年5月29日企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化報(bào)告文檔僅供參考企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評審報(bào)告申請企業(yè):**************有限公司評審單位:**************有限公司評審行業(yè):非煤礦山專業(yè):山評審性質(zhì):初次評審等級(jí):級(jí)評審日期:日**************有限公司評審報(bào)告表評審單位情況評審單位**************有限公司單位地址人電話手機(jī)聯(lián)系人電話傳真手機(jī)電子郵箱評審小組成員姓名單位/職務(wù)/職稱電話備注評審組長評審專家評審組員申請企業(yè)情況申請企業(yè)**************有限公司法定代表人電話手機(jī)聯(lián)系人電話傳真手機(jī)電子信箱參評人員評審結(jié)果根據(jù)企業(yè)的申請及****市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局對于安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化工作的要求,在評審期間檢查了現(xiàn)場的安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo)情況,并查閱安全管理文本資料。該企業(yè)評審得分為***分,達(dá)到了小微型露天礦安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化三級(jí)企業(yè)的要求,因此**************有限公司推薦**************有限公司為安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化三級(jí)企業(yè)。評審等級(jí):□一級(jí)□二級(jí)■三級(jí)評審評分:***分評審組長簽字:評審單位負(fù)責(zé)人簽字:(評審單位蓋章)年月日目錄282第一章編制說明 1316361.1評審目的 1295251.2評審范圍及內(nèi)容 1291701.2.1評審對象 1128431.2.2評審范圍 1133741.2.3評審內(nèi)容 1166371.3評審時(shí)間及工作程序 241661.3.1評審時(shí)間 2303481.3.2評審程序 2269551.4評分、定級(jí)依據(jù) 3313701.5評分方法 4153011.6評審依據(jù) 5176301.6.1法律 5371.6.2國家行政法規(guī) 5214541.6.3部門規(guī)章及規(guī)范性文件 5278481.6.4國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范 614506第二章評審機(jī)構(gòu)介紹 7226582.1評審機(jī)構(gòu)基本情況 7221952.2該項(xiàng)目評審組基本情況 719038第三章企業(yè)概況 903.1企業(yè)簡介 09267633.2生產(chǎn)概況 978913.2.1原輔材料及產(chǎn)品 9183222.2.2生產(chǎn)工藝 969833.2.3主要設(shè)備設(shè)施 10256623.2.4勞動(dòng)定員 10295063.2.5安全管理現(xiàn)狀 1197083.2.6企業(yè)安全標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)情況 1122141第四章實(shí)施評審 13297134.1各要素評審匯總 13129744.2綜合評審結(jié)果表 29314第五章各要素評審綜述及建議 30176925.1文件評審綜述 30160885.1.1目標(biāo)與承諾 30178355.1.2安全生產(chǎn)法律法規(guī)文件與企業(yè)管理制度 30185755.1.3安全生產(chǎn)組織保障 31244415.1.4危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)管理 31191765.1.5安全教育與培訓(xùn) 3228885.1.6生產(chǎn)設(shè)施及工藝安全 33185735.1.7設(shè)備設(shè)施安全管理 33169645.1.8作業(yè)現(xiàn)場安全管理 34313575.1.9職業(yè)健康安全管理 35296705.1.10安全生產(chǎn)投入 36109765.1.11安全檢查 36163875.1.12應(yīng)急救援 37100735.1.13事故管理 38159465.1.14標(biāo)準(zhǔn)化體系運(yùn)行的有效性及持續(xù)改進(jìn) 3838515.2現(xiàn)場詢問調(diào)查分析 399918第六章評審結(jié)論及等級(jí)推薦意見 40第一章編制說明1.1評審目的本次評審貫徹”安全第一,預(yù)防為主,綜合治理”方針,確定企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化與評審準(zhǔn)則的符合程度,查找企業(yè)在創(chuàng)立標(biāo)準(zhǔn)化活動(dòng)中存在的問題和不足,并加以持續(xù)改進(jìn),進(jìn)一步促進(jìn)企業(yè)強(qiáng)化安全生產(chǎn)主體責(zé)任,提高企業(yè)的本質(zhì)安全程度和安全管理水平,減少和控制企業(yè)生產(chǎn)中的危險(xiǎn)、有害因素,降低生產(chǎn)安全風(fēng)險(xiǎn),預(yù)防事故發(fā)生,保護(hù)企業(yè)的財(cái)產(chǎn)安全及人員的健康和生命安全。1.2評審范圍及內(nèi)容1.2.1評審對象本次安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評審對象為**************有限公司。1.2.2評審范圍根據(jù)**************有限公司提交的申請材料及該廠的生產(chǎn)現(xiàn)狀,結(jié)合其工藝特點(diǎn)、生產(chǎn)經(jīng)營過程中的主要風(fēng)險(xiǎn),本次安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化的評審范圍為**************有限公司涉及的安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化要素的外部體系文件及現(xiàn)場評審。1.2.3評審內(nèi)容本次安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評審內(nèi)容為該公司涉及的14個(gè)要素。分別為:1、目標(biāo)與承諾;2、安全生產(chǎn)法律法規(guī)文件與企業(yè)管理制度;3、安全生產(chǎn)組織保障;4、危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)管理;5、安全教育與培訓(xùn);6、生產(chǎn)工藝系統(tǒng)安全管理;7、設(shè)備設(shè)施安全管理;8、作業(yè)現(xiàn)場安全管理;9、職業(yè)健康安全管理;10、安全生產(chǎn)投入;11、安全檢查;12、應(yīng)急救援;13、事故管理;14、標(biāo)準(zhǔn)化體系運(yùn)行的有效性及持續(xù)改進(jìn)。1.3評審時(shí)間及工作程序1.3.1評審時(shí)間本次安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化的評審時(shí)間為12月12日至12月13日。1.3.2評審程序評審組從事評審活動(dòng),按下列程序進(jìn)行:1、策劃及準(zhǔn)備(1)確定評審成員、制定評審工作計(jì)劃;(2)與企業(yè)進(jìn)行溝通,明確企業(yè)的配合事項(xiàng);(3)準(zhǔn)備現(xiàn)場評審記錄表、材料清單、現(xiàn)場檢查用工具等。