重機業務部質量管理體系建設方案和計劃2012年10月26日第一部分

重機業務部質量管理體系建設總體目標階段體系建立目標201220132014后續初步建設建立ISO9001：2008質量管理體系，并通過認證★維護擴展通過ISO9001：2008年度監督審核★建立ISO14001：2004環境管理體系，并通過認證☆★建立OHSAS18001：2007職業健康安全管理體系，并通過認證☆★備注：☆挑戰

★達成第二部分

重機業務部質量管理體系建設方案一、重機業務部質量管理體系總體概述

1、質量管理體系建立的目的?規范重機業務部質量管理活動，建立研發、采購、制造、質量、人力資源、營銷與服務等全過程的質量保證體系。?建立產品生命周期內各相關方共同的管理體系，打造質量過硬的產品，提升顧客滿意。?梳理、完善各質量業務流程，明確各部門質量職責，使其處于有序的運行狀態，提升過程管控能力。?通過ISO9001：2008質量管理體系認證（第一階段）及ISO14001：2004環境管理體系和OHSAS18001:2007職業健康安全管理體系（第二階段），提升產品市場競爭力，以及經銷商和終端客戶對奇瑞重工重機產品的信任度。2、重機業務部質量管理體系建立的依據、體系范圍及體系任務?建立依據

按照ISO9001：2008標準以及其他法規要求，建立重機業務部質量管理體系。?體系范圍

覆蓋重機業務部研發、采購、制造、質量、人力資源、營銷與服務等所有部門。?體系任務

貫徹實施重機業務部質量方針、目標，以及與質量有關的政策，以質量管理體系文件的方式，協調重機業務部內部的質量管理事務。第二部分

重機業務部質量管理體系建設方案二、重機業務部質量管理體系建設思路重機業務部尚處于創業之初，組織機構與職責尚處于不斷完善階段、企業文化與團隊文化處于建設階段、人力資源處于不斷擴充階段，考慮實際情況，重機業務部質量管理體系建設基本思路為：★

重機業務部技術質量部質量管理科先以ISO9001：2008標準，統籌規劃重機業務部質量管理體系.★各部門在重機業務部總體質量框架與要求下，建立各自質量保證體系.★隨著重機業務部規模不斷發展，管理體系將擴展ISO14001：2004環境管理體系和OHSAS18001:2007職業健康安全管理體系。第二部分

重機業務部質量管理體系建設方案重機業務部質量管理體系建設過程分三個階段進行：第一階段：初步建設階段技術質量部質量管理科依據ISO9001：2008標準，結合重機業務部生產經營實際情況，統籌規劃質量管理體系，形成質量管理體系架構與需要編制的質量管理體系文件（程序、辦法等），組織各部門建立并完善質量管理體系。第二階段：完善升級階段重機業務部搬遷進入新工廠后，制造過程和環境發生大變化，增加結構件制造、零部件涂裝等業務，依據ISO14001：2004和OHSAS18001:2007標準，需要重新識別質量管理體系需覆蓋的范圍和改善的過程，制定質量管理體系重新認證計劃，并完成認證。第三階段：維護擴展階段★

通過質量管理體系內部審核、管理評審、各種監督審核，不斷完善重機業務部質量管理體系，提高產品生產一致性保證能力；★根據重機業務部發展需要，進行ISO14001：2004環境管理體系和OHSAS18001:2007職業健康安全管理體系等的建立，以擴展重機業務部管理體系。第二部分

