PAGEPAGE19PAGEI目錄序號標準章節標準名稱頁碼1頒布令12任命書230引言340.1管理手冊修改狀況350.2管理手冊的管理360.3公司簡介571目的及適用范圍882引用標準、規范993名詞及術語10104.管理體系要求11114.1總要求11124.2文件要求12135管理職責14145.1管理承諾14155.2以顧客和相關方為關注焦點14165.3管理方針15175.4策劃16185.5職責、權限和和溝通19195.6管理評審29206資源管理32216.1資源提供32226.2人力資源32236.3基礎設施33246.4工作環境控制34257產品實現35

目錄序號標準章節標準名稱頁碼267.1產品實現的策劃35277.2與顧客有關的過程控制36287.3設計和開發38297.4采購38307.5生產和服務提供40317.6監視和測量裝置的控制45327.7環境、職業健康安全的的運行控制46337.8應急準備和響應46348測量分析和改進48358.1總則48368.2監視和測量48378.3不合格品控制53388.4數據分析53398.5改進54408.5.1持續改進54418.5.2糾正措施控制55428.5.3預防措施控制5643附件1管理體系組織結構圖5744附件2管理體系要素及職能分配表5845附件3管理手冊修改記錄表6246附件4管理體系標準規范要素與手冊、程序文件對照表6347附件5質量、環境、職業健康安全管理體系過程圖69頒布令公司依據GB/T19001-2008idtISO9001：2008、GB/T24001-2004idtISO14001：2004、GB/T28001-2011標準和GB/T50430-2007質量管理規范，編制形成了公司企業標準《質量、環境和職業健康安全管理手冊》（以下簡稱《管理手冊》），現予以批準發布，從即日起在全公司貫徹執行，原《管理手冊》同時廢止。貫徹GB/T19001-2008idtISO9001：2008、GB/T24001-2004idtISO14001：2004、GB/T28001-2001標準和GB/T50430-2007規范，建立、實施管理體系并持續改進其有效性，必將大大推進公司管理科學化、規范化和程序化的進程。本《管理手冊》是公司管理體系的文字描述，是公司進行質量、環境、職業健康安全管理的法規性文件，是指導我們建立、實施并持續改進管理體系的綱領和全體員工的行為準則，公司各部門和全體員工都必須遵照執行。經理：2014年5月28日任命書為了建立、實施并持續改進公司的質量、環境、職業健康安全管理體系，加強對管理體系運作的組織領導，根據GB/T19001-2008idtISO9001：2008、GB/T24001-2004idtISO14001：2004、GB/T28001-2011標準和GB/T50430-2007質量管理規范規定和公司管理體系工作的需要，特任命宮進國副經理為公司管理者代表，其職責為：1、確保質量、環境、職業健康安全管理體系所需的過程得到建立、實施和保持；2、向最高管理者報告三項管理體系的業績，包括改進的需求；3、確保在整個組織內提高滿足顧客要求的意識；4、就管理體系有關事宜對外聯絡。經理：2014年5月28日0引言0.1《管理手冊》修改概況0.1.1《管理手冊》的修改必須按文件控制要求實施，并及時將修改記錄填入管理手冊修改記錄表中（見附件3）。0.2《管理手冊》的管理0.2.1《管理手冊》由管理者代表審核，公司經理批準并發布。0.2.2《管理手冊》的發放1《管理手冊》發放由綜合管理部在公司網絡上發布，并規定查閱權限。對于提供給認證公司的文件由工程技術質量部進行登記、發放。2工程技術質量部專人負責《管理手冊》的編制，并對《管理手冊》統一編制受控號，加蓋受控或非受控章，記入文件發放臺帳；發放時，接受人確認手冊的受控號，并在發放臺帳上簽字。3受控《管理手冊》發給公司領導、執行本《管理手冊》的職能部門、工程實體單位、第三方認證機構。4非受控《管理手冊》發給招標單位、咨詢機構及其他獲準相關方、對外交流的單位或個人。0.2.3《管理手冊》的更改1《管理手冊》的更改由工程技術質量部收集意見，提出更改建議，管理者代表審核，公司經理批準。2一般更改由工程技術質量部在公司OA系統中發布新文件，由綜合管理部刪除原文件。更改五次以上或管理體系有了重大的變動，《管理手冊》應換版，重新頒布下發。0.2.4《管理手冊》的使用管理1執有者應妥善保管《管理手冊》，不得轉遞、借出、拆散、復印和隨意更改。2受控《管理手冊》執有者調出公司或不再擔任相應職務時，應及時交回《管理手冊》并辦理銷帳手續。3《管理手冊》換版由工程技術質量部根據實際情況提出建議，經管理者代表批準后實施，換版后的《管理手冊》由公司經理批準。4本《管理手冊》由工程技術質量部、安全保衛部負責解釋。0.3企業簡介北京首鋼建設集團有限公司第二冶金建設工程分公司是北京首鋼建設集團有限公司的下屬公司，具有四十多年施工經驗和經營管理經驗的企業。具有國家冶煉工程施工總承包特級、房屋建筑施工總承包壹級、市政公用工程施工總承包壹級、機電安裝工程施工總承包壹級和鋼結構專業承包壹級以及起重設備安裝工程壹級、建筑裝飾裝修、送變電、環保工程專業承包貳級企業資質。公司的前身是1958年創建的首鋼礦建公司，后于1985年組建為首鋼第三建設公司安裝工程公司,2002年6月13日更名為北京首鋼冶金工程建設有限公司機電設備安裝分公司，2006年2月28日更名為北京首鋼建設集團有限公司第二機電安裝分公司。2014年4月9日再次更名為北京首鋼建設集團有限公司第二冶金建設工程分公司。五十多年來，我公司積累了豐富的施工經驗，擁有雄厚的技術力量，獨立取得了中華人民共和國特種設備（橋、門式起重機械A級）安裝改造維修許可證、承裝（修、試）三級電力設施許可證、鍋爐（1級）安裝、改造許可證、《首鋼總公司設備檢修許可證》（檢修專業一級）。早在2000年公司質量保證體系就通過ISO9001標準認證，2003年與集團公司運行《質量、環境、職業健康安全三項體系》，2006年獨立運行三項體系并通過了認證。多年來公司嚴格按照三項體系要求進行工程質量、進度、安全控制，施工技術水平達到了冶金行業一流水平。我公司現擁有一支強大、精銳的專業施工隊伍，下設七個職能部室、三個設備安裝檢修項目部、兩個電氣安裝（檢修）項目部、一個勞服中心。截止2011年底，公司在冊人員503人，全員持證上崗。其中專業技術人員正高工2人，副高工9人，工程師46人，助工50人，造價工程師1人，質量工程師1人，一級建造師5人，二級建造師17人，高級及以上職業資格148人。一線施工人員取得國家高級技術工人資格證書人數占職工人數48％、取得中級技術工人資格證書人數約占職工人數12％。公司安裝業務范圍涵蓋煉鋼、煉鐵、軋鋼、焦化、燒結、球團選礦、除塵、干熄焦壓差、起重、鍋爐、民用等設備的安裝。尤其是煉鋼系統轉爐設備的安裝，從40噸到210噸轉爐的安裝技術非常成熟，有自己的施工工法，并獲得過多次科技成果獎，并申請了專利，得到國家專利局的受理/授權。煉鋼連鑄扇形段測量技術，獲得九項技術專利，該專利與河北大學合作、利用高斯最小二乘法，解決了設備理論數據與實際數據的擬合，成功將三維立體數據轉化為平面二維數據，并依此技術走向社會，先后承接了邯鋼、承鋼等設備測量、故障診斷、檢修工程。如：首鋼秦皇島200萬噸鋼鐵基地、京唐鋼鐵基地等一大批冶金工業項目，08年我公司承接了奧運火炬及開閉幕式舞臺工程，成功地完成了任務，為奧運保駕護航，做到了萬無一失。