2、評審首次會(huì)議(1)首次會(huì)議由評審組長主持,評審組成員及企業(yè)有關(guān)人員參加;(2)評審組長介紹評審組成員;(3)說明評審工作的目的、范圍、依據(jù);(4)評審組分工,確認(rèn)評審計(jì)劃及評審進(jìn)度;(5)簡要介紹評審工作的程序和方法;(6)說明需要企業(yè)配合的具體事項(xiàng);(7)企業(yè)負(fù)責(zé)人介紹企業(yè)基本情況和安全標(biāo)準(zhǔn)化創(chuàng)立運(yùn)行情況;(8)評審組長宣布評審工作開始。3、現(xiàn)場實(shí)施評審(1)評審組成員按照評審計(jì)劃和任務(wù)分工,實(shí)施現(xiàn)場評審,獲取客觀證據(jù),給出公正客觀的評價(jià)和打分;(2)評審安全標(biāo)準(zhǔn)化體系文件;(3)不同層級(jí)人員的訪談與問卷調(diào)查;(4)作業(yè)現(xiàn)場符合性抽查;(5)依據(jù)評審標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行評審打分。4、評審組內(nèi)部會(huì)議在末次會(huì)議前,評審組召開內(nèi)部溝通會(huì)議。(1)各評審小組對本組的給分點(diǎn)、扣分點(diǎn)、不符合項(xiàng)及對應(yīng)的評審證據(jù)進(jìn)行匯總,形成一致的、公正客觀的評價(jià)和意見;(2)對評審組的現(xiàn)場評審意見進(jìn)行匯總,給出現(xiàn)場評審的總體結(jié)論。5、末次會(huì)議末次會(huì)議由評審組組長主持,評審組成員及企業(yè)有關(guān)人員參加宣布現(xiàn)場評審結(jié)果,提出不符合項(xiàng)及整改要求。6、后續(xù)活動(dòng)的實(shí)施:現(xiàn)場評審結(jié)束后,評審組組長向企業(yè)提供評審報(bào)告,企業(yè)對評審報(bào)告進(jìn)行復(fù)查,達(dá)成一致意見后形成最終的評審報(bào)告。1.4評分、定級(jí)依據(jù)本次評分、定級(jí)按照******************************************的文件要求:1、申請安全標(biāo)準(zhǔn)化三級(jí)企業(yè)達(dá)標(biāo)評審的條件。(1)已依法取得有關(guān)法律、行政法規(guī)規(guī)定的相應(yīng)安全生產(chǎn)行政許可;(2)在評審年度(申請之日前1年內(nèi))未發(fā)生人員死亡的生產(chǎn)安全事故的小微型露天礦山。2、定級(jí)依據(jù)自治區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局在充分考慮小微型露天礦山的生產(chǎn)特點(diǎn)、生產(chǎn)規(guī)模和當(dāng)前的安全管理水平,依據(jù)<**************>(**************號(hào)),評審認(rèn)定二級(jí)三級(jí)的,引用本評分標(biāo)準(zhǔn)。二級(jí)三級(jí)得分與等級(jí)劃分標(biāo)準(zhǔn)如下表1-1。表1-1小微型露天礦山安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化等級(jí)劃分表評審等級(jí)標(biāo)準(zhǔn)化得分二級(jí)≥75三級(jí)≥60說明:本標(biāo)準(zhǔn)所指小型露天礦山是指自治區(qū)境內(nèi)年生產(chǎn)能力小于50萬噸大于20萬噸(含)的露天采石場;微型露天礦山是指我區(qū)境內(nèi)年生產(chǎn)能力小于20萬噸的露天采石場以及各類砂、砂礫石、磚瓦粘土礦。**************有限公司屬非煤礦山行業(yè),公司于3月開始安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化創(chuàng)立工作,于11月3日對安全標(biāo)準(zhǔn)化工作實(shí)施情況進(jìn)行了自評考核,自評得分68.7分,并于11月4日提出公司安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化三級(jí)達(dá)標(biāo)評審申請,企業(yè)符合安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化三級(jí)達(dá)標(biāo)企業(yè)評審申請程序。1.5評分方法1、本評定標(biāo)準(zhǔn)中累計(jì)扣分的,直到該考評內(nèi)容分?jǐn)?shù)扣完為止,不得出現(xiàn)負(fù)分。有需要追加扣分的,在該考評類目內(nèi)進(jìn)行扣分,也不得出現(xiàn)負(fù)分。2、本評定標(biāo)準(zhǔn)共計(jì)1000分。最終評審評分換算成百分制,換算公式如下:得分=標(biāo)準(zhǔn)化工作評定得分÷(1000-不參與考評內(nèi)容分?jǐn)?shù)之和)×100最后得分采用四舍五入,取小數(shù)點(diǎn)后一位數(shù)。1.6評審依據(jù)1.6.1法律1、<中華人民共和國安全生產(chǎn)法>國家主席令[]第13號(hào)2、<中華人民共和國消防法>國家主席令[]第6號(hào)3、<中華人民共和國突發(fā)事件應(yīng)對法>國家主席令[]第69號(hào)1.6.2國家行政法規(guī)1、<地質(zhì)災(zāi)害防治條例>國務(wù)院令第394號(hào)2、<勞動(dòng)保障監(jiān)察條例>國務(wù)院令第423號(hào)3、<特種設(shè)備安全監(jiān)察條例>國務(wù)院令第549號(hào)4、<工傷保險(xiǎn)條例>國務(wù)院令第586號(hào)1.6.3部門規(guī)章及規(guī)范性文件1、<國務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)企業(yè)安全生產(chǎn)工作的通知>(國發(fā)[]823號(hào))2、<國務(wù)院安委會(huì)關(guān)于深入開展企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)的指導(dǎo)意見>(安委[]4號(hào))3、國家安全監(jiān)管總局關(guān)于印發(fā)<企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評審工作管理辦法(試行)的通知>(安監(jiān)總管三[]49)4、<國家安全監(jiān)管總局、中華全國總工會(huì)、共青團(tuán)中央關(guān)于深入開展企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化崗位達(dá)標(biāo)工作的指導(dǎo)意見>(安監(jiān)總管四[]82號(hào))1.6.4國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范1、<金屬非金屬礦山安全規(guī)程>(GB16423-)2、<企業(yè)職工傷亡事故分類>(GB6441-1986)3、<安全標(biāo)志及其使用導(dǎo)則>(GB2894-)4、<非煤露天礦邊坡工程技術(shù)規(guī)范>(GB51016-)5、<系統(tǒng)接地的型式及安全技術(shù)要求>(GB14050-)6、<個(gè)體防護(hù)裝備選用規(guī)范>(GB11651-)7、<通用用電設(shè)備配電設(shè)計(jì)規(guī)范>(GB50055-)8、<火災(zāi)分類>(GB/T4968-)9、<用電安全導(dǎo)則>(GB/T13869-)10、<生產(chǎn)過程危險(xiǎn)和有害因素分類與代碼>(GB/T13861-)11、<生產(chǎn)過程安全衛(wèi)生要求總則>(GB/T12801-)12、<用人單位職業(yè)病防治指南>(GBZ/T225-)13、<工作場所職業(yè)病危害警示標(biāo)識(shí)>(GBZ158-)第二章評審機(jī)構(gòu)介紹2.1評審機(jī)構(gòu)基本情況************************************************************************************************************************************************************2.2該項(xiàng)目評審組基本情況根據(jù)**************有限公司生產(chǎn)行業(yè)及安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評審工作相關(guān)規(guī)定和評審要求,結(jié)合其實(shí)際生產(chǎn)規(guī)模及安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評審所覆蓋的范圍,本次評審工作由5名成員組成評審小組,成員情況見下表。