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產品過程質量體系檢查表產品/過程質量體系檢查表產品名稱支架總成(LDC)規格/型號需要顧客質量保證或產品工2公司是否已確定誰將作為與顧客的質量聯絡人3公司是否已確定誰將作為與公司內部的質量聯絡人量體系評定5●控制計劃要求6●全尺寸檢驗7●工程性能試驗8●問題解決的分析9●包括所有的雇員是√√√√√√√√√√√/顧客零件編號否所要求的意見/措施明期表核準品/過程質量體系檢查表支架總成(LDC題對以下方面是否已完成培訓(續上頁)對每一個控制計劃來說非常關鍵的操作是否都提供過程指●反應計劃/顧客零件編號是否所要求的意見/措施√有過程指導書√有操作人員指導書√參與了指導書的制定√包括了工程性能規范√包括了試驗頻次√包括了樣本容量√包括了反應計劃期2424●文件化√檢驗指導書已制定25●是否容易理解√容易理解26●是否適用√適用核準袁輝審查劉穎、王志明、邵長明、李偉制表曹廣燕品/過程質量體系檢查表產品名稱產品名稱支架總成(LDC)規格/型號問題是目測輔具(續上頁)√√√30對于統計控制圖表，是否有實施、維護和制定及反應計劃31是否有一適當的、有效的根本原因分析系統√√本√措施期/3434●檢測量具5●量具指導書36●參考樣品7●檢驗記錄本對量具和試驗設備是否提供證明和定期校準39完成核準袁輝審查劉穎、王志明、邵長明、李偉制表曹廣燕品/過程質量體系檢查表產品名稱產品名稱支架總成(LDC)規格/型號問題是41當提供所有零件初始和現行的全尺寸數據時，全尺寸檢驗√的設備和設施是否充足是否有進貨產品控制程序，以明確：√√/顧客零件編號所要求的意見/措施期4444●樣本容量45●批準產品的指定位置46●對不符合產品的處理47是否有識別、隔離和控制不符合產品以防止裝運出廠的程序48是否具有返工/返修程序49是否具有返修/返工材料再驗證的程序是否有合適的批次追溯性系統是否計劃并實施了對出廠產品的定期審核是否計劃并實施了對質量體系的定期評審顧客是否已批準了包裝規范√√√√√√√對出廠的產品

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