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文檔簡介

受審核部門部門負責人審核員

內審檢查表編號：KDHQ—02—24/JL-03人力資源部 審核時間 年 部門職務審核組長評價標準條款 審核內容、方法 客觀記錄 一 般 5。5.1職責權限

1、請回答部門職責、權限2、請勞資員回答崗位職責1、請出示《收、發文記錄》2、請出示《文件清單》4。2.3 3、所有文件是否進行了識別和控文件控制 制，抽查文件清單中《中華人民共和國勞動合同實施條例《學校人事管理制度匯編》4。2.4記錄控制

1、請出示《記錄清單》2、檢查所有記錄是否齊全、有效5.3質量方針

1、請說明什么是質量方針？集團質量方針是什么？2、實現集團質量方針應采取哪些措施?內審檢查表編號：KDHQ—02—24/JL—03評價標準條款 審核內容、方法 客觀記錄 一 般 5.4.1質量目標5.3內部溝通

1、請回答部門質量目標？2計？1部溝通?并出示溝通證據？6.2人力資源

1度需求計劃？查《人員需求申請表》.2訓需求制定了年度培訓計劃并出示3培訓簽到表》4調整？如有請出示《員工薪酬標準變動審批表》5請出示相關部門提交的《員工業績獎勵審批表》6、請回答《職工固定工資發放月匯總表》的編制依據,并出示證據（含考勤情況）7人員名單及證書復印件內審檢查表編號：KDHQ-02—24/JL—03評價標準條款審核內容、方法客觀記錄一 嚴般 重7.1產品實現的策劃1劃2、請說明工作計劃的完成情況8.2.2內部審核1、查第二次內審中開出的不合格項和觀察項是否已經關閉，出示證據8.2。32.4不合格品控制1頻次如何規定?查目標指標計劃及完成情況統計表8。3的控制1、如何對不合格品進行識別和控制2后是否進行了再次驗證?8.4數據分析1、部門對數據分析采用什么方式？2、部門對哪些數據進行了分析？8.5。2 1部門對已發現的不合格采取了糾正措施 些糾正措施？出示糾正措

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