表2-1評審工作小組成員情況表評審成員姓名證書編號(hào)資格類型技術(shù)職稱評審職責(zé)評審組長評審專家評審員第三章企業(yè)概況3.1企業(yè)簡介**************有限公司位于********************,公司法人代表人***,注冊資金120萬元,礦區(qū)面積*****平方公里,生產(chǎn)規(guī)模為****萬m3/年。主要經(jīng)營粘土磚,水泥磚等。公司按照現(xiàn)代企業(yè)管理和安全生產(chǎn)的要求,根據(jù)生產(chǎn)實(shí)際特點(diǎn)建立了企業(yè)安全生產(chǎn)管理組織機(jī)構(gòu)。法人*****為安全第一責(zé)任人,公司成立了安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組,***任組長,配備有專職安全管理人員,具體負(fù)責(zé)公司的安全管理工作。同時(shí)根據(jù)生產(chǎn)特點(diǎn)和要求,建立落實(shí)各級(jí)崗位安全生產(chǎn)責(zé)任制,制訂了各項(xiàng)安全生產(chǎn)管理制度和各工種安全操作規(guī)程。3.2生產(chǎn)概況3.2.1原輔材料及產(chǎn)品公司生產(chǎn)原輔材料為:磚瓦用粘土、煤矸石等。產(chǎn)品為:彩磚、面包磚等。2.2.2生產(chǎn)工藝燒結(jié)磚生產(chǎn)工藝過程由原料的制備、坯體成型、濕坯干燥和成品培燒四部分組成。如下圖:原料制備:取土,粉碎煤矸石原料制備:取土,粉碎煤矸石原料加水?dāng)嚢璐u坯進(jìn)入焙燒窯中燒成濕磚坯晾曬真空擠出機(jī)擠出成型,切條機(jī)切成磚坯出窯碼放圖3-1粘土磚生產(chǎn)工藝流程圖圖3-1粘土磚生產(chǎn)工藝流程圖3.2.3主要設(shè)備設(shè)施表3-1主要設(shè)備一覽表序號(hào)設(shè)備名稱規(guī)格型號(hào)數(shù)量設(shè)備現(xiàn)狀１真空擠出機(jī)JZK-451完好2推土機(jī)75型1完好3風(fēng)扇/3完好4三輪電瓶車/11完好5垂直自動(dòng)切條機(jī)Lz-011完好6雙齒輥破碎機(jī)2PGC400X2501完好3.2.4勞動(dòng)定員該公司勞動(dòng)定員總共有***人,主要包括管理人員、操作工、焊工、電工、維修工、及其它輔助人員。在生產(chǎn)高峰期,可按實(shí)際生產(chǎn)情況臨時(shí)增加錄用人員,人數(shù)最多可達(dá)到***人。3.2.5安全管理現(xiàn)狀安全管理組織機(jī)構(gòu)健全,明確了法人***是公司安全生產(chǎn)第一負(fù)責(zé)人,并成立了安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組,全面負(fù)責(zé)公司安全管理工作。制定了安全管理制度,操作規(guī)程,主要負(fù)責(zé)人及安全管理人員均已在培訓(xùn)機(jī)構(gòu)培訓(xùn)合格,特種作業(yè)外委持有效證件的人員進(jìn)行作業(yè);公司嚴(yán)格按照要求進(jìn)行安全檢查,對檢查出的問題及時(shí)進(jìn)行整改。3.2.6企業(yè)安全標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)情況企業(yè)于11月2日至3日對安全標(biāo)準(zhǔn)化工作實(shí)施情況進(jìn)行了自評考核,經(jīng)過查閱相關(guān)資料、對生產(chǎn)現(xiàn)場檢查、對各部門員工進(jìn)行詢問等方式對14個(gè)要素進(jìn)行了評價(jià),自評得分68.7分。企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化具體開展過程如下:1、3月,企業(yè)成立了以法人為組長的安全標(biāo)準(zhǔn)化工作領(lǐng)導(dǎo)小組。2、4月,企業(yè)對領(lǐng)導(dǎo)小組和主要骨干進(jìn)行了標(biāo)準(zhǔn)化知識(shí)培訓(xùn)。3、5月,企業(yè)對安全生產(chǎn)現(xiàn)狀進(jìn)行了調(diào)查摸底,包括組織機(jī)構(gòu)、業(yè)務(wù)流程、文件體系、人員設(shè)備狀態(tài)等。4、6月至9月,完成標(biāo)準(zhǔn)化文件的策劃制定與風(fēng)險(xiǎn)評估。擬定體系文件架構(gòu)。(2)制定了安全標(biāo)準(zhǔn)化工作方案,確定資源提供、職責(zé)分配等。(3)確定了安全生產(chǎn)方針目標(biāo),編制了相關(guān)文件。(4)完成了風(fēng)險(xiǎn)有害因素辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)。(5)識(shí)別了適用的安全與職業(yè)健康法律、法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)。5、10月,完善標(biāo)準(zhǔn)化文件(1)理順管理體系的結(jié)構(gòu),確定體系文件。(2)增加、補(bǔ)充和修訂相關(guān)文件。6、11月,自評(1)企業(yè)進(jìn)行運(yùn)行前培訓(xùn),提高公司員工的安全意識(shí)及對標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范的理解。(2)企業(yè)對自評員進(jìn)行培訓(xùn)。(3)企業(yè)開展自評,對自評中不符合項(xiàng)進(jìn)行整改。(4)編制自評報(bào)告。7、12月,進(jìn)行外部評審與整改,向評審組織單位提交評審申請書。第四章實(shí)施評審4.1各要素評審匯總1、目標(biāo)與承諾小微型露天礦山安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評審表(表一)序號(hào)考評元素子元素分值考評要求扣分標(biāo)準(zhǔn)評審描述得分1目標(biāo)與承諾(100)1、是否指定了負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)目標(biāo)管理的責(zé)任人10以文件的形式明確責(zé)任人;責(zé)任人必須在現(xiàn)場參與安全生產(chǎn)管理沒有以文件的形式明確責(zé)任人的,扣5分;責(zé)任人不參與現(xiàn)場安全生產(chǎn)管理的,扣5分以文件形式明確了安全生產(chǎn)目標(biāo)管理責(zé)任人,責(zé)任人參與現(xiàn)場管理102、是否量化了年度安全生產(chǎn)目標(biāo)10安全生產(chǎn)目標(biāo)量化、明確,并展示在生產(chǎn)作業(yè)崗位,為從業(yè)人員知悉安全生產(chǎn)無明確的目標(biāo),扣5分;考評人員現(xiàn)場詢問從業(yè)人員,從業(yè)人員不知道安全生產(chǎn)目標(biāo),扣3-5分安全生產(chǎn)目標(biāo)量化,從業(yè)人員知道安全生產(chǎn)目標(biāo)103、是否為實(shí)現(xiàn)安全生產(chǎn)目標(biāo)提供了資金、物資、技術(shù)30企業(yè)實(shí)際控制人承諾并保障及時(shí)支出必要的安全生產(chǎn)相關(guān)費(fèi)用;按計(jì)劃支出費(fèi)用、配備物資、開展人員培訓(xùn)無安全生產(chǎn)費(fèi)用計(jì)劃的,扣5分;企業(yè)實(shí)際控制人不能確保安全生產(chǎn)費(fèi)用及時(shí)、有效支出,導(dǎo)致安全欠賬較多的,扣20-30分;無安全生產(chǎn)費(fèi)用支出賬單的,扣10分制定了安全生產(chǎn)費(fèi)用計(jì)劃,安全生產(chǎn)費(fèi)用支出不及時(shí),有費(fèi)用支出賬單104、是否為實(shí)現(xiàn)安全生產(chǎn)目標(biāo)制定并執(zhí)行了獎(jiǎng)罰措施20制定獎(jiǎng)罰措施執(zhí)行獎(jiǎng)罰措施以相關(guān)記錄為準(zhǔn):未制定獎(jiǎng)罰措施,扣5-10分。