重機業務部質量管理體系建設方案三、重機業務部質量管理體系建設規劃重機業務部質量管理過程模式三、重機業務部質量管理體系建設規劃2、重機業務部質量管理體系概要質量管理體系以顧客為關注焦點，通過貫徹實施重機業務部質量方針、目標，以及與質量有關的政策，以質量管理體系文件的方式，協調內部的質量管理事務，從而使各運營活動以預防為主，注重過程，堅持持續改進，以滿足不斷增長的顧客需求與期望，達到顧客滿意。三、重機業務部質量管理體系建設規劃3、重機業務部質量管理體系架構三、重機業務部質量管理體系建設規劃4、重機業務部質量管理體系文件架構三、重機業務部質量管理體系建設規劃1）技術中心負責構建重機業務部全新產品開發流程及“變型開發”、“適應性開發”等產品改型開發流程，規范重機業務部產品開發所展開的各項活動，使各專業活動所依賴的組織結構和責任得到明晰和集成化，重機業務部日益復雜的運行網絡之間的協作關系得到順暢并有效運行。其質量職責范圍包括：從重機業務部戰略輸入、前期預研究、開發建議、開發策劃、整機先期開發、整機開發、試驗、試制、小批量試生產、批量生產、市場導入全過程產品開發管理。技術中心第一負責人負責產品開發相應流程梳理、維護和優化的統一協調，由制造、采購、營銷、質量等部門組成的多功能小組共同負責開發流程建設、維護和優化。5、重機業務部質量管理體系部門化管理質量管理體系的設計和實施受各種需求、特定目標、所提供產品、所采用過程以及重機業務部的規模和結構的影響。結合重機業務部質量管理體系建設總體思路，重機業務部質量管理體系實施部門化管理模式：質量管理體系建設工作由重機業務部管理者代表統一領導和指揮，重機業務部技術質量部質量管理科統籌策劃，各部門在重機業務部總體質量框架與要求下，建立各自質量保證體系。三、重機業務部質量管理體系建設規劃2）生產管理部采購管理科負責重機業務部整個供應鏈的管理，承擔新供應商開發的活動和行為、與供應商的接口及相互溝通的活動和行為、采購相關過程的行為，以及在確保供應商新產品制造質量、批量產品供貨質量的前提下，提高供應商的供貨能力及相關配套服務能力，使供應商總體價格水平和供應商價格下降率達到最優，雙方達到雙贏的目的。其質量職責范圍包括：供應商選擇、成本分析、批量管理、供應商考評及索賠、廠外零部件物流等全過程管理。3）生產管理部生產管理科負責重機業務部生產管理職責，保證生產流程順暢、生產過程受控，優質、高效地生產出用戶滿意的產品。其質量職責范圍包括：從生產計劃制定、生產組織、設備維護管理、安全管理、整機下線調試、入庫、追溯管理等整個生產及相關過程管理。