其中，酒鋼200萬噸熱軋薄板工程煉鋼轉爐工程、首鋼富路仕彩涂板有限公司熱鍍鋅生產線工程、首鋼高強度機械制造用鋼生產線機電設備安裝工程獲得全國冶金優質工程，奧運火炬塔工程獲鋼結構金獎、冶金科學技術二等獎、中國施工企業管理協會科學技術獎奧運專項技術創新成果特等獎、曹妃甸首鋼京唐煉鋼連鑄一期一步冶煉工程獲得中國建筑工程魯班獎。公司檢修業務范圍涵蓋機、電、管、儀、爐窯、皮帶、除塵、起重、鍋爐等設備的日常檢修和技改。能為生產單位量身設計、精心打造各種設備維修管理模式，提供從設備維修模式設計、故障診斷、點檢巡查、生產協力、特種設備維修到備品備件采購、修復以及機加工、生產性運輸等多種服務，涵蓋生產的每一個角落。施工業績：我公司先后參加過包鋼、鞍鋼、承鋼、濟鋼、酒鋼、首鋼遷安礦山的初建和擴建以及燒結廠、軋鋼廠、金屬化球團廠、大型煉鋼廠、大型高爐、焦化等大規模建設。近幾年承建了順義冷軋廠工程、首鋼秦皇島4300寬厚板生產線、首鋼遷安450萬噸鋼鐵基地、首鋼秦皇島200萬噸鋼鐵基地、首鋼長鋼填平補齊工程等一大批冶金工業項目。公司始終堅持“務實、求效、創新、發展”的企業精神，對內努力提高員工素質，強化企業管理；對外創造精品工程，滿足用戶要求；我們真誠的希望與各界朋友通力合作，互惠互利，攜手前進，共創未來。公司地址：北京市石景山區北辛安和平街11號郵政編碼：100041電話真：010-889241931目的及適用范圍1.1目的通過建立科學、規范、高效的管理體系，以實現管理目標，保證公司能夠為廣大的顧客提供優質的工程和滿意的服務，并通過質量、環境、職業健康安全管理體系的有效運行和持續改進，確保我公司質量、環境、職業健康安全管理體系所覆蓋的產品、服務活動滿足適用法律、法規及顧客、相關方的要求，以此來為企業獲得更大的市場空間。1.2適用范圍1.2.1本《管理手冊》規定了公司的管理方針和管理目標，明確了公司的機構設置及管理職能，規定了相關人員的管理職責和權限。1.2.2本《管理手冊》適用于公司管理體系覆蓋的所有產品、服務、場所和活動，包括在營業執照范圍內、建設資質規定的等級范圍內、合同條件下承接的機電設備安裝、檢修，特種設備（起重機械、壓力管道、鍋爐）安裝、檢修，鋼結構制作安裝的質量管理活動、環境管理活動和職業健康安全管理活動。1.2.3公司隸屬于北京首鋼建設集團有限公司，本公司的管理體系，在首鋼建設集團的指導下，根據公司實際情況按標準、規范的要求建立獨立的管理體系，接受集團公司的監督和指導，并獨立獲得認證證書。1.2.4公司系專業承包施工企業，施工過程中依據顧客提供的圖紙和國家、行業的施工規范組織施工，不涉及產品的設計和開發，因此按照GB/T19001－2008idtISO9001:2008標準要求對“7.3設計和開發”章節進行了刪減，按照GB/T50430-2007規范要求“10.3施工設計”對本公司不適用，未對GB/T24001-2004idtIS014001:2004和GB/T28001-2011標準的要求作任何刪減。2引用標準、規范2.1國家管理體系標準2.1.1GB/T19000-2008idtISO9000:2005質量管理體系基礎和術語2.1.2GB/T19001-2008idtISO9001:2008質量管理體系要求2.1.3GB/T24001-2004idtISO14001:2004環境管理體系要求及使用指南2.1.4GB/T28001-2011職業健康安全管理體系規范2.1.5GB/T50430-2007工程建設施工企業質量管理規范2.2適用的法律法規和規范標準由公司工程技術質量部、安全保衛部、經營部、綜合管理部、人力資源部、設備材料部等相關職能部門負責獲取、識別、更新有關工程質量、安全生產、環境保護、職業健康等方面的法律法規，與本部門有關的國家、行業及地方的規范（規程）、標準、定額等有效信息，掌握現行有效版本標準動態，編制EAZJL04.01-2012《現行法律法規和其他要求識別清單》，經公司主任工程師批準后發布，其發放、控制、管理執行公司《文件資料控制程序》、《法律法規與其他要求控制程序》。3名詞及術語3.1北京首鋼建設集團有限公司第二冶金建設工程分公司--簡稱“公司”。3.2《質量、環境、職業健康安全管理手冊》--簡稱《管理手冊》。3.3項目--指由公司簽約承建的機電設備安裝、檢修、特種設備安裝及鋼結構工程項目。3.4顧客--業主或用戶。3.5分包方--以合同或協議形式向建筑施工企業承擔部分專業工程、勞務、施工機械和施工設備的租賃及操作服務、材料試驗等的單位。3.6隱蔽工程--指將被后續工序或其他分項工程所掩埋覆蓋而無法直接檢查的工程項目。3.7不合格品--不符合規定要求的物資、達不到工程質量標準的作業過程及其結果。3.8項目經理部--是施工生產的主體，是管理效益(成本控制)中心，是企業各項規章制度的落實者、執行者，對項目的安全、質量、進度、效益負責。3.9單位工程、分部工程、分項工程、施工設備、工程設備、工程洽商、施工方案、技術交底等術語和定義按國家、行業及地方的規范（規程）規定的術語和定義執行。4管理體系要求4.1總要求公司依據GB/T19001－2008idtISO9001：2008《質量管理體系要求》、GB/T24001－2004idtISO14001：2004《環境管理體系要求及使用指南》、GB/T28001－2011《職業健康安全管理體系規范》標準及GB/T50430-2007《工程建設施工企業質量管理規范》要求，建立文件化質量、環境、職業健康安全管理體系，形成文件，加以保持和實施，并持續改進其有效性。4.1.1公司為了穩定地提供顧客要求的產品，首先利用各種方法對建立的管理體系所需要的全過程加以識別（見附件5），并確定這些過程之間的順序與相互作用，編制相應的程序文件；4.1.2識別并評價公司環境、職業健康安全管理體系覆蓋的活動、產品和服務所涉及的環境因素、危險源，并確定重要環境因素和重大危險源；4.1.3公司通過對各過程的確定，確保其得到所需的準則、方法和資源，以控制過程及重要環境因素、重大危險源；4.1.4公司通過獲得充分和必要信息，并對信息進行判定，以實現對各過程的監控；4.1.5通過對過程進行監視、測量和改進來實現管理目標，最終實現顧客、相關方的滿意；4.1.6公司涉及的外包過程有“勞務分包和專業分包”,對外包過程按7.4章節的有關要求進行控制，以保證最終產品的質量。同時對分包方施加影響，對過程中產生的環境因素和危險源提出控制要求，降低其負面影響。4.1.7為確保質量管理制度有效貫徹執行，公司建立質量管理監督檢查和考核機制（具體執行《北京首鋼建設集團有限公司工程質量管理辦法》2012年版）。4.2文件要求4.2.1總則公司質量、環境、職業健康安全管理體系文件包括：1形成文件的管理方針和管理目標(包括在《管理手冊》中)。2《管理手冊》--《管理手冊》是本公司質量、環境、職業健康安全管理體系的綱領性文件，全面闡述了本公司的管理方針、管理目標及應用范圍，描述了三個標準及GB/T50430-2007規范要求和QEOHSMS過程之間的相互作用以及刪減理由。3《程序文件》--管理體系《程序文件》是指導完成質量、環境、職業健康安全管理過程的規范性文件，它為完成管理過程規定了管理職責、資源配置、工作程序和方法。公司編制了28個程序文件進行控制，詳見附件4《管理體系標準要素與手冊、程序對照表》。4相關的規范性文件--與質量、環境、職業健康安全管理活動相關的支持性文件，包括企業內部制度性文件、外部的法律、法規、標準與規范。這些文件為質量、環境、職業健康安全管理活動提供必要的支持。5作業文件--用于某項具體管理活動過程或作業活動的指導性文件，包括：項目專用文件(項目計劃、施工組織設計、圖紙、專業施工方案、作業指導書、技術安全交底)、質量計劃、環境和職業健康安全管理方案。