未執(zhí)行獎(jiǎng)罰措施,扣5-10分制定了獎(jiǎng)罰措施,且有相關(guān)獎(jiǎng)罰記錄205、是否定期向從業(yè)人員通報(bào)安全生產(chǎn)目標(biāo)的完成情況10月公示未通報(bào)或未在工作場所、醒目的位置向從業(yè)人員公示安全生產(chǎn)情況以及獎(jiǎng)罰執(zhí)行情況的,扣5分未在工作場所公示安全生產(chǎn)情況及獎(jiǎng)罰情況06、從業(yè)人員是否知道其個(gè)人的不安全操作行為會(huì)對企業(yè)安全生產(chǎn)目標(biāo)的完成會(huì)有影響,對個(gè)人的工資收入有影響20口頭詢問60%的從業(yè)人員,從業(yè)人員應(yīng)當(dāng)知道并認(rèn)識(shí)到位。只有部分從業(yè)人員知道并回答正確,扣5-15分從業(yè)人員知道并回答正確20本單元得分:70分2、安全生產(chǎn)法律法規(guī)文件與企業(yè)管理制度小微型露天礦山安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評審表(表二)序號(hào)考評元素子元素分值考評要求扣分標(biāo)準(zhǔn)評審標(biāo)準(zhǔn)得分2安全生產(chǎn)法律法規(guī)文件與企業(yè)管理制度(70)7、是否關(guān)注并收錄與自身行業(yè)相關(guān)的安全生產(chǎn)法律法規(guī)和其它要求。(包括:法律;行政法規(guī);地方法規(guī);部門規(guī)章;國家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn);規(guī)范性文件等其它要求)10安全管理人員關(guān)注并收錄與企業(yè)安全生產(chǎn)相關(guān)的法律、法規(guī)、文件檔案中缺少安全生產(chǎn)相關(guān)的法律、法規(guī)、文件,扣3-5分收錄文件不全的,扣3-5分收錄了與自身行業(yè)有關(guān)的法律法規(guī),缺少<非煤礦山安全生產(chǎn)許可證條例>58、是否建立符合實(shí)際的各項(xiàng)安全生產(chǎn)責(zé)任制和安全生產(chǎn)管理制度30制定安全生產(chǎn)責(zé)任制;安全管理制度;操作規(guī)程無制度,扣30分,同時(shí)取消評審資格。對照制度現(xiàn)場考問從業(yè)人員,不知道不了解制度的;扣3-10分。建立的各項(xiàng)制度不符合企業(yè)實(shí)際的,5-15分。有制度且符合實(shí)際,個(gè)別人員不清楚安全生產(chǎn)管理制度209、是否為從業(yè)人員提供了安全生產(chǎn)相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)程、安全技能的培訓(xùn)30安全員、特作人員參加培訓(xùn)取證;其它從業(yè)人員參加上崗前培訓(xùn)安全員、特作人員無證上崗,扣30分,同時(shí)取消評審資格;無上崗前培訓(xùn)記錄的,扣5-10分;現(xiàn)場考問從業(yè)人員,不承認(rèn)不認(rèn)可已開展安全培訓(xùn)工作的,扣5-10分企業(yè)已提供安全員持證情況證明,特作人員無上崗前培訓(xùn)記錄20本單元得分:45分3、安全生產(chǎn)組織保障小微型露天礦山安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評審表(表三)序號(hào)考評元素子元素分值考評要求扣分標(biāo)準(zhǔn)評審描述得分3安全生產(chǎn)組織保障(110)10、設(shè)置專門的機(jī)構(gòu)管理安全生產(chǎn)或指定專人管安全生產(chǎn)20文件明確無文件、扣20分,同時(shí)取消評審資格文件明確2011、主要負(fù)責(zé)人和安全生產(chǎn)管理人員是否接受了專門的安全生產(chǎn)培訓(xùn)20主要負(fù)責(zé)人和安全生產(chǎn)管理人員持證主要負(fù)責(zé)人未持證,扣10分;安全生產(chǎn)管理人員,扣10分企業(yè)提供了安全培訓(xùn)合格證明文件2012、主要負(fù)責(zé)人和安全生產(chǎn)管理人員是否了解基本的安全生產(chǎn)法律法規(guī);掌握安全管理的基本方法;熟悉事故的預(yù)防、調(diào)查和分析技術(shù)30評審機(jī)構(gòu)口頭考評,主要負(fù)責(zé)人和安全生產(chǎn)管理人員能夠表示清楚評審機(jī)構(gòu)口頭考評,主要負(fù)責(zé)人和安全生產(chǎn)管理人員表示不全面,扣10分口頭詢問安全生產(chǎn)管理人員,對安全生產(chǎn)管理方法表示不夠全面1013、負(fù)責(zé)人對從業(yè)人員提出的安全生產(chǎn)隱患和安全生產(chǎn)方面的訴求,是否及時(shí)溝通、解決、處理20及時(shí)開展隱患排查、治理無隱患排查、治理臺(tái)賬,扣20分有隱患排查、治理臺(tái)賬2014、是否將外部施工單位的安全生產(chǎn)納入本企業(yè)的安全管理工作中20審查外部施工單位資質(zhì)、證件、合同沒有審查外部施工單位,扣5-10分;實(shí)際工作以及在合同中約定了不合理不合法的條款免除安全生產(chǎn)責(zé)任,存在以包代管現(xiàn)象的,扣5-10分不涉及/本單元得分:70分4、危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)管理小微型露天礦山安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評審表(表四)序號(hào)考評元素子元素分值考評要求扣分標(biāo)準(zhǔn)評審描述得分4危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)管理(60)15、是否孰知危險(xiǎn)因素及潛在的風(fēng)險(xiǎn)40主要負(fù)責(zé)人孰知;安全員孰知;特作人員孰知;其它從業(yè)人員孰知;評審機(jī)構(gòu)口頭考評四類人員,認(rèn)識(shí)不清楚、表示不全面的,扣5-20分主要負(fù)責(zé)人了解危險(xiǎn)源及潛在風(fēng)險(xiǎn),安全員及其它從業(yè)人員認(rèn)識(shí)不全面,表示不清楚2516、是否將危險(xiǎn)因素及潛在的風(fēng)險(xiǎn)公示告知從業(yè)人員(生產(chǎn)工藝過程風(fēng)險(xiǎn);設(shè)備設(shè)施風(fēng)險(xiǎn);職業(yè)衛(wèi)生風(fēng)險(xiǎn);周邊環(huán)境風(fēng)險(xiǎn);自然災(zāi)害風(fēng)險(xiǎn))20全部上墻定期宣講工作場所墻面無懸掛的,扣10分無宣講記錄的,扣10分工作場所懸掛危險(xiǎn)因素告示牌,有宣講記錄,但參加人員不全15本單元得分:40分5、安全教育與培訓(xùn)小微型露天礦山安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評審表(表五)序號(hào)考評元素子元素分值考評要求扣分標(biāo)準(zhǔn)評審描述得分5安全教育與培訓(xùn)(80)17、主要負(fù)責(zé)人是否了解從業(yè)人員的安全知識(shí)、能力10了解每位從業(yè)人員是否具備安全知識(shí)、能力評審機(jī)構(gòu)口頭考評,說不清楚的,扣5分主要負(fù)責(zé)人不清楚部分從業(yè)人員的安全知識(shí)、能力518、是否安排各類從業(yè)人員參加相應(yīng)的培訓(xùn)10對不具備安全知識(shí)、能力的從業(yè)人員及時(shí)安排培訓(xùn)無培訓(xùn)記錄的,扣10分有安全培訓(xùn)記錄1019、參加培訓(xùn)的工人比例20全員參加培訓(xùn)(含內(nèi)部培訓(xùn))依據(jù)培訓(xùn)記錄按比例扣分沒有全員參加培訓(xùn)520、自行開展培訓(xùn)、還是委托培訓(xùn)學(xué)校開展培訓(xùn)20根據(jù)本單位實(shí)際需求開展培訓(xùn)未委托培訓(xùn)學(xué)校開展培訓(xùn)扣5分企業(yè)自行開展安全培訓(xùn)教育2021、培訓(xùn)時(shí)間是否滿足要求10從業(yè)人員每年接受再培訓(xùn)的時(shí)間不少于20小時(shí)。