第一章總論PAGEPAGE65第一章總論1.1項目名稱：新建6萬只標準化蛋雞養殖示范基地項目1.2項目承辦單位及負責人承辦單位：*******有限公司項目總負責人：*******項目負責人：*******工程負責人：*******財務負責人:黃發鳳1.3項目實施地點湖北省*******開發區窯灣1.4建設單位概況*******有限公司于2006年8月在*******工商行政管理局登記注冊，企業類型為有限責任公司，經營范圍：蛋雞養殖、銷售；雞蛋分裝、銷售；配合飼料加工；雞苗銷售；養殖技術咨詢服務。公司法定代表人*******，男，現年44歲，中共黨員，1987年畢業于華中農業大學畜牧獸醫學院，高級獸醫師。1987年至1992年在*******牛奶公司工作，歷任技術員、車間主任、副經理；1992年-1993年在*******開發區沙市農場工作，任企業科科長；1993-1998年在*******蛋雞場工作，歷任副場長、場長、書記；1998年-2001年在*******開發區沙市農場工作，任辦公室主任。2001年辭職從事蛋雞養殖和蛋雞生產產業化工作，2006年8月創辦*******有限公司。在國家級刊物上發表研究報告8篇，是湖北省家禽協會的常務理事、*******家禽產銷協會副會長、*******飼料工業協會理事，多次受到*******開發區黨委、管委會的表彰。*******有限公司在他的精心經營下己發展為*******農業產業化重點龍頭企業。1.5建設性質：新建。1.6項目基本情況*******有限公司擬建一個6萬只標準化蛋雞養殖場，年產雞蛋1380萬枚，副產品有機肥1938噸。需新征土地19.23畝，總建筑面積6302.61m2，主要建設內容包括生產車間、庫房、生產輔助用房、辦公及生活用房、公共配套工程等土建工程和成套設備購置與安裝等，項目建設期計劃一年。本項目總投資1204.97萬元，其中建設投資1006.22萬元，流動資金198.75萬元。資金來源為：企業自籌1104.97萬元，爭取財政扶持資金100萬元。項目建成后可實現年銷售收入4199.85萬元，年利潤142.43萬元，具有較好的經濟效益。同時能夠積極促進畜禽養殖方式的轉變，帶動養殖、飼料加工、廢物綜合利用等相關產業發展，實現清潔生產和循環經濟，推進養殖產業化可持續發展，具有良好的社會效益和生態效益。1.7主要技術經濟指標序號名稱指標序號名稱指標1項目類型養殖8勞動定員100人2建設性質新建9雞蛋產量112.5萬公斤3建設地點窯灣10飼料1.5萬噸4用地面積19.23畝11盈虧銷售額1836.55萬元5總建筑面積6302.61m12銷售收入4199.85萬元6總投資1204.97萬元13利潤142.43萬元建設投資1006.22萬元14投資回收期6.65年流動資金198.75萬元15借款償還期0建設期利息016投資收益率11.82%7資金來源17財務凈現值（ic=6%）74.65萬元企業自籌1104.97萬元18財務內部收益率7.28%銀行借款019投資強度52.33財政扶持資金10020建筑容積率0.731.8報告編制情況1.8.1報告編制單位本項目可行性研究由******組織進行，并負責可行性研究報告的編制工作。1.8.2報告編制依據1、《國務院關于促進畜牧業健康持續發展的意見》（國發[2007]4號）2、國家關于發展農業產業化經營的有關方針政策3、工業企業設計衛生標準TJ36—794、《中華人民共和國環境保護法》5、《中華人民共和國大氣污染防治法》6、國家發改委《建設項目經濟評價方法與參數》7、《*******國民經濟“十一五”發展規劃》8、《*******城鄉建設規劃》9、*******有限公司提供的有關項目經濟技術數據10、其他相關資料1.8.3主要研究范圍及編制內容按照*******有限公司發展規劃，依據有關規定，就本項目提出的背景及建設的必要性、建設條件、市場供需狀況與銷售方案、建設方案、環境影響、項目組織與管理、投資估算與資金籌措、財務分析、社會效益與生態效益等內容進行分析研究，并提出研究結論。1.9綜合評價本項目是高新技術養殖項目，也是畜牧產業化項目，*******具有良好的投資環境和資源優勢，從畜牧產業化發展方向和地方產業發展規劃的要求看，建設本項目是十分必要和迫切的；從項目的經濟效益看，企業財務效益良好，盈利能力、償債能力和抗風險能力較強；從項目的社會效益看，不僅能為市場提供優質雞蛋，而且能夠更好地解決“三農”問題，積極培育壯大農村主導產業，促進畜牧產業化經營，提高農民收入，帶動區域。經研究分析認為，本項目建設單位具備較好的建設優勢，本項目產品為市場所需，建設依據充分，建設方案可行，建設條件與時機成熟，因此，本項建設是必要的和可行的。 第二章項目背景與建設的必要性第二章項目背景與建設的必要性2.1項目提出的背景黨的“十六”大提出的我國農業發展的戰略目標，其中大力發展畜牧業是農村產業結構調整的重要內容之一。蛋雞養殖不僅是我國畜牧業的重要組成部分，也是我市經過二十多年培育而發展起來的特色產業，對于促進農業增效、農民增收、發展農村經濟發揮了重要作用。在新的形勢下，為適應市場變化需要，實現健康養殖、產業升級，應加快蛋雞養殖規?；藴驶⑵放苹l展。中央十七大提出了全面實現建設小康社會的目標，加快畜牧業建設是全面建設小康社會的重要途徑。2006年中央“一號文件”中提出，要著力培育一批競爭力、帶動力強的龍頭企業和企業集群示范基地，推廣龍頭企業、合作組織與農戶有機結合的組織形式，讓農民從產業化經營中得到更多實惠。中央經濟工作會議強調指出“要大力開發優質專用農產品，盡快把畜牧業發展成為一個大產業”。國務院辦公廳轉發的農業部《關于加快畜牧業發展的意見》指出：“發展畜牧業是農業發展新階段的戰略任務”，“要不失時機地加快畜牧業發展”。這給我們提出了明確的目標和要求?！秶鴦赵恨k公廳關于扶持家禽業發展的若干意見》（國辦發[2005]56號）強調，要促進家禽業向規?；?、標準化、現代化飼養方式轉變，要統籌規劃、積極穩妥地發展養殖小區和規模養殖場。我國近期的五年計劃指出，我國農業和農村經濟結構戰略性調整，要著重抓好以下幾個方面：1、全面提高農產品質量；2、加快畜牧業發展。國家農業部提出了“關于加快調整畜牧業生產結構的意見”，強調調整畜牧業生產結構要依靠科技進步，改善畜禽品種結構，提高產品質量，培育具有區域特色的主導產品和支柱產業。國家發改委2005年第40號令公布的《產業結構調整指導目錄》（2005年本）把“優質、高產、高效標準化養殖技術開發和應用、生態種養技術開發和應用”納入第一類鼓勵類第一部份農林業項目范圍之內。湖北省近期畜牧業的工作重點，包括在大中城市和重點縣市區全面推行畜牧業的工廠化繁殖，加快行業自律、行政執法和企業內部管理，確保禽蛋類食品的衛生質量和消費安全。發展禽蛋食品產貿工農相結合的產銷一體化經營體系，有利于增強科技創新能力，帶動畜牧業的產業化經營，提高企業綜合競爭力，著力培育知名品牌和現代化連鎖化銷售網絡，努力開拓國內外市場，逐步提高我國禽蛋食品進入國際市場的份額。*******農業產業化經營自1997年開始起步，經過多年的發展，全市農業產業化經營質量和效益得到全面提升。2007年，*******級以上龍頭企業發展到166家，其中國家級4家、省級37家、市級125家。初步形成了以福娃集團為龍頭的糧食產業鏈條，以德炎水產為龍頭的水產產業鏈條，以湖北金安為龍頭的棉紡產業鏈條，以湖北吉象為龍頭的森工產業鏈條，以湖北天澤生物為龍頭的畜禽養殖產業鏈條，以湖北發旺、家意為龍頭的油脂產業鏈條，以湖北望春花果汁為龍頭的果蔬產業鏈條和以湖北二十一世紀物流為龍頭的市場流通產業鏈條。農業產業化網絡農戶達到65萬戶、訂單農業面積達到550萬畝。