質量-環境-職業健康安全管理體系程序文件優質資料(可以直接使用，可編輯優質資料，歡迎下載）

通州建總集團企業標準質量-環境-職業健康安全管理體系程序文件優質資料(可以直接使用，可編輯優質資料，歡迎下載）Q/TZ-B-2021質量管理體系環境管理體系職業健康安全管理體系程序文件2021年3月28日發布2021年3月28日實施通州建總集團發布發布令集團公司依據GB/T19001-2021idtISO9001:2021標準、GB/T50430-2007標準、GB/T24001-2004idtISO14001:2004標準和GB/T28001-2001標準、《質量手冊》(Q/TZQ-A-2021)、《環境管理手冊》(Q/TZE-A-2021)、《職業健康安全管理手冊》(Q/TZO-A-2021)編制《程序文件》(Q/TZQ.E.O-B-2021)。它是集團公司“三體系”文件的重要組成部分，是集團公司管理活動的準則。為了實現集團公司的方針和目標，全體員工必須認真學習“三體系”程序文件，并遵照執行。《程序文件》（Q/TZQ.E.O-B-2021）于2021年3月28日發布、實施，原《程序文件》【Q/TZQ.E-B-2021】同時廢止。本《程序文件》由工程技術部負責管理，其中各程序具體解釋工作由各主相關部室負責。管理者代表：瞿啟忠2021年3月28日程序文件目錄序號程序名稱編號頁次1三體系兼容程序文件控制程序3HYPERLINK\l"OLE_LINK1"12記錄控制程序3HYPERLINK\l"OLE_LINK2"163信息溝通程序3HYPERLINK\l"OLE_LINK3"204管理評審程序3HYPERLINK\l"OLE_LINK4"265人力資源管理程序3HYPERLINK\l"OLE_LINK5"336內部審核程序3HYPERLINK\l"OLE_LINK6"447安環兼容程序法律、法規獲取與識別管理程序Q/TZE.O-B01-2021HYPERLINK\l"OLE_LINK7"568監測和測量管理程序Q/TZE.O-B02-2021HYPERLINK\l"OLE_LINK8"609應急準備和響應管理程序Q/TZE.O-B03-2021HYPERLINK\l"OLE_LINK9"6410Q/TZE.O-B04-2021HYPERLINK\l"OLE_LINK10"7011運行控制程序Q/TZE.O-B05-2021HYPERLINK\l"a1"7912合規性評價管理程序Q/TZE.O-B06-2021HYPERLINK\l"a2"9613質量程序質量目標管理程序Q/TZQ-B01-2021HYPERLINK\l"a3"9914施工機具控制程序Q/TZQ-B02-2021HYPERLINK\l"a4"10115工程項目投標和合同管理程序Q/TZQ-B03-2021HYPERLINK\l"a5"11416Q/TZQ-B04-2021HYPERLINK\l"a6"12117分包管理程序Q/TZQ-B05-2021HYPERLINK\l"a7"13118施工質量管理程序Q/TZQ-B06-2021HYPERLINK\l"a8"13819施工質量檢查程序Q/TZQ-B07-2021HYPERLINK\l"a9"15720試驗、檢測管理程序Q/TZQ-B08-2021HYPERLINK\l"OLE_LINK19"16321不合格品控制程序Q/TZQ-B09-2021HYPERLINK\l"a11"16922檢測設備控制程序Q/TZQ-B10-2021HYPERLINK\l"a12"17323顧客滿意程度測量程序Q/TZQ-B11-2021HYPERLINK\l"a13"17924改進程序Q/TZQ-B12-2021HYPERLINK\l"a14"18725數據分析程序Q/TZQ-B13-2021HYPERLINK\l"a15"19326環境程序環境因素識別與評價管理程序Q/TZE-B01-2021HYPERLINK\l"a16"19727職業健康安全程序Q/TZO-B01-2021HYPERLINK\l"OLE_LINK27"20428現場安全生產管理程序Q/TZO-B02-2021HYPERLINK\l"OLE_LINK28"21229事故、事件管理程序Q/TZO-B03-2021HYPERLINK\l"OLE_LINK29"2203)1目的為了對與管理體系有關的文件進行控制，確保各相關場所使用文件為有效版本，特制定本程序。2范圍適用于與管理體系有關的文件控制。3術語和定義采用《質量手冊》、《環境管理手冊》和《職業健康安全管理手冊》中規定的術語和定義。4職責4.1集團公司4.1.1總經理負責手冊的審批發布。4.1.2管理者代表負責程序文件的審批發布。4.1.3綜合辦公室是文件控制的歸口管理部門，負責文件的收發和檔案管理工作。4.1.4工程技術部結合年度內審，組織對管理體系文件的適宜性、有效性、充分性進行評審；同時負責體系文件的修改、換版等管理工作。4.1.5各職能部室負責相關文件的編寫、更改和管理，并配合工程技術部作好相關程序的評審和修訂工作。4.2分公司4.2.1分公司經理批準分公司文件。4.2.2各職能科室負責相關文件的編寫、更改和管理。4.2.3辦公室負責文件的發放和建檔管理。4.3項目部4.3.1項目經理批準項目部文件。4.3.2資料員負責文件的收發和管理。5工作程序5.1體系文件的分類5.1.1手冊；5.1.2程序文件；5.1.3支持性文件；5.1.4標準、規范、法律、法規等。5.2編號和標識5.2.1文件必須按規定進行編號：a質量手冊Q/TZQ-A-△b環境管理手冊Q/TZE-A-△c職業健康安全管理手冊Q/TZO-A-△d程序：三體系兼容程序-B□-△安環兼容程序Q/TZE.O-B□-△質量程序Q/TZQ-B□-△環境程序Q/TZE-B□-△職業健康安全程序Q/TZO-B□-△e支持性文件Q/TZ-C□-△□—順序號△—年號5.2.2手冊、程序文件采用書面或電子形式，并標注唯一分發號。5.2.3失效及作廢文件，應注以“作廢”標識。5.3編寫5.3.1管理者代表組織編寫手冊及程序文件。5.3.2各職能部門負責相關文件的編寫工作。5.4批準5.4.1集團公司級文件由總經理簽發，綜合辦公室主任復核，分管領導會簽，部門領導審稿。5.4.2手冊由總經理審批發布。5.4.3程序文件由管理者代表審批發布。5.4.3分公司級文件由分公司經理批準，分管領導會簽。5.4.5項目部級文件由項目經理批準。5.5文件的發放5.5.1集團公司綜合辦公室負責將手冊、程序文件發放至集團公司領導、職能部室及分公司。5.5.25.5.3文件的發放，由擬發部門填寫“文件擬發審批表”。5.5.4文件發放須填寫“文件發放登記表”。5.5.5文件的領用/代領人要在“文件發放登記表”上簽名，如收文人在外地需郵寄時，需在“文件發放登記表”相應欄注明誰經手辦理。