4.6交付和運輸4.6.1營銷部根據合同要求，以及最終產品檢驗合格結果，安排交付日期，辦理交付手續。4.6.2在交付之前，倉管員要清點交付產品的數量，查看交付產品的規格、包裝是否與出貨單一致。4.6.3食品運輸應符合國家有關標準，運輸車、船應清潔衛生。4.6.4合同要求時，營銷部應采取防護措施直到產品送達口岸地。相關程序文件《衛生標準操作程序》第六十頁，共八十四頁，編輯于2023年，星期二九有毒有害物品的控制1目的對公司有毒有害物品實施有效管理，防止有毒有害物品流失或對產品、產品接觸面和包裝物料造成污染，以確保食品安全。2適用范圍適用于公司內所有有毒有害物品的控制。3職責

3.1各使用部門負責提出有毒有害物品采購申請,采購部負責采購。

3.2品管部負責貯存有毒有害物品。各使用部門負責領用、使用登記及領用后的貯存。第六十一頁，共八十四頁，編輯于2023年，星期二九有毒有害物品的控制4內容

4.1使用部門根據工作需要提出采購申請，經部門領導批準后，實施采購。

4.2品管部根據采購申請進行核對，并做好記錄。

4.3有毒有害物品應存放于指定的遠離生產設備、工器具和其它與食品接觸的地方，并加以明顯標識。貯存應有專人負責，并做好貯存臺帳。

4.4領取有毒有害物資，必須填寫《有毒有害物品領用登記表》，經部門領導審批后，方可領出。第六十二頁，共八十四頁，編輯于2023年，星期二九有毒有害物品的控制

4.6使用人必須記錄有毒有害物資物品的使用情況。4.8如果發現有毒有害物資遺失，應立即逐級上報，并進行追蹤。4.9在生產過程中，維修機械后應清理干凈，防止機油、潤滑油等摻雜物滴到產品表面造成污染，修理完畢后，工作案上、機器、工器具表面應及時清洗消毒檢查完畢后方可投入使用。第六十三頁，共八十四頁，編輯于2023年，星期二九有毒有害物品的控制4.10檢驗用劇毒或致癌物質（如汞鹽、氰化鉀、氧化砷、疊氮化合物等）及腐蝕性藥品要放在保險柜內，非實驗人員不得取用。

4.11檢驗用易燃或易揮發的溶劑不準用明火加熱，可用水浴加熱；不準在敞口容器中加熱或蒸發；溶劑存放或使用地點距明火至3米以上。

4.12檢驗用某些強氧化劑如硝酸鉀、硝酸銨、高氯酸（也屬強腐蝕劑）、高氯酸鉀（鈉）、過硫酸鹽等嚴禁與還原性物質如有機酸、木屑、硫化物糖類等接觸。第六十四頁，共八十四頁，編輯于2023年，星期二十檢驗要求1目的對公司檢驗進行有效管理，確保食品安全衛生質量。2適用范圍適用于公司對檢驗要求的控制。3職責

3.1品管部負責物料及成品的檢驗和驗證以及計量器具的管理；

3.2研發部負責檢驗技術資料及外來文件的分發和管理；第六十五頁，共八十四頁，編輯于2023年，星期二十檢驗要求4內容4.1.檢驗機構4.1.1設立滿足實際檢驗工作和質量控制需要的獨立的品管部實驗室。品管部實驗室對產品質量有否決權。4.1.2品管部實驗室的檢驗場地、檢驗設施、儀器設備、檢驗器具應滿足感官、理化、微生物實際檢驗工作的需要（見申請書）。4.1.3檢驗儀器和檢測器具應按規定計量或校正，合格的才能允許使用，并建立計量檔案。第六十六頁，共八十四頁，編輯于2023年，星期二十檢驗要求4.2.檢驗人員4.2.1具備相應資格的檢驗人員。檢驗人員應具有中專或以上學歷，接受過相關專業培訓，具備上崗資格。4.2.2檢驗人員應能獨立、有效地履行職責，嚴格地執行檢驗操作規范，檢驗結果準確、真實。第六十七頁，共八十四頁，編輯于2023年，星期二十檢驗要求4.3.檢驗技術資料研發部建立檢驗工作所需要的原輔材料驗收標準、產品的技術要求、試驗方法、檢驗規則、樣品保存方法和保存期限等檢驗技術資料。4.4.檢驗管理品管部核查原輔材料出廠檢驗合格證明，并按標準規定取樣檢驗，出具檢驗報告。對收購原料應按標準規定取樣檢驗。成品出廠前品管部應按生產批次進行檢驗并按規定期限、規定程序出具檢驗報告。經檢驗，判定為不合格的該批產品不準出廠。超過保質期的產品不準出口報驗。品管部對車間衛生檢測項目進行監測。第六十八頁，共八十四頁，編輯于2023年，星期二十檢驗要求5.委托檢驗使用社會實驗室承擔企業檢驗工作的，簽有委托檢驗合同，并且該實驗室應具有相應的資格。直接關系到生產過程中衛生質量的控制時效性較強的檢驗項目，不得委托檢驗，由品管部自行完成相關程序文件《實驗室管理規定》第六十九頁，共八十四頁，編輯于2023年，星期二十一衛生質量體系運行的要求1目的保持衛生質量體系有效運行，確保食品質量安全。2適用范圍適用于公司衛生質量體系控制。3職責