培訓(xùn)時(shí)間小于20小時(shí)。扣5-10分從業(yè)人員接受培訓(xùn)時(shí)間滿足要求1022、從業(yè)人員對培訓(xùn)方式的認(rèn)可程度10從業(yè)人員認(rèn)可培訓(xùn)方式詢問從業(yè)人員,從業(yè)人員不認(rèn)同,扣5分詢問從業(yè)人員,不完全認(rèn)同培訓(xùn)方式5本單元得分:55分6、生產(chǎn)工藝系統(tǒng)安全管理小微型露天礦山安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評審表(表六)序號(hào)考評元素子元素分值考評要求扣分標(biāo)準(zhǔn)評審描述得分6生產(chǎn)工藝系統(tǒng)安全管理(50)23、是否有及時(shí)更新的文件圖紙10文件圖紙及時(shí)更新并符合礦山實(shí)際文件圖紙過期、不符合礦山實(shí)際,扣5分沒有更新的文件圖紙024、是否按要求并在規(guī)定的范圍內(nèi)進(jìn)行開采30符合安全規(guī)程要求和采礦證許可范圍不完全符合安全規(guī)程要求,扣10分。越界開采扣30分在規(guī)定范圍進(jìn)行開采,符合安全規(guī)程要求3025、開采規(guī)模符合許可要求10產(chǎn)能未超越采礦許可證核定能力明顯超能力生產(chǎn)的,扣5分產(chǎn)能未超越采礦證10本單元得分:40分7、設(shè)備設(shè)施安全管理小微型露天礦山安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評審表(表七)序號(hào)考評元素子元素分值考評要求扣分標(biāo)準(zhǔn)評審描述得分7設(shè)備設(shè)施安全管理(60)26、需要強(qiáng)制性檢測檢驗(yàn)的設(shè)備是否按規(guī)定進(jìn)行檢驗(yàn)20強(qiáng)制性檢測檢驗(yàn)的設(shè)備必須進(jìn)行檢驗(yàn)未檢驗(yàn)的,扣20分部分設(shè)備無檢測檢驗(yàn)記錄1027、是否建立并及時(shí)填寫更新設(shè)備設(shè)施操作、維護(hù)與安全管理檔案20建立檔案無設(shè)備檔案或檔案沒有真實(shí)內(nèi)容的,扣5-15分設(shè)備設(shè)施維護(hù)檔案內(nèi)容不真實(shí)1028、是否對安全設(shè)施、設(shè)備進(jìn)行了定期維護(hù)10建立記錄、檔案無記錄或記錄不真實(shí)不全面的,扣5-15分安全設(shè)施、設(shè)備定期維護(hù)記錄不全面529、作業(yè)現(xiàn)場電氣線路敷設(shè)整齊、規(guī)范,斷路、短路、接地保護(hù)措施齊全、有效10電氣線路符合安全規(guī)程要求發(fā)現(xiàn)有安全隱患的,每項(xiàng)扣2分。整改不及時(shí)的,每項(xiàng)扣5分作業(yè)現(xiàn)場電氣線路敷設(shè)不整齊,設(shè)備無接地保護(hù)整改不及時(shí)3本單元得分:28分8、作業(yè)現(xiàn)場安全管理小微型露天礦山安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評審表(表八)序號(hào)考評元素子元素分值考評要求扣分標(biāo)準(zhǔn)評審描述得分8作業(yè)現(xiàn)場安全管理(160)30、開采方式、開采順序、臺(tái)階高度、邊坡角、作業(yè)平臺(tái)寬度等開采技術(shù)參數(shù)等是否符合安全規(guī)程30符合安全規(guī)程要求發(fā)現(xiàn)有不符合安全規(guī)程的,每項(xiàng)扣3-5分。無整改計(jì)劃、整改”五落實(shí)”不到位的,每項(xiàng)扣3-5分采面設(shè)有臺(tái)階邊坡角太大1531、是否存在底部掏采現(xiàn)象20嚴(yán)禁掏采存在底部掏采現(xiàn)象的,扣20分,同時(shí)取消評審資格。不涉及/32、穿孔、挖掘設(shè)備是否與臺(tái)階高度相匹配10符合安全規(guī)程要求臺(tái)階高度不符合安全規(guī)程要求的,扣3-5分,未及時(shí)整改的,扣5-10分不涉及/33、對采礦過程中產(chǎn)生的滑坡與滾石是否采取了安全管理措施、安全技術(shù)措施20采取預(yù)防滑坡、滾石的措施未采取措施,扣5-10分;對可能產(chǎn)生滑坡、滾石的隱患,未及時(shí)整改的,扣5-10分無預(yù)防滑坡措施1034、是否采用人工裝巖20符合安全規(guī)程要求采用人工裝礦的,扣20分,同時(shí)取消評審資格不涉及/35、是否采用機(jī)械方式破碎大塊20符合安全規(guī)程要求無大塊礦石破碎機(jī)械的,扣2分,采用爆破方式破碎大塊的,扣5-10分;對采用爆破方式破碎大塊不進(jìn)行整改的,扣20分;對沒有資金實(shí)力購買破碎機(jī)械、整改無望的,直接取消評審資格不涉及/36、運(yùn)輸線路是否按要求設(shè)置了護(hù)欄、擋車墻、警示標(biāo)志等20安全設(shè)置齊全,滿足安全要求護(hù)欄、擋車墻、警示標(biāo)志不全或沒有的,每項(xiàng)扣3分;發(fā)現(xiàn)問題沒有及時(shí)投入資金進(jìn)行整改的,每項(xiàng)扣5-10分運(yùn)輸線路缺擋車墻,警示標(biāo)志1037、危險(xiǎn)性較大作業(yè),是否安排其它人員觀測、提醒、保護(hù)10禁止單人進(jìn)行危險(xiǎn)性較大的作業(yè)發(fā)現(xiàn)單人進(jìn)行危險(xiǎn)性較大的作業(yè),每次扣5-10分單人危險(xiǎn)性較大作業(yè)時(shí)未安排其它人員提醒538、對可能危及人員安全的松散巖土層是否提前消除隱患10及時(shí)辨識(shí)并采取了措施未及時(shí)處理隱患,發(fā)現(xiàn)一處扣5分對危及人員安全的散土處理不到位5本單元得分:45分9、職業(yè)健康安全管理小微型露天礦山安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評審表(表九)序號(hào)考評元素子元素分值考評要求扣分標(biāo)準(zhǔn)評審描述得分9職業(yè)健康安全管理(50)39、作業(yè)環(huán)境與安全警示標(biāo)志是否齊全,安全警示標(biāo)志是否醒目10作業(yè)環(huán)境無妨礙安全生產(chǎn)的隱患;安全警示標(biāo)志齊全、醒目查現(xiàn)場,作業(yè)環(huán)境存在影響安全生產(chǎn)的因素,扣1分,未安排資金、采取措施消除影響安全生產(chǎn)因素的,扣3-5分;安全警示標(biāo)志不齊全,扣1分,未及時(shí)補(bǔ)充設(shè)置的,扣3-5分作業(yè)環(huán)境缺少警示牌,安全標(biāo)語640、是否已識(shí)別生產(chǎn)作業(yè)場所可能存在的職業(yè)危害因素10應(yīng)當(dāng)準(zhǔn)確識(shí)別職業(yè)危害因素詢問主要負(fù)責(zé)人、安全員、特作人員和其它從業(yè)人員,不能說出工作場所職業(yè)危害因素的,扣2-10分較準(zhǔn)確識(shí)別841、從業(yè)人員進(jìn)入作業(yè)現(xiàn)場是否按規(guī)定佩帶個(gè)體防護(hù