2.2項目建設的重要性與必要性我國是一個養雞大國，2008年全國雞的飼養量為70億只，居世界第一位。近年來，受禽蛋銷售市場不穩定、禽流感等因素的影響，*******及周邊地區蛋雞養殖存在著一些問題，一是仍采用傳統的養殖方式，規模化程度低；二是養殖形勢有喜有憂，蛋雞養殖趨于穩定，沒有形成山地（樹下地）散養雞養殖和合同肉雞養殖；三是雞蛋銷售缺乏主動權。造成養殖戶生產積極性不高，為此，*******人民政府提出一些應對措施：一是立足現實，找準市場定位，促進家禽養殖方式的轉變；二是培育龍頭企業，壯大基地，大力推進產業化進程；三是加強對養雞業的政策保護。確保蛋雞養殖戶的經濟效益得到保障。因此，蛋雞養殖對農村社會穩定，增加農民收入，推進畜牧產業化等方面具有重要意義，主要體現在以下幾個方面：1、轉變養殖蛋雞模式、提高養殖戶收入。由于傳統的蛋雞養殖受市場影響大，價格不穩，每只雞平均利潤最多10元左右，養殖戶的收入沒有保障。從傳統的養殖方式轉化為標準化的養殖方式，通過提高養殖水平，采用科學的管理，使養殖戶生產出符合要求的、高質量的蛋品，可以使每只雞的平均利潤上漲至18元左右，實現每只雞凈增長利潤20元，目前合作有320家蛋農，70萬只雞，年增加收入350萬元。這樣就能保證養殖戶有高的、穩定的經濟收入。2、為新農村建設、構建和諧社會創造條件。蛋雞養殖主要在農村，從業人員主要為農民，*******有限公司建成標準的6萬只種蛋雞養殖場，使*******養殖業產生更多效益。為以后蛋雞養殖戶提供了更多的選擇，開辟了一個新的致富途徑。同時，公司發展壯大后，農村剩余的勞動力至少100——500人可以從事到這個產業鏈中來。項目實施投入生產之后，從總體上可以提高、穩定農民的收入，能夠解決部分農村剩余勞動力，為新農村建設、構建和諧社會做出貢獻。3、項目建設的優勢。蛋雞養殖是支撐*******畜牧業發展的主導產業之一。近年來，受禽蛋銷售市場不穩定、禽流感等因素的影響，使得部分養殖戶停養，一些雞舍閑置，蛋雞養殖戶的經濟效益得不到保障，挫傷了部分養殖蛋雞農戶的積極性，極大的減少了以養蛋雞為主要生活來源農戶的經濟收入。同時，目前蛋雞養殖都是開放式或半開放式雞舍，這種養殖模式在蛋雞養殖初期具有一定優勢，投資比較小，適合農村庭園經濟的發展，但是其缺點也是顯而易見的，第一、對自然環境的變化缺乏適應能力。高溫高濕的夏季和寒冷的冬季生產性能得不到充分發揮，一只雞一個周期（500天）產蛋只能達到17公斤，而現在國外的先進水平可以達到19公斤；第二、不利于疾病的預防和控制。例如禽流感，新城疫、傳染性鼻炎、慢性呼吸道疾病等時有發生，蛋雞的死淘率比較高，平均一個周期死淘率在10-15%。第三、占地面積較大，人、禽混居，環境污染較大，雞蛋質量得不到保證；第四、經濟效益低。目前飼料的消耗的蛋料比達到２.４－２.５，投入大，而產出達不到理想的標準。本項目實施后將現有蛋雞養殖戶的飼養方式進一步改進、加強管理、改善飼養條件，，組建成“公司+基地+農戶”的蛋品生產基地，將極大的改提高產量。項目采用標準化養殖模式，三機配套（喂料機、風機、清龔機、濕簾）封閉化，育雛育成和產蛋兩階段飼養，育雛育成階段使用的是三列三層全階梯設備，產蛋機使用的是三列四層全階梯設備，可以對環境進行有效控制，減少污染，提高土地使用率，提高生產性能，減少疾病的發生，降低死淘率，控制在8%以內，節約飼料，蛋料比控制在2.4：1以內，蛋品質量得到根本保證。 第三章場地的選址與建設條件第三章場地的選址與建設條件3.1地質氣候*******地處湖北省中南部，位于江漢平原腹地，東連武漢，西接三峽，南跨長江，北臨漢水，是連東西、跨南北的交通要道和物資集散地，是川湘鄂經濟紐帶，長江中游重要港口城市，東望九省通衢的華中重鎮武漢，西接三峽工程所在地宜昌。*******是楚文化發祥地和中心區域，是中外聞國家輕紡工業基地，素有文化之邦、魚米之鄉和旅游勝地的稱譽。項目建設地址位于湖北省*******高新技術產業開發區，318國道、荊襄高速縱貫南北，漢宜高速橫跨東西，是省內公路交通樞紐之一；鐵路經荊門、岳陽等可轉行至全國各地。其地理位置為東經111°15′～114°05′，北緯29°26′～31°37′。境區東西最大橫距約274.8公里，南北最大縱距約130.2公里，呈帶狀分布。地理位置優越，交通便捷，物流通暢。*******地勢略呈西高東低，由低山丘陵向崗地、平原逐漸過渡。全市海拔250米以上的低山493平方公里，占國土總面積的3.54%；海拔40-250米的丘陵崗地2147.66平方公里，占81.19%。山丘分布于西部松滋的慶賀寺、劉家場及西北部的*******區八嶺山，地勢最高點為松滋市的大嶺山，海拔815.1米。崗地分布于*******區的川店、馬山、紀南和公安縣的孟溪、鄭公以及石首市的團山、高基廟一帶。東部地勢低洼，最低點在洪湖市新灘鄉沙套湖，海拔18米。*******河流交錯、湖泊密布。全市有大小河流近百條，均屬長江水系，主要有長江干流及其支流松滋河、虎渡河，藕池河、調弦河等。*******湖泊眾多，全市有千畝以上湖泊30多個。總面積8萬公傾，其中洪湖為湖北省第一大湖，總面積3.5萬公傾，長湖次之，總面積1.2萬公傾。*******屬亞熱帶季風濕潤氣候區，具有光照適宜、光能充足、熱量豐富、四季分明、雨熱同季、雨水充沛、無霜期長等特點。全市太陽年輻射總量為104-110千卡/平方厘米，年日照時數1800-2000小時，年平均氣溫15.9-16.6℃，≥10℃年積溫5000-5350℃，年無霜期242-263天，多數年份降雨量在1100-1300毫米之間，有足夠的氣候資源供農作物生長。4-10月份降水量占全年80%，太陽輻射量占全年75%，≥10℃的積溫為全年80%，常年主導風向為東北風，最大風力6-7級。水熱同步與農業生產季一致的氣候條件，適宜多種農作物生長發育。3.2基礎設施*******交通便利。全國國土開發一級軸線（長江）和二級軸線（京廣、焦枝鐵路）在此交匯，連東西、貫南北。公路交通發達，207國道、隨(州)岳(陽)等高速公路縱貫南北，318國道、滬蓉高速公路橫跨東西，并與京珠高速公路和全國高速公路網連接，*******己跨入全國139個公路運輸主樞紐城市行列；荊（門）沙（市）地方鐵路與焦枝鐵路接轉，貨運聯通全國；正在建設的滬漢蓉高速鐵路客運專線穿越*******，荊（州）岳（陽）鐵路“十一五”期間開工建設，*******將成為全國鐵路交通網上的重要結點；*******水運通江達海，長江黃金水道483公里橫穿全境。*******港是長江中游重要港口和國家一類口岸，開辦了國際船代、國際貨代和綜合物流業務，實現了水鐵聯運、保稅入庫、全球直達，沙市鹽卡新港為長江中上游現代化程度最高的唯一一座高樁梁板直式碼頭，年吞吐貨物能力400多萬噸，集裝箱儲運能力4萬標箱以上；航空便利，毗鄰的三峽國際機場距中心城區僅40分鐘車程，開辟有通往國內主要城市的多條航線。本項目位于*******高新技術開發區內，該開發區座落于*******沙市區，距市中心約5公里，與城市主干道相鄰、交通發達、運輸便捷，距荊沙鐵路沙市站約3公里。3.3社會經濟*******轄*******、沙市兩個區，公安、監利、江陵3個縣，代管松滋、石首、洪湖3個縣級市。8個縣市區下轄103個鄉鎮、12個街道辦事處、387個居民委員會、2891個村民委員會。全市國土面積14067平方公里，占湖北省國土面積的7.6%。其中平原湖區占78.8%，丘陵低山區占21.2%；市區面積1558平方公里，市區建成面積59平方公里。2003年，*******委、市政府提出了“工業興市”的發展戰略，明確了“一年打基礎、三年見成效、五年翻一番”的工作目標。

