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文檔簡介

*工程公司用友NC系統運行管理辦法編號：CW--17批準：制訂部門：資產財務部批準日期：年4月目的為確保用友NC系統安全性、準確性，規范NC用戶管理，結合公司實際情況，特制訂本辦法。范圍本辦法適用*工程公司本部（含分公司及在杭子公司）。用戶與權限用戶NC系統的用戶管理，包括賬號、密碼的增加、修改、封存等事項。用戶賬號相當于身份標識，采用“姓名首字拼音+賬套號”格式統一設置。如姓名首字相同，則在其后加數字以示區別。如，在“15501*工程公司本部”賬套中新增“張三”，則其用戶賬號為“zs15501”，若已有“zs15501”賬號，則使用“zs215501”。用戶應當及時更改系統管理員設置的初始密碼，遺忘密碼時，可申請初始化密碼。臨時用戶根據工作需要而設置，使用完畢后，系統管理員須將其鎖定。NC報表系統賬戶名與密碼應與NC賬務系統保持一致，報表系統賬戶權限僅分配給相應賬套的報表會計。權限設置系統管理員、賬套主管、財務會計（通用、資產、出納、報表、稽核）、查詢用戶等四類角色。3.2.2系統管理員：賬套資源權限控制、用戶管理、角色管理及權限分配。3.2.3賬套主管：擁有除“系統管理員”之外的其他權限。3.2.4財務會計（通用）：擁有“總賬”若干權限。3.2.5財務會計（資產）：擁有“總賬”、“固定資產”系統若干權限。3.2.6財務會計（出納）：擁有“總賬”、“現金銀行”系統若干權限。3.2.7財務會計（報表）：擁有“總賬”、“報表”系統若干權限。 3.2.8財務會計（稽核）：擁有“總賬”、“固定資產”、“現金銀行”系統若干權限。3.2.9查詢用戶：擁有“總賬”、“固定資產”、“現金銀行”系統查詢權限。3.2.10所有角色具體權限詳見附件1《NC系統權限清單》。用友NC系統維護公司用友NC系統相關需求應填寫請示報告單流程申請。流程單由系統管理員或賬套主管負責處理。系統管理員維護事項用戶管理：人員新增、崗位調整、離職等，由人員所處板塊主管發起申請，經資產財務部負責人審批同意后辦理。其中，臨時用戶由賬套主管發起申請。角色管理：NC系統角色的新增、刪除以及其權限的調整，由賬套主管發起申請，經資產財務部負責人、財務總監審批同意后辦理。賬套主管維護事項會計科目：銀行類科目的新增、變更、封存，由銀行出納發起申請，經會計主管、資產財務部負責人同意后辦理。其他會計科目由賬套主管發起申請，資產財務部負責人同意后辦理。客商合并：客商的合并，由相應會計發起申請，經會計主管、資產財務部負責人同意后辦理。部門檔案：部門的新增、變更、封存，由賬套主管發起申請，資產財務部負責人同意后辦理。其他數據需要維護的，由賬套主管發起申請，資產財務部負責人同意后辦理。如創建賬套、關閉賬套、新增科目自由項等涉及集團權限的，由賬套

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