6質量、環境、職業健康安全管理體系的相關記錄。可采用任何形式或類型的媒介。4.2.2管理手冊公司編制發布并實施的《管理手冊》包括：1公司質量、環境、職業健康安全管理體系的范圍，包括刪減的說明與合理性。2為公司質量、環境、職業健康安全管理體系編制的形成文件的程序及對其的引用。3質量、環境、職業健康安全管理體系所包括的過程之間的相互作用的表述。4.2.3文件控制1公司編制《文件控制程序》，對文件的編制、審批、變更、發放、作廢、處置進行了規定，以確保文件的有效使用，應做到：（1）公司編制的各類文件在發布前應得到批準，以確保文件是充分與適宜的；（2）確保對管理體系有效運行的各場所/崗位都能得到相關文件的有效版本；（3）必要時應對文件進行評審與更新，并重新批準發布，以確保其適用性、有效性；（4）應及時從原發放場所或崗位收回作廢文件，需要留用的應進行標識，以防止非預期使用；（5）文件在使用和保存中應保持清晰,妥善保管,防止丟失或損壞；（6）文件經更改后應標識出其修訂情況。2文件可呈現任何媒體形式，如紙張、磁盤、光盤、磁帶、照片、樣件等，都應按照《文件控制程序》進行管理。4.2.4記錄控制公司按照標準要求由工程技術質量部負責制訂了《記錄控制程序》，規定記錄的收集、標識、貯存、保護、檢索、保存期限和處置所需的控制要求，為管理體系有效運行提供證據，記錄應保持清晰，易于識別和檢索并應妥善保管，防止丟失或損壞。5管理職責5.1管理承諾公司經理為公司的最高管理者，應通過以下活動對質量、環境、職業健康安全管理體系的建立、實施和改進作出承諾，并提供證據。5.1.1向公司各級員工傳達滿足顧客和相關方要求及國家法律、法規要求的重要性，科學管理、精心施工、交付合格產品、爭創優質工程；1經理應樹立質量、環境、職業健康安全意識，清楚了解讓顧客和相關方滿意是最基本的要求；2經理應清楚了解質量、環境、職業健康安全管理體系的有效性與公司每一個成員對質量、環境和職業健康安全的認識緊密相關；3經理應采取培訓、內部刊物、例會等各種方式使全體員工都能樹立質量意識、環境保護意識和安全健康意識，認識到滿足顧客的要求和法律、法規的要求對公司的重要性；并能經常持續地加強員工對質量、環境、職業健康安全的意識，使他們積極參與“提高施工質量、保護環境、確保安全、防止事故和職業病”的有關活動中來。5.1.2經理應組織制定和批準符合本公司實施和運行的管理方針和管理目標，適應公司的發展和顧客的要求，并確保在相關的職能和層次上得以貫徹、實現。5.1.3經理應對公司的質量、環境、職業健康和安全管理體系進行評審，以確保管理體系的適宜性、充分性、有效性。5.1.4經理應確保公司質量、環境、職業健康安全管理體系運作能獲得必要的資源，如人、財、物、信息等。5.2以顧客和相關方為關注焦點在經營管理活動中，顧客的需求就是我們企業生存和發展的空間，滿足顧客需求是我們全體員工的天職，在企業中樹立“以顧客的滿意是永恒的追求”的共識。公司經理應以顧客為關注焦點，以增強顧客滿意為目標，確保顧客要求得到識別和確認，通過轉化和控制，力爭實現和超越顧客要求，并監測其是否被滿足的信息，分析監測結果，找出存在的問題，以改進我們的工作。5.3管理方針5.3.1為確定公司在質量、環境、職業健康安全方面追求的宗旨和方向，確保顧客的需求和期望得到確定，并轉化為公司的產品和服務要求，特確定本公司的管理方針為：遵守法規重守合同，管理科學節約資源；技術進步塑造精品，安全健康優化環境；規范行為滿足用戶，追求完美奉獻社會。嚴格遵守政府的各項法律、法規，嚴格按工程建設標準施工，100％兌現合同承諾，是我公司的經營原則。堅持技術、經濟一體化的科學管理，強化對資源生產要素的優化組合，節能降耗、降低成本，是我公司實現“低價位、高品質”市場競爭戰略的必由之路。堅持以顧客為中心，100％達到顧客滿意是我們的一貫追求，通過質量預控，精心施工，依靠科技進步，創建精品，在為顧客奉獻出優質工程的同時，最大限度地減少施工對環境的影響，為社會營造出一個個安全、健康的綠色家園。我公司將通過不斷吸納先進管理理念，規范管理，提高素質，追求完美，實現工作標準化、信息化、產業化，進而達到持續改進的目標，力爭短期內跨入同行業一流行列。5.3.2本方針由公司經理組織制定并批準發布，是公司總的宗旨和方向，是質量、環境、職業健康安全管理體系實施和改進的綱領；5.3.3本方針與集團公司的管理方針一致，與公司總經營方針相適應、協調，它是公司經營方針的重要組成部份，是對滿足顧客要求，遵守相關法律法規與其它要求的承諾；是對控制產品質量、污染預防、確保安全健康以及持續改進的承諾。5.3.4本方針為制定和評審管理目標提供框架。5.3.5公司通過宣講、培訓等各種方式，將管理方針傳達到全體員工及公司的勞務分包人員和專業工程分包的人員，使他們能正確理解并貫徹執行采取適宜的方法可為公眾和相關方獲取。5.3.6公司定期對管理方針進行適宜性評審，必要時可對其進行修改，以適應公司內外環境的變化，執行《管理評審控制程序》。5.3.7對管理方針的批準、發布、評審、修改應按《文件控制程序》內容執行。5.4策劃5.4.1管理目標1為了實現公司的管理方針，特制定本公司總的管理目標為：質量目標（1）單位工程合格率100％，一次交驗合格率100％；（2）每年爭創1～2項優質工程；（3）顧客滿意率在91％以上，重大投訴率為零。環境管理目標施工現場的噪音、固體廢棄物、污水和粉塵達標排放。職業健康安全目標（1）杜絕安全生產死亡和重傷事故；安全生產事故負傷率控制在4.2‰以下。（2）杜絕職業病發生。2各職能部門和工程實體單位應根據總目標進行分解，建立本部門的管理分目標，確定指標、管理措施、完成日期，由主管領導審批后組織實施，并對目標、指標完成情況進行監督檢查，當公司的活動、產品、服務發生變化時，應更新調整目標和指標，正常情況下，每年對目標、指標評審一次。5.4.2管理體系策劃1經理應確保本公司對質量、環境、職業健康安全管理體系進行策劃，以滿足管理目標及質量、環境、職業健康安全管理體系的總要求，進行管理體系策劃的時機：（1）按質量、環境、職業健康安全管理標準建立、改進管理體系；（2）公司的管理方針、管理目標、組織機構發生重大變化時；（3）公司的資源配置、市場情況發生重大變化時；（4）出現重大質量、環境、安全事故時；（5）依據的管理體系標準發生變化時。2在體系調整過程中，經理有責任要求下屬組織保持質量、環境、職業健康安全兼容體系運行的完整性和連續性。5.4.3環境因素和危險源的識別與評價1重要環境因素和重大危險源是制定環境和職業健康安全管理目標、管理方案、控制程序等的依據，最大限度的識別出本公司在生產和服務活動中能夠控制以及可以期望對其施加影響的環境因素和危險源，對其進行評價以確定重要環境因素和重大危險源。當內外部環境發生變化時應及時更新，確保環境因素和危險源得到有效控制。具體執行《環境因素和危險源識別與評價控制程序》。2環境因素和危險源的識別評價和更新應做好記錄。5.4.4法律與其它要求1公司按標準要求編制并實施《法律與其它要求獲取與更新程序》。2公司各職能部室及工程實體單位應根據其職能范圍確定組織的產品、服務和活動中有關質量、環境、職業健康安全等方面的法律法規及其它要求。3獲取的法律、法規與其它要求應經評審并經主管領導確認，以確定其適宜性。4各有關部室和工程實體單位應傳遞、學習法律法規與其它要求，并確保嚴格貫徹執行。5.4.5環境、職業健康安全管理方案1總則（1）為保證公司管理目標和指標的實現，安全部應針對公司的重要環境因素、重大危險源編制環境管理方案、職業健康安全管理方案。（2）相關部室、工程實體單位負責配合管理方案的制定或具體落實。