經過近三年的努力，*******工業經濟運行質量和效益明顯改善。全市規模以上工業增加值三年平均增長11.5%，是歷史上發展最快的時期，2008年*******區生產總值為624億元，按可比價格計算比上年增長12.6%，增速創建市以來最好水平。2009年上半年己完成超過300億，其良好的經濟發展趨勢不容忽視。平均增長8.8%。*******“十一五規劃”的制定和國家“促進中部崛起”的戰略順利實施，“工業興市”戰略穩步推進，基礎設施建設加快，投資環境不斷改善，為*******加快發展創造了良好條件。“十一五”期間，中國面臨第三次發展機遇，產業開始由沿海向內地梯度轉移，國家已確定長江中游平原為資源環境承載能力較強，集聚經濟和人口條件較好的重點開發區域，擬定財政性投資用于基礎設施建設，滿足工業化和城鎮化的需要。*******，作為東南沿海發達地區與西部大開發地區的中轉站，其作用將更加明顯，*******將成為承東啟西、貫穿南北之間的立交橋。滬蓉鐵路、荊岳鐵路、南水北調等國家重點基礎設施工程在“十一五”期間開工建設，將極大促進*******經濟建設并全面提升*******在中國中部地區的經濟地位。3.4自然資源項目所在地*******沙市區現有耕地175181畝，已基本形成了生豬養殖、優質稻、“雙低”（低芥酸、低硫甙）油菜、蔬菜四大特色板塊，形成了一批特色專業村，2000年以來，創新公司、基地、農戶相互依托的利益聯動機制，發展壯大了一批有競爭力和知名度的農業產業化龍頭企業和市場品牌，提高了農民進入市場的組織化程度。建成市級農業產業化龍頭企業10家，其中省級1家，培育了“1116”水藕、“小胡鴨”、“味之淵”及“大風車”食品等。2006年全市糧食播種面積688.6萬畝，比上年增加42.6萬畝，增加6.6%，總產量達到322.2萬噸，比上年增加17.9萬噸，增長5.9%。全市棉花播種面積138.5萬畝，比上年減少0.7萬畝，總產12.4萬噸，比上年增產1.8%；油料341.2萬畝，比上年增加3.1萬畝，總產44.1萬噸，比上年減少7.5%;蔬菜總產226.2萬噸，比上年減產8.1萬噸，減少3.5%；3.5政策環境國家對加快發展農業產業化經營的原則：不管哪種所有制和經營形式的龍頭企業，只要能帶動農戶，與農民建立起合理的利益聯結機制，給農民帶來實惠，都要在財政、稅收、金融等方面一視同仁的給予支持。*******稅務部門認真執行國家稅務總局關于農產品原料的增值稅進項抵扣率10%提高到13%的政策，對己認定的國家級、省級龍頭企業及新開辦的農產品加工、流通企業實行免征3年企業所得稅，大大減輕了企業的稅賦壓力；工商、技術監督、交通、外貿、國土、水利、發改委等部門都積極為產業化發展和龍頭企業建設提供了方便、快捷、優質服務和支持。3.6項目選址畜禽養殖場的建設應堅持農牧結合、種養平衡的原則，根據本場區土地對畜禽糞便的消納能力，確定新建畜禽養殖場的養殖規模。同時配套建立具有相應加工(處理)能力的糞便污水處理設施或處理(置)機制。畜禽養殖場的設置應符合區域污染物排放總量控制要求。選址要求為非禁建區域常年主導風向的下風向或側風向處。根據以上建設選址原則，經過詳細查看比較，認為*******開發區窯灣符合項目建設條件，這里具有地域開闊，陽光充足的特點，有利于蛋雞的生長和預防雞病的發生，周圍居民相對較少，有效預防人禽交叉感染，地面平坦、堅硬、廣闊，場址具備通水、通電、通路等基礎條件，場址通往外部具有現代高速公路交通條件。場址功能布局詳見附圖。3.7項目區的建設條件*******高新技術開發區具有優越的自然環境條件和地理位置優勢，具備一定的建設條件。3.7.1氣候條件*******屬亞熱帶季風濕潤氣候區，具有光照適宜、光能充足、熱量豐富、四季分明、雨熱同季、雨水充沛、無霜期長等特點。全市太陽年輻射總量為104-110千卡/平方厘米，年日照時數1800-2000小時，年平均氣溫15.9-16.6℃，≥10℃年積溫5000-5350℃，年無霜期242-263天，多數年份降雨量在1100-1300毫米之間，有足夠的氣候資源供農作物生長。4-10月份降水量占全年80%，太陽輻射量占全年75%，≥10℃的積溫為全年80%，常年主導風向為東北風，最大風力6-7級。水熱同步與農業生產季一致的氣候條件，適宜多種農作物生長發育。3.7.2基礎設施條件項目建設地址位于湖北省*******高新技術產業開發區，新建場區西部為開發區主干道-東方大道，北側為江津東路，地理位置優越，交通便捷，物流通暢。本項目所需電源由*******地方網電供給，電量充足，質量穩定。本項目擬從地方網電110KV線路架設一條專用輸電線路進入場區變電站即可滿足生產用電需求。本項目所用水主要是生產用水，輔以部分生活用水。本項目廠區水源由*******沙市區自來水公司提供，完全可以滿足生產和生活用水需要。3.7.3物資供應條件*******高新技術開發區交通便捷，農業及建筑物資市場供應豐富，完全能夠滿足本項目所需工程物資如砂石、木材、水泥、鋼材等的供應，市內有全國知名的建材市場，工程物資有可靠保證渠道。3.8項目關聯產業分析本項目主要涉及畜牧養殖業、飼料加工業，通過本項目的建設經營，能夠積極推動相關產業發展，本項目能夠促進農民增收，實現養殖業產業化經營，推進畜牧業可持續發展。 第四章市場預測與分析第四章市場預測與分析4.1市場供求現狀分析4.2產品價格預測有機肥銷價1200元/噸，是比較積極穩妥的。4.3市場競爭優勢分析4.3.1政策環境優勢4.3.2優質資源優勢*******地處我國中緯度偏南地帶，氣候溫和，雨量充沛，四季分明。農作物資源豐富，種類達46種，非常適宜種植玉米、花生、大豆、菜籽、小麥、瓜類、薯類，農民使用農家肥種植，無污染，堪稱綠色農產品。據統計，年產糧食量11.45億斤，其中年產玉米量1.2億斤。為本項目的實施提供可靠的飼料保障。4.3.3地理位置優勢*******交通便利，地理位置優越，項目建設地周邊有318國道、漢宜高速公路，項目建設及項目投產后的交通條件極其便利。為本項目的生產銷售提供了優越的條件。4.3.4經濟實力優勢*******有限公司的股東*******同志長期從事畜牧養殖業，具有豐富的市場營銷經驗和雄厚的經濟實力，為本項目的設施提供了可靠的資金來源。4.3.5公司擁有先進的養殖技術本項目全面引進北京*******有限公司先進的養殖技術，同時聘用優良的管理人才。*******有限公司成立于2006年，是專業標準化養殖蛋雞的家禽企業。 第五章建設方案第五章建設方案5.1產品方案與建設規模根據市場需求和原料供應狀況，并綜合考慮設備生產能力、項目的資金來源和經濟效益等各方面因素，*******有限公司擬建設一個年產6萬只特種蛋雞養殖場，年產雞蛋1380萬枚，副產品有機肥1938噸，詳見產品方案表。需新征土地19.23畝，總建筑面積29300m2。表5-1產品方案表序號產品名稱日產年產備注1主產品1.1飼料41噸1.5萬噸1.2蛋品3082公斤112.5萬公斤1.3淘汰雞合計2副產品有機肥1938噸5.2項目技術來源*******有限公司擁有飼料配方及生產技術，以“雞蛋”為主導產品，在消化吸收滿足用戶需求，實現項目整體效益。5.3建設規劃與總圖布局5.3.1建設規劃為了滿足市場對雞蛋的需求，提升*******畜牧業生產技術水平，促進養雞養殖方式的轉變，實現產業化規模化經營，持續增加農民收入，實現項目整體效益，*******有限公司新建年產6萬只標準化和規范化的潔凈蛋雞養殖場，建設相應配套設施工程。建設規劃要體現以下兩點：一是精心設計、合理規劃，保證蛋雞場的科學性和先進性；二是利用現有資源條件，進行合理規劃，為以后的發展留有一定空間。5.3.2總圖布置1、總體布置原則。本項目為養殖項目，根據場區的地形地貌，充分利用土地資源，基本按照生產工藝特點進行平面布置，遵循“場區布局與清糞工藝”要求，養殖場的生產區、生活管理區設在常年主導風向的下風向或側風向處。實現生產區、生活管理區的隔離，做到功能分區清晰、合理，便于生產的組織與管理，避免物流與人流的交叉通行以及蛋雞與人的交叉感染，滿足項目生產安全、衛生健康、節能減排及消防等方面的需要。2、平面布置。整個場區占地19.23畝，呈長方形形狀，場區平面功能布置詳見附圖一，用地情況詳見用地平衡表。表5-2用地平衡表序號名稱數量（平方米）備注1生產車間及輔助建筑占地6302.612構筑物及堆場占地15003綠地占地1555.394合計93585計算指標：投資強度:52.33萬元/畝建筑容積率：0.73建筑系數：83.33%綠地率：12.13%3、豎向布置。在滿足各項工程技術要求和有利于排水的前提條件下，結合場地的地形和控制特點，因地制宜地對自然地形加以充分利用和合理改造，以減少土方工程量，降低項目投資成本。5.4土建工程方案建設項目計劃在*******高新技術經濟開發區新建年產6萬只蛋雞養殖場，建設相應生產及配套設施工程，主要包括以下幾個部分。1、原料庫房：建筑面積800m22、生產車間：建筑面積23500m23、成品庫房：建筑面積1400m24、前勤用房：包括門衛室、更衣室、淋浴室、消毒室、儲存室等生產性輔助用房，總建筑面積800m25、后勤用房：包括宿舍、辦公及食堂、實驗室等辦公及生活性用房，建筑面積1800m26、環保處理設施：修建一座無公害化處理池，進行雞糞處理，建筑面積1000m27、場外配套設施：包括場外場地平整、供電、給排水、道路、綠化等配套設施建設。5.5公用附注設施5.5.1給、排水場區生產、生活用水全部由*******沙市區自來水公司提供，市政給水管徑DN600mm，廠區接口管徑為DN200mm，由江津東路廠區主出入口接入，水源進入廠區后呈枝狀鋪設至各用水點。供水水壓為市政標準水壓，進水口壓力為0.25MPa，采用生產、生活和消防合一的供水系統，水質符合國家生活飲用水標準。場區內給水管網采取環狀布置，選用焊接鋼管及鍍鋅鋼管，生產、消防、綠化合用一套給水系統。按消防規范在場區及建筑物內設置消防設施。綠地附近設灑水栓。場區排水系統分為生產污水排水系統和生活污水排放系統兩部分，生產污水一部分由暗管經沉淀等特殊處理達到國家要求的排放標準后排放到周圍田間網管，一部分經沉淀處理后用于廠區綠化帶的綠化，生活污水經化糞池處理后達到國家要求的排放標準后排入周圍田間網管。生產污水排放系統兼顧雨水的收集和排放。雨水干管順地勢布置，雨水經路面和屋面依勢排入天溝或雨水溝，匯集后排入江津東路市政排污系統。5.5.2電氣及防雷接地本項目總設備容量pe=315kw，電源由供電局引入一路獨立的10KV高壓電源，采用高壓電纜埋地引入。場區設10KV/400V變配電房，由變配電房引出的0.4KV低壓干線采用低壓電纜沿電纜溝或直埋引至各幢建筑物，場區內所有配電線均沿電纜溝或直埋敷設。車間采光、照明設施均按標準配置。本工程屬民用建筑，按三級防雷建筑設計安裝防雷設施。本工程屬民用建筑，按三級防雷建筑設計防雷設施，建筑屋面設避雷針，引下線利用結構內主鋼筋，按地體利用結構基礎，構件內鋼筋的連接點應焊接，各構件鋼筋必須聯成電氣通路。5.5.3弱電場區內部新增信息系統、通訊系統和安全技術防范系統等設施，所有電纜均按標準敷設。5.5.4消防本工程消防設計按照《建筑設計防火規范》及其它有關規定執行，建筑物耐火級別為二級。場區總人數不超過100人，同一時間內的火災次數按一次考慮，一次滅火用水量為15L/S。5.5.5車間通風生產車間、倉庫應有良好通風，采用自然通風時通風面積與地面積之比不應小于1：16，采用機械通風時換氣量不應小于每小時換氣三次。機械通風管道進風口要距地面2米以上，并遠離污染源和排風口，開口處應設防護罩。通風系統設計按10～15次/時換氣次數設置機械排風。5.5.6門衛及圍墻新修兩處大門，一處為職工出入用，一處為車輛出入用，新修圍墻約800米。5.5.7道路硬化及停車場場區道路應硬化通暢，便于機動車通行，有條件的應修環行路且便于消防車到達各車間。場區道路應采用便于清洗的混凝土、瀝青及其他硬質材料鋪設，人行道邊留綠化帶，防止積水及塵土飛揚。路寬擬定為5米，兩邊留3米寬人行道。5.5.8綠化廠房之間，廠房與外緣公路或道路應保持一定距離，中間設綠化帶。場區內各車間的裸露地面應進行綠化。綠化區域由外圍綠化、中心綠化、內部區域綠化三個層面構成。以生態綠化帶為主的外圍及周邊綠化對外界的干擾因素起滲透過濾作用，保證場區內部環境的相對獨立與安靜。中心綠化以林蔭大道為主構成綠化體系的核心部分，起到人“肺”的作用，為場區提供清新的空氣和優良的視覺景觀。內部區域綠化則以建筑之間庭院綠化、活動場綠化等將整個綠化系統滲透于建筑群體內部，實現場區園林化，為生產、生活創造良好工作環境。5.5.9其他輔助用房新建修配間、配電房、鍋爐房、廁所等其他生產輔助用房。5.6設備方案設備選擇要能夠滿足項目產品方案及養殖技術等方面的要求，按照“環保、節能、可靠”的原則選購國內先進的配套生產設備，保證生產正常進行和生產出合格產品。對所需主要設備的規格、型號、性能、價格等進行考察論證，具體擬購主要生產設備詳見附表1-2。5.7運輸方案5.7.1場外運輸量及運輸方式生產期場外運輸量為6528噸，其中運入量為3900噸，運出量為2628噸。運入量主要是種雞、玉米、豆粕等原材料，運出量主要是雞蛋和有機肥等產品。場外運輸方式有兩種：一是公路運輸，經漢宜高速路或318國道外運；二是鐵路運輸。場外運輸的主要任務是建設期土建所需的水泥、磚塊、鋼筋和生產設備等以及生產期原料、產品、配件等，建設期運輸量較大，現有的水泥路應加強保養，特別是大件運輸時，要進行運力測量。廠外運輸除廠內產品專用運輸汽車外，主要依托貨運公司和鐵路運輸部門。5.7.2場內運輸方式、設施及運輸設備場內運輸的方式有二種方式，原材料、產品及大型設備、檢修設備通過汽車運輸，其他物料流動通過人力車運輸。為滿足市場內運輸的需要，場內配備貨車1輛、人力車10輛。建設項目的實施進度計劃，以項目的批準（核準或備案）成立準許實施為前提,并據此結合項目的工程量和建設單位的資金籌措使用計劃，編制工程建設進度計劃。項目實施進度主要包括項目前期工作和工程建設兩部分。前期工作包括項目建議書編制及批復、項目可行性研究報告編制及論證、土地征用、環境與衛生評價等。工程建設包括初步設計及審批、設備訂購、施工圖設計、土建施工、設備安裝和調試、試運行等。

