二、XXX項目部崗位人員分配表編制日期：年月日序號姓名號碼職務分工明細備注1張三136……08項目經理全面負責項目生產管理工作及對外工作對接如人員變動可在此備注2345678910111213141516171819202122232425262728崗位職責說明書樣板：崗位說明書編號：001填表時間：年月日一、基本資料1.崗位名稱項目經理/項目執行經理2.所屬部門項目部3.直接主管副總經理（生產）4.所轄人數（待定）5.定員人數16.崗位系列項目管理二、崗位職責概述（目標、職責、權限）根據工程項目管理目標責任書，落實責任成本，制訂施工計劃并領導項目部成員組織實施，全權負責該工程項目的安全管理、技術質量管理、工期管理、成本管理、文明施工管理工作，組織協調項目人員關系，以保障該項目工程各項預期目標的實現。三、組織結構副總經理（生產）副總經理（生產）項目經理/項目執行經理項目各職能部門項目其他五大員各分包隊伍項目副經理直接下屬人數：（待定）全部管轄人數：（待定）直接下屬崗位類別:資深經理()人、高級經理()人、業務經理()人、工程師()人、助理工程師()人、事務員()人四、任職資格：1.學歷與專業所需最低學歷高中大專文憑以上所需專業首選：建筑工程類專業中專大專其次：工程管理或工程經濟類專業本科碩士其他：與工程相關專業博士2.工作經驗與執業資格：具備七年以上施工企業工作經驗；五年以上現場施工管理、技術管理工作經驗，熟悉合同管理；具備二級（含）以上注冊建造師執業資格（或二級以上項目經理資質）。3.專業知識：企業管理、項目管理、施工管理、施工技術、合同管理、成本管理、質量、環境與職業健康安全管理體系、與工程建設相關的法律法規、標準規范。4.相關業務知識：熟悉事業部管理制度、工程項目管理業務流程；了解國內外建筑行業項目管理現狀與發展趨勢。五、溝通關系：內部機關各職能部門；項目部內部部門和人員。外部業主、咨詢工程師、設計、供應商、分包商、相關政府職能部門及相關社會公眾。六、職責范圍負責程度衡量標準按重要順序依次列出每項職責及其目標全責部分支持數量/質量1.項目目標管理認真貫徹國家和上級有關方針、政策、法律法規以及公司制定實施的各項規章制度，自覺維護企業形象和職工權益，代表分公司履行業主合同或分包合同中規定的職責，全權負責工程項目的管理與內外協調工作，以保證工程項目各項目標的實現，確保公司下達的各項指標全面完成，并對工程項目的工作結果負責。全責目標完成情況2.項目前期準備2.1項目中標前，協助經營部進行投標工作，并參與投標階段的項目策劃。2.2負責組織編制實施階段的項目策劃，并報機關相關部門審批。2.3協助機關相關部門編制項目預算，簽訂工程項目管理目標責任書。2.4在分公司主管部門的協助下負責項目部的組建。部分及時、準確3.項目計劃管理3.1根據策劃的項目目標，協同事業部相關部門編制項目施工計劃，明確項目相關部門/人員職責分工。3.2根據公司年（季）度施工生產計劃，組織編制季（月）度施工計劃，包括勞動力、材料構件和機械設備的使用計劃，在實施中隨時調配3.3對項目的《施工組織設計》、《質量計劃》、《安全計劃》、《CI策劃》等進行審核。全責準確、具體、可實現、項目目標完成情況4.施工進度管理4.1在施工進度計劃的實施和控制、檢查與調整、保證措施的制定過程中，負責協調各相關方。4.2審批項目總、年、季、月的進度計劃以及項目各項統計報表。4.3負責工程項目的施工管理全面工作，對項目管理內的各分項工程的工作進度、質量、安全和文明施工等進行全面監督管理。4.4組織協調項目工程竣工驗收工作。全責工期履約情況5.項目成本控制5.1根據分公司制定的項目成本預算進行成本控制，在預算范圍內根據授權審批或審核成本開支。審核項目預算成本的調整申請，并報事業部審批。5.2安排、搞好分項總承包的成本核算（按單項和分部分項）單獨及時核算，并將核算結果及時通知承包部的管理人員，以便及時改進施工計劃及方案，爭創更高效益。5.3批準授權范圍內的工程結算；協助總部相關部門和事業部本部辦理授權范圍外的工程結算工作。5.5批準預算成本內的材料進場計劃，批準授權范圍內的物資采購計劃，并根據施工進度做好材料進場的核算工作。全責預算執行情況6.分包商供應商管理6.1負責批準在授權范圍內可自行選擇的分包商/供應商的資質預審、招標文件編制、中標單位的確定、合同的簽訂和變更。包括：項目零星物資的采購和相關的分包選擇等。6.2負責協助總部分包采購或物資采購部門進行授權范圍外分包商/供應商的選擇工作。6.3確保項目所使用的分包商、供應商在項目實施的過程中處于受控狀態。全責部分全責優質、高效7.質量安全管理7.1貫徹落實質量、環境與職業健康安全管理法規、標準規范和事業部相關管理體系文件的要求。7.2組織項目重大質量事故的調查與處理；當項目安全事故發生時，負責立即向上級主管部門報告，并協助進行調查和處理。7.3組織項目按照項目策劃開展質量、安全目標管理工作。7.4對本工程必須嚴格執行國家和地方有關工程施工標準和技術規范，確保本工程質量全面達到優良。全責工程質量情況安全文明施工情況（無質量、安全事故，完成質量安全策劃目標）8.人事管理8.1根據分公司有關規定，提出人員需用計劃和培訓需求，并參與項目職員錄用。8.2負責下屬職員的職業發展規劃、考勤休假（權限內）、績效考核、獎金分配和獎懲意見的提出等人力資源管理工作。8.3協調項目內部關系，加強員工團隊建設，培養員工團隊意識；樹立全員職業化觀念。8.4科學組織和管理進入項目工地的勞務隊伍，協調分包單位之間的關系，及時解決施工中出現的問題。全責項目團隊建設情況（團隊凝聚力、員工素質、團隊績效等）9.對外協調協調與業主、設計、咨詢工程師、分包商、供應商、勞務隊伍、政府相關職能部門及相關社會公眾之間關系，保持融洽溝通渠道，保證各項業務的順利開展。全責及時、準確、暢通10.其他10.1負責組織生產例會，及時向公司領導匯報。10.2負責項目部解體及售后服務的相關工作。10.3完成領導交辦的其他工作。全責及時、準確七、薪酬待遇按四局管理達標管理手冊規定執行(就高原則）：30萬平米以上或合同額10億以上：18000元；20--30萬平米或合同額5--10億：15000元；10--20萬平米或合同額1--5億：12000元；10萬平米以下或合同額1億以下：10000元；不低于規定執行人力資源部核準：任職人簽字：其他崗位說明書見附件《項目崗位說明書》序號考核項考核標準作業指導實施部門監督部門6“六大員”有無帶徒弟簽訂師帶徒協議，并在日常工作中給予指導。要查對師帶徒的具體情況及實際的效果，查平時帶徒記錄，查分公司檢查師帶徒效果的具體評價資料，查師帶徒補助發放情況，還可以通過現場提問查師帶徒效果。分公司綜合辦分公司考核組注意：1、要簽訂師帶徒協議，并且加蓋分公司公章。師傅每個階段（每2-6個月不等）要有帶徒計劃，并在帶徒過程中進行指導；學生對應的每個階段要有學習情況總結和匯報。師帶徒補助要和工資表相對應。XXXXX項目部學生培養情況登記一覽表編制日期：年月日序號學生姓名崗位帶培師傅帶培期限備注123…序號考核項考核標準作業指導實施部門監督部門7工地棟號長/區段長分工是否明確有文件或會議紀要（會議記錄）明確分工。各個崗位說明書要涵蓋或者有具體分工說明文件。項目部分公司綜合辦注意：本條由項目部實施，要在文件或會議紀要中明確對于棟號長/區段長的分工。×××項目施工部分工明細表序號姓名棟號或區段分工明細聯系備注1張三負責1棟安全、質量、進度、文明施工管理136……08

