PAGE三門峽市湖濱區疾病預防控制中心預算公開說明目錄第一部分單位概況一、主要職責二、部門預算單位構成第二部分2023年度部門預算情況說明第三部分名詞解釋附件：三門峽市湖濱區疾病預防控制中心2023年度部門預算表收支預算總表支出預算分類匯總表（按支出功能分類）支出預算分類匯總表（按支出經濟分類）單位支出預算表項目支出預算表特定目標類資金支出預算明細表中央專項轉移支付項目支出預算表一般公共預算支出預算表一般公共預算支出預算表一般公共預算支出預算明細表政府性基金支出預算表政府采購預算表部門厲行節約支出預算表（一般公共預算）部門管理項目資金情況表（細化前）部門參與分配或財政代管特定目標類資金預算情況表中期財政規劃支出分單位表財政規劃重點項目情況表部門預算項目績效目標匯總表部門(單位)整體績效目標表第一部分單位概況主要職能（一）機構設置情況我單位隸屬湖濱區衛生健康委員會二級機構，根據“三定”方案規定，共有事業編制51人；在職職工36人，離退休人員23人。（二）部門職責本單位設置業務科室有：流行病科、艾滋病科、慢性病健康教育科、地方病防治與學校衛生科、免疫規劃科、接種門診、公衛病媒職防科、檢驗科。主要職責是：組織實施轄區內疾病預防控制計劃；負責疾病的調查、監測、預警預報；組織對重大疫情、傳染病暴發流行的調查，制訂控制對策和措施；艾滋病的監測、調查、隨訪及管理；實施免疫規劃疫苗的發放、接種及管理；承擔突發公共衛生事件現場衛生學調查和采樣；開展慢性病的監測、調查及隨訪；開展健康教育與健康促進；開展地方病防治及學校衛生工作；開展轄區內人群食用碘鹽及尿碘監測；負責轄區內生活飲用水監測；負責轄區內廠礦企業的職業病危害因素的監測及調查；承擔衛生行政部門、衛生監督機構和有關單位委托的專項抽檢、產品檢驗任務等。加強”疾控中心能力建設提升”、“心血管病高危人群早期篩查與綜合干預”項目、“艾滋病、結核病等傳染病防控”、“衛生應急”建設，“地方病防控與學校衛生”監測工作，“職業病危害因素監測”，“病媒生物監測”，“免疫規劃接種服務”建設，繼續保障疫情監測、管理及處置。日常承擔著轄區突發公共衛生事件、生活飲用水、碘缺乏病、艾滋病篩查等檢測工作，為全區疾病預防控制和監測工作提供技術支撐。加強用人單位職業病防治、放射診療及非醫療機構基本情況調查及監測，職業性塵肺病隨訪與回顧性調查，職業病與職業衛生信息檢測系統上報工作。

第二部分2023年度部門預算情況說明部門收支預算表情況說明三門峽市湖濱區疾病預防控制中心2023年收入總計600.1萬元，與2022年相比，收入增加96.36萬元，上升19.13%。主要原因：新入編人員增加9人，工資及保險費用預算增加；支出總計600.1萬元，與2022年相比，支出增加96.36萬元，上升19.13%。主要原因：新入編人員增加9人，工資及保險費用支出增多。收入預算總體情況說明三門峽市湖濱區疾病預防控制中心2023年收入合計600.1萬元，其中：一般公共預算收入600.1萬元；政府性基金預算收入0萬元；國有資本經營預算收入0萬元；其他收入0萬元。支出預算總體情況說明三門峽市湖濱區疾病預防控制中心2023年支出合計600.1萬元，其中：基本支出562.1萬元，占93.67%；項目支出38萬元，占6.33%。財政撥款收支總體情況說明三門峽市湖濱區疾病預防控制中心2023年一般公共預算收支預算600.1萬元，政府性基金收支預算0萬元。與2022年相比，一般公共預算收支預算增加96.36萬元，上升19.13%，主要原因：新入編人員增加9人，工資及保險費用預算增加、支出增多；政府性基金收支增加0萬元，增長0%，主要原因：我單位無政府性基金收支。一般公共預算支出預算情況說明三門峽市湖濱區疾病預防控制中心2023年一般公共預算支出年初預算為600.1萬元。主要用于以下方面：社會保障和就業支出96.3萬元，占16.05%；衛生健康支出472.6萬元，占78.75%；住房保障支出31.2萬元，占5.20%。一般公共預算基本支出預算情況說明三門峽市湖濱區疾病預防控制中心2023年一般公共預算基本支出562.1萬元萬元。其中：人員經費540.3萬元，占96.12%，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、醫療保險繳費、住房公積金、其他工資福利支出、其他對個人和家庭的補助支出；公用經費21.8萬元,占3.88%，主要包括：在職人員定額公用經費和公務用車補貼等。一般公共預算“三公”經費情況說明我單位2023年“三公”經費預算為0萬元。