根據本項目的建設規模、投資規模和時間要求等具體情況，工程建設將用一年時間完成，部分建設計劃可同步或交叉進行，具體建設進度安排如下表。表5-3項目建設進度安排表序號工作名稱所需時間(天)緊后工作1可行性研究及評估45報批設計任務書2報批設計任務書10成立項目領導小組3成立項目領導小組10制訂項目建設規劃4制訂項目建設規劃10籌集資金，簽訂技術合同、征地5籌集資金30設備訂貨7征購土地30房屋設計8房屋設計409設備訂購30房屋設計審查10房屋設計審查10工程招標、招工11工程招標10平整場地、施工準備、供電供水工程施工12招工30職工培訓13平整場地施工準備20土建施工14土建施工250土建工程驗收15供電供水工程施工40設備安裝16職工培訓3017土建工程驗收10設備安裝18設備安裝60調試生產設備19調試生產設備10試生產20試產60投產 第六章節能、節水措施第六章節能、節水措施6.1節能措施節能減排是國家發展經濟的一項長遠戰略方針，是資源有效配置的手段之一。本項目認真貫徹執行國家的節能減排政策，實現節能與清潔生產，降低能耗指標，減小排放指標，從而也降低成本，提高經濟效益，保護環境，推動經濟社會可持續發展。