5.5.6文件丟失后，須向原發文部門辦理申請和批領手續，申請中要說明丟失原因，如是受控文件，補發的文件另給新的發文號，同時注明原丟失文號作廢，必要時將作廢的發文號通知有關部門。5.5.7集團公司、分公司及項目部的文件管理人員負責填寫“收文登記表”，并注明處理辦法（如存檔、轉發、傳閱等）。5.5.8集團公司文件由綜合辦公室發至分公司，分公司根據需要再發至項目部。5.5.9對需傳閱或轉發的文件，由相關部門辦理“傳閱單”。5.6文件的更改5.6.1文件需更改時，由更改提出人填寫“文件更改審批表”，說明更改原因。5.6.2文件更改的審核、批準應由原審批人進行，當原審批人不在職時，可由接替其崗位的人員審批，當指定其他部門審批時，該部門應獲得原審批所依據的有關背景資料。5.6.3綜合辦公室發放“文件更改（銷毀）通知單”，并辦理手續。持有人收到文件更改通知后，在原文件作出明顯標識。5.6.4非文件更改部門/人不得以任何理由自行修改任何文件。5.7文件的換版與作廢5.7.1文件經多次更改或文件需進行大幅度修改時可進行換版，原版本文件作廢，換發新版本。5.7.2作廢文件由文件持有者自行銷毀，需作保留的作廢文件，必須加蓋“失效留用”標記后方可留用。5.8文件的管理5.8.1文件經擬定、審核、批準后，文件底稿由發文單位的文件管理員登記歸檔。5.8.2需借閱文件的人員，填寫“文件借閱登記表”，經文件管理部門負責人批方可借閱，借閱者應按期歸還文件。5.8.3各職能部室/科室負責相關法律、法規、標準、規范的收集，識別其適宜性和有效性，并列入“法律、法規清單”，根據需要，分發給相關部門和人員。5.8.4各單位文件管理員及時做好收發登記。5.8.5工程技術部應在每年的第二次內審后，根據兩次內審的情況和各部門的反饋情況，對體系文件的適宜性、有效性、充分性進行年度評審。體系文件如需修改，按本程序5.6執行。5.8.6歸檔文件的保存期限，執行《檔案管理制度》及綜合辦公室門有關文件執行。5.9電子文件管理5.9.1電子文件的發放，由擬發部門在信息化平臺的辦公自動化中新發起一個針對企業內部或者外部的發文處理過程。5.9.2電子文件的發放有同步流程和流程模板兩種流程模式。5.9.3點“同步流程”頁簽，將電子文件審批人員從“未選名單”中選到“已選名單”中，點〖確定〗按鈕，同步流程選好。5.9.4點“流程模板”頁簽，選定“模版類型”，在此類型下，選擇相應“模版名稱”，根據實際發文需要完成流程節點設置，點〖確定〗按鈕，完成流程模版的設置。5.9.5采取以上兩種任意一種發文流轉模式流程結束后，由文件發放人按照選擇定義好的流程模板流轉文件，并打印三份紙質文件存檔。5.9.6按照定義好的收文流程，收文自動流轉，在信息化平臺的辦公自動化內部收文中查收文件。5.9.7信息化平臺中的電子文件，都集中歸檔到發文、收文維護，檔案管理員可根據文件的流轉情況對文件是否有效進行備注。6記錄和表格6.1文件擬發審批表（-B01-01；-B01-02）6.2文件發放登記表（-B01-03）6.3收文登記表（-B01-04）6.4法律、法規清單（-B01-05）6.5文件更改審批表（-B01-06）6.6文件更改通知單（-B01-07）6.8文件借閱登記表（-B01-08）6.9傳閱單(-B01-09)7相關文件7.1《檔案管理制度》7.2《記錄控制程序》（Q/TZ-B02-2021）7.3《企業信息化管理系統用戶操作手冊》文件擬發審批表Q.E.O-B01-01簽發復核會簽審稿文件標題:主辦單位和擬稿人:附件:主送機關：抄報機關：抄送機關：發文：[]號年月日封發打字：校對：份數：注：本表適用于集團公司及分公司范圍內的文件擬發審批。文件擬發審批表文件名稱擬稿人文件編號文件來源擬發份數文件內容發放范圍批準意見審核人年月日注：本表適用于項目部文件擬發審批。文件發放登記表文件名稱文件編號發文人發放編號領用收文人/經辦人（簽字）備注部門/人日期收文登記表收文日期文件名稱文件編號發文單位份數處理方法備注法律、法規清單序號名稱頒布/修改日期實施日期備注文件更改審批表文件名稱文件編號更改提出人日期原文內容更改原因更改后內容審核意見審核人年月日批準意見批準人年月日文件更改通知單文件名稱通知部門文件編號被通知單位/部門原文內容更改原因更改后內容更改生效時間文件借閱登記表日期文件編號文件名稱借閱人批準人歸還日期備注文件傳閱單來文單位來文號來文內容領導批示傳閱者簽名傳閱意見辦公室意見辦理結果記錄控制程序3)1目的對管理體系運行記錄予以控制和管理，為證明產品符合規定的要求及體系的有效運行提供有效的客觀證據，為制訂改進措施和糾正措施、預防措施提供依據，特制定本程序。2適用范圍適用于管理體系運行過程中所有的記錄。3術語和定義采用《質量手冊》、《環境管理手冊》及《職業健康安全管理手冊》中規定的術語和定義。4職責4.1集團公司4.1.1工程技術部是本程序的歸口管理部門，負責對各部門記錄管理進行監督、指導和檢查。4.1.2各部門負責本部、室記錄的收集、整理、保存。4.1.3綜合辦公室負責歸檔記錄的保存。4.2分公司4.2.1技術質量科負責對分公司各科、室及項目部記錄管理的指導監督及檢查，并歸檔上報有關記錄。4.2.2各科、室做好本科、室記錄的收集、整理、保存。4.3項目部資料員負責項目部記錄的收集、整理、保存。5工作程序5.1記錄的分類5.1.1體系運行記錄；5.1.2產品、過程記錄。5.2記錄的標識5.2.1程序文件中有規定的記錄表格，嚴格按程序文件設定的編號進行標識。5.2.2產品、過程中的記錄按照國家和地方的規定進行標識。5.2.3同樣的表格有多張時應編順序號，按順序號排列。5.2.4作廢的記錄標識要求執行《文件控制程序》。5.3記錄的收集、編目5.3.1各部門及時做好各自記錄的收集、整理。5.3.2按不同類別和內容進行編目，即應有封面、名稱、目錄等，便于檢索。5.3.3各部門將本部門所形成的記錄按不同名稱列入“記錄清單”內。5.4記錄的填寫要求5.4.1記錄的字跡要清晰、真實，如有改變，應在修改處劃杠，標明更改內容，對重要信息和數據的更改應由更改人簽字或蓋章，并注明日期。5.4.2填寫記錄必須使用鋼筆、簽字筆、園珠筆或打印。5.5記錄的查閱、借閱5.5.1歸檔前的記錄查閱、借閱由部門負責人批準，并辦理手續。5.5.2歸檔后的記錄查閱、借閱執行《檔案管理制度》。5.6記錄的保存、保護5.6.1歸檔前的記錄由各部門負責保存。5.6.2集團公司5.6.3工程竣工驗收后，項目部及時將體系運行記錄和一套工程竣工資料整理移交至技術質量科。5.6.4技術質量科將Ⅰ類項目竣工資料移交至集團公司綜合辦公室。5.6.5歸檔后記錄的保存、保護執行《檔案管理制度》。5.6.6記錄存放于通風、干燥的地方。5.6.7記錄的保存期執行《檔案管理制度》。