)用品10正確佩戴個(gè)人勞保防護(hù)用品查現(xiàn)場,每發(fā)現(xiàn)1人不穿戴勞保防護(hù)用品的,扣2分部分人員未正確佩戴勞動(dòng)保護(hù)用品842、是否建立勞動(dòng)防護(hù)用品發(fā)放臺(tái)賬10健全檔案臺(tái)賬查臺(tái)賬,無臺(tái)賬,扣2分;無領(lǐng)用人簽字的,扣2分;存在以現(xiàn)金形式代替發(fā)放勞動(dòng)防護(hù)用品的,扣5-10分;勞動(dòng)防護(hù)用品配備數(shù)量不符合實(shí)際需求的,扣2-5分臺(tái)賬不夠健全743、是否組織對從業(yè)人員體檢10企業(yè)安排資金,正常組織體檢,關(guān)注崗前、崗中、離崗階段從業(yè)人員的職業(yè)病情況該項(xiàng)工作完全沒有做,無體檢報(bào)告,扣2分,未能及時(shí)改正并組織從業(yè)人員體檢的,扣10分未安排全體員工進(jìn)行體檢5本單元得分:34分10、安全生產(chǎn)投入小微型露天礦山安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評審表(表十)序號(hào)考評元素子元素分值考評要求扣分標(biāo)準(zhǔn)評審描述得分10安全生產(chǎn)投入(90)44、是否建立安全生產(chǎn)費(fèi)用提取和使用的相關(guān)規(guī)定和從業(yè)人員的監(jiān)督機(jī)制10安全生產(chǎn)費(fèi)用提取和使用的制度健全,切實(shí)執(zhí)行;從業(yè)人員能夠監(jiān)督管理者及時(shí)使用安全生產(chǎn)費(fèi)用安全生產(chǎn)費(fèi)用提取和使用方面沒有制度,扣5分;從業(yè)人員不知道發(fā)生安全生產(chǎn)費(fèi)用的數(shù)量及使用情況,扣3-5分有安全生產(chǎn)費(fèi)用提取和使用制度。從業(yè)人員對企業(yè)安全投入數(shù)量及使用不清楚745、是否為隱患排查整改、安全設(shè)備設(shè)施配備與維護(hù)、勞動(dòng)防護(hù)用品配備、設(shè)置維護(hù)安全標(biāo)志標(biāo)識(shí)、安全獎(jiǎng)勵(lì)、安全教育培訓(xùn)及時(shí)安排經(jīng)費(fèi)60安全生產(chǎn)投入有保障逐月查用于安全生產(chǎn)方面的資金使用情況,不能保證安全生產(chǎn)資金正常使用的,扣5-30分,安全生產(chǎn)投入資金計(jì)劃未明確具體產(chǎn)能及金額,月度資金使用不夠明細(xì)4046、是否為從業(yè)人員辦理了工傷保險(xiǎn),并足額繳費(fèi)10依法參加工傷保險(xiǎn)(特殊情況下能夠參加雇主責(zé)任險(xiǎn))無保險(xiǎn)繳費(fèi)憑證的,扣2分;未辦理保險(xiǎn)的,扣5分;無保險(xiǎn)且未及時(shí)補(bǔ)辦的,扣5-10分有工傷保險(xiǎn)繳費(fèi)憑證,但有效期至9月547、工傷保險(xiǎn)投保范圍是否覆蓋所有從業(yè)人員10確保全員參保投保人數(shù)與企業(yè)實(shí)際人數(shù)不符的,每少一人扣2分投保人數(shù)與企業(yè)全部人數(shù)不符6本單元得分:58分11、安全檢查小微型露天礦山安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評審表(表十一)序號(hào)考評元素子元素分值考評要求扣分標(biāo)準(zhǔn)評審描述得分11安全檢查(60)48、是否嚴(yán)格執(zhí)行安全檢查制度40切實(shí)執(zhí)行安全生產(chǎn)檢查制度,企業(yè)內(nèi)部安全檢查形成常態(tài),留有痕跡安全生產(chǎn)檢查制度不符合企業(yè)實(shí)際,扣3分;制度停留在紙面上,未嚴(yán)格執(zhí)行制度(無檢查、排查臺(tái)賬記錄),扣10—20分;有安全檢查制度,針對性不足,企業(yè)按制度進(jìn)行了安全檢查2749、對檢查存在的問題及時(shí)落實(shí)資金,進(jìn)行處理、整改20隱患及時(shí)整改,形成閉環(huán)檢查原始記錄和臺(tái)賬,反映不出來檢查人、檢查內(nèi)容、檢查頻次、檢查范圍、隱患名稱、整改期限、復(fù)查結(jié)論和復(fù)查人簽字等信息,每發(fā)現(xiàn)一項(xiàng)扣2分;問題和隱患整改不及時(shí)的,每發(fā)現(xiàn)一項(xiàng)扣2分;檢查記錄等均建立,但安全檢查具體隱患記錄不全,復(fù)查結(jié)論等應(yīng)實(shí)行定人、定時(shí)、定措施”三定”原則13本單元得分:40分12、應(yīng)急救援小微型露天礦山安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評審表(表十二)序號(hào)考評元素子元素分值考評要求扣分標(biāo)準(zhǔn)評審描述得分12應(yīng)急救援(20)50、是否制定應(yīng)急預(yù)案并進(jìn)行備案10符合應(yīng)急預(yù)案管理辦法無應(yīng)急預(yù)案,扣2分;無應(yīng)急預(yù)案又未及時(shí)編制,扣5分;應(yīng)急預(yù)案未備案,扣2分無應(yīng)急預(yù)案,但有應(yīng)急救援演練記錄351、配備必要的應(yīng)急救援器材10應(yīng)急救援器材數(shù)量、品種符合本企業(yè)事故應(yīng)急救援的基本要求未配備應(yīng)急救援器材的,扣2分,無應(yīng)急救援器材且未及時(shí)配備補(bǔ)充的,扣5分;配備的應(yīng)急救援器材數(shù)量與應(yīng)急預(yù)案要求的數(shù)量不相符的,扣3分有應(yīng)急救援器材,應(yīng)急救援器材數(shù)量不能夠滿足要求7本單元得分:10分13、事故管理小微型露天礦山安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評審表(表十三)序號(hào)考評元素子元素分值考評要求扣分標(biāo)準(zhǔn)評審描述得分13事故管理(30)52、是否執(zhí)行事故報(bào)告制度10嚴(yán)格落實(shí)事故報(bào)告制度并按照事故報(bào)告的要求及時(shí)報(bào)告事故無事故管理制度,扣2分;無事故管理制度又未及時(shí)編制,扣5分;制定了事故管理制度1053、從業(yè)人員是否知道事故報(bào)告渠道10企業(yè)安全管理人員應(yīng)當(dāng)將事故報(bào)告的程序、時(shí)限等要求告知從業(yè)人員現(xiàn)場詢問從業(yè)人員,不清楚事故報(bào)告基本要求的,扣3分;現(xiàn)場詢問3人不清楚事故報(bào)告基本要求154、是否組織從業(yè)人員開展事故案例學(xué)習(xí)討論10經(jīng)過學(xué)習(xí),提高從業(yè)人員的重視程度和安全素質(zhì)現(xiàn)場詢問并查記錄,從未開展事故案例學(xué)習(xí)的,扣5-10分;開展學(xué)習(xí)無記錄的,扣3分。