4）生產管理部倉儲管理科負責重機業務部物資倉儲管理，設定倉儲物資的最佳倉儲數量，承擔采購物資的收貨與合格物資的入庫、不合格物資的管理、實行物資先進先出。其質量職責范圍包括：倉儲管理、批量生產的缺件申報、生產過程發現的不合格退庫管理、特殊采購件（大件）運送至工位等過程管理。5）技術質量部制造技術科承擔重機業務部工藝技術管理職責，負責生產過程所需的制造設備引進、工裝開發、工藝開發、制造流程制定、制造作業指導書編制、工時定額制定等整個制造技術及相關過程管理。6）技術質量部質量管理科負責健全并完善質量保證體系，從產品開發、采購、生產制造、質量控制、售后抱怨處理及分析改進等各過程中建立和管理質量控制點，從而保證實現重機業務部的質量方針，向顧客提供“優質”的產品。其質量職責范圍包括：從產品開發、采購、生產制造、質量控制、售后抱怨處理及分析改進、工具和量具計量與檢測等質量控制全過程。三、重機業務部質量管理體系建設規劃三、重機業務部質量管理體系建設規劃7）綜合管理部綜合管理科負責健全并完善人力資源管理體系，保證重機業務部以及各部門在人力資源相關制度和程序方面的統一性和一致性，不斷優化人力資源政策，規范人力資源實踐。其范圍包括：人力資源規劃、組織機構管理、崗位管理、招聘與錄用、員工績效管理、培訓管理、薪酬福利管理、員工關系管理、干部管理、人力資源組織系統管理、評估、改進等過程管理。8）銷售公司負責重機業務部整機及零部件總成等產品交付過程和服務過程的管理，提高交付和服務效率，降低過程成本，確保向用戶交付合格的產品和服務，提高客戶滿意度，最終促進產品銷售。其范圍包括：渠道開發與管理、用戶培訓管理、新產品上市準備、訂單與交付、售后服務、市場信息分析、客戶關系管理、顧客滿意度測量、用戶索賠管理、維修備件準備等過程。四、重機業務部質量管理體系建設具體實施步驟與流程四、重機業務部質量管理體系建設具體實施步驟與流程階段步驟序號工作項目工作輸出初步建設階段體系準備1成立質量管理體系建設組織機構質量管理體系組織機構與職責2基礎培訓（標準、流程、工具等）ISO9001/體系文件編制要求等培訓體系策劃3質量管理體系建設方案質量管理體系建設方案4質量管理體系建設計劃質量管理體系建設計劃體系建立5質量方針、質量目標制訂質量方針、質量目標6質量手冊制訂質量手冊7程序文件制訂程序文件8第三層次質量管理文件制訂第三層次質量管理文件（管理辦法）9空白質量記錄表格匯總整理空白質量記錄表格體系執行10質量體系試運行質量體系運行記錄11期中檢查檢查報告12內審員培訓內審員合格證書13內審及問題改進內審報告及整改結果14管理評審管理評審報告及整改結果體系認證15ISO9001認證現場預審核與問題改進預審核報告16ISO9001認證現場正式審核與問題改進正式審核報告、ISO9001:2008證書四、重機業務部質量管理體系建設具體實施步驟與流程階段步驟序號工作項目工作輸出完善升級階段升級準備17體系診斷，識別改進項全面診斷報告與完善項目清單18質量體系管理員基礎培訓質量手冊、質量工具等升級培訓升級策劃19體系升級方案策劃體系升級方案體系升級20質量方針、質量目標評審與完善質量方針、質量目標21質量手冊/程序文件/管理辦法修訂質量手冊/程序文件/管理辦法22空白質量記錄表格匯總整理空白質量記錄表格體系執行23質量體系試運行質量體系運行記錄24期中檢查檢查報告25內審員培訓內審員合格證書26內審及問題改進內審報告及整改結果27管理評審管理評審報告及整改結果升級認證28ISO9001:2008重新認證前準備與內部檢查認證前準備計劃、檢查結果、整改結果29ISO9001:2008重新認證現場預審核與問題改進預審核報告30ISO9001:2008重新認證現場正式審核與問題改進正式審核報告、ISO9001:2008證書四、重機業務部質量管理體系建設具體實施步驟與流程階段步驟序號工作項目工作輸出維護擴展階段完善計劃31體系診斷，識別改進項全面診斷報告與完善項目清單32新體系ISO14001/OHSAS18001等導入分析可行性分析報告體系完善33公司質量方針、質量目標適時評審與完善公司質量方針、質量目標34公司質量手冊/程序文件/管理辦法維護公司質量手冊/程序文件/管理辦法35新體系ISO14001/OHSAS18001等導入ISO14001/OHSAS18001體系體系執行與監督36質量體系試運行質量體系運行記錄37期中檢查檢查報告38內審員培訓內審員合格證書39內審及問題改進內審報告及整改結果40管理評審管理評審報告及整改結果五、重機業務部質量管理體系建設組織機構建立重機業務部級質量管理體系建設小組組織機構，負責公司質量管理體系建設與維護工作：1）管理者代表：確保公司質量管理體系所需的過程得到建立、實施與保持；2）各部門第一負責人：本部門質量管理體系建設的第一責任人；3）各部門設置重機業務部級專/兼職質量體系管理員：與技術質量部質量管理科接口，進行本部門日常質量管理體系建設、維護與管理工作。