5.7記錄的銷毀處理歸檔前記錄銷毀由各單位自行銷毀，具體執行《文件控制程序》；歸檔后記錄的銷毀處理執行《檔案管理制度》。5.8檢查5.8.1工程技術部每半年對集團公司各部門、公司各科室進行記錄控制執行情況的檢查，對項目部記錄控制情況進行抽查。5.8.2分公司技術質量科每季度對公司各科室及項目部進行記錄控制執行情況的檢查。6記錄和表格6.1記錄清單（Q.E.O-B02-01）7相關文件7.1《檔案管理制度》3）記錄清單序號記錄名稱編號記錄形成部門（人）備注信息溝通程序（3）1目的為了對信息溝通活動進行控制，確保管理體系的有效性得到溝通，特制定本程序。2適用范圍適用于內、外部信息的協商、溝通與處理。3術語和定義采用《質量手冊》、《環境管理手冊》和《職業健康安全管理手冊》中規定的術語和定義。4職責4.1集團公司4.1.1綜合辦公室負責信息的收集和處理。4.1.2相關部門負責相關信息的收集、整理及工作范圍內信息的溝通與處理。4.2分公司相關科室收集、溝通、處理分公司內外信息。4.3項目部資料員負責收集內外信息，相關人員負責溝通、處理項目部內外信息。5工作程序5.1信息分內部信息和外部信息5.1.1a質量方針、環境方針和職業健康安全方針；b內、外審核和管理評審的結果；c發生的重大事件、事故和重大環境影響；de目標、指標及方案的實施；f監測與測量的結果；g不符合、糾正與預防措施的實施；h應急情況信息；i日常聯絡、監督、檢查和培訓情況；j體系運行過程中產生的其它信息；k法律、法規、標準規范和規章制度及遵循情況。5.1.2外部信息是指與各相關方交流產生的信息，主要包括：a工程信息；b合同及修改；c相關方（包括職工家屬、顧客、供方、承包方、合同方、施工現場周邊環境居民）的信息；d來自上級的信息；e市場需求信息；f法律、法規、標準規范和規章制度的信息；g質量回訪和服務信息；h同行業其他施工企業的經驗教訓信息。5.2信息溝通的方式。采可用口頭傳達、、網絡、、會議、刊物、信函、宣傳欄、黑板報等方法。5.3內部信息交流的實施5.3.15.3.2管理評審和內、外審核及不符合的信息，以管理評審報告、內部審核報告、不符合糾正與預防措施報告的形式下發到相關部門。5.3.3獲取和更新法律、法規、標準規范、規章制度及其它要求，按《文件控制程序》和《法律、法規獲取與識別管理程序》進行處理。5.3.4工程技術部將體系運行中產生的重要信息向管理者代表匯報。5.3.5緊急情況產生的信息按《應急準備與響應管理程序》執行。5.3.65.4外部信息交流的實施5.4.1工程技術部通過會議、、網絡等形式，及時獲取上級技術質量部門或業務主管部門有關質量信息。5.4.2安全項目管理部通過會議、、網絡等形式，及時獲取上級環保部門或業務主管部門有關環保信息。5.4.3市場管理部通過、、網絡等方式收集工程信息、問詢、合同及修改、市場需求，并及時通知相應區域分公司經營科負責與顧客接洽。5.4.3綜合辦公室通過、、網絡、報刊等方式收集同行業其他施工企業的經驗教訓以及各類工作建議，并上報上級領導。5.4.4收到相關方提出抱怨的部門，及時將信息傳遞到相關部門/相關科室/項目部，5.4.5與管理體系有關的法律、法規、標準、規范的收集和識別執行《文件控制程序》或《法律、法規獲取與識別管理程序》。5.4.6顧客滿意度信息收集。5.4.6.1市場管理部/經營科收集顧客的郵件、來電、來函、來訪、、談話記錄。5.4.6.2市場管理部每半年收集分公司上報的“顧客滿意程度匯總表”。5.4.6.3經營科收集項目部上報的顧客反映強烈的信息（投訴抱怨）。5.4.6.4經營科向顧客發送“顧客滿意程度調查表”，定期走訪。5.5項目部用公告欄公布“重要環境因素清單”或用書面形式發放“重要環境因素清單”給來現場的合同方和當地有關部門，并做好發放記錄。5.6記錄的管理相關部門負責信息的接受、處理、記錄，填寫“信息處理記錄”，由記錄單位保存、利用。6記錄和表格6.1信息處理記錄(Q.E.O-B03-01)7相關文件7.1《管理評審程序》3)7.2《內部審核程序》3)7.3《法律、法規獲取與識別管理程序》(Q/TZE.O-B01-2021)7.4《應急準備與響應管理程序》(Q/TZE.O-B04-2021)7.5《文件控制程序》3)信息處理記錄序號接受時間主要內容處理記錄人備注管理評審程序（3）1目的總經理對管理體系進行評審，以確保體系持續的適宜性、充分性和有效性，并能滿足有關標準要求和體系改進的要求。2適用范圍適用于總經理對管理體系的評審。3術語和定義采用《質量手冊》、《環境管理手冊》及《職業健康安全管理手冊》中規定的術語和定義。4職責4.1集團公司4.1.1工程技術部是本程序的歸口管理部門，編制評審計劃與評審報告，制定整改（改進）措施報告，并對實施情況進行跟蹤驗證，負責評審會議的記錄與整理。4.1.24.1.3總經理主持管理評審會議，對體系運行情況進行評價。4.1.4管理評審報告由管理者代表審核，總經理批準。4.1.5相關部門負責人提供與管理評審有關的資料，負責整改（改進）措施的實施。4.2分公司分公司經理提供與管理評審有關的資料，負責整改（改進）措施的實施。5工作程序5.1管理評審計劃5.1.1年度評審計劃5.1.1.1年度管理評審頻率：每年至少進行一次。5.1.1.2每次評審應在管理體系內部審核后進行。5.1.2適時評審計劃當遇有下列情況之一時，由總經理決定追加和組織管理評審。a體系覆蓋范圍發生變化時；b方針、目標和指標、重要環境因素、重要危險源等有較大變化時；c組織機構或體系文件發生重大變化時；d工程質量出現嚴重滑坡、發生重大事故（事件）、發生嚴重的環境影響時；e市場形勢與法律法規有重大變化時；f相關方對某一或幾個環節反饋信息非常強烈時。5.1.3評審計劃的內容5.1.3.1評審目的；5.1.3.2評審組織；5.1.3.3評審內容；5.1.3.4評審時間、地點安排等。5.1.4評審計劃的編制、發放5.1.4.1工程技術部5.1.4.2工程技術部負責評審計劃的發放。5.1.4.3評審計劃應在評審前一周發放到各相關部門及評審人員。發放范圍：總經理、管理者代表、三總師、相關分管副總經理及相關部室、相關公司負責人。5.2評審準備工程技術部負責向管理者代表匯報前階段管理體系的運行情況，并組織收集有關評審資料，準備必要的文件，由管理者代表確認。5.3評審的輸入:5.3.1審核結果，包括第一方、第二方、第三方管理體系審核的結果；5.3.2合規性評價的結果；5.3.3相關方的反饋信息，包括顧客滿意程度的測量及抱怨,投訴；5.3.4組織的環境績效，如環境監測報告等； 5.3.5改進、糾正措施和預防措施的狀況，包括對內部審核和日常發現的不5.3.6以往管理評審后續措施的實施情況及有效性的監控結果；5.3.7可能影響集團公司管理體系的變化，包括內部與外部環境的變化，如法律法規、環境因素的變化，新技術、新工藝、新設備的開發與利用等；5.3.8體系的貫徹情況，包括方針的適宜性，目標、指標的完成情況，管理方案的實施情況；過程的績效和產品的符合性，包括過程、產品的測量和監控的結果等；對于體系進行改進的建議。