開展了事故學(xué)習(xí),但事故學(xué)習(xí)記錄不全5本單元得分:27分14、標(biāo)準(zhǔn)化體系運(yùn)行的有效性及持續(xù)改進(jìn)小微型露天礦山安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評審表(表十四)序號(hào)考評元素子元素分值考評要求扣分標(biāo)準(zhǔn)評審描述得分14標(biāo)準(zhǔn)化體系運(yùn)行的有效性及持續(xù)改進(jìn)(60)55、是否組織各類從業(yè)人員學(xué)習(xí)本企業(yè)的安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化體系20組織各類人員學(xué)習(xí)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化體系未開展學(xué)習(xí),扣3-5分;開展學(xué)習(xí)無記錄,扣3分開展了標(biāo)準(zhǔn)化學(xué)習(xí)并有學(xué)習(xí)記錄2056、從業(yè)人員是否理解安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化體系10各類人員理解”建立并運(yùn)行安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化體系”的目的、意義從業(yè)人員不知道不理解或者不能口頭說明”本單位的安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化體系的含義”,扣3-8分從業(yè)人員不清楚安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化體系的含義057、企業(yè)經(jīng)過自我檢查、自我糾正和自我完善,實(shí)現(xiàn)”策劃、實(shí)施、檢查、改進(jìn)”動(dòng)態(tài)循環(huán)的安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化體系運(yùn)行機(jī)制;企業(yè)內(nèi)部形成安全績效持續(xù)改進(jìn)的長效機(jī)制20建立并運(yùn)行安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化體系,真正實(shí)現(xiàn)用制度管理經(jīng)過查閱資料、溝通交流,判斷該企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化體系不符合企業(yè)實(shí)際、標(biāo)準(zhǔn)化體系流于形式的,根據(jù)實(shí)際情況扣5-10分企業(yè)建立了安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化體系,但不符合企業(yè)實(shí)際,安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化體系流于形式1058、是否客觀評價(jià)本企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化體系運(yùn)行效果10根據(jù)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化體系的運(yùn)行效果,做到持續(xù)改進(jìn)企業(yè)評價(jià)本企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化體系運(yùn)行效果與審核人員的結(jié)論差距較大,根據(jù)實(shí)際情況扣2-6分安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化體系運(yùn)行效果與審核結(jié)論差距較大5本單元得分:34分4.2綜合評審結(jié)果表評審人員評審日期年月日標(biāo)準(zhǔn)化評審得分單元標(biāo)準(zhǔn)分值不參與評審實(shí)際賦分各要素評審得分評審得分(評審得分/實(shí)際賦分)×1001目標(biāo)與承諾100010070(596/910)×100=***2安全生產(chǎn)法律法規(guī)文件與企業(yè)管理制度70070453安全生產(chǎn)組織保障1102090704危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)管理60060405安全教育與培訓(xùn)80080556生產(chǎn)工藝系統(tǒng)安全管理50050407設(shè)備設(shè)施安全管理60060288作業(yè)現(xiàn)場安全管理1607090459職業(yè)健康安全管理500503410安全生產(chǎn)投入900905811安全檢查600604012應(yīng)急救援200201013事故管理300302714標(biāo)準(zhǔn)化體系運(yùn)行的有效性及持續(xù)改進(jìn)6006034合計(jì)100090910596注:標(biāo)準(zhǔn)化得分(百分制)=標(biāo)準(zhǔn)化評審得分÷1000×100。第五章各要素評審綜述及建議5.1文件評審綜述**************有限公司文件資料基本齊全,記錄基本完整,符合企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化三級(jí)企業(yè)申請要求。5.1.1目標(biāo)與承諾目標(biāo)與承諾要素評審項(xiàng)6項(xiàng),適用項(xiàng)6項(xiàng),發(fā)現(xiàn)問題2條,扣分項(xiàng)2項(xiàng),應(yīng)得分100分,實(shí)得分70分。1、現(xiàn)場查評該公司以文件形式明確了安全生產(chǎn)目標(biāo)責(zé)任人、量化了年度安全生產(chǎn)目標(biāo)法規(guī)、制定了安全生產(chǎn)費(fèi)用計(jì)劃、執(zhí)行了獎(jiǎng)罰措施。存在問題要素不符合項(xiàng)扣分值(分)目標(biāo)與承諾未在工場所定期向從業(yè)人員公示安全生產(chǎn)情況及獎(jiǎng)罰執(zhí)行情況10安全生產(chǎn)費(fèi)用支出不及時(shí)20建議應(yīng)定期公示公司年度安全生產(chǎn)目標(biāo)及獎(jiǎng)罰執(zhí)行情況;嚴(yán)格執(zhí)行安全生產(chǎn)費(fèi)用提取和使用計(jì)劃,保證足額、及時(shí)的支付安全生產(chǎn)費(fèi)用。5.1.2安全生產(chǎn)法律法規(guī)文件與企業(yè)管理制度安全生產(chǎn)法律法規(guī)文件與企業(yè)管理制度要素評審項(xiàng)3項(xiàng),適用項(xiàng)3項(xiàng),發(fā)現(xiàn)問題3條,扣分項(xiàng)3項(xiàng),應(yīng)得分70分,實(shí)得分45分。1、現(xiàn)場查評公司安全管理人員關(guān)注并收錄與企業(yè)安全生產(chǎn)相關(guān)的法律、法規(guī)、文件;公司制定了安全生產(chǎn)責(zé)任制、安全管理制度及操作規(guī)程;安全員已按要求在安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門培訓(xùn)合格,證件正在辦理中。2、存在問題要素不符合項(xiàng)扣分值(分)安全生產(chǎn)法律法規(guī)文件與企業(yè)管理制度缺少<非煤礦山企業(yè)安全生產(chǎn)許可證條例>5詢問現(xiàn)場人員不了解安全生產(chǎn)管理制度10缺少上崗前培訓(xùn)記錄203、建議(1)及時(shí)收錄<非煤礦山企業(yè)安全生產(chǎn)許可證條例>;(2)定期開展安全教育培訓(xùn),為員工詳細(xì)講解安全生產(chǎn)管理制度;(3)對新入職員工要嚴(yán)格執(zhí)行三級(jí)教育、崗前培訓(xùn)制度,并做好相應(yīng)的培訓(xùn)教育記錄,存檔;(4)該公司主要負(fù)責(zé)人和安全管理人員已參加安全員培訓(xùn)考核,正在等待發(fā)證,待取得證件后,需向我評審機(jī)構(gòu)提供證件的復(fù)印件以備留檔之用。5.1.3安全生產(chǎn)組織保障安全生產(chǎn)組織保障要素評審項(xiàng)5項(xiàng),適用項(xiàng)4項(xiàng),發(fā)現(xiàn)問題1條,扣分項(xiàng)1項(xiàng),應(yīng)得分90分,實(shí)得分70分。1、現(xiàn)場查評該公司以文件形式明確了管理安全生產(chǎn)的機(jī)構(gòu),主要負(fù)責(zé)人和安全生產(chǎn)管理人員均持證上崗,負(fù)責(zé)人及時(shí)開展隱患排查和治理。2、存在問題要素不符合項(xiàng)扣分值(分)安全生產(chǎn)組織保障口頭考評安全生產(chǎn)管理人員,對安全生產(chǎn)管理方法表示的不夠全面203、建議主要負(fù)責(zé)人和安全管理人員必須掌握安全生產(chǎn)相關(guān)的法律法規(guī)。