五、重機業務部質量管理體系建設組織機構●組織機構：五、重機業務部質量管理體系建設組織機構●具體職責分工：1）重機業務部總經理—負責質量方針、質量目標的制定，批準和頒布質量手冊，對質量管理體系的運行質量和產品質量負責；—主持重機業務部管理評審，確保質量管理體系的持續改進；—任命重機業務部管理者代表，并賦予其行使相應管理職責的權力；—為質量管理體系建立、實施和保持提供相適宜的資源，包括人力資源、設施和工作環境；—負責貫徹上級質量政策和法律、法規，確保顧客的要求得到識別、確定并予以滿足。五、重機業務部質量管理體系建設組織機構2）重機業務部管理者代表—確保質量管理體系所需的過程得到建立、實施和保持；—負責向總經理報告質量管理體系的業績和任何改進的需求；—負責提高重機業務部全體員工滿足顧客要求的意識；—負責與質量管理體系有關事宜同外部各方的聯絡；—有權處理影響質量管理體系運行的有關問題。3）質量管理科—負責組織重機業務部質量管理體系的策劃、質量方針、目標和質量職責的制訂、報批、發布以及其實施的評價；—負責組織重機業務部質量管理體系文件的編制、發放以及質量記錄的控制；—負責管理評審輸入和會議的組織以及管理評審輸出的控制(包括糾正措施實施效果的驗證)；—負責內部質量審核的計劃、組織、實施以及其糾正措施的驗證；—負責內外部質量信息(數據)的收集、匯總和分析；—負責體系糾正、預防措施的控制以及持續改進的策劃、實施和驗證。五、重機業務部質量管理體系建設組織機構4）各部門負責人—負責本部門質量管理體系的建立；—負責本部門質量管理體系文件的編制、培訓、運行控制以及質量記錄的控制；—負責落實并履行公司規定的質量職責；—負責職責范圍內質量信息(數據)的收集、匯總、分析、反饋；—負責本部門質量體系糾正、預防措施的控制以及持續改進。5）各部門體系管理員—負責本部門質量管理體系的建立、運行、維護及指導咨詢工作；—負責進行部門內部及部門間體系工作落實、跟蹤、協調、組織和接口工作；—負責在部門內部開展標準及審核相關知識的培訓工作；—負責組織在部門內部實施審核，發現部門中存在的問題并督促其解決；—負責向部門領導和質量管理部匯報體系相關工作；—參與重機業務部質量管理體系內部審核；—負責組織本部門進行質量體系糾正、預防措施的控制以及持續改進。六、公司質量管理體系建設詳細實施計劃（初步建設階段計劃：2012～2013年）步驟序號工作項目責任部門完成時間工作輸出體系準備1成立質量管理體系建設組織機構質量管理體系組織機構建議質量管理科2012/08/15組織機構成立的申請報告任命公司管理者代表綜合管理科2012/08/18任命書各部門設置公司級體系管理員各部門2012/08/21公司級質量體系管理員申報表2基礎培訓質量管理體系文件編制質量管理科2012/09/28培訓課件、培訓記錄ISO9001：2008標準質量管理科2012/10/15培訓課件、培訓記錄體系策劃3總體策劃質量管理體系建設方案質量管理科2012/9/11質量管理體系建設方案4公司質量管理體系建設計劃質量管理科2012/9/12質量管理體系建設計劃六、公司質量管理體系建設詳細實施計劃（初步建設階段計劃：2012～2013年）步驟序號工作項目責任部門完成時間工作輸出體系建立5質量方針、質量目標制訂管理者代表2012/08/20質量方針、質量目標6質量手冊編制質量管理部2012/10/3質量手冊初稿評審管理層2012/10/8評審記錄批準總經理2012/10/12質量手冊批準版7程序文件、第三層次質量管理文件制訂產品開發技術中心按質量管理體系建設計劃產品開發系統文件采購與供應商管理采購管理科采購與供應商管理系統文件生產制造生產管理科生產制造系統文件質量保證質量管理科質量保證系統文件人力資源管理綜合管理科人力資源管理系統文件營銷與服務銷售公司營銷與服務系統文件8空白質量記錄表格匯總整理質量管理科2012/10/15空白質量記錄表格六、公司質量管理體系建設詳細實施計劃（初步建設階段計劃：2012～2013年）步驟序號工作項目責任部門完成時間工作輸出體系執行9體系試運行質量管理體系文件培訓綜合管理科各部門文件批準后兩周內培訓記錄10體系試運行各部門文件批準后運行記錄11質量管理體系內部審核年度審核計劃質量管理科2012/11/2年度審核計劃期中滾動檢查質量管理科按計劃進行檢查結果內審員培訓質量管理科2012/7/15培訓課件與培訓記錄全面內審組建審核組質量管理科2012/10/15內部審核實施計劃、查核清單、審核記錄、審核報告、不合格項報告、整改會議紀要內部審核實施計劃編制查核清單收集審核資料實施審核編制審核報告召開整改會議內審問題整改各部門2012/10/25不合格項報告整改結果12管理評審管理評審方案質量管理科綜合管理科2012/11/5管理評審方案管理評審材料準備各部門2012/11/15管理評審材料管理評審會質量管理科綜合管理科2012/11/20會議紀要管理評審改進項目整改各部門2012/11/30管理評審改進項目整改結果六、公司質量管理體系建設詳細實施計劃（初步建設階段計劃：2012～2013年）步驟序號工作項目責任部門完成時間工作輸出體系認證13ISO9001認證公司選擇與確定質量管理科2012/08/10ISO9001認證公司14ISO9001認證方案的確定質量管理科2012/08/20ISO9001認證方案15ISO9001文件審核認證公司按認證方案進行ISO9001文件審核報告與整改結果16ISO9001認證現場預審核與問題改進認證公司各部門按認證計劃進行預審核報告、問題改進結果17ISO9001認證現場正式審核與問題改進認證公司各部門按認證計劃進行正式審核報告、問題改進結果、ISO9001:2008證書第三部分：重機業務部質量管理體系認證與持續改進重機業務部質量管理體系建設是一個PDCA不斷持續改進的過程。體系運行后，通過不斷的檢查、評審與改進，使體系運行過程中所遇到的問題得到暴露和解決，體系才會不斷趨于合理與有效。通常，質量管理體系改進最直接、最有效的方式是通過全面的內審、管理評審以及接受第三方認證公司的評估與認證，發現存在的問題，然后加以改進。