5.4評審實施5.4.1總經理主持管理評審會議。5.4.2管理者代表對評審內容作詳細介紹。評審內容包括以下方面:5.4.2.1方針的適宜性；5.4.2.2目標和指標的制定和分解情況、實現程度，方案的完成情況；5.4.2.35.4.3.4法律、法規的符合性；5.4.2.5審核結果；5.4.2.6資源配置是否滿足體系的要求；5.4.2.7相關方關注的問題。5.4.3參加評審人員對評審的內容發表意見，作出評價。5.4.4總經理對評審意見作出評審結論。5.4.5工程技術部負責評審會議的記錄、整理。5.5評審報告5.5.1工程技術部編制評審報告。5.5.2評審報告應包括與以下方面有關的任何決定的措施：5.5.2.1管理體系及其過程的改進，包括對方針的適宜性與充分性及有效性、目標和指標的完成情況、重要環境因素的控制、重要危險源的控制、組織機構、過程運行控制及法律法規符合性等方面的評價，并在可能與需要的情況下進行調整；5.5.2.2與相關方要求有關的改進，包括對現有產品符合要求的評價；5.5.2.3資源需求，包括人力資源、基礎設施、工作環境及財力資源等。5.5.3評審報告由管理者代表審核，經總經理批準后發放至總經理、管理者代表、副總經理、三總師、各相關部門及各參評人員。5.6整改（改進）措施的實施管理評審報告中提出的整改（改進）措施的實施執行《改進程序》。6記錄和表格6.1評審計劃6.2簽到單（Q.E.O-B04-01）6.3評審報告（Q.E.O-BO4-02）6.4評審會議記錄7相關文件3）3）3）7.4《改進程序》（Q/TZQ-B12-2021）7.5《人力資源管理程序》（3）7.6《監測和測量管理程序》(Q/TZE.O-B02-2021)7.7《合規性評價管理程序》（Q/TZE.O-B06-2021）7.8《不符合、糾正措施和預防措施管理程序》（Q/TZE.O-B04-2021）7.9《目標、指標和方案》簽到單Q.E.O-B04-01序號姓名單位/部門職務備注評審報告評審目的評審內容評審時間主持人評審綜述（包括整改（改進）建議和要求）：（可附頁）人力資源管理程序（Q/TZQ.E.O-B05-2021）1目的為持續提供滿足公司發展需要的各類人力資源，不斷提高人力資源的數量和質量，提升人力資源支撐力和競爭力，對承擔管理體系職責的人員規定相應崗位的能力要求，并進行培訓以滿足體系全過程控制的要求及具備實施體系和滿足相關方要求的意識與能力，特制訂本程序。2適用范圍適用于體系規定職責的所有人員能力、培訓、意識的要求，代表集團公司工作人員，包括臨時雇用的人員，必要時還包括供方的人員，訪問者和其他人員。3術語和定義采用《質量手冊》、《環境管理手冊》和《職業健康安全管理手冊》中規定的術語和定義。4職責4.1集團公司4.1.1人力資源部是本程序的歸口管理部門，負責編制《人力資源發展規劃》，建立人力資源庫，制定人事管理制度。4.1.2編制年度培訓計劃，報總經理審批并組織實施，并建立培訓檔案和歸檔。4.1.3人力資源部制定各崗位人員的能力要求，并按要求配備提供人力資源。4.1.4組織開展員工績效考核。4.1.5負責制定薪酬制度，指導各單位按規定實施。4.2分公司負責提供本單位人員發展需求，組織落實相關人員培訓并建立培訓記錄和臺帳，對人員實施動態管理。4.3項目部項目工程師對項目部人員實施日常管理，提出項目部人員需求，組織與項目有關的施工技術培訓。5工作程序5.1人事管理5.1.1人力資源規劃5.1.1.1人力資源部根據集團公司內外環境變化和發展的需求，預測企業發展對人力資源的需求，編制《人力資源發展規劃》，報總經理批準后實施。5.1.1.2人力資源部每年對《人力資源發展規劃》進行一次評估，評價實現情況，并根據內外環境的變化對規劃進行必要的調整，報總經理審批后實施。5.1.2崗位及崗位任職確定5.1.2.1集團公司根據實際需要設置機構，擬定崗位編制，實行定崗、定編、定員、定職。組織機構及崗位設置由總經理辦公會擬訂方案，報董事會批準。5.1.2.2人力資源組織各部門，根據崗位需要，制定各崗位的《職務說明書》，包括崗位名稱、相關的上下級崗位、崗位職數要求、任職條件（包括學歷、資歷、經驗、資格、年齡、培訓、素質和綜合能力與專業能力要求）、崗位職責、職業生涯發展等內容。5.1.2.3由集團公司總經理辦公會對《職務說明書》的全面性、適宜性進行評價后，經總經理批準后實施。5.1.2.4項目經理、施工質量檢查人員、特殊作業人員等應按照國家法律法規的要求持證上崗。5.1.3人員引進、配備5.1.3.1人力資源部依照《人力資源規劃》和《職務說明書》，本著“因崗擇人、公開平等、競爭擇優”的原則，開展人員引進的各項工作（包括提出招聘要求、擬定招聘計劃、確定招聘渠道、發布招聘公告、人員測試、錄用簽訂合同）5.1.3.2人力資源部建立公司人力資源庫，提供人才。集團公司根據各崗位對員工能力的要求，以《職務說明書》為基礎，選擇能夠勝任的人員從事各崗位工作，合理配置人力資源。5.1.3.3人力資源部通過績效考核、調查了解等多種方式對各崗位人員的能力加以識別、評價，及時作出調整方案，經總經理批準后實施。5.2培訓管理5.2.1人力資源部對員工培訓進行總體策劃及監督、考核，通過教育、培訓或其他方式，提高并保持員工的能力。根據不同崗位，分別采取內培、外培、脫產學習、人員交流、技術交底、實際操作等形式實施培訓。5.2.2培訓需求5.2.2.1項目工程師根據項目需要填寫“培訓需求表”，報項目經理批準。如需分公司培訓，報分公司辦公室。5.2.2.2分公司辦公室根據需要填寫“培訓需求表”，報分公司經理批準。如需集團公司培訓，報人力資源部。5.2.2.3人力資源部根據需要填寫“培訓需求表”，報總經理批準。5.2.3培訓計劃5.2.3.1項目工程師編制項目部培訓計劃，由項目經理批準。5.2.3.2辦公室制定分公司培訓計劃，由分公司經理批準。5.2.3.3人力資源部制定各類人員的年度培訓計劃，由總經理批準。5.2.4培訓對象、內容5.2.4.15.2.4.2培訓內容5.2.4.2.1對各級領導和管理、執行人員進行管理知識、管理方法和技能的培訓。5.2.4.2.2對各類專業技術人員進行管理和專業知識水平再提高的培訓。5.2.4.2.3對從事與體系有關人員、內審員關于體系文件內容及內審有關要求的培訓。5.2.4.2.4對操作工人上崗前崗位技能的培訓，特別是對從事與重要環境因素和重要危險源有關的人員的培訓。5.2.4.2.5對特殊工種人員進行專業技術知識和操作技能的崗位培訓。5.2.4.2.6對特殊過程操作人員關于特殊過程控制要求的培訓。