3.1總經理授權管理者代表負責衛生質量體系有效運行

3.2企管部負責記錄、文件、溝通、內審、管理評審、召回的管理。

3.3品管部負責不合格品、測量裝置、計量器具的管理。第七十頁，共八十四頁，編輯于2023年，星期二十一衛生質量體系運行的要求4內容4.1.有關衛生質量體系的記錄本公司保持記錄，以證實衛生質量體系處于受控狀態。所有記錄應清晰易辨，其保存期限應滿足產品壽命、法規和相關方的要求。記錄應易于檢索，并定期由與該過程有關的直接管理者復核，其保存環境應能防止記錄丟失、損壞或變質。第七十一頁，共八十四頁，編輯于2023年，星期二十一衛生質量體系運行的要求4.2.不合格品控制a.本公司建立和保持《不合格品控制程序》，以說明如何確保對關鍵控制點偏離關鍵限制值時生產的產品進行處理和控制（或處置）的情況。b.當不符合情況危害到食品安全時，應將受影響的產品作為不合格品進行處理和處置。相關文件《不合格品控制程序》4.3.召回鑒于交付后的產品可能發生食品安全危害，本公司建立和保持《召回控制程序》，以通知相關方實施產品召回，并保持記錄。相關文件《召回控制程序》第七十二頁，共八十四頁，編輯于2023年，星期二十一衛生質量體系運行的要求4.4.測量設備和方法的控制4.4.1本公司建立和保持《監視和測量裝置控制程序》，以控制用于監視關鍵控制點的測量設備和方法，為確保結果有效，對測量裝置和方法應按照規定的時間間隔或在使用前，依據可以追溯到國際或國家測量基準的測量標準對其進行校準或檢定。如果這樣的標準不存在，則應記錄校準或檢定的依據；對其進行必要的調整或再調整；對其校準狀態進行標識；保護其免受使測量結果無效的調整；確保其在搬運、保養和貯存期間不會損壞和磨損。第七十三頁，共八十四頁，編輯于2023年，星期二十一衛生質量體系運行的要求4.4.2當發現測量設備不符合要求時，應評估和記錄以前的測量結果的有效性。并對該設備以及所有受到影響的產品采取適當的措施。4.4.3本公司保持校準和檢定結果的記錄。當使用計算機軟件監視和測量規定要求時，使用部門負責確認軟件滿足預期用途的能力，此項工作應在初次使用前進行。4.4.4采用適宜的測量方法進行驗證和確認，并確保其所得到的結果可復現、可重復，并保持相關記錄。相關文件《監視和測量裝置控制程序》第七十四頁，共八十四頁，編輯于2023年，星期二十一衛生質量體系運行的要求4.5.溝通本公司建立溝通渠道以確保食品安全信息得到充分地溝通，包括：影響食品安全崗位員工間的溝通；衛生質量體系審核組的信息；供方的信息；消費者反饋的要求得到滿足的信息；與外部組織有關的食品安全信息；與其他相關方的溝通。確保負責溝通的人員具備必要的知識，以履行其在食品安全鏈中的相應職責，并確保只有得到授權的人負責與食品安全有關信息的外部溝通。本公司建立《內部溝通控制程序》以確保衛生質量體系充分獲取可能影響食品安全的任何工藝變化。相關文件