一、體系審核、評價、改進與考核1、內審：★每年年底制定次年重機業務部級內部審核計劃；★每次內部審核實施前應進行詳細的審核策劃，策劃內容應至少包括：審核組長的任命；審核員的選取（重機業務部具有資質的內部審核員，必要時邀請相關部門技術領導參加）等；★為確保審核效果，設置內審結束后審核結果匯報制度。第三部分：重機業務部質量管理體系認證與持續改進2、日常檢查：★每年年底制定次年重機業務部級年度日常檢查計劃，計劃采取滾動式檢查；★各部門可根據需要制定本部門內部檢查計劃，并報質量管理科備案，將檢查結果報質量管理科作為重機業務部級內審及日常檢查評價的輸入；★審核員來自：重機業務部具有資質的內部審核員。3、專項檢查：★根據領導要求和市場抱怨以及各部門的要求制定專項審核方案；★審核員來自：重機業務部具有資質的內部審核員或質量管理科專職審核員，同時邀請相關專業具有資質的行政或技術領導參加；★為確保審核效果，設置審核結束后審核結果匯報制度。第三部分：重機業務部質量管理體系認證與持續改進4、評價與考核★每年年末，質量管理科將組織各部門制定次年重機業務部級質量目標與計劃，其中包括質量管理體系的建設目標與計劃；★每年年中與年末，重機業務部質量管理部將根據內審、日常檢查、專項檢查的結果以及第三方認證公司認證的結果，對各部門的質量管理體系建設和維護情況進行評價，形成評價報告報重機業務部管理者代表審批，按重機業務部相關考核規定進行考核。第三部分：重機業務部質量管理體系認證與持續改進二、管理評審與改進管理評審是重機業務部管理層對質量管理體系進行全面評估，以確保其持續的適宜性、充分性和有效性最有效和直接的手段。評審時輸入包括評價質量管理體系改進的機會和變更的需要（包括質量方針和質量目標/指標）、質量管理體系業績（包括質量體系的所有要素及其作為持續改進過程的基本組成部分的業績趨勢、對質量目標進行監視及對不良質量成本定期報告和評價等。上述業績應至少能證明已實現了以下各項：質量方針中規定的目標/指標、經營計劃中規定的目標、顧客對所供應產品的滿意程度）。★管理評審輸入還應包括：各種審核結果、顧客反饋、過程的業績和產品的符合性、預防和糾正措施的狀況、以往管理評審的跟蹤措施、可能影響質量管理體系的變更、各種改進建議等。★管理評審輸出應包括：質量管理體系及其過程有效性的改進、與顧客要求有關的產品的改進、資源需求等。★重機業務部管理評審一般每年進行一次，與重機業務部管理層的年中、年末述職結合進行。管理評審的改進項目由質量管理部統一進行跟蹤落實。第三部分：重機業務部質量管理體系認證與持續改進三、體系認證審核與改進質量管理體系認證是對質量管理體系的持續有效性、完整性、適宜性進行審核，是質量管理體系接受外界的評價，是企業向國家、社會和顧客證明其能持續提供可以信賴的產品的最直接和有效的手段。通過認證公司的公正、專業的審核，不斷發現體系存在的問題，出具認證審核報告及改進項目，促進各部門對體系進行持續改進。所有改進項目由質量管理科統一進行跟蹤落實。第三部分：重機業務部質量管理體系認證與持續改進四、質量體系與質量工具的培訓及推廣重機業務部質量管理體系健康運行與持續改進，質量管理體系與質量工具的培訓及推廣非常重要。★通過重機業務部主要業務流程的培訓，使重機業務部領導干部及各部門業務骨干了解重機業務部各流程：主要包括各過程之間的接口、職責等，做到“有法可依”、“有章可循”，確保質量保證體系得到有效貫徹和執行；★