2管理方案的編制依據（1）管理方針和管理目標、指標；（2）適用的法律法規與其他要求；（3）識別、評價重要環境因素和重大危險源；（4）具體工程特點等有關信息。3管理方案主要包括：依據管理方針和目標、指標制定相應的方法措施、技術手段、執行部門與負責人、預算經費、啟動日期及完成日期等。4每年按計劃的時間根據目標、指標的編制，管理者代表組織相關部門制定環境、職業健康安全管理方案，經經理批準后，各相關部門具體實施。5當因實施環境、職業健康安全管理方案的措施(或手段)發生變更，目標、指標發生變化或涉及到新的活動、產品或服務時，就應對方案進行修改，以確保管理方案與該項目相適應，管理者代表負責組織相關部門更改，經經理批準后，相關部門負責實施。6安全部對環境、職業健康安全管理方案的實施情況進行監督檢查和跟蹤驗證。5.5職責、權限和溝通5.5.1職責和權限1公司質量、環境、職業健康安全管理體系組織機構是根據GB/T19001-2008、GB/T24001-2004、GB/T28001-2001標準以及GB/T50430-2007規范要求，結合公司管理實際情況進行設置，見附件1《公司管理體系組織機構圖》。2公司經理負責建立和調整公司的管理體系組織機構，并規定高層管理者及職能部門的職責權限，其職能分配見附件2《管理體系要素及管理職能分配表》。3公司內部各職能和層次間應通過文件、會議等多種方式就有關職責和權限進行溝通。4管理職責（1）經理1）主持管理體系的策劃工作，組織制定并批準公司的管理方針和管理目標，批準頒布公司的《管理手冊》并確保全體員工理解、貫徹、執行；2）健全組織機構，明確部門職責和權限，向顧客、全體員工和相關方提供管理承諾，并提供相應的資源；3）負責任命管理者代表并規定其職責和權限；4）主持管理評審，保證管理體系持續有效運行和持續改進；5）對公司質量、環境、職業健康安全的行為負責，負責重大質量、環境、安全事故的評審與處理；6）對公司內外市場開發、工程項目招投標負領導責任；7）組織收集市場和顧客等相關方的需求及反饋信息；8）負責組織制定和修訂企業規章制度相關程序文件，并組織貫徹實施。（2）工程副經理1）貫徹落實公司管理方針和管理目標，并組織實施；2）全面負責施工、質量、文明施工專業，組織貫徹有關的法律、法規、規范、規程、標準等；3）負責組織制定和修訂審批分管專業的規章制度、相關程序文件，并指導、監督、考核、組織貫徹和實施；4）負責工程建設項目和檢修項目的施工組織與協調管理、安全管理、文明工地建設與管理；5）負責工程質量管理，負責工程質量監督工作，組織公司質量創優活動的開展，確保工程質量；6）負責審批新工藝、新技術、新材料、新機具應用方案和重大工程項目的施工方案；7)負責公司《鍋爐保證體系》、《起重設備保障體系》、《壓力管道保障體系》的運行。8）協助經理進行管理體系的策劃和改進，參加管理評審，提出分管專業對質量、環境、職業健康安全管理體系的改進措施。（3）安全副經理1）貫徹落實公司管理方針和管理目標；2）全面負責公司施工安全、職業健康安全管理體系的運行，組織貫徹有關的法律、法規、規范、規程、標準等；3）負責組織制定和修訂審批分管專業的規章制度、相關程序文件，并指導、監督、考核、組織貫徹和實施；4）負責施工安全和職業病防治管理，組織安全檢查；5）審批《重要環境因素清單》、《重大危險源清單》，制定并實施管理方案，負責組織對重大環境、安全事故的調查、分析、處理；6）協助經理進行管理體系的策劃和改進，參加管理評審，提出分管專業對質量、環境、職業健康安全管理體系的改進措施。（4）經營、人事副經理1）貫徹落實公司管理方針和管理目標；2）負責公司人力資源、教育培訓、內外勞務用工、防火和武裝保衛的組織與管理；3）審批年度培訓計劃，負責組織制定和修訂審批分管部門的職責和權限；4）組織貫徹落實國家、北京市勞動政策法規，制定完善專業管理制度辦法；組織制定和修訂、審批分管專業的規章制度、相關程序文件，并指導、監督、考核，組織貫徹和實施；5）協助經理進行管理體系的策劃和改進，參加管理評審，提出分管專業對管理體系的改進措施；6）負責滿足公司人力資源需求。（5）開發副經理1）貫徹實施公司管理方針和管理目標，組織分管部門制定完善和實施管理體系文件；2）貫徹執行國家法律、法規及相關規定；3）負責組織編制實施本公司的市場開發計劃，組織施工項目的投標工作；4）對合同歸口管理負領導責任，組織進行合同評審；5）協助經理進行管理體系的策劃和改進，參加管理評審，提出分管專業對管理體系的改進措施；（6）設備材料副經理1）貫徹落實公司管理方針和管理目標；2）全面負責施工、質量、文明施工、設備、材料等專業，組織貫徹有關的法律、法規、規范、規程、標準等；3）負責組織制定和修訂審批分管專業的規章制度、相關程序文件，并指導、監督、考核、組織貫徹和實施；4）負責公司物資及設備管理工作，負責批準《合格供方名單》；5）協助經理進行管理體系的策劃和改進，參加管理評審，提出分管專業對質量、環境、職業健康安全管理體系的改進措施。（7）人力資源部1）負責人力資源的管理，協助做好人員培訓及有效性的評價工作；2）負責編制公司各部門管理職責，指導各部門編制崗位職責和工作標準；3）制定員工培訓計劃，負責組織各級管理人員參加各類任職資格取證培訓；保存培訓記錄；4）負責公司管理崗位人員的任免、聘用、調配、培養、考察的歸口管理；5)負責大中專畢業生的招收與管理。（8）工程技術質量部1）負責公司《管理手冊》的制訂、修訂、換版，負責歸口要素管理體系文件的制訂完善與實施；2）負責公司施工、技術、質量、貫標等業務的指導、監督、檢查，并組織實施；3）負責管理體系內部審核的組織、實施，負責籌備管理評審工作；4）監督、指導各職能部室和基層單位的貫標工作，確保管理體系有效運行和改進；5）負責公司文明施工的監督管理，以及施工調度的歸口管理；牽頭負責企業安全文明工地的實施與評選工作；6）負責施工方面重大不符合的處置及糾正和預防措施的評審與實施的組織實施；7）負責正式工程項目及檢修工程的開、竣工的審批、備案，重點工程的監督管理，負責組織圖紙會審，負責重點工程項目階段性反饋和工程竣工總結與上報，掌握重大工程項目的動態情況；8）負責工程質量檢評，組織工程竣工驗收。負責“三檢制”的貫徹實施。負責組織公司質量創優、質量目標實現的監督工作。負責竣工驗收資料的收集和保管；9）組織質量事故的調查分析，組織編制或審定事故的處理方案，及糾正和預防措施的評審與驗證；10）負責公司技術標準、施工及驗收規范、技術資料的管理，為施工項目提供施工規范和技術標準；11）指導各單位對新工藝、新技術、新材料、新設備引進與應用工作；12）負責組織、指導、監督數據分析工作，對工程質量、技術數據進行分析、匯報，提出改進建議和措施；13）負責項目管理綜合考評管理，及時掌握企業項目管理動態情況；14）參加合同評審工作。15）落實檢修項目施工進度控制，編制周（月）施工計劃總結，檢查項目施工進度計劃和工程量完成情況；16）現場文明施工管理及文明安全工地創建工作；17）負責工程項目開竣工資料/工程案例/圖片收集、工程檔案的歸口管理工作；18）調度管理：檢修項目調度管理；檢修項目的協調與管理；檢修信息日報收集與管理；負責檢修重點工程項目階段性反饋和工程竣工總結與上報，交接班制度的歸口管理；19）負責公司專項資質的辦證、復審、業績保持及體系運行。（9）設備材料部1）負責本公司施工材料供應歸口管理，負責材料、設備采購合同的監督與檢查；2）負責物資采購的監督管理工作，負責對供方評價的管理及采購產品的驗證；3）負責施工設備的使用與管理，負責本公司的檢驗、測量和試驗設備的控制，負責設備使用維護制度的管理；4）負責公司能源等專業的歸口管理；5）參與工程項目合同評審。