5.2.4.2.7必要時對供方進行與體系有關的意識、知識和能力的培訓。5.2.4.2.8加強對全員質量、環境、職業健康安全滿足相關方要求的意識教育的培訓。包括：適用的環境法律、法規和其他要求；工作場所涉及的重要環境因素和重大風險，實際的或潛在的環境影響和安全隱患；應急預案等。5.2.4.2.9對全體員工（包括新員工）進行體系的方針、目標和相關文件內容的培訓。包括：環境管理體系方針，目標、指標和方案；職業健康安全管理體系方針，目標和方案；管理體系標準和文件等。5.2.5培訓方法5.2.5.1委培，根據相應單位的需要及有關文件要求，委托具有培訓資格能力的單位進行上課培訓。5.2.5.2內培，采用上課、技術交底、示范、會議、自學等形式進行相關的培訓。5.2.6培訓實施5.2.6.1培訓由人力資源部/分公司辦公室/項目工程師組織實施。5.2.6.2培訓教學材料內容與培訓對象和教學目的相一致。5.2.6.3內培授課教員應滿足培訓班的要求。5.2.6.4內培必要時進行考核。5.2.6.5培訓人員的要求執行總公司《培訓制度》，各種培訓須留下培訓記錄。5.2.7培訓檔案管理5.2.7.1項目部資料員做好項目培訓臺帳和培訓記錄，收集項目持證上崗人員證書復印件，并分門別類列出，報分公司辦公室。5.2.7.2辦公室做好分公司培訓臺帳和培訓記錄。列出各類持證上崗人員匯總表并復印一份報人力資源部。5.2.7.3人力資源部做好集團公司培訓臺帳和培訓記錄。人力資源部對分公司上報來的各類持證上崗人員分類匯總。5.2.7.4培訓檔案由專人負責，及時歸檔。5.2.8培訓總結和評價5.2.8.1辦公室年終負責對分公司培訓情況進行全面總結和評價。5.2.8.2人力資源部年終做好公司所培訓情況的全面總結和評價。5.2.8.3總結和評價應包括：培訓總體評價、培訓人員整體情況及培訓效果、培訓組織情況、計劃完成情況及計劃未完成的原因等。5.3員工考核5.3.1員工考核主要考核員工工作態度、工作能力、工作業績三個方面的情況。5.3.3逐級考核實行年度考核，每年一月份考核上年度的工作情況。5.3.4互評按年度進行，每年一月底前由所在單位負責人組織本單位員工上年度互評。5.3.5通過對考核結果的分析、利用和控制，改進員工行為，充分發揮人力資本效能。考核結果作為員工勞動合同續簽、崗位調整、職務升降的重要依據。5.3.6具體考核執行《員工考核試行辦法》6記錄和表格6.1培訓需求表（Q.E.O-B05-01）6.2培訓計劃表（Q.E.0-B05-02）6.3培訓記錄表（Q.E.0-B05-03）6.4培訓臺帳（Q.E.0-B05-04）6.5資格認可證書（復印件）6.6簽到單（Q.E.0-B04-01）7相關文件7.1《人才引進及見習、試用期管理規定》7.2《員工聘用及勞動關系管理辦法》7.3《員工學習培訓管理考核辦法》7.4《人力資源發展規劃》7.5《職務說明書》7.6《員工考核試行辦法》培訓需求表單位：序號培訓項目參加人員備注培訓計劃表單位序號培訓項目人數時間組織部門實施部門舉辦方式備注培訓記錄表單位：培訓項目主辦部門實施部門教師計劃人數實到人數起止時間培訓內容：培訓效果及評價：記錄人：時間：培訓臺帳單位：序號培訓項目參培人數起止時間主辦單位記錄人備注內部審核程序3)1目的為了驗證管理體系運行的符合性和實施的有效性,并為管理評審提供依據,特制定本程序。2適用范圍本程序適用于管理體系的內部審核。 3術語和定義采用《質量手冊》、《環境管理手冊》和《職業健康安全管理手冊》中規定的術語和定義。4職責4.1集團公司4.1.1工程技術部是本程序的歸口管理部門，負責內部審核的組織和實施工作。4.1.2管理者代表負責內部審核的策劃工作，任命審核組長及審核員，審批審核計劃與審核報告，確認不合格項的處置和糾正與預防措施的實施情況。4.1.3相關部門處置不合格項，制訂并實施糾正和預防措施。4.2分公司4.2.1主任工程師組織相關科室配合審核組進行內部審核。4.2.2相關科室處置不合格項，制訂并實施糾正和預防措施。4.3項目部項目工程師組織人員配合審核組進行內部審核，處置不合格項，制訂并實施糾正和預防措施。5工作程序5.1審核頻次5.1.1內部審核每年兩次，每次間隔時間為半年。5.1.2當出現下列情況之一時，由管理者代表確定，可臨時增加審核頻次；a體系覆蓋范圍發生變化時；b方針、目標與指標、重要環境因素、重大風險等有較大變化時；c組織機構或體系文件發生重大變化時；d發生重大事故（質量、安全）、嚴重環境影響時；e相關方對某一環節連續投訴或幾個環節重大投訴時；f市場形勢與法律法規有重大變化時。5.2準備階段5.2.1管理者代表任命具有內審資格的人員擔任審核組長和審核組員，組成審核組，每組不少于2人，內審應由與受審核部門無直接關系的內審員進行。5.2.2工程技術部負責編制年度審核計劃，管理者代表批準后實施。5.2.3審核組長審核前負責編制本次審核計劃，經管理者代表審批后實施。審核計劃內容主要包括：a審核目的、范圍、準則、方法；b審核組成員；c審核日程安排。5.2.4綜合辦公室負責審核計劃的發放，發放至受審核部門。5.2.5受審核部門對審核的日程安排如有異議時，應提前告知相關審核小組，以調整審核分工，但不得超過本次審核總的日程安排。5.2.6審核員在收到審核計劃后，編制內審檢查表。5.3實施階段5.3.1首次會議5.3.1.1審核組長主持召開本次審核首次會議，宣讀審核計劃、審核分工、審核覆蓋，各部門所要審核的要素。5.3.1.2確認本次審核末次會議時間及安排。5.3.1.3審核組做好會議簽到和會議記錄。5.3.2現場審核5.3.2.1審核小組通過面談、查閱文件和記錄、現場觀察等方法，對受審核部門體系運行情況進行現場審核，收集證據，將體系運行效果及不符合項詳細記錄在檢查表中。5.3.2.2審核小組內進行溝通和交流，確認不合格項。5.3.2.3由審核員對不合格項填寫不合格報告，并下發到責任部門。5.3.2.4現場審核后，審核組長召開審核組會議，綜合分析檢查情況，填寫“不合格項分布表”。5.3.3末次會議5.3.3.15.3.3.25.4審核報告5.4.1審核組長負責編制審核報告，其內容主要包括：審核的目的、準則、范圍、方法；審核組成員；審核的日程安排；不合格項的數量、分布情況以及嚴重程度；體系運行符合性與有效性的總體評價；主要薄弱環節與關鍵原因分析；體系運行改進的建議等。5.4.2審核報告報管理者代表審批后及時發放到受審核部門。5.5實施及跟蹤驗證5.5.1責任部門對不合格項進行原因分析，及時處置，根據需要制訂糾正和預防措施，經責任部門負責人批準后實施。5.5.2審核組長或指定的審核員對不合格項的處置、糾正與預防措施的實施情況進行跟蹤驗證。5.6工程技術部在兩次內審后，對體系的符合性和有效性的運行情況進行總結分析，編寫年度審核報告，經管理者代表批準后，作為管理評審輸入的一部分。