序號考核項考核標準作業指導實施部門監督部門8是否定期進行綜合自查項目應定期進行綜合自查；公司應定期對項目進行綜合檢查；并有相應檢查和整改記錄。分公司要組織項目管理達標檢查，不是質量安全大檢查，項目部也是，質量安全檢查包含在項目管理達標檢查內。項目部分公司成控部注意：綜合檢查包括項目管理達標+質量+安全檢查，留存檢查的原始資料，并匯總要有存在的問題、整改情況、責任人，質量、安全至少一周一次，達標至少每月一次，最好兩次，并留存原始記錄對分公司/公司/局的各項檢查也需留存記錄，并給予整改回復，成立項目管理達標小組序號考核項考核標準作業指導實施部門監督部門9是否按規定時間定期召開例會并有例會記錄有每周例會制度，并有例會記錄。例會制度需要按照項目管理達標要求制定，涵蓋項目管理達標內容，例會記錄要能全面反映項目的真實生產情況。項目部分公司綜合辦注意：1、要有項目例會制度，會議簽到表，樣板附后；2、會議紀要目錄要有關鍵字，能體現主要內容，例會記錄要有項目經理或會議主持審核簽字；3、會議紀要內容要全面、詳實，對上周進度、安全、質量、勞務、成本、綜合事務等情況進行總結匯報，指出工作中存在的問題，并且對下周工作進行安排部署。4、如果本周例會正好遇到月度、季度或年度等重要節點的一次例會，則要對月度、季度或年度等重要節點進行總結和部署。5、對于每周例會中提出的問題，項目部要進行跟蹤整改、落實和監督，并且將整改落實情況、責任人、整改進展情況等附在會議紀要后面。XXXXX項目部會議紀要目錄表會議編號會議時間會議內容（關鍵字）主持人記錄人審批人備注序號考核項考核標準作業指導實施部門監督部門11★項目印章是否按規定的用印程序施印有用印制度，有施印記錄。按照局項目管理達標提供的附表實施項目部分公司綜合辦注意：1、印章保管人必須嚴格履行用印審批手續，即用印人須按要求填寫用印審批單（用印內容要填寫清楚），經項目經理在授權權限內審批方可用印。2、印章保管人發現程序不符合規定、手續不齊備、超越權限審批等現象，有權拒絕蓋章，否則，發生問題要追究印章管理人員的責任。3、部門負責人、項目經理在填寫審批意見時，要有批示意見，如“同意”等，不能只簽名，不給意見。4、印章申請表要建立臺帳。5、印章啟用時間要在開工令時間之后。序號考核項考核標準作業指導實施部門監督部門16收發文本是否分類設置，特別是經濟資料收發文按商務/工程及變更/其它往來函件分別登記，涉及經濟類資料的收發文要由商務人員登記保存收發文本（技術部門、商務部門、質量部門、安全部門、物資部門等都要有收發文本），各自保管，記錄要清晰，有編號，內容有分類。項目部分公司成控部17收發文本內容設置是否完備有收發文本，內容包括日期、主要內容、收發文單位名稱、收發文簽收、經辦人等主要內容。按照局項目管理達標手冊提供的附表實施項目部分公司綜合辦18★收發文雙方簽字人員是否有相應授權文件在項目進場時，應要求監理/業主對其收發文人員進行書面授權；項目經理對我方收發文人員進行書面授權。對方人員變動時應要求變更授權。按照局項目管理達標手冊提供的附表實施分公司綜合辦分公司考核組19★合同相對方（業主/監理/設計/分供等）的來文登記是否及時完整合同相對方（業主、監理、設計、分供等）的來文，分類明確登記，來文涉及幾個部門的，及時分發各自存檔。分發后處理狀況的檔案各自存檔按照局項目管理達標手冊提供的附表實施項目部分公司綜合辦20★經濟資料發文本的主要內容欄填寫是否詳細商務類發文單獨登記，主要內容登記符合下列要求：