（10）安全保衛部安全專業1）負責環境管理體系運行的歸口管理；負責組織環境因素的識別、登記、更新及重要環境因素的評價工作及環境管理方案的制定和實施；2）負責職業健康安全管理體系運行的歸口管理；負責組織危險源的辯識與評價，組織制訂和實施職業健康安全管理方案；3）負責識別環境、職業健康安全管理適用的相關法律法規和其他要求，負責環境、職業健康安全管理方面適用的法律法規、規范、標準等規定的獲取、更新、傳遞，負責對環境、職業健康安全方面法律法規和其他要求的遵循情況進行評價；4）負責公司施工生產安全檢查與管理；5）負責企業安全教育培訓的歸口管理；6）負責組織環境和生產工傷以上事故的調查、分析、處理及事故的統計上報；7）負責企業特種設備的安全歸口管理；8）負責企業特種作業操作證的歸口管理；協同有關部門組織特殊工種的培訓和考評；9）負責外埠施工區域安全管理人員的派駐與專業管理；10）負責協助做好企業安全文明工地的實施與評選工作；11）負責組織、協調職業病的預防、檢查、治療等工作；12）負責企業施工現場中安全防護標準的實施。13）負責施工現場環保等工作的監督與管理；保衛專業1）負責公司防火安全管理，貫徹國家消防安全法律、法規，執行地方政府防火安全管理規定；2）負責組織制定防火、防爆等緊急情況的應急方案，組織培訓和模擬演練；3）負責公司交通安全與保衛專業的歸口管理；4）負責所管區域治安防范及危險物品的歸口管理；5）負責機關辦公區域的防火和治安防范管理。6）負責施工現場消防設施工作的監督管理。7）負責公司車輛的管理。（11）經營部1）貫徹執行管理方針和管理目標以及國家、北京市頒發有關的法律、法規和相關要求；2）負責工程項目開發工作的歸口管理；3）負責組織較大工程項目的跟蹤考察、工程投標報價、合同簽約等全過程的開發工作。組織對工程項目開發市場的有關信息的收集、整理、分析，提出改進建議，其結果在企業內部發布；4）負責組織施工項目的投標及合同評審工作。參加對工程分包和勞務分包的評價；5）負責公司合同管理辦法、預算管理辦法的制定與完善工作并對其實施過程進行監督檢查與指導；6）負責企業經營綜合統計的管理；7）組織制定部門《管理目標責任書》與考核的歸口管理。8）企業資質、執照的歸口管理。（12）綜合管理部辦公室業務1)貫徹執行管理方針和管理目標，負責企業文化管理，負責方針和目標及質量、環境、職業健康安全的宣傳管理，負責企業經營管理、工程建設成效的宣傳報道；2）負責文件和資料的歸口管理，對公司文件的控制進行監督檢查；負責內外行政文件的歸檔和管理，負責辦公用品、設施資源配備及管理；3）負責企業資質證書、管理體系認證證書的使用及管理；4）協助做好有關環境和職業健康安全管理工作；5）負責公司機關生活污水和生活垃圾對環境的影響；6）及時收集處理公司機關總部范圍內的打印機、復印機、廢舊墨盒、硒鼓等廢物的收集分類；7）負責機關總的節能降耗工作；8）對獲取相關法律、法規及其他要求加以識別并及時更新；工會業務1）貫徹執行公司管理方針和管理目標；2）負責貫徹執行國家法律、法規及相關規定，負責參與職工勞動保護工作的監督檢查及組織貫徹《勞動法》、《工會法》等工作；3）做好內外部溝通，保護員工合法權益，收集員工關于職業健康安全方面的報怨、意見和建議，及時通報相關方進行解決；4）參與處理勞動爭議的調解，維護職工合法權益；5）負責女工工作的歸口管理；6）參與環境、質量、職業健康安全意識的宣傳工作；7）參與重大環境事故、安全事故的調查、處理，并通報相關方。（13）財務部1）負責公司固定資產的購置與閑置資產盤活的歸口管理；2）負責財務費用的控制，確保管理體系運行所急需的資金。（14）工程實體單位--項目部1）嚴格執行公司管理體系文件，認真理解貫徹公司的管理方針和管理目標；制訂項目管理目標并組織實施；2）嚴格執行法律、法規、規程、規范、標準及有關管理辦法，確保質量、環境、職業健康安全行為符合要求；3）負責顧客滿意度測量工作，并負責工程回訪的具體實施；4）負責施工組織設計、質量計劃、施工方案的編制和實施，對施工過程實施監控，負責顧客財產的管理，組織工程竣工驗收及售后保修、服務；5）負責組織施工現場環境因素和危險源的識別與評價，組織編制并實施管理方案；6）配置應急準備和響應的必須資源；7）負責對易燃、易爆品和庫房等重要地方的消防安全防范工作；8）負責組織對本承包部重要崗位人員的培訓工作；9）負責對物資供應商資格進行評審與考核，并建立供應商名冊；10）負責物資采購、材料標識、甲供材料、進貨檢驗及物資搬運等材料管理工作；11）負責施工現場使用的監視和測量裝置和設施進行維護與保養；12）貫徹落實項目管理制度控制項目成本，實現有關的節能降耗目標；（15）勞務中心：1)內部勞務人員管理：內部在冊勞務人員管理；不在崗人員管理；內部調遣。2)對外勞務分包、勞務輸入管理；3)勞務分包招標的歸口管理；4)合格勞務分包隊伍管理；5)勞務分包合同歸口管；6)勞務派遣輸入勞務的歸口管理；7)勞務用工政策的制訂；8）勞務基地建設管理；9）外協隊伍及人員的歸口管理。各職能部室、工程實體單位在此基礎上建立相應的崗位職責。5.5.2管理者代表公司經理任命宮進國同志為管理者代表（見任命書），其職責和權限如下：1在經理的領導下，確保公司的質量、環境、職業健康安全管理體系的過程得到建立、實施和保持。2負責組織審批管理體系程序文件、內部審核計劃、內部審核報告，審核《管理手冊》。3組織公司的內部審核，向總公司管理層匯報質量、環境、職業健康安全管理體系的績效和改進需求，協助總經理進行管理評審。4確保在整個公司內提高全員滿足顧客要求和法律法規要求的意識以及質量、環境和職業健康安全的意識。5代表公司就與管理體系有關的事宜進行內部溝通和外部聯絡。6負責審批針對管理體系采取的糾正和預防措施，并監督落實。5.5.3信息溝通為確保公司在不同層次職能部門之間以及與外部相關單位之間及時地互通信息，公司制定并實施了《協商與信息交流控制程序》。1內部信息交流（1）公司的管理方針、目標、指標、管理體系的有關要求、質量、環境和職業健康安全知識，應通過簡報、文件、各種會議、報表等各種形式傳達到全體員工，以增強員工的質量、環境和勞保意識；（2）有關質量、環境和職業健康安全方面的法律、法規及其他要求的信息應及時通報給相關部門和單位；（3）管理體系運行產生的信息，由其產生的單位及時傳遞到有關單位和人員，并記錄其內容和處理結果，監視結果、內審和管理評審的結果應及時傳遞；2外部信息交流（1）公司的管理方針及有關要求應及時傳達給相關方；（2）公司的重要環境因素不主動與外界進行交流；（3）各單位從國家有關行政主管部門、書刊、網絡等方面獲取新法律、法規和其他要求變更信息；（4）相關方要求提供質量、環境和職業健康安全信息時，公司應及時提供。5．6管理評審5.6.1總則公司制定并實施《管理評審控制程序》,管理評審由公司經理主持，每年(通常不超過12個月)對公司的管理體系進行一次管理評審，評審管理體系在達到管理方針和管理目標方面和體系持續的適宜性、充分性、有效性，以及管理體系變更的必要性，管理方針和管理目標調整的必要性，尋求體系的改進機會，當內外部環境發生重大變化時或管理體系發生嚴重問題時，經理可隨時組織管理評審，確保管理體系有效運行。5.6.2評審輸入評審的輸入是為管理評審提供持續改進的信息和前提條件，明確了輸入活動要求信息及數據。管理評審輸入包括以下方面的內容：1內部、外部的審核結果及合規性評價的結果；2質量、環境、職業健康安全方面的績效，各項產品、過程、活動對有關要求的符合性；3重大質量、環境、安全事故的處理情況，重要糾正和預防措施的實施情況；4重要環境因素與重大危險源管理方案和上次管理整改措施的實施情況；5由各職能部門報告的在市場開發信息、跟蹤招投標、施工階段、竣工驗收、保修服務的過程中，顧客的滿意度、意見、建議、報怨等情況；6內部溝通重要信息情況，公司組織結構、人員、資源配置等是否適宜；7可能影響管理體系的其他變化；8輸入信息的部門同時做出有效分析和改進建議供會議評審。