6記錄和表格6.1簽到單(Q.E.O-B04-01)6.2年度內部審核計劃(Q.E.O-B06-01)6.3內審計劃(Q.E.O-B06-02)6.4內部審核檢查表(Q.E.O-B06-03)6.5內部審核不合格報告(Q.E.O-B06-04)6.6內部審核不合格項分布表(Q.E.O-B06-05)6.7內部審核報告 (Q.E.O-B06-06)6.8內部審核要素分配表(Q.E.O-B06-07)6.9內審首末次會議記錄7相關文件3)3)日期：日期：審核目的：審核范圍：審核準則：審核組長：審核組員：附：日程安排日期受審核部門審核人員備注日期：內部審核檢查表受審核部門審核日期面談人員及職務標準條款程序及檢查內容客觀記錄備注審核員：內部審核不合格報告受審核部門負責人審核員審核日期審核準則□GB/T19001-2021idtISO9001：2021□《質量手冊》□GB/T24001-2004idtISO14001：2004□《環境管理手冊》□GB/T28001—2001□《職業健康安全管理手冊》□GB/T50430—2007□《程序文件》□適用法律、法規□其它：不符合事實描述以上事實不符合□GB/T19001-2021條款□GB/T50430-2007條款□GB/T24001-2004條款□GB/T28001—2001條款□《程序文件》條款□適用法律、法規條款審核員受審核部門代表內部審核不合格報告不符合事實原因分析參加分析人員：不符合處置糾正和預防措施責任部門時間效果驗證審核員時間內部審核不合格項分布表標準條款受審核部門合計總計日期：內部審核報告審核日期審核范圍審核依據審核中發現的問題摘要：審核組長：管理者代表：日期：日期：內部審核要素分配表受審核部門審核條款集團公司職能部門分公司科室部門項目部編制人：審批人：法律、法規獲取與識別管理程序（Q/TZE.O-B01-2021）1目的為及時識別、收集、更新集團公司施工過程與管理中適用的環境和職業健康安全的法律、法規及其他要求，并保持有效性,特制定本程序。2適用范圍適用于環境和職業健康安全的法律、法規及其他要求的識別、獲取和更新。3術語和定義采用《環境管理手冊》、《職業健康安全管理手冊》中規定的術語和定義。4職責4.1公司4.1.1安全項目管理部是本程序的歸口管理部門，負責獲取、識別并確定適用于集團公司活動、產品及服務的國家環境和職業健康安全的法律、法規及其他要求，并對其進行登記、匯總、更新。4.1.2相關部室收集國家環境和職業健康安全法律、法規及其他要求并及時傳遞到安全項目管理部。4.2分公司4.2.1安全設備科獲取地方環境和職業健康安全法律法規和其它要求，并對其進行識別、匯總、更新。4.2.2安全設備科將適用的地方環境和職業健康安全的法律法規清單報安全項目管理部。4.3項目部項目工程師對安全設備科下發的適用于本項目的法律、法規和其他要求進行匯總、登記。5工作程序5.1法律法規的獲取5.1.1安全項目管理部從環保局、消防局、城建局、主管部門、工會、勞動保障部門、行業協會、網上、報刊雜志、出版社等收集國家和行業的法律、法規和其他要求，填寫“法律、法規登記表”。5.1.2集團公司各相關部室收集國家有關環境法律、法規和職業健康安全的法律法規及其他要求后，分別填寫“法律、法規登記表”,及時傳遞給安全項目管理部。5.1.3安全設備科從當地相關部門獲取的法律、法規及其他要求,并分別填寫“法律、法規登記表”，并上報安全項目管理部。5.2法律法規的有效性識別5.2.1判斷安全項目管理部/安全設備科對國家/地方法律、法規和其他要求，判斷其有效性，進行匯總，填寫“法律、法規清單”。5.2.2適用條款摘錄安全項目管理部/安全設備科負責將國家/地方法律、法規和其他要求的適用條款進行摘錄。5.3傳達和實施5.3.1安全項目管理部負責國家環境和職業健康安全的法律、法規及其他要求分別傳達到相關部室、分公司。5.3.2和職業健康安全的5.3.3項目工程師負責編制適用于本項目部的法律、法規清單，對適用條款進行摘錄，并傳達到相關人員。5.4更新5.4.1安全項目管理部/安全設備科獲取、識別和確認新的國家/地方法律、法規及其他要求，更新后登記在“法律、法規清單”上。5.4.2當活動和服務發生變化或者法律、法規有更新時，安全項目管理部/安全設備科執行5.2、5.3條。對過期的法律、法規，執行《文件控制程序》。5.5保存安全項目管理部妥善保存國家法律、法規及其他要求。分公司安全設備科妥善保存當地法律、法規及其他要求。6記錄和表格6.1法律、法規清單（Q.E.O-B01-04）6.2法律、法規登記表（E.O-B01-01）7相關文件3）7.2《合規性評價程序》（Q/TZE.O-B06-2021）法律、法規登記表E.O-B01-01序號法律、法規名稱獲取日期獲取部門獲取方式適用性判斷適用條款備注監測和測量管理程序（Q/TZE.O-B02-2021）1目的為了保證環境和職業健康安全管理體系的有效運行，取得可靠的監測和測量數據，以便判斷環境和職業健康安全目標、指標的完成情況，評價法律、法規的符合性，并對環境和職業健康安全管理體系的策劃和改進提供依據，特制定本程序。2適用范圍適用于施工過程與管理中的環境和職業健康安全的監控和測量。3術語和定義采用《環境管理手冊》、《職業健康安全管理手冊》中規定的術語和定義。4職責4.1集團公司安全項目管理部是本程序的歸口管理部門，并通過內審和安全檢查監督本程序運行情況。4.2分公司安全設備科負責檢查項目部執行情況，并及時將檢查結果上報安全項目管理部。4.3項目部項目工程師負責施工現場環境和職業健康安全的監測和測量。工作程序5.1法律、法規符合性的監測和測量5.1.1安全設備科每年對分公司及項目部執行當地法律、法規、標準的情況進行評價，并將評價結果報安全項目管理部。5.1.2安全項目管理部每年對集團公司執行法律、法規、標準的情況進行評價，并負責匯總各分公司評價結果，提交管理評審。5.2目標、指標及管理方案的監測和測量5.2.1項目工程師按施工階段負責組織對項目部環境和職業健康安全目標、指標的完成情況進行自檢。5.2.2安全設備科每季度負責組織對分公司及項目部環境和職業健康安全目標、指標的完成情況進行檢查。5.2.3安全項目管理部每半年負責組織對分公司環境和職業健康安全目標、指標的完成情況進行抽查。5.3運行控制實施的監測和測量項目工程師每月負責組織對項目部運行控制情況進行檢查,安全員負責每月的自檢。對檢查情況進行通報,并上報安全設備科。5.2.2安全設備科每季度負責組織對項目運行控制情況進行專項檢查。對檢查情況進行通報,并上報安全項目管理部。5.2.3安全項目管理部每半年負責組織對分公司運行控制情況進行檢查，對項目部進行抽查，對檢查的情況進行通報，并下發到各分公司。5.4污染排放指標監測5.4.1相關部門負責與當地有關單位取得聯系，必要時辦理有關手續。