6.1.1總體節能措施

1、廠區總平面布置按工藝流程的順序，合理順暢，減少交叉運輸，主要生產車間與庫房、配電房盡可能縮短距離，降低能耗。2、在工藝設備的選型中，選用節能型產品，特別是選擇可根據負荷變化自動調節能量的設備，合理安排設備的使用，設置一定的自控裝置，保證系統的高效運行。

3、熱力設備和熱力管道進行合理保溫處理，減少熱能損失，以降低能耗。

4、各建筑物盡量采用自然通風、采光及良好朝向，采用隔熱的外維護結構，以減少機械通風和人工照明的能源消耗。

5、在電氣設備選型方面，選用節能型變壓器和其他節能型電氣設備，對電氣設備采用電容補償無功功率損耗，提高功率因素，以節約能源。

6、照明選用節能燈具，供水、供電線路上安裝水表、電表，加強節能管理，降低能耗。

7、主要車間土建單體設計時既要考慮符合工藝使用要求，又考慮盡可能地采用自然通風和采光，降低人工采光和通風的動力消耗。

8、在生產過程中，按照《企業設備電能平衡通則》（GB/T3484）規定，進行電量平衡測試，據此制定節約用電措施和降低能耗指標。6.1.2建筑節能措施

在建設過程中，根據國家《關于進一步推進墻體材料革新和推廣節能建筑的通知》、《公共建筑節能設計標準》等國家建筑節能規范，嚴格進行施工。本項目通過以下措施達到廠房的節能。

1、采用新型節能墻體和屋面的保溫、隔熱技術與材料。

2、采用節能門窗的保溫隔熱和密閉技術。

3、采用建筑照明節能技術與產品，使用高效節電照明系統和稀土三基色熒光燈，基本消滅白熾燈。

6.2節水措施本著節約用水，合理利用水源，降低生產成本，“節水就是減污”的原則，除生產過程中必須使用新水的生產工藝要求外，有關工序用水考慮水的循環再使用，制定污水減排、污水回用以及工藝水閉路循環的方案和措施。具體節水措施主要有以下幾個方面：1、采用節水型工藝和設備，提高水資源利用率，降低水資源無效消耗。2、供水系統采取防滲、防漏措施，提高生產用水回收率和重復利用率。3、間接冷卻水設備(如冷凍機、空壓機、引風機等)冷卻水必須自身循環使用；冷卻塔應選用符合國家標準的產品或有企業標準的產品；鍋爐蒸汽冷凝水應回收利用；4、應采用清潔生產工藝，降低水的需用量。5、生產及生活污水進行三級處理達標排放，生活垃圾定時外運處理，養殖廢物雞屎進行無害化處理，鍋爐煙塵采用除塵器處理 第七章環境保護與安全衛生第七章環境保護與安全衛生