5.6.3管理評審的輸出管理評審輸出應形成管理評審報告，包括以下內容：1對質量、環境、職業健康安全管理體系及其過程的改進，包括：管理方針和管理目標、組織結構和過程控制等方面的評價和提出改進的措施；2對管理體系運行中發現的重大問題的處理措施；3為不斷增進滿足顧客要求及質量、環境、職業健康安全活動提出改進措施；4確定使管理體系有效運行和持續改進的資源需求和配置方案。6資源管理6.1資源提供資源是保證管理體系得以有效運行的必要條件，經理應針對公司的現實情況及時確定并由各職能部門及時提供。資源包括：人力資源、職業技能、基礎設施及工作環境、財力資源、信息等，以保持質量、環境、職業健康安全管理體系的持續有效運行，達到法律、法規、顧客及其他相關方的要求所需資源。6.2人力資源6.2.1總則管理體系中承擔任何職務的人員，都可能直接或間接地影響產品要求符合性。公司應予以識別并組織制定各崗位人員的崗位工作標準，通過采取教育、培訓、考核等手段，確保從事影響質量、環境、職業健康安全績效的有關人員能勝任本崗位。6.2.2能力、意識和培訓公司制訂并實施《人力資源控制程序》，組織對教育、培訓效果進行評價，確保教育、培訓的有效性。1明確各崗位人員的職責，并明確任職條件。2根據實際情況和要求，人力資源部組織對管理及操作崗位人員采取必要的培訓、聘用、轉崗等措施，使其持續滿足從事工作的能力要求。3勞務中心負責勞務分包人員的崗位能力、質量、環境、職業健康安全意識以及崗位能力專業技能的培訓并進行考核、評價。4通過采取培訓和其他措施使員工都能夠意識到自己所從事工作的相關性、重要性和偏離運行程序的潛在后果以及如何為提高質量、環境、職業健康安全績效，實現管理目標積極努力去工作。5建立和保持員工的教育和培訓以及培訓實施有效性評價等有關記錄。6.3基礎設施6.3.1總則公司制定并實施《基礎設施和工作環境控制程序》，對基礎設施和工作環境進行控制，確保體系正常運行。1設備材料部負責施工設備的統一管理及其監督，具體執行有關的設備管理制度；2綜合管理部負責辦公設施統一管理，；3各部門負責所屬或所用設備的具體管理，確保其適用性。6.3.2基礎設施的范圍1辦公和生產用的建筑物及工作場所，其中包括相關的設備系統（如水、電、氣、通訊供應系統）；2生產設備、機械、環保設施、安全防護設施。計算機及其相關的應用軟件；3支持性服務：如通訊、電話、電視、傳真、交通工具和設施，包括信息系統或質量、環境、職業健康安全管理所需的其它服務；6.3.3控制內容1綜合管理部為各部門配備完善辦公設備、設施，并負責辦公環境的日常維護；2現場辦公設施按照《公司ＣＩ現場管理分冊》的有關辦法進行配置；3公司應根據需求予以配備并進行檢定、維修和保養，使辦公、生產、環境、安全等工作獲得適用的設施、設備；4現場使用的設施應有統一的編號，以便于維護保養。5工程實體單位組織對現場施工所需設施定期進行檢查，并在設備使用過程中做好維護保養工作，確保設備狀態良好，安全有效。6.4工作環境工作環境：是指工作時所處的條件，包括物理的、環境的和其他因素，如噪音、溫度、濕度、照明或天氣等影響產品符合性所需的工作環境。公司制定并實施《基礎設施和工作環境控制程序》，對基礎設施和工作環境進行控制，確保體系正常運行。6.4.1綜合管理部負責提供職能部門辦公所需的安全、健康、環保的工作環境，滿足照明、通風、衛生、溫度等方面的要求，工程實體單位負責提供施工現場所需辦公、生產、環保、安全、健康、便利的工作環境，滿足施工組織設計、施工方案及安全、消防、文明施工等有關規定的要求。6.4.2在不同的施工季節，工程實體單位要負責組織制訂季節施工措施，以保證施工過程不受季節天氣因素的影響。6.4.3各部室按職能和業務范圍負責工作環境的確定和管理。7產品實現7.1產品實現的策劃7.1.1工程實體單位負責組織一般工程項目的策劃，策劃工作應包括：1確定工程的質量、環境、職業健康安全目標和主要經濟、技術要求；2確定工程實現所需的過程、設施、資源及工作方法，并確定需建立的管理文件；3確定工程質量、環境、職業健康安全監視、驗證、檢驗和試驗活動以及驗收準則；4確定整個施工過程所需的記錄；5工程施工進度計劃及工程所需的其它有關內容。6工程建設單位、地勘單位、設計單位、監理單位、承建單位的名稱、負責人、聯系方式以及工程概況。7.1.2建筑工程產品實現的策劃結果通常是施工組織設計，當因施工組織設計不能確保過程控制時，應編制專項項目質量計劃，編寫內容應是對施工組織設計的補充。7.1.3在工程實施過程中，工程實體單位應根據需要策劃并編制相應的技術文件，包括：技術交底、作業指導書及施工方案等，并對策劃中不完善或不適宜的方面予以改進。7.1.4創優工程的施工組織設計(質量計劃)、創優規劃由工程技術質量部和工程實體單位組織編制，經公司主任工程師批準后，由工程實體單位負責組織具體實施，并報工程技術質量部備案。一般工程的施工組織設計由工程實體單位負責審批。7.1.5各類質量策劃的書面結果均須審批或評審，具體執行《文件控制程序》。7.2與顧客有關的過程“公司”為了解顧客要求和期望，制定并實施了《與產品有關的要求的評審控制程序》，為全面正確的履行合同，使工程按照合同的要求順利進行和完成，對每份合同中顧客的要求進行識別和評審，確保達到顧客的滿意。7.2.1與產品有關要求的確定公司通過以下幾個方面確定顧客對產品的需求：1通過跟蹤市場信息、與顧客交流、參加招投標及合同談判等活動，識別顧客的要求，包括有關使用性能、可靠性、質量等級、交付（工期要求）和交付后的服務方面的要求；2根據收集的有關法律法規、標準、規程等的信息，確定公司產品和服務符合法律法規的要求和其他社會要求；3根據以往的施工經驗和市場發展趨勢，確定顧客未做規定但預期或規定用途所必要的產品要求；4公司為滿足顧客要求所附加的任何要求(如創優質工程)。7.2.2與產品有關的要求的評審公司在向顧客做出提供產品的承諾前，對與產品有關的要求進行評審并記錄。1對多種渠道獲取的招標信息，由經營部組織進行綜合分析，以決定投標與否；2在招投標階段，經營部要認真組織對招投標文件進行評審，評審由經營部組織相關部門進行，并經相關領導批準；3施工合同談判過程中及簽訂合同前由經營部對在招投標過程中未涉及的相關要求進行評審，必要時應組織相關部門進行評審；4當顧客對產品要求有變化時，經營部負責組織工程合同所涉及的相關部門對變更的要求進行評審并將評審的結論傳達到相關部門，確保顧客對產品要求的變更得到落實。7.2.3評審內容1產品要求已明確，各項要求合理；2與投標不一致的要求已得到解決；3公司具有滿足合同的能力。7.2.4顧客溝通公司制定并實施《協商與信息交流控制程序》，為準確和充分掌握顧客要求，應對以下有關方面確定并實施與顧客溝通的有效安排：1經營部在工程開發及招投標過程中，應及時與顧客溝通，以了解顧客及工程的具體要求，并保持相關記錄；2工程實體單位在施工過程和保修期間與顧客和建設單位建立有效的溝通渠道；3工程實體單位對施工過程中產品質量、安全、工期等與建設單位、監理單位建立信息溝通渠道；4工程技術質量部、工程實體單位對交付的工程，在保修期內應與建設單位、顧客建立信息暢通的溝通渠道，以便及時獲得建設單位、顧客對產品質量的投訴或保修要求；5公司各部室、工程實體單位通過溝通要及時將顧客的意見或建議、投訴傳達給責任部門，采納合理的意見或建議，認真對待投訴和報怨，并采取應對措施，努力讓顧客滿意。