5.4.2嚴格控制噪聲、污水、廢氣排放，必要時進行檢測。5.5檢查的依據5.5.1適用的國家、地方法律法規，如建筑施工安全檢查標準（JGJ59-99）、建筑施工現場環境與衛生標準（JGJ146-2004）等。5.5.2已制定的目標、指標和方案；5.5.3企業標準和規章制度。5.6安全檢查5.6.1安全檢查的內容，JGJ59-99標準、職業病的防治和勞動保護措施等實施情況。5.6.2安全檢查的要求a集團公司每半年組織對分公司安全管理進行檢查,對項目部安全生產進行抽查，對檢查的情況進行通報，并下發到各分公司。b分公司每季度組織對項目部安全生產進行檢查，對檢查的情況進行通報,并上報安全項目管理部c項目部每月至少一次安全專項檢查5.7對事故、事件的調查處理，執行《事故、事件管理程序》5.8對檢查中發現的問題應及時糾正，執行《不符合、糾正與預防措施管理程序》。5.9監測和測量設備的管理，執行《檢測設備控制程序》。5.10工會組織對特殊崗位人員進行健康體檢。5.11檢查應留有記錄。6記錄和表格6.1檢查記錄表（Q-B07-01）7相關文件7.1《事故、事件管理程序》（Q/TZO-B03-2021）7.2《檢測設備控制程序》（Q/TZQ-B06-2021）7.3《不符合、糾正與預防措施管理程序》（Q/TZE.O-B04-2021）7.4《建筑施工現場安全管理企業標準》(Q/TZ-CJ21-2007)7.5《合規性評價管理程序》（Q/TZE.O-B06-2021）應急準備和響應管理程序（Q/TZE.O-B03-2021）1目的為了確定潛在的事故或緊急情況，制定應急預案，對其進行控制，以預防或減少可能發生的重大環境污染和安全生產事故、財產損失、人身傷亡的影響，特制定本程序。2適用范圍適用于辦公場所及施工現場可能發生的重大環境污染和安全生產事故、財產損失、人身傷亡的緊急情況。3術語和定義采用《環境管理手冊》和《職業健康安全管理手冊》中規定的術語和定義。4職責4.1集團公司4.1.1安全項目管理部是本程序歸口管理部門，負責建立應急響應小組，并監督實施。4.1.2應急響應小組負責制定應急預案。4.2分公司4.2.1安全設備科負責建立應急響應小組，并督促檢查項目部應急響應的實施。4.2.2應急響應小組負責制定應急預案。4.3項目部4.3.1項目經理負責建立應急響應小組。4.3.2應急響應小組負責制定應急預案。4.3.3項目工程師負責施工現場應急響應的具體管理工作。5工作程序5.1潛在事故及緊急情況的確定5.1.1火災；5.1.2爆炸；5.1.3油料、化學溶劑等向土壤中大面積泄漏；5.1.4傷亡事故和設備事故、食物中毒等；5.1.5坍塌；5.1.6設備傾覆；5.1.7腳手架傾覆。5.2應急準備5.2.15.2.3應急預案的的制訂按上級有關部門的規定執行,應急預案的內容包括:重大事故、爆炸與火災、防泄漏、防高處墜落、物體打擊、觸電、機械傷害等。5.2.3.1應急預案制定時必須考慮以下內容：a現場潛在的危險源、現場危險品的類型，如存在易燃物體、貯罐、壓縮氣體等，以及發生濺灑或意外泄漏時的應對措施；b關鍵人員和救援機構名單，內、外部聯絡計劃，包括詳細聯絡信息，聯絡方式，責任人等；c針對不同類型的緊急情況或事故把環境損害降到最低的應急或響應措施；d疏散路線和集合地點；e周邊設施可能發生的緊急情況和事故；f資源的配置情況。5.2.3.2必要時組織人員進行演習，并做好演習記錄。5.2.3.3應急響應小組指定專人對可能發生緊急情況的場所配備應急器材，并做好標識，定期檢查，防止失效。5.2.4檢查5.2.4.1各應急場所工作人員在工作開始前和開始后，均應進行日常檢查。5.2.4.2分公司結合安全大檢查對項目部進行監督檢查，必要時在重大活動和節假日前組織對分公司辦公場所及項目部的專項檢查，對所查出的隱患要限期整改。5.2.4.3安全項目管理部對分公司/項目部結合內審和安全大檢查進行監督、檢查，對所查出的隱患要限期整改。必要時進行專項抽查。5.2.5對應急場所工作人員的崗位教育執行《人力資源管理程序》。5.3應急響應發生事故如火災與爆炸、油品與化學品泄漏、污水超標排放、高處墜落、物體打擊、觸電、機械傷害、食物中毒、坍塌、職業病等后，由應急響應小組成員保護現場、組織搶救，并逐級上報。發生緊急事故時，遇有威脅人身安全時，應首先確保人身安全，組織迅速脫離危險區域或場所，再采取應急措施，盡可能減少對環境的影響。當油料等大面積泄漏時，由發現人員盡快向應急響應小組成員報告，并以堵漏、防擴散為主采取相應的措施，對已泄漏的油料盡量收集。包括擦拭、撒黃沙等辦法盡可能減少環境的污染，必要時應上報。5.3.1.3提供必要的物資材料應對應急準備和響應。5.3.2緊急事故處理結束后，事故發生所在部門的負責人應及時組織填寫“應急準備和響應報告書”，并召集相關人員分析事故原因，研究防止事故再次發生的對策，制訂切實可行的糾正措施。5.3.3“應急準備和響應報告書”應逐級上報至安全項目管理部。5.3.1.1對內逐級上報。5.3.1.25.3.1.3發生緊急事故時，遇有威脅人身安全時，應首先確保人身安全，組織迅速脫離危險區域或場所，再采取應急措施，盡可能減少對環境的影響和人身傷害。5.3.1.4當油料等大面積泄漏時，由發現人員盡快向應急響應小組成員報告，并以堵漏、防擴散為主采取相應的措施，對已泄漏的油料盡量收集。包括擦拭、撒黃沙等辦法盡可能減少環境的污染，必要時應上報。5.3.1.5提供必要的物資材料應付應急準備和響應。5.3.2緊急事故處理結束后，事故發生所在部門的負責人應及時組織填寫“應急準備和響應報告書”，并召集相關人員分析事故原因，研究防止事故再次發生的對策，制訂切實可行的糾正措施。5.3.3“應急準備和響應報告書”應逐級上報至安全項目管理部。5.4修訂事故發生后或演練后，如發現應急準備和響應措施有不完善之處，應作出修改，對于修訂后的措施，應組織有關人員進行重新培訓。6記錄和表格《應急準備和響應報告書》(E.O-B03-01)7相關文件3)7.2《運行控制程序》(Q/TZE.O-B05-2021)7.3《文件控制程序》(Q/TZE-B05-2021)7.4《信息溝通程序》（Q/TZE-B04-2021）7.5《合規性評價控制程序》(Q/TZE.O-B06-2021)應急準備和響應報告書E.O-B03-01發生狀況年月日時分原因處理記錄記錄人：糾正措施審批：制定人：報告單位（公章）：報告人：不符合、糾正與預防措施管理程序（Q/TZE.O-B04-2021）1目的為對環境及職業健康安全管理體系運行中已發生的或潛在不符合情況，進行調查與原因分析，采取糾正與預防措施，以減少或避免由此產生的環境影響或職業健康安全事故,特制定本程序。2適用范圍適用于環境管理體系、職業健康安全管理體系運行中已經出現或可能出現的與環境管理、職業健康安全管理不符合的確認，及其糾正與預防措施的制定、實施、驗證等的管理。