5.1.4危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)管理危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)管理要素評審項(xiàng)2項(xiàng),適用項(xiàng)2項(xiàng),發(fā)現(xiàn)問題2條,扣分項(xiàng)2項(xiàng),應(yīng)得分60分,實(shí)得分40分。1、現(xiàn)場查評(1)主要負(fù)責(zé)人和安全管理人員具備基本的安全生產(chǎn)管理意識(shí),能辨識(shí)日常生產(chǎn)過程中的危險(xiǎn)源;作業(yè)場所設(shè)置了部分危險(xiǎn)有害因素警示標(biāo)志和告知牌。2、存在問題要素不符合項(xiàng)扣分值(分)危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)管理安全員及其它從業(yè)人員認(rèn)識(shí)不全面,表示不清楚危險(xiǎn)因素15危險(xiǎn)源宣講記錄參加人員不全53、建議(1)定期開展安全教育培訓(xùn),提高員工安全生產(chǎn)能力,使從業(yè)人員清楚危險(xiǎn)因素;(2)嚴(yán)格執(zhí)行公司的安全生產(chǎn)培訓(xùn)教育制度,針對缺勤的從業(yè)人員及時(shí)另做培訓(xùn)安排,并做好相關(guān)的記錄。5.1.5安全教育與培訓(xùn)安全教育與培訓(xùn)要素評審項(xiàng)6項(xiàng),適用項(xiàng)6項(xiàng),發(fā)現(xiàn)問題3條,扣分項(xiàng)3項(xiàng),應(yīng)得分80分,實(shí)得分55分。1、現(xiàn)場查評該公司制定了安全培訓(xùn)教育計(jì)劃,其對象包括:新員工”三級(jí)”安全教育,進(jìn)行了培訓(xùn)需求與分析,能夠滿足培訓(xùn)需要;建立了培訓(xùn)教育檔案。2、存在問題要素不符合項(xiàng)扣分值(分)安全教育與培訓(xùn)主要負(fù)責(zé)人不清楚部分從業(yè)人員的安全知識(shí)、能力5沒有全員參加安全教育與培訓(xùn)15詢問個(gè)別從業(yè)人員,不完全認(rèn)同培訓(xùn)方式53、建議(1)主要負(fù)責(zé)人應(yīng)清楚所有人員安全知識(shí)、能力;加強(qiáng)從業(yè)人員培訓(xùn)教育,使從業(yè)人員具備相應(yīng)的生產(chǎn)安全知識(shí);(2)要求在今后進(jìn)行的安全教育培訓(xùn)必須全員參加;(3)根據(jù)培訓(xùn)效果的反饋情況,針對培訓(xùn)中存在的問題,及時(shí)進(jìn)行改進(jìn)。5.1.6生產(chǎn)設(shè)施及工藝安全生產(chǎn)設(shè)施及工藝安全要素評審項(xiàng)3項(xiàng),適用項(xiàng)3項(xiàng),發(fā)現(xiàn)問題1條,扣分項(xiàng)1項(xiàng),應(yīng)得分50分,實(shí)得分40分。1、現(xiàn)場查評該公司按照采礦許可證范圍開采,未越界開采;按照采礦許可證核定的能力生產(chǎn),未超能力生產(chǎn)。2、存在問題要素不符合項(xiàng)扣分值(分)生產(chǎn)設(shè)施及工藝安全沒有更新的文件圖紙103、建議及時(shí)更新文件和設(shè)計(jì)圖紙,嚴(yán)格按設(shè)計(jì)要求進(jìn)行生產(chǎn)作業(yè)。5.1.7設(shè)備設(shè)施安全管理設(shè)備設(shè)施安全管理要素評審項(xiàng)4項(xiàng),適用項(xiàng)4項(xiàng),發(fā)現(xiàn)問題4條,扣分項(xiàng)4項(xiàng),應(yīng)得分60分,實(shí)得分28分。1、現(xiàn)場查評該公司建立并填寫了設(shè)備設(shè)施操作、維護(hù)與安全管理檔案;對安全設(shè)施設(shè)備進(jìn)行了定期維護(hù)。2、存在問題要素不符合項(xiàng)扣分值(分)設(shè)備設(shè)施安全管理部分設(shè)備無檢測檢驗(yàn)記錄10設(shè)備設(shè)施維護(hù)檔案內(nèi)容不真實(shí)10安全設(shè)施、設(shè)備定期維護(hù)記錄不全面7作業(yè)現(xiàn)場電氣線路敷設(shè)不整齊,設(shè)備無接地保護(hù)整改不及時(shí)53、建議(1)應(yīng)嚴(yán)格按照要求對需強(qiáng)制性檢測檢驗(yàn)的設(shè)備定期進(jìn)行檢測檢驗(yàn);(2)應(yīng)如實(shí)填寫設(shè)備設(shè)施維護(hù)檔案;(3)安全設(shè)施、設(shè)備的定期維護(hù)記錄要如實(shí)、及時(shí)的填寫;(4)盡快安排專業(yè)持證電工對作業(yè)現(xiàn)場的電氣線路進(jìn)行整改,及時(shí)做好設(shè)備接地。5.1.8作業(yè)現(xiàn)場安全管理作業(yè)現(xiàn)場安全管理要素評審項(xiàng)9項(xiàng),適用項(xiàng)5項(xiàng),發(fā)現(xiàn)問題5條,扣分項(xiàng)5項(xiàng),應(yīng)得分90分,實(shí)得分45分。1、現(xiàn)場查評該公司采取了預(yù)防滑坡、坍塌的措施;對可能危及人員安全的隱患提前進(jìn)行了消除。2、存在問題要素不符合項(xiàng)扣分值(分)作業(yè)現(xiàn)場安全管理采面設(shè)有臺(tái)階,邊坡角太大15無預(yù)防滑坡的安全技術(shù)措施10運(yùn)輸線路缺擋車墻、警示標(biāo)志10單人危險(xiǎn)性較大作業(yè)時(shí)未安排其它人員提醒5對危及人員安全的散土處理不到位53、建議(1)必須嚴(yán)格依據(jù)礦山的標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范及開采設(shè)計(jì)進(jìn)行粘土礦邊坡角的預(yù)留;(2)加強(qiáng)邊坡監(jiān)測,設(shè)置不少于4米的安全平臺(tái),將作業(yè)地點(diǎn)和設(shè)備設(shè)施設(shè)置于可能被滑坡影響的范圍之外;(3)應(yīng)在運(yùn)輸線路上設(shè)置擋車墻、警示標(biāo)志;(4)單人作業(yè)時(shí),要設(shè)立保護(hù)標(biāo)志;(5)對危及人員安全的散土及時(shí)安排專人處理;(6)現(xiàn)場加工廠加工車間墻體有裂縫,不牢固,有坍塌的隱患,應(yīng)及時(shí)采取措施加固墻體,防止坍塌事故的發(fā)生。5.1.9職業(yè)健康安全管理職業(yè)健康安全管理要素評審項(xiàng)5項(xiàng),適用項(xiàng)5項(xiàng),發(fā)現(xiàn)問題5條,扣分項(xiàng)5項(xiàng),應(yīng)得分50分,實(shí)得分34分。1、現(xiàn)場查評詢問主要負(fù)責(zé)人、安全員能較準(zhǔn)確識(shí)別職業(yè)危害因素。2、存在問題要素不符合項(xiàng)扣分值(分)職業(yè)健康安全管理現(xiàn)場作業(yè)環(huán)境缺少警示牌和安全標(biāo)語4安全員不能全面的說出工作場所職業(yè)危害因素2部分人員未正確佩戴勞動(dòng)保護(hù)用品2勞動(dòng)用品發(fā)放臺(tái)賬記錄不全3未安排全體員工進(jìn)行體檢53、建議(1)應(yīng)增加作業(yè)現(xiàn)場的警示牌和安全標(biāo)語;(2)安全員應(yīng)掌握現(xiàn)場的職業(yè)危害因素;(3)勞動(dòng)保護(hù)用品應(yīng)全員發(fā)放;(4)勞動(dòng)用品發(fā)放臺(tái)賬應(yīng)如實(shí)、及時(shí)填寫;(5)公司應(yīng)定期安排從業(yè)人員到具有職業(yè)健康體檢資質(zhì)的醫(yī)療機(jī)構(gòu)進(jìn)行職業(yè)健康體檢。5.1.10安全生產(chǎn)投入安全生產(chǎn)投入要素評審項(xiàng)4項(xiàng),適用項(xiàng)4項(xiàng),發(fā)現(xiàn)問題4條,扣分項(xiàng)3項(xiàng),應(yīng)得分90分,實(shí)得分58分。1、現(xiàn)場查評該公司制定了安全生產(chǎn)費(fèi)