7.2.5與相關方的信息交流1各有關部室、工程實體單位按職能與相關方進行信息交流，收集和處理質量、環境因素、危險源等有關的外部信息，以確保管理體系的運行和改進；2信息交流有文件、會議、電話、板報、內部刊物、回訪、調查、參觀等多種溝通方式；3各職能部門、工程實體單位主動收集外部相關方關于環境方面的建議和報怨，并對相關方報怨處理結果應以答復；4工會接到員工關于勞動保護、安全健康、職業病有關方面的建議、報怨，應及時將相關信息反饋給相關領導或部門，并督促解決，把處理方法和結果傳達給員工；5員工代表參加職工代表大會，并對職業健康安全事務享有知情權。7.3設計和開發本公司是機電設備安裝、檢修，特種設備（壓力管道、起重機械、鍋爐）安裝、檢修和鋼結構制作安裝的專業承包施工企業，依據顧客提供的設計圖紙及國家、行業施工驗收規范進行施工，不涉及產品的“設計和開發”過程，因此對GB/T19001－2008idtISO9001:2008標準中的“7.3設計和開發”、GB/T50430-2007規范中的“10.3施工設計”章節進行刪減。7.4采購公司的采購活動包括了物資采購、勞務采購、專業分包等內容。具體執行《物資采購控制程序》、《工程分包控制程序》和《勞務分包控制程序》中的有關規定。7.4.1采購過程1采購過程主要包括評價和選擇供方，制定采購文件和對采購產品驗證與安排。2評價和選擇供方的原則：（1）供方產品供應表現狀況，包括產品質量、交貨期、履約能力等；（2）供方能否提供生產許可證、資質證明、檢驗報告、產品合格證及其他業績證明；（3）提供人員資格、設備能力的證明；（4）供方的顧客滿意度；（5）供方交付產品之后的服務和支持能力；（6）管理體系認證證書；（7）其他如價格、供方履約的其他表現等。3采購單位應建立并保存合格供方的有關記錄，每年對供方進行考核、評價。7.4.2采購信息為了保證采購工作能夠滿足工程要求的實現，采購文件應充分明確采購內容和技術、經濟、環境等方面的要求，質量、環境、職業健康安全管理體系的要求，產品、程序、過程和設備批準的要求，對供方企業資質和人員資格的要求等信息，采購文件應在充分性和適宜性方面得到評審后獲得公司主管領導批準。7.4.3采購產品的驗證1當公司需要在分承包方處對采購產品進行驗證時，應在采購文件中規定驗證的安排及物資交付的方式，2在評價選擇勞務分包、專業工程分包方時，按照相關法律法規標準規范以及分包合同要求對其技術力量(人員配置、機械裝備、工藝水平、服務等)和工程業績進行驗證，若有必要可進行實地驗證。3當合同中規定顧客在供方處或公司對供方的物資或分包專業工程是否符合要求進行監督驗證時，公司應予配合協助。此驗證不能減輕公司提供合格產品的責任，也不能把顧客的驗證用作分承包方對質量進行有效控制的證據及對工程質量負責的義務。4應保存分包專業工程的檢驗記錄，作為分包單位分包專業工程的評審依據。5凡確定需檢驗和試驗的物資，有關部門必須按《進貨驗證控制程序》進行檢驗或送檢。未經檢驗或經試驗不合格的物資不得投入使用。6驗證活動可采用檢驗、測量、觀察、工藝驗證，提供的質量、環境和職業健康安全影響的合格證明文件、試驗報告、工程業績、對供方活動進行監控等方式。7.5生產和服務提供7.5.1生產和服務提供的控制1工程實體單位負責組織施工過程的控制，工程技術質量部負責對工程實體單位的控制狀況進行監督檢查。具體執行《施工過程控制程序》。2公司應確保工程實體單位獲得表述產品特性的信息、工程項目承包合同、設計圖紙及相關技術文件、施工規范、操作規程、驗評標準以及施工組織設計(質量計劃)、施工方案、技術交底、作業指導書等。3根據工程施工、服務進程的需要，配置適宜的機械設備及監視測量裝置等，保證施工所需的設備設施充分，并使其始終處于良好狀態，施工設備進場后，應對設備的狀況進行鑒定、驗收，達到施工技術要求后才能投入使用。4對施工過程實施有效的監視和測量，必要時，應在施工組織設計（質量計劃）中明確關鍵工序，并設置管理點，在施工過程中施工管理人員應對影響工程質量的人員、設備、材料、環境、方法等因素及工程質量狀況實施跟蹤監視，發現異常及時采取措施，予以糾正。5對工程放行、交付和交付后活動進行監視和測量，未經檢驗合格或驗證未滿足要求的產品不得放行，向顧客交付產品應符合約定或合同規定的要求，交付后活動應合同規定的內容和要求，有計劃地、主動地對顧客進行回訪，維修和處理顧客建議、意見，包括諸如保證條款規定的措施、合同義務、附加服務等。7.5.2生產和服務提供過程的確認1當施工過程的輸出不能由后續的監視和測量加以驗證時，應對這些過程加以確認，本公司需確認的過程有：焊接、隱蔽工程施工等。2過程的確認方法包括：（1）明確對這些過程評審和批準的準則及對人員資格和設備的鑒定標準；（2）編制施工作業設計、施工方案或作業指導書，并進行技術交底；（3）施工過程中由質檢員進行監控，并保留監控過程記錄；（4）對特殊過程中使用的機械和檢測設備及作業人員的資格能力進行鑒定，并保存設備和人員的鑒定記錄；（5）施工條件發生變化時應進行再確認。3分包單位施工中存在需確認過程時，應按要求實施確認，企業實施全過程監督。7.5.3標識和可追溯性1總則為防止在實現過程中產品的混淆、誤用和不合格品的非預期使用，實現產品可追溯性，公司制定并實施《標識和可追溯性控制程序》，使用適宜的方法予以控制。（1）設備材料部負責采購物資的標識，工程實體單位負責施工現場物資標識，并對標識情況進行監督檢查；（2）工程實體單位負責施工過程及施工現場質量方面、環境方面、職業健康安全方面標識和可追溯性的具體實施；（3）工程技術質量部對施工過程及施工現場質量方面的標識和可追溯性情況進行監督檢查。安全部負責施工過程及施工現場環境方面和職業健康安全方面的標識和可追溯性的情況進行監督檢查。2在規定有可追溯性要求的場合，工程實體單位對每個或每一批產品都應有唯一性標識和記錄，以保持追溯結果明確無誤。3標識可通過標牌、標簽、卡片、涂漆、存放地點、記錄和示意圖、打鋼號或其他方式體現。4標識的分類：（1）產品標識：包括原材料、半成品、工程設備、工序成品及成品；（2）狀態標識：待檢(尚未送檢)、已檢合格、不合格；（3）環境、職業安全狀態標識用于提示、指示或警示等。5原材料貯存、施工、安裝過程中，要保護好檢驗和試驗狀態的識別標記，以保證經檢驗和試驗后合格產品才能進入下道工序，發生標識丟失或損壞，應有補救措施。6施工單位在施工組織設計或其它技術文件中，應明確檢驗、試驗狀態標識方法，落實實施的部門和人員。7檢驗和試驗記錄報告中應有合格放行的檢驗部門和人員的印章或簽字。7.5.4顧客財產1顧客財產一般包括：顧客提供的工程材料、半成品、工程設備、圖紙、資料和及個人信息。2顧客財產的驗證（1）工程實體單位組織對顧客提供的財產按《工序和產品監視測量控制程序》要求進行驗證，保存相關記錄；（2）在進貨、使用、貯存、搬運期間如發現不合格，及時反饋給顧客協商處理；（3）本公司對顧客財產的驗證，不能免除顧客提供不合格品的責任。（4）對顧客提供的圖紙、規范、圖樣等由工程實體單位進行驗證并負責保管。3對驗證合格的顧客財產，工程實體單位應按有關的規定進行適當的防護和保管，并加以適當的標識，防止混淆。4對于顧客財產的貯存和維護，工程實體單位應根據產品的特點或按顧客要求進行控制，并定期檢查產品狀況，防止由于貯存、維護不當造成損壞或丟失，對使用顧客提供的設備，應按規定進行維護保養，對測試設備應按期校準。5顧客的財產應按顧客指定的用途使用，未經顧客同意不得擅自挪作它用或處理。6對顧客的設計圖紙、規范、圖樣和專利等信息的使用僅限于新承建或改建、擴建的工程，公司有義務維護顧客知識產權的完整。