7.1設計依據1、《環境空氣質量標準》GB3095－1996二級標準；

5、6、《畜禽養殖業污染物排放標準》以及《畜禽養殖業污染防治技術規范》7.2建設期環境保護措施本項目在建設施工過程中，對環境的主要影響是施工期間產生的建筑垃圾、污水、噪聲、粉塵的影響。這種影響是暫時的，將隨工程竣工而消失，施工期間采取必要的措施加以控制，以減少對周圍居民生產生活的影響。1、施工期間嚴格控制或減輕水土流失。在水土保持規定的范圍內取土、取砂、取石，保護好植被，防止水土流失。2、規劃設置好料場堆放場所。規劃設置好土方臨時堆放場所、建筑材料料場和建筑施工棄渣場。不得隨地拋棄建筑垃圾，排放污水，影響周圍環境衛生。3、施工期間噪聲、粉塵的控制。嚴格施工時間，作好施工的組織協調工作，文明施工，減少噪音、粉塵污染。不許在中午、夜間加班施工，以免影響周圍居民休息。4、做好施工期間的臨時防洪、道路及排水設施。7.3生產過程環境治理方案養殖場蛋雞的主要污染物為蛋雞的排泄物，經過處理后，對養殖區的空氣質量影響小，危害不大。項目建成后，將無公害標準化養殖場蛋雞的排泄物引入沼氣池，制作有機肥，可將其作為項目區植物的肥料，同時也可提供給周邊的農戶給農田施肥，增加農作物產量和質量，達到循環利用，實現生態效益。對本項目在生產過程中產生的污水、煙氣、排泄物等，要建立相應的配套處理設施，與主體工程同時設計、同時施工、同時使用，按照國家有關法律、法規執行，保證“三廢”得到及時有效處理與排放。7.3.1生活污水及生活垃圾治理本項目設計有生活污水處理系統，生活污水經化糞池處理達到標準后排放。生活垃圾采用集中收集外運處理，以保持廠區內的環境整潔。7.3.2養殖雞糞及污水的處理生產過程中產生的畜禽糞便是一種良好的制造有機肥原料，利用畜禽糞便作為主要原料，發酵加工成腐熟的商品有機肥并推廣應用，不僅可解決禽畜糞便污染問題，而且可以有效減少化肥使用量，提高耕地質量，對改善生態環境，促進優質農產品的生產均具有重要的意義。因此，本項目采用發酵腐熟滅菌處理后再利用，實現循環經濟，發展農業優勢產業，促進農業可持續發展。首先對糞便和污水進行匯集，進入沼氣池發酵，對沼渣、沼液分別處理，實現綜合利用，同時要避免產生新的污染。對沼液處理，堅持種養結合的原則，經無害化處理后盡量充分還田，實現污水資源化利用。不能還田利用并需外排的要進行進一步凈化處理，達到排放標準。沼氣發酵產物應符合《糞便無害化衛生標準》(GB7959—87)。污水的消毒處理提倡采用非氯化的消毒措施，要注意防止產生二次污染物。對沼渣處理。利用養殖業的廢棄物畜禽糞便作為主要原料，添加20％左右的輔料和生物發酵菌劑，經發酵加工成腐熟的、符合標準的商品有機肥料，并加以推廣應用。輔料是指秸稈粉沫、香菇渣、金針菇渣等高碳物質。符合標準是指除游離水分≤32％之外，養分指標執行NY525－2002標準，無害化指標執行GB8172標準。7.3.3病死畜禽尸體的處理病死畜禽尸體要及時處理，嚴禁隨意丟棄，嚴禁出售或作為飼料再利用。病死禽畜尸體處理應采用焚燒爐焚燒的方法，應集中設置焚燒設施；同時焚燒產生的煙氣應采取有效的凈化措施，防止煙塵、一氧化碳、惡臭等對周圍大氣環境的污染。7.3.4飼料和飼養管理畜禽養殖飼料應采用合理配方，如理想蛋白質體系配等，提高蛋白質及其它營養的吸收效率，減少氮的排放量和糞的生產量。提倡使用微生物制劑、酶制劑和植物提取液等活性物質，減少污染物排放和惡臭氣體的產生。養殖場場區、畜禽舍、器械等消毒應采用環境友好的消毒劑和消毒措施（包括紫外線、臭氧、雙氧水等方法），防止產生氯代有機物及其它的二次污染物。7.4安全與衛生7.4.1安全與消防本項目在建設和生產過程中嚴格遵循國家勞動安全與消防安全法律法規，采取各種安全技術措施，加強勞動安全管理，改善勞動條件，預防生產過程中可能發生的人身、設備事故。1、勞動安全

依據《中華人民共和國安全生產法》、《生產設備安全衛生設計總則》等法律法規進行勞動安全管理。本項目在生產過程中，要嚴格遵守國家有關安全方面的法律法規，堅持“安全第一”的原則，成立安全生產領導小組，完善各種安全生產管理規章制度，保證職工的人身及財產安全。安全生產領導小組是企業安全生產的組織領導機構，由企業法人及相關部門負責人組成。其主要職責是：全面負責安全生產工作，制定安全生產計劃，實施安全生產監督檢查等工作。積極組織員工進行安全生產、操作規程等方面的教育培訓工作，經考試合格后方可進入操作崗位。實行安全教育制度化，安全檢查經常化，確保安全生產。在勞動生產過程中，對危害工作場所必須采取一定的勞動保護措施，加強勞動衛生健康管理。2、消防

依據《中華人民共和國消防法》、《建筑設計防火規范》（GB50016－2006）、《建筑滅火器配置設計規范》（GB50140－2005）等法律法規進行消防設計與管理。本項目屬于養殖項目，主要生產車間均為單層廠房，為鋼結構或框架結構，耐火等級為二級，火災危害性為“戊類”。

本項目主要采取以下

消防安全防范措施：

（1）在總平面布置規劃中，場區建構筑物要有符合要求的防火間距，場區道路路面寬度、車間出入口、場區出入口等均符合消防安全要求。

（2）本項目各車間的建、構筑物為滿足防火要求均安排了足夠的安全疏散通道。

（3）根據《建筑設計防火規范》（GB50016-2006），生產區內同一時間火災次數為一次，火災危險性為丙類，室外消防用水量為25l/s，室內消防用水量10l/s，消防用水量共計25l/s。火災延續時間為2小時，消防用水324m3，設計為臨時高壓消防給水系統，在需設置室內消火栓消防系統的建筑物屋頂設置消防水箱，貯存10分鐘室內消防用水量，火災時由當地消防車在場區管網取水加壓滅火。在場區內設置室外、室內消火栓，并按規定要求在室內設置ABC手提式干粉滅火器。

（4）潮濕車間照明采用36V低壓配電。車間內導線穿管暗敷，設置必要的投射式應急燈具，供人員疏散之用，進入金屬容器檢修時，照明電壓為12V。

（5）根據有關氣象資料，本項目按三類防雷考慮防雷措施。本設計對有關建構筑物采用避雷帶保護，盡可能利用建筑物柱內主鋼筋作引下線，基礎鋼筋網作接地裝置，配電系統保護接地裝置與防雷接地裝置共用，接地電阻應小于30歐姆。動力、照明配電箱均作重復接地。高塔及煙囪設避雷針及環形避雷帶作接閃器，鋼扶梯用作引下線，接地電阻應小于30歐姆。全場工作接地，采用接零方式，其接地電阻不大于4歐姆。為防止靜電聚積的可能，對送風系統等采取相應接地保護措施。高壓配電室耐火等級不低于二級，設有兩個出口，設防火門向外開啟。