通過對體系管理員的全面培訓，重點培養一批質量管理骨干力量，使其能夠承擔部門內部的體系維護、日常管理及過程監控的職能，并能按要求完成對本部門內部人員的培訓；★質量工具是質量保證體系有效運行的保障措施與工具，是確保重機業務部生產效率與生產力的必要手段，好的工具能使業務事半功倍；★質量管理科將建立重機業務部質量管理體系從初級、中級到高級整套循序漸進式的培訓體系，包括：標準課程及課件建立、師資庫建立、培訓供應商庫建立、培訓考試試題庫、培訓信息庫等。第四部分：重機業務部質量本次管理體系認證工作計劃

根據制造工程部的安排，重機業務部質量管理體系認證工作于2012年10月30日至11月2日進行。為此需要緊急做如下準備：一、質量管理體系文件編制1、要求重機業務部各部門于2012年10月25日之前完成本部門負責的質量管理體系文件初稿的制訂；2、各文件編寫責任人在制訂文件時，必須對現狀進行調查，需要形成記錄表格的，一定要附記錄表格，同時確保文件具有可操作性；3、重機業務部指定專人負責制訂文件，文件在會簽之前，必須是在本部門內部經過了評審并得到部門負責人的審核后，然后提交技術質量部質量管理科審查之后再會簽。文件會簽完畢后，要對各單位提出的會簽意見進行充分考慮，并做出是否采納的處理意見并對文件進行相應修改后報公司主管副總批準；4、質量管理體系文件經重機業務部主管副總批準后，文件編寫部門將批準的原稿連同電子文檔提報質量管理科，由質量管理科負責統一下發；