2023年“三公”經費支出預算數較2022年持平。具體支出情況如下：(一)因公出國（境）經費0萬元，主要用于單位工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。2023年我單位共計安排因公出國(境)團組0個，因公出國（境）0人次。預算數較2022年增加0萬元，增長0%，主要原因是：目前沒有需要出國（境）的業務。(二)公務接待費0萬元，主要用于按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。預算數較2022年無變化，主要原因是：我單位均為業務督導檢查工作餐。(三)公務用車購置及運行費0萬元，其中，公務用車購置費0元；公務用車運行維護費0萬元，主要用于開展工作所需公務用車的燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務用車購置費預算數和公務用車運行維護費預算數較2022年無變化，主要原因是：我單位車輛均為業務用車和冷鏈特種車輛。政府性基金支出預算情況說明我單位2023年政府性基金預算安排收入0萬元，支出0萬元，較上年無變化。國有資本經營收支預算情況說明我單位2023年國有資本經營預算安排收入0萬元，支出0萬元，較上年無變化。其他重要事項的情況說明（一）機關（事業）運行經費支出情況三門峽市湖濱區疾病預防控制中心2023年機關（事業）運行經費支出預算67.86萬元，主要保障機構正常運轉及正常履職需要的辦公費、水費、電費、培訓費以及公務接待費，與上年對比增長4.41%，主要原因：由于2022年新冠疫情影響，持續防疫工作造成電費及辦公費增加。（二）政府采購支出情況三門峽市湖濱區疾病預防控制中心2023年政府采購預算安排12萬元。其中：政府采購貨物預算12萬元，政府采購工程預算0萬元，政府采購服務預算0萬元。（三）績效目標設置情況我單位2023年預算項目均按要求編制了績效目標，從項目產出、項目效益、滿意度等方面設置了績效指標，綜合反映項目預期完成的數量、實效、質量，預期達到的社會經濟效益、可持續影響以及服務對象滿意度等情況。2023年，我單位對3個項目進行了預算績效評價，涉及資金38萬元。2023年，我部門納入預算績效管理的支出總額為0萬元，其中基本支出0萬元，項目支出0萬元。（四）國有資產占用情況2022年期末，我單位固定資產總額594.89萬元，其中：通用設備242.79萬元（含車輛79.66萬元），專用設備282.01萬元，家具、用具38.29萬元，房屋建筑物25.87萬元，圖書5.93萬元。其中：一般公務用車5輛；單價50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。（五）專項轉移支付項目情況我單位2023年負責管理的專項轉移支付項目共有0項。（六）關于預算部門構成說明2023年本單位按照區財政預算公開要求，公開范圍包含本級預算和所屬未獨立核算的二級機構預算。

第三部分名詞解釋一、財政撥款收入：是指區級財政當年撥付的資金；包括一般公共預算撥款、政府性基金預算撥款、國有資本經營預算撥款。二、事業收入：是指事業單位開展專業活動及輔助活動所取得的收入。三、其他收入：是指部門取得的除“財政撥款”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。四、用事業基金彌補收支差額：是指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”和“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金(即事業單位以前各年度收支相抵后，按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補當年收支缺口的資金。五、基本支出：是指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務所必需的開支，其內容包括人員經費和日常公用經費兩部分。六、項目支出：是指在基本支出之外，為完成特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。七、“三公”經費：是指納入區級財政預算管理，部門使用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過