（6）鍋爐房設置符合消防要求的消防通道，鍋爐燃料屬易燃品，鍋爐內的設備布置等均按防火規范進行設計。

7.4.2衛生防疫雖然養殖場地處鄉村空曠地段，自然環境較好，空氣清新，但必須對養殖場保持清潔衛生。按照標準化規范化養殖技術的要求，對垃圾收集站、生活用房、飼養人員的衣物、生產專用工器具、雞舍等均要定期進行清洗消毒，嚴格消毒制度，有效地控制微生物含量，預防疫病發生。建立相應預防疫病的技術保障及檢驗檢疫措施。7.5環境影響評價本項目在建設和生產過程中充分考慮了環境影響，并對“三廢”采取了相應的環保治理措施，完全可以達到或低于國家要求的排放標準，不會對環境產生影響。 第八章項目的組織與管理項目的組織與管理8.1建設期的組織與管理在項目實施過程中，建設單位成立項目建設領導小組，全面負責項目的具體實施，嚴格按照國家有關建設項目的建設程序要求，實行工程質量責任制度、項目法人制度、項目招投標制度、項目監理制度、項目資金管理制度、項目竣工驗收制度等，以確保項目工程質量及項目順利實施。為了確保工程質量，保證項目工程建設有序高效推進。在實施過程中主要做好以下幾方面的管理工作。1、科學規劃，合理設計。2、嚴格招投標和監理工作，優選施工承包企業和建設監理單位。3、嚴格施工建設程序和技術規范，強化監督管理職能，確保工程質量。4、落實施工安全措施，確保不出現安全事故。5、優化融資方案，強化資金管理，保證工程資金有效使用。8.2運營期的組織與管理本項目在生產經營過程中實行董事會領導下的總經理負責制，建立現代企業管理制度，項目建成后本著指揮靈活順暢，層次簡化，組織嚴密，權責分明的原則設置相應職能科室機構，以適應企業管理的需要。項目建成投產后，采用公司集約化的經營管理模式，以市場為導向，以公司為龍頭，以現代養殖技術為依托，以養殖基地為起點進行標準化、規范化養殖生產。嚴格實行現代企業管理制度管理企業，首先抓好企業的日常管理工作，重點加強質量管理和營銷管理，以提高企業經濟效益。8.3勞動定員與技術培訓按照企業管理組織機構需要，堅持“少而精”的原則，合理配置人力資源。企業實行8小時工作制度，本項目配置人員100名，詳見勞動定員表。本項目所需工作人員依據《中華人民共和國勞動法》實行勞動聘用合同制，向社會公開招聘，對重點崗位工作人員實行高新聘任制，對普通崗位聘用優先考慮下崗職工、返鄉農民工和大中專畢業生。所有員工每天工作時間均為8小時，年工作時間為300天，并依法享受國家規定的法定假日。所有選聘人員均要進行安全技術專業培訓，培訓合格后方能上崗。表8-1勞動定員表序號名稱定員備注1養殖車間602輔助生產車間103管理人員15包括財務、供銷、管理、辦公等4技術人員15包括實驗室、質檢、技工等5合計100 第九章投資估算與資金籌措第九章投資估算與資金籌措9.1估算依據本項目投資估算依據建設方案，結合同類企業和有關定額，采用指標估算法及分類估算法，測算項目建設所需的全部投資費用。各項建筑投資指標是按照2006年《湖北省建筑工程計價定額》，參考商洛市同類建筑標準、商洛市物價水平和建筑市場的供需情況，綜合測算制定的，建筑施工企業按二級企業標準。設備購置費及其安裝費按現行市場價格和已有的類似工程設備安裝費估算。建設其他費用按一定費率，結合已有的類似工程項目綜合測算。流動資金按分項詳細估算法測算實際需要量。9.2投資估算9.2.1建設投資估算1、土建工程費用:總建筑面積6302.61平方米，合計費用545.72萬元，占建設投資的54.23%，詳見附表1-1。2、設備投資費用:設備購置及安裝費用合計143.85萬元，占建設投資的14.30%，詳見附表1-2。3、工程建設其他費用：建設其他費用合計43.66萬元，占建設投資的4.34%，其中土地費用按實際估算需要資金230萬元，占建設投資的22.86%。詳見附表1。以上建設投資合計1006.22萬元，詳見附表1。9.2.3流動資金測算本項目流動資金采用分項詳細估算法進行測算，經估算年需流動資金198.75萬元，其中鋪底流動資金198.75萬元，詳見附表2。9.3資金籌措本項目總投資1204.97萬元，其中建設投資1006.22萬元，占83.51%；流動資金198.75萬元，占16.49%。資金來源為：建設單位自籌1104.97萬元,申請財政扶持資金100萬元。9.4投資使用計劃本項目擬在12個月內完成，根據工程進度具體安排投資使用計劃，加強建設資金管理。詳見附表3。 第十章財務評價第十章財務評價本項目財務評價是在完成了市場預測、建設規模與方案、投資估算等方面研究論證之后確定的最佳基礎方案之上進行的。主要根據《建設項目經濟評價方法與參數》（第三版）、現行財稅金融制度及行業規定進行財務測算與評價，在此基礎上進行不確定性分析，最后確定項目經濟可行性。10.1基礎數據的確定10.1.1計算期的確定本項目計算期定為16年，其中項目建設期為1年，第2年達到設計生產能力100%，達產期為15年。10.1.2折舊及攤銷形成固定資產原值776.22萬元，按直線綜合折舊法進行折舊，殘值率取0，綜合年折舊率4.39%。形成的無形資產共計230萬元，按50年分攤到成本中。10.1.3有關稅費的確定本項目屬鼓勵類養殖業項目，按國家相關稅收優惠政策，免征企業增值稅、銷售稅金及附加、企業所得稅。10.1.4有關價格的確定按現行市場價格測算當期有關費用和收入，其中銷售收入和原輔材料、燃料、動力等費用按不含稅測算。10.1.5相關定額指標年需種雞6萬只，種雞年產蛋138個，飼料消耗定額為0.12kg/只.天，包裝物容量為300個/箱，動力消耗為15元/只/年。10.1.6財務評價基本參數本項目財務基準內部收益率為6%。10.2財務測算10.2.1產品營業收入、營業稅金及附加、增值稅的估算本項目營業收入主要是主產品雞蛋的銷售收入和副產品有機肥的銷售收入，產品銷售率按100%計算。經測算正常年產品銷售收入為4199.85萬元，詳見附表4。10.2.2總成本費用估算經測算正常年總成本費用為4057.42萬元，詳見附表5。具體成本項目如下：1、原材料：生產消耗年需飼料1752萬元；生產消耗年需種雞4160萬元，合計5912萬元。2、包裝物及其他材料：年需包裝物、防疫疫苗等197萬元。3、燃料及動力：生產用煤消耗年需220萬元；生產用電消耗年需150萬元，合計370萬元。4、工資及福利費：按勞動定員數100人乘以每人年工資總額2.4萬元及福利費指標計算，其中福利費按工資總額14%提取。正常年工資及福利費合計273.6萬元。5、修理費：按修理費占建設投資的1%提取率計算，正常年修理費計7.86萬元。6、其他費用：為了便于計算，將制造費用、銷售費用和管理費用等費用作了適當的歸并，均列入其他費用中，其中其他制造費用按建設投資的5%提取率測算計39.32萬元；其他管理費用按工資及福利費的80%提取率測算計12.66萬元；其他銷售費用按銷售收入0.1%提取率測算計11萬元，正常年其他費用合計62.88萬元。7、折舊及攤銷費：經綜合測算，正常年折舊合計34.1萬元，攤銷費4.6萬元。8、財務費用：按財務制度規定，將生產經營期發生的資金占用費以財務費用形式計入總成本費用，包括建設投資借款利息、流動資金借款利息、短期借款利息等。詳見附表5。10.2.3利潤及利潤分配經計算，本項目正常年利潤為142.43萬元，法定盈余公積金14.24萬元。詳見附表6。10.3財務評價10.3.1財務盈利能力分析1、靜態分析：反映財務盈利能力的靜態指標有總投資收益率、投資回收期等，計算公式如下：總投資收益率＝正常年息稅前利潤／項目總投資×100%＝142.43/1204.97×100%=11.82%。含建設期的投資回收期為7.65年。上述結果表明，本項目投資收益率和投資回收期均達到了行業基準要求。2、動態分析：反映財務盈余能力的動態指標有財務凈現值、財務內部收益率等指標。財務凈現值(i=7%)=74.65（萬元）；財務內部收益率=7.28%從上述可以看出，本項目財務凈現值均大于0，財務內部收益率達到了行業基準收益率要求，詳見附表7。從上述分析結果看出，本項目具有較強的財務盈利能力。10.3.2財務生存能力分析根據財務計劃現金流量表可以看出，計算期內各年現金流入均大于現金流出，并有一定量的盈余資金，說明本項目擁有足夠的凈現金流量維持正常運營，不需進行短期融資，具有財務可持續性，詳見附表8。因此，本項目具備較強的財務生存能力。10.4不確定性分析10.4.1盈虧平衡分析本項目建成實施后總生產能力的盈虧平衡計算如下：盈虧平衡銷售收入：1836.55（萬元）。計算結果表明：當項目銷售收入達到1836.55萬元時，即預計銷售收入的43.73%時，就可以達到盈虧平衡狀態，說明該項目的抗風險能力較強。10.4.2敏感性分析本項目敏感性分析以所得稅后項目財務凈現值和收益率為指標，估算不確定性因素對其影響程度。各指標變動情況如下表：表10-1敏感性分析表序

