精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔半成品倉庫管理流程一、制定目的1、明確生產部門與倉庫部門的權責范圍。2、規范公司的半成品入庫管理。3、規范公司表單傳遞，保證財務記錄的真實性、完整性和準確性。二、車間半成品入庫作業流程及要點1、車間對生產完工的半成品開具“半成品入庫單”。2、“半成品入庫單”一式三聯，第一聯倉庫作為收貨依據，第二聯申請入庫部門留存，作為生產統計的依據；第三聯財務部門作為記賬依據.3、“半成品入庫單”必須注明生產批號、產品名稱、規格型號等詳細資料。4、車間通知質檢部門進行半成品檢驗工作。5、質檢部門根據公司制度，采用抽樣或其他檢驗方法進行半成品檢驗，經質檢合格的半成品方能辦理半成品入庫手續。6、車間根據質檢結果，填寫完全的“半成品入庫單”后，提請質檢部門在“半成品入庫單”上簽字確認。7、車間將“半成品入庫單”及實物轉入公司倉庫。8、倉庫部門收到“半成品入庫單”后，應先審核是否有經質檢部門進行檢驗確認，對于經檢驗注明的不合格品，如確需存入倉庫，必須分別存放，并在入庫單及實物上明確注示。9、倉庫部門點檢后，根據實際收貨數量在“半成品入庫單”上的“實際入庫”欄內填寫收貨數量，同時在“半成品入庫單”上簽字確認。10、每日工作結束前，倉庫管理人員必須將當日的所有“半成品入庫單”歸集整理好，登記入賬。11、倉庫人員每日根據“半成品入庫單”填寫“半成品收、發、存日報表”的本期入庫數。12、倉庫每月根據“半成品收、發、存日報表”，應于月末指定時間前將本月“半成品收、發、存月報表”整理完成，同時將電子報表傳至財務部門。13、財務部門收到倉庫管理部門報送的“產成品（半成品）入庫單”及“半成品收、發、存月報表”后，應及時進行核對，登記產成品明細賬，對數據有誤差的部份應及時與倉庫管理部門聯系、并要求差錯方進行修正。三、控制重點1、倉庫收到“半成品入庫單”時，應先審核是否經質檢部門進行檢驗，對質檢不合格又確需入庫的，是否有明確標識及注明；2、倉庫必須對當日的“半成品入庫單”及時登記入賬。3、倉庫必須及時整理入庫單據、填報“半成品日報表”并于指定時間前報送財務部門。4、財務部門必須每月核對倉庫報送的資料，必要時到倉庫進行實物核對。四、車間領用半成品作業流程及要點1、車間根據生產任務，需要領取倉庫半成品時，必須填寫“半成品領料單”（現階段由半成品倉管代填）。2、“半成品領料單”一式三聯，第一聯領料部門留存，第二聯倉庫部門作為發料的依據，第三聯財務部門會計作為記賬依據，。3、“半成品領料單”填寫必須齊全，內容包括：領料部門（人員）、物料名稱、物料批號、物料規格、單位、請領數量。車間領料時需按批分品規整批領用。4、倉庫部門根據“半成品領料單”上請領數量發料，并在“實發數量”一欄內填寫實際發料數。發料完成，倉庫發料人在“領料單”上簽名確認，并將“領料單”第一聯交領料人。5、每日工作結束前，倉庫管理人員必須將當日的所有“半成品領料單”歸集整理好。6、、倉庫每日根據“半成品領料單”填寫“半成品收、發、存日報表”，并于月末指定時間將電子報表傳至財務部門。7、倉庫部門需嚴格按照整批領用原則。五、控制重點1、倉庫接到車間的“半成品領料單”后必須對審核以下幾個方面：1）“半成品領料單”是否有領料部門的主管簽核。2）“半成品領料單”上物料名稱、物料批號、規格型號等要素是否填寫齊全。2、倉庫發料必須憑經核準的“半成品領料單”發貨；3、發料完成，發料人、領料人均須在“半成品領料單”上簽字確認。4、倉庫人員必須在每日工作結束前將當日的所有“半成品領料單”歸集整理好，登記明細賬及日報表，并于月末指定時間報財務部門。5、車間領料時是否按批分品規整批領用□產成品□半成品入庫單時間：No:繳庫部門：生產批號NO產品名稱規格型號單位繳庫數量實收數量備注倉庫主管：倉庫收料：質檢:繳庫人：時間：序號收入發出數量結存生產批號品名規格型號數量成本數量金額12345678910合計精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔半成品倉發貨流程職責流程流程說明參考文件記錄倉庫主管倉庫主管倉管員倉管員倉庫主管倉管員倉管員/主管接生產通知單安排查庫存查庫存有庫存備料無庫存/欠數下請購單發料后上卡單據簽名保存倉庫主管接收PMC下發的生產通知單，應立即查看通知單內容。了解生產通知單后，應立即安排倉管員/本人查詢。倉管員查詢庫存時應注意：配件名稱，規格，顏色，數量，是否配套。有配套庫存立即備好料，并通知生產部門領料。無庫存或者庫存不配套缺件，應立即填寫請購單，申請物料。倉管員在發放物料后，應立即從該物料卡上做好上卡記錄。倉管員發放物料后，在該生產通知單上簽名并保存?！渡a通知單》《倉庫管理工作職責》《庫存明細表》《物料卡》《倉庫管理工作職責》《配件申請單》《物料卡》《倉庫管理工作職責》半成品倉收貨流程職責流程流程說明參考文件記錄供應商一樓倉管員一樓倉管員質檢人員（IQC）半成品倉管員倉庫主管/倉管員倉庫主管/倉管員供應商收貨到廠核對送貨單通知質檢人員來料檢驗點數簽收通知相關部門記賬上卡供應商/加工商依據本公司采購單/出倉單需求送貨根據采購單/出倉單/送貨單核對品名、規格、是否配套件、數量及時通知質檢人員進行來料檢驗及時根據產品物料檢驗標準進行檢驗合格品點數簽收送貨單（不合格退回供應商/加