3術語和定義采用《環境管理手冊》、《職業健康安全管理手冊》中規定的術語和定義。另定義：嚴重不符合：指系統性失效、區域失效或發生重大職業健康安全問題。一般不符合：指對滿足職業健康安全體系要素或體系文件而言，是個別的、偶然的孤立的性質輕微的問題；對保證體系區域的有效性而言，是次要的問題。4職責4.1集團公司4.1.1安全項目管理部是本程序的歸口管理部門。4.1.2安全項目管理部對半年度安全生產檢查中發現的不符合，制定糾正措施和預防措施，并對附加風險進行評審，批準嚴重不符合的糾正與預防措施，并負責跟蹤驗證。4.2分公司4.2.1安全設備科負責對項目部執行糾正與預防措施的情況進行監督檢查。4.2.2安全設備科對季度安全生產檢查中發現的不符合，進行確認和原因分析，制定糾正與預防措施，并對附加風險進行評審，項目部組織實施。4.3項目部項目工程師負責對項目部在環境及職業健康安全管理體系運行中出現的或潛在的不符合制定糾正與預防措施，并對附加風險進行評審，項目經理批準后，組織實施。5工作程序5.1不符合的來源5.1.1日常監控與測量發現的不符合；5.1.2體系內部審核發現的不符合；5.1.3管理評審發現的不符合；5.1.4相關方的投訴、抱怨；5.1.5在應急準備和響應過程中發現的不符合；5.1.6合規性評價的不符合。5.2不符合的判斷準則5.2.1ISO14001標準；5.2.2GB/T28001標準5.2.3有關法律、法規；5.2.4體系文件。5.3導致不符合的原因，主要有以下幾個方面：5.3.1文件規定不正確、不準確或未規定；5.3.2未按文件規定操作；5.3.3工作環境達不到規定的要求；5.3.4人員素質達不到規定的要求；5.3.5施工設備發生故障或失效。5.4糾正與預防措施的制定、實施及跟蹤驗證5.4.1對于在檢查中發現的不符合，由責任部門及時組織有關人員對不符合產生的原因進行具體分析，并進行評審，并進行糾正，根據不符合的嚴重程度，針對性地制定糾正與預防措施并實施，及時作好記錄，填寫“不符合、糾正與預防措施控制表”。a安全項目管理部負責對半年度安全生產檢查中發現的不符合，制定糾正與預防措施，并對附加風險進行評審，經總工程師批準，分公司/項目部組織實施，安全項目管理部負責跟蹤驗證。b安全設備科負責對季度安全生產檢查中發現的不符合，制定糾正與預防措施，并對附加風險進行評審，經主任工程師批準，項目部組織實施，安全設備科負責跟蹤驗證。c項目部安全員負責對日常安全生產檢查中發現的不符合，由項目工程師制定糾正措施和預防措施，并對附加風險進行評審，經項目經理批準后組織實施，安全員負責跟蹤驗證。5.4.2在合規性評價過程中發現的不符合,由責任部門及時組織有關人員對不符合產生的原因進行具體分析，并進行糾正，根據不符合的嚴重程度，針對性地制定糾正措施和預防措施并實施，及時作好記錄，填寫“不符合、糾正措施和預防措施控制表”。a安全項目管理部負責對合規性評價中發現的不符合，制定糾正措施和預防措施，經總工程師批準，公司/項目部組織實施，安全項目管理部負責跟蹤驗證。b安全設備科負責對合規性評價中發現的不符合，制定糾正措施與預防措施，經主任工程師批準，項目部組織實施，安全設備科負責跟蹤驗證。c項目部安全員負責對合規性評價中發現的不符合，由項目工程師制定糾正措施和預防措施，經項目經理批準后組織實施，安全員負責跟蹤驗證。5.4.3對于在環境及職業健康安全管理體系審核時出現的不符合，按《內部審核程序》的有關條款執行。5.4.45.4.5對于由相關方的投訴、抱怨引起的不符合，按《信息溝通程序》的有關條款執行。5.4.6在應急準備和響應過程中的不符合,由應急響應小組進行調查研究、分析原因，制定糾正與預防措施，并對附加風險進行評審，經應急響應小組領導批準后，交相關責任部門實施。5.4.7對出現的重大環境影響或重大事故，執行《事故、事件管理程序》。5.5文件更改由于采取糾正與預防措施所引起的對有關程序變更和文件修改，由工程技術部根據對糾正與預防措施實施效果的跟蹤驗證情況，提出更改意見，經管理者代表審核同意后，按《文件控制程序》的有關條款執行。6記錄和表格不符合、糾正與預防措施控制表（E.O-B04-01）7相關文件3）3）3）3）7.5《事故、事件管理程序》（Q/TZO-B03-2021）7.6《運行控制程序》（Q/TZE.O-B05-2021）7.7《應急準備與響應管理程序》（Q/TZE-B07-2021）7.8《監測和測量管理程序》（Q/TZE.O-B03-2021）7.9《合規性評價管理程序》（Q/TZE.O-B06-2021）7.10《內部審核程序》（3）7.11《管理評審程序》（3）不符合、糾正措施與預防措施控制表E-B10-01不符合事實描述：填寫人日期原因分析描述：分析人員日期不符合糾正:實施人日期糾正措施和預防措施：制定人：批準人：日期運行控制程序(Q/TZE.O-B05-2021)1目的為使與重要環境因素、重要危險源有關的活動、產品和服務得到有效控制，以保護環境，防止污染，減少或杜絕資源、能源浪費現象，防止事故，改善勞動條件，保證職業健康安全，特制定本程序。2范圍適用于在施工過程中的揚塵、污水排放、噪聲排放、固體廢棄物、危險化學品、能源和資源使用的控制。3術語和定義3.1采用《環境管理手冊》和《職業健康安全管理手冊》中規定的術語和定義。3.2另定義：污水：指在生產與生活活動中排放的水的總稱。固體廢棄物：是指在施工生產、日常生活和其他活動中產生的污染環境的固態、半固態廢棄物質。4職責4.1集團公司4.1.1安全項目管理部為程序的歸口管理部門，負責對分公司、項目部的執行情況進行監督、檢查。4.1.2綜合辦公室負責集團公司辦公區域污水排放的管理工作，及辦公區域廢棄物的收集、存放、標識、處置和記錄。4.2分公司安全設備科負責對項目部的運行控制進行指導、監督、檢查，并負責分公司的污水排放、固體廢棄物、危險化學品、能源和資源使用等的控制管理。4.3.1項目工程師負責組織制定項目部對施工揚塵、污水排放、固體廢棄物、噪聲排放、危險化學品的管理措施及本項目主要材料的消耗控制計劃，并組織實施。4.3.2機管員負責項目部水、電節約控制及使用管理。5工作程序5.1施工揚塵控制5.1.1揚塵分類：a施工垃圾產生揚塵；b機械施工中產生揚塵；c材料運輸中產生揚塵；d現場砼攪拌產生揚塵；e場地產生揚塵；f作業面及特殊施工中產生揚塵。5.1.2方案的編制5.1.2.1施工員組織編制相應的施工揚塵控制管理方案，經項目工程師批準后組織實施。5.1.2.2方案中應包括：a分析揚塵來源；b相應的控制管理方法；c明確具體負責人和檢查人；d所需相關資源；e相關檢查、監督記錄。5.1.3主要揚塵控制方法5.1.3.1施工垃圾應分類堆放，專人負責，及時清運，適量灑水，減少揚塵。建筑物內施工垃圾的清運