號變化

因素項目變化幅度-10.83%-10%-5%基本

方案5%10%13.19%1建設

投資凈現值收益率敏感系數2經營

成本凈現值收益率敏感系數3銷售

價格凈現值收益率敏感系數設定建設投資、經營成本、銷售價格分別升降5%、升降10%，對項目所得稅后財務凈現值的影響，從計算可以看出，銷售價格的變化對項目所得稅后財務凈現值的影響最大，最為敏感，據此進行項目風險分析，提出相應的減輕不確定性因素影響的措施，加強風險管理，實現預期效益。10.5風險分析本項目具有較強的政策支持力度、可靠的原料供應和成熟的生產技術競爭優勢，但仍有一定的市場風險、人員風險和經營管理風險，應當加強防范，必須予以足夠的重視，并采取相應的措施及投入相應的人力、財力，建立健全科學管理體系，提高員工對單位的依存度，竭力構建和實施現代企業管理制度，加強市場營銷管理。因此，在項目實施過程中，時刻關注與項目相關的風險因素，規避風險的發生，一旦發生要及時采取相應措施，將風險帶來的損失降低到最低限度。綜上所述，本項目各項財務指標較好，經濟效益顯著，項目經濟可行。 第十一章社會效益分析第十一章社會效益分析首先，本項目為發展蛋雞養殖提供了一條新途徑，促進養殖方式的有效轉變，為蛋雞養殖市場競爭力的提高增添了新活力。其次，本項目完成投入營運后，再次，本項目實施后，在實施生態農業的同時能夠增加農民收入，解決部分農村剩余勞動力，能夠為新農村建設、構建和諧社會做出一定貢獻。下面著重從促進*******農業產業化經營方面分析項目建設地重要意義。11.1壯大主導產業，促進結構調整分析蛋雞養殖是支撐*******畜牧業發展的主導產業之一。近年來，受禽蛋銷售市場不穩定、禽流感等因素的影響，使得部分養殖戶停養，一些雞舍閑置，蛋雞養殖戶的經濟效益得不到保障，挫傷了部分養殖蛋雞農戶的積極性，極大的減少了以養蛋雞為主要生活來源農戶的經濟收入。近年來，*******結合實際情況，堅定不移地推進農業結構調整，大力發展農業產業化經營，構建了政府扶持、龍頭帶動、農民參與、中介組織服務的農業產業化經營新格局。蓄、果、茶、藥等優勢特色產業不斷壯大，畜牧業產值占農業總產值的48.1%以上，2008年農民人均純收入達到2408元。可見畜牧業對當地農村經濟、農民增收貢獻突出，畜牧業是當地產業結構調整行之有效的途徑，在實現糧食轉化增值、促進農民增收上起到了很好的帶動作用，本項目的實施，將直接促進全縣產業結構的合理調整，提高農民的市場經濟意識，大大增加農民的收入。*******有限公司將以無公害標準化養殖場為核心，帶動農戶養殖，充分利用當地資源優勢，加大養殖業在當地農民收入中的比重，真正發揮了農業產業化核心養殖場應有的作用，必將影響一片，帶動一大片，加快農業產業結構調整步伐。11.2完善產業鏈，促進產業化發展，建設現代農業*******在發展畜牧業方面具有自己的優勢。但近幾年由于種種問題，在一定程度上影響了農戶的養殖積極性，根本的原因是依然停留在傳統的養殖方式上，本項目的實施能夠積極地促進養殖方式向現代生態養殖的轉變，采用公司集約化的方式發展養殖產業化，按照“標準化生產、市場化帶動、品牌化經營”實行統一生產經營。本項目涉及飼料、養殖、有機化肥、運輸等相關產業，項目關聯度大，進一步拉長養殖產業鏈，實現種植業和養殖業的有機結合、相互發展，提升養雞產業的質量效應，做大、做強、做優養雞產業。對促進農業產業化發展、建設現代生態養殖業都起著重要作用。本項目采用生態養殖方式將蛋雞的排泄物引入沼氣池，制作有機肥，增加糧食產量，實現良好的生態循環和清潔生產，促進生態環境建設。11.3輻射帶動能力分析本項目首先實行公司集約化的模式經營管理，掌握養殖技術和管理經驗，待發展到一定程度后將實行“公司+基地+農戶”的模式經營管理，公司對農戶開展技術服務，保證產品質量，確保各方的利益。根據項目的運作模式，公司與農戶簽訂雞蛋收購合同，以市場價收購，統一品牌，統一銷售，由于蛋雞的產量遠高于普通蛋雞，所以，將產生一定的利潤。公司按一定的比例返還給農戶，使養殖戶從中受益，提高農戶的養殖積極性，促進農業產業化發展。本項目將直接帶到全市周邊鄉鎮，發展重點養殖戶300戶，每戶養殖500只以上，有效帶動*******及周邊地區蛋雞產業的發展。本項目的建設對農民的增收有明顯的促進作用，通過本項目的實施，公司銷售收入增加4199.85萬元，農戶收入增加350萬元。綜上所述，本項目具有良好的經濟效益、社會效益和生態效益。通過本項目的實施，能夠積極促進*******畜牧養殖方式的轉變，實現清潔養殖，實現生態循環，促進農業產業化經營，帶動農村經濟發展，增加農民收入，推進農村經濟社會可持續發展。第十二章結論與建議第十二章結論與建議本項目完全符合國家產業政策和*******經濟發展規劃，項目的實施具有良好的投資環境和建設條件，從項目建設地點及相應的市場需求看，建設本項目是十分必要的；從項目的經濟效益看，企業財務效益良好，盈利能力、清償能力和抗風險能力較強；從工程技術方案來看，技術來源可靠、適用，建設方案合理，因此，本項目的建設是必要的和可行的。在本項目實施過程中，我們提出以下建議：2、盡快籌集配套建設資金，確保資金有效供應。3、嚴格施工設計規范，高標準、高質量、可靠地設計養殖場，確保生產正常進行，生產合格優質產品，確保用戶需求。4、項目建成后，要精心管理經營，聘請一定的專業技術人5、建議政府部門予以政策或資金支持，早日實現項目效益。目錄TOC\o"1-2"\h\z\u第一章項目摘要 11.1項目概述 11.2編制依據： 41.3編制原則、范圍和任務 51.4綜合評價 6第二章項目建設的必要性與可行性 72.1項目建設背景 72.2項目建設必要性 112.3項目建設可行性 14第三章市場供求分析及預測 163.1沼氣市場供求狀況預測 163.2有機肥市場供求現狀及預測 163.3產品市場前景分析 17第四章項目地點選擇分析 204.1選址原則 204.2建設地點 204.3建設條件 204.4選址條件 22第五章工藝技術方案 245.1工藝技術方案確定原則 245.2生態模式比選 255.3工藝技術路線比選 265.4工藝流程 285.5主要工藝技術參數 305.6工藝設備與設施規模確定基本依據 305.7主要工藝設施與設備選型 32第六章工程建設方案及目標 366.1擬建項目工程規模和產品方案 PAGEREF_