7當顧客財產發生丟失、損壞或不適用時，應向顧客報告并做出記錄。7.5.5產品防護1總則（1）產品在交付給顧客前，要對產品實施有效的防護措施，以防止產品損壞、性能降低、丟失、錯用、變質等；（2）工程實體單位負責施工過程及交工過程中半成品、成品防護的實施，工程技術質量部對實施情況進行監督檢查。2對產品的的防護應包括：搬運、標識、貯存和保護。（1）產品吊裝、搬運的控制產品所在現場的負責人根據產品的特點，配置適宜的搬運工具，規定合理的搬運方法，對特大、特重、超長的構件或設備、易燃、易爆、有毒有害及貴重物資運輸應配備必要的設備及工具，制定專門的規定或相應的方案。施工現場大型設備的吊裝應安《施工組織設計》的要求組織進行，起重人員應經培訓并獲相應的資質。能掌握必需的作業規程要求，產品搬運中應保護好產品標識和狀態標識。（2）貯存控制為防止材料、半成品、構配件、工程設備損壞或變質，在倉庫或施工現場都必需有適當的貯存環境，現場材料、構配件等應合理堆放和保護，針對不同物資保證必要的防雨、防潮、溫控、防盜、防火、防爆、防污染環境或其他防損壞措施，定期檢查貯存情況、定期盤點，做到貯存記錄完整、帳、物、卡相符，對于大型鋼筋混凝土預制構件或金屬構件要制定專門的堆放貯存方案，并保證產品貯存期間不損壞、不變質、不丟失。對于易燃、易爆、有毒有害、化學品油品等應隔離存放。（3）標識控制對工程材料、半成品、工程設備、檢驗或試驗狀態及防護警示要求做好標識，防止誤用或誤放行，貯存的材料實行先入先出的原則。（4）防護控制對材料、構件、配件、半成品、工程設備，應按其性能做好防護，對施工過程中的半成品或成品應采取有效方法和手段進行保護，對竣工驗收前已完成的工程采取適當的防護和隔離措施，保證已檢驗合格的工程不被損壞和污染，并做到現場施工用料、機具、器材及雜物等均已清理，現場場地清潔、設備清潔，有關標識已清除，做到工完料凈場地清。3在吊裝、搬運、貯存、防護中若發生損壞或變質情況，應及時報告有關部門，并按《不合格品控制程序》處理。7.6監視和測量裝置的控制7.6.1總則1設備材料部負責編制《監視和測量裝置控制程序》，并組織實施和監督檢查。歸口管理檢驗、試驗、測量設備和儀器。2工程實體單位及各使用部門負責對所用監視和測量裝置的檢定及裝置的具體保管和使用。7.6.2監視和測量裝置包括自有、租用或業主提供的設備，用于施工過程監視及最終檢驗的計量器具、分析儀器、材料試驗設備等，確保其不確定度已知，并與要求的測量能力一致。7.6.3監視和測量裝置應按國家計量檢定機構規定周期檢定，檢定工作由首鋼計控室或國家授權的計量檢定機構進行。7.6.4對所有監視和測量裝置由擁有單位編制年周期檢定計劃，并負責安排檢定、校準。7.6.5對新購置或“開封”的監視和測量裝置在使用前必須檢定、校準，合格后方可使用。7.6.6監視和測量裝置應帶有表明其校準狀態的標識或經批準的識別記錄，業主要求檢查時應提供這些資料。7.6.7監視和測量裝置在搬運、貯存、使用過程中應指定專人負責，妥善保管，正確使用，嚴禁自行拆卸和修理，并提供適宜的工作和貯存環境，避免因調整不當而使其校準失效或損壞。7.6.8發現設備偏離校準狀態時，應停止監測工作，及時送檢、校準，并對以往測量結果的有效性進行評價和記錄，并采取相應措施，保證所得數據準確無誤。7.6.9監視和測量裝置的使用和管理部門應建立臺帳。7.7環境、職業健康安全的運行控制7.7.1安全保衛部、工程技術質量部根據管理方針、管理目標、管理方案，針對所確定的重要環境因素和重大危險源，策劃編制環境、職業健康安全行為和活動控制程序或作業指導書，負責組織實施和監督檢查。7.7.2各相關部室和工程實體單位負責具體執行，確保其活動在受控條件下進行。7.7.3對于可能導致偏離管理方針、目標與指標的運行情況，應制定程序，規定運行要求，預防可能的失誤。7.7.4在程序中明確相關法律、法規與其他要求，規定運行標準。7.7.5建筑工程施工全過程的活動和場所存在可標識重要環境因素（噪聲、粉塵、固體廢棄物、污水、化學品油品、廢氣、能源消耗等）和重大危險源（高處墜落、觸電、物體打擊、機械傷害等），應建立并保持相應的控制程序或作業指導書（具體程序見附件4），將有關的控制要求通報供方和其他相關方，使他們的行動符合公司管理方針和其它要求，具體執行《相關方控制程序》。7.7.6為了確保運行控制的適宜性和有效性，應對運行控制進行定期評審，對于評審中所識別的需要修改的運行控制程序及時加以修改，并予以實施。7.8應急準備和響應7.8.1安全保衛部負責編制《應急準備和響應控制程序》，并組織實施和監督檢查；各相關部門負責配合或具體實施。7.8.2安全保衛部組織相關部門人員對施工生產和服務過程中的各主要環節進行調查評價，以確定環境和職業健康安全方面潛在隱患和可能發生的緊急情況，本公司涉及的緊急情況主要有火災、爆炸、觸電、高空墜落、物體打擊、中毒、危險化學品泄漏等。7.8.3根據已確定的潛在事故或緊急情況，各相關部門和工程實體單位組織相關專業人員編制應急預案或措施，工程技術質量部、安全保衛部對其進行監督檢查，以預防或減少可能造成的環境和職業健康安全風險。7.8.4應盡可能地定期對應急準備和響應設施及措施進行模擬演練或試驗，以判斷其用來預防和控制緊急情況的有效性和完整性。7.8.5對應急場所工作人員應進行崗位教育，進行防火滅火、個人防護知識教育。7.8.6一旦發生事故和緊急情況，應根據措施的規定及時響應，分析原因，做好記錄及處理情況，達到可追溯性，并對應急措施進行評審和修訂，以從根源上杜絕同類現象再次發生。8測量分析和改進8.1總則公司通過監視和測量過程，收集有關的數據，并進行分析，證實產品(包含服務)、環境、職業健康安全行為和活動以及管理體系的符合性、有效性，對有關法律法規的遵循情況進行評價，尋找改進管理體系的機會，以提高工程質量和環境、職業健康安全績效，達到顧客、相關方滿意，保持管理體系持續有效。8.2監視和測量8.2.1顧客滿意1公司制定并實施《顧客滿意度控制程序》，工程技術質量部、經營部負責獲取顧客對工程與服務質量、環境及職業健康安全的滿意度的相關信息，予以記錄和分析，如有需改進要求時，應及時采取措施進行改進，以滿足顧客及相關方的要求。2工程實體單位在建設單位、監理單位與企業的各種例會、日常工作接觸、與企業的文件往來中獲取顧客信息，通過企業處理或作出應有的反饋后，再次獲取顧客滿意程度的信息；同時負責組織在施工期間分部分項工程、單位工程質量檢驗、竣工驗收過程中，從建設單位、監理單位、質量監督單位處收集質量滿意度信息，并做出相應的質量改進。3各部門應從不同側面、各種渠道收集顧客滿意度信息，并及時傳遞給相關部門。4在施工過程中應關注并收集現場附近居民、單位的相關意見和建議，采取相關措施，使他們對所采取的措施和效果達到滿意。5工程保修期中，應按照法規、合同、企業管理要求進行質量回訪，及時獲取建設單位及使用方對工程質量的滿意度，建設單位提出保修要求后，應及時查清其質量問題，及時保修，保修后取得業主簽認的信息。6對于建設單位以外的顧客的意見，應給以足夠的重視和處理，除應有的保修合同外，施工期間提出的意見或建議應通過協商，給予滿意的處理。7監視顧客感受可以包括從諸如顧客滿意度調查、來自顧客的關于交付產品質量方面數據、用戶意見調查、流失業務分析、顧客贊揚、索賠和經銷商報告之類的來源獲得輸入。8各部門分析主管范圍內的顧客意見建議，整理反饋意見、建議，提交管理評審。8.2.2內部審核1工程技術質量部負責制定并組織實施《內部審核控制程序》，以驗證質量、環境、職業健康安全活動和有關結果是否符合計劃安排，確保管理體系運行的符合性、有效性。2管理者代表負責組織內部管理體系審核