5、質量管理科將組織專項調度會，調度各部門質量管理體系文件編寫的進展情況，提高各部門對質量管理體系文件編寫的重視程度，確保按計劃時間節點完成全部質量管理體系文件的編制下發；6、各文件編寫責任人必須在2012年10月23日之前完成本部門負責文件的制訂（批準稿），對不能按期完成的部門，每延期一天負激勵責任人100元，責任部門部長50元；對于按時保質保量的完成所負責的文件的部門，每個文件獎勵編寫責任人100元，綜合管理科負責在月度工資中體現。第四部分：重機業務部質量管理體系認證工作計劃第四部分：重機業務部質量管理體系認證工作計劃二、質量管理體系文件制訂計劃表序號文件編號文件名稱ISO9001標準條款責任部門編寫責任人責任領導完成時間一質量手冊1QRZGZJSC0001-2012質量手冊質量管理科楊才寶王勁松2012.10.19二程序文件1質量管理科（9）1JZLCX-10030104-01-0-2012文件控制程序4.2.3文件控制質量管理科楊才寶已完成2JZLCX-10030104-02-0-2012記錄控制程序4.2.4記錄控制質量管理科楊才寶已完成3JZLCX-10030104-07-0-2012質量目標控制程序5.4.1質量目標質量管理科楊才寶已完成4JZLCX-10030104-09-0-2012管理評審控制程序5.6管理評審質量管理科楊才寶已完成5JZLCX-10030104-06-0-2012標識和可追溯性控制程序7.5.3標識和可追溯性質量管理科楊才寶已完成6JZLCX-10030104-04-0-2012內部審核控制程序8.2.2內部審核質量管理科楊才寶已完成7JZLCX-10030104-08-0-2012檢驗和試驗控制程序7.5.3采購產品的驗證/8.2.4產品的監視和測量質量管理科楊才寶已完成8JZLCX-10030104-03-0-2012不合格品控制程序8.3不合格品控制質量管理科楊才寶已完成9JZLCX-10030104-05-0-2012糾正和預防措施控制程序8.5.2糾正措施/8.5.3預防措施質量管理科楊才寶已完成序號文件編號文件名稱ISO9001標準條款責任部門編寫責任人責任領導完成時間2綜合管理科（1）1JZLCX-10030101-01-0-2012人力資源管理程序6.2人力資源綜合管理科成云成云2012.10.253生產管理科（2）1JZLCX-10030103-001-0-2012基礎設施管理程序6.3基礎設施生產管理科付茂華王勁松2012.10.252JZLCX-10030103-002-0-2012生產過程控制程序7.5.1生產和服務提供的控制生產管理科付茂華王勁松2012.10.254銷售公司（3）1JZLCX-10030105-01-0-2012服務過程控制程序7.2與顧客有關的過程銷售公司銷售管理部楊遠亞吉前2012.10.252JZLCX-10030105-01-0-2012《市場和消費者調查程序》7.2與顧客有關的過程銷售公司銷售管理部楊遠亞吉前2012.10.253JZLCX-10030105-02-0-2012顧客滿意度調查程序8.2.1顧客滿意銷售公司服務部楊亞軍吉前2012.10.255倉儲管理科（1）1JZLCX-10030103-01-0-2012產品與交付過程防護控制程序7.5.5產品防護倉儲管理科韓磊徐尚宏2012.10.25第四部分：重機業務部質量管理體系認證工作計劃第四部分：重機業務部質量管理體系認證工作計劃序號文件編號文件名稱ISO9001標準條款責任部門編寫責任人責任領導完成時間三質量管理文件1質量管理科（7）1JZLGL-10030104-001-0-2012《質量獎懲辦法》/質量管理科楊才寶王勁松2012.10.252JZLGL-10030104-002-0-2012《質量保證協議》5.4.1質量目標質量管理科楊才寶王勁松2012.10.252綜合管理科（2）1QRZGZJ.K.G.10030101.001《各部門職責權限》5.5.1職責和權限綜合管理科成云胡學軍2012.10.252QRZGZJ.K.G.10030101.002《各級人員職責權限》綜合管理科成云胡學軍2012.10.253制造技術科（26）1JZLGL-10030104-001-2012《線束裝配作業》7.5生產和服務提供制造技術科施井瑞王勁松2012.10.252JZLGL-10030104-002-2012《鏟斗部裝作業指導書》制造技術科施井瑞王勁松2012.10.253JZLGL-10030104-003-2012鏟斗總裝作業指導書制造技術科施井瑞王勁松2012.10.254JZLGL-10030104-004-2012動臂部裝作業指導書制造技術科施井瑞王勁松2012.10.255JZLGL-10030104-005-2012動臂總裝作業指導書制造技術科施井瑞王勁松2012.10.256JZLGL-10030104-006-2012斗桿部裝作業指導書制造技術科施井瑞王勁松2012.10.25第四部分：重機業務部質量管理體系認證工作計劃序號文件編號文件名稱ISO9001標準條款責任部門編寫責任人責任領導完成時間7JZLGL-10030104-007-2012斗桿總裝作業指導書7.5生產和服務提供制造技術科施井瑞王勁松2012.10.258JZLGL-10030104-008-2012動臂油缸及油管安裝作業指導書制造技術科施井瑞王勁松2012.10.259JZLGL-10030104-009-2012加油、加水工位作業指導書制造技術科施井瑞王勁松2012.10.2510JZLGL-10030104-010-2012配重、發動機罩作業指導書制造技術科施井瑞王勁松2012.10.2511JZLGL-10030104-011-2012上下合裝、加油作業指導書制造技術科施井瑞王勁松2012.10.2512JZLGL-10030104-012-2012司機室工位作業指導書制造技術科施井瑞王勁松2012.10.2513JZLGL-10030104-013-2012整機濾油作業指導書制造技術科施井瑞王勁松2012.10.2514JZLGL-10030104-014-2012螺栓防銹防護作業指導書制造技術科施井瑞王勁松2012.10.2515JZLGL-10030104-015-2012整機防銹作業指導書制造技術科施井瑞王勁松2012.10.2516JZLGL-10030104-016-2012柴油箱部裝作業指導書制造技術科施井瑞王勁松2012.10.2517JZLGL-10030104-017-2012回轉減速機部裝作業指導書制造技術科施井瑞王勁松2012.10.25第四部分：重機業務部質量管理體系認證工作計劃序號文件編號文件名稱ISO9001標準條款責任部門編寫責任人責任領導完成時間18JZLGL-10030104-018-2012回轉減速機總裝作業指導書7.5生產和服務提供制造技術科施井瑞王勁松2012.10.2519JZLGL-10030104-019-2012平臺裝配（布線）作業指導書制造技術科施井瑞王勁松2012.10.2520JZLGL-10030104-020-2012液壓油箱部裝作業指導書制造技術科施井瑞王勁松2012.10.2521JZLGL-10030104-021-2012B01回轉支撐、拖鏈輪安裝作業指導書制造技術科施井瑞王勁松2012.10.2522JZLGL-10030104-022-2012B02支重輪、護板安裝作業指導書制造技術科施井瑞王勁松2012.10.2523JZLGL-10030104-023-2012B03行走馬達、驅動亂安裝作業指導書制造技術科施井瑞王勁松2012.10.2524JZLGL-10030104-024-2012B04引導輪安裝、履帶安裝作