1、報量：登記金額、時間段

2、二次經營：登記工程部位及事由，涉及金額、工期延長時間

3、工期順延：登記事由，順延天數

4、催告函：登記催告事由，涉及金額、天數要做到每份經濟簽證都具有可追溯性，辦理的原因，辦理的內容，是否及時收回，未及時收回還需要有催告函。時間、部位、人員、編號等要清晰可查。項目部分公司成控部注意：1、合同相對方（業主、監理、設計、分供等）的來文，要分類登記，同時區分經濟和非經濟，主要內容要填寫清楚，不能只填寫工程聯系單，圖紙變更等簡要內容。2、圖紙單獨做個收文登記3、所有收發文簽收人，必須要在被授權范圍之內。（甲方、監理需給個授權文件，如果不給，可起草“要求書面確認業主/監理授權代表的函”）4、授權文件需附被授權人身份證復印件，字模。5、收發文簽收人必須要手寫簽字。序號考核項考核標準作業指導實施部門監督部門21圖紙是否及時會審并有書面紀要，會審資料是否完整，會審是否聯簽1、項目經理、技術負責人參加正式圖紙會審，我方提交的問題應得到解決；圖紙會審紀要項目部要存檔，各方簽字齊全；

2、項目部根據會議紀要，形成正式的圖紙會審記錄，按照施工圖發放表發至每個圖紙持有人；

3、圖紙持有人對圖紙進行標注（抽查）。圖紙會審要在施工前完成并簽字齊全，形成正式文件后發給各相關人員，各相關人員應將所涉及的問題如實標注在施工圖上。項目部分公司工程技術部注意：凡圖紙持有人，也需將圖紙會審，設計變更在圖紙上進行標準，標注時間，標明出處，修改人！序號考核項考核標準作業指導實施部門監督部門25專項方案規定的連續監測記錄是否完整專項方案規定須做連續監測的，按規定的監測內容、方法、頻次進行監測，監測記錄完整。技術部門負責對專項方案的連續監控，按規范或規定的要求對內容、方法、頻次進行有效監控。監測記錄必須完整且為手工填寫。尤其是深基坑、高大支模、外腳手架等的監控。項目部分公司工程技術部注意：1、方案中必須描述檢測的內容、方法、頻次。2、監測必須有數據依據。3、專項方案需做監控。

序號考核項考核標準作業指導實施部門監督部門26現場檔案（竣工驗收備案資料類）是否有專職人員管理有管理人員分工表；專職人員在崗；有檔案目錄；資料歸檔整齊竣工驗收備案資料按照建設工程文件歸檔整理規范（GB/T50328--2001）及當地檔案館要求的資料目錄內容進行具體分工。并做到人員在崗，分工明確，歸類清晰、整齊，完整與工程進度一致。項目部分公司工程技術部注意：1、編制《工程資料管理計劃》，劃分責任人。2、充分理解檔案管理并不僅僅只有技術交工資料的管理，項目各部門均需設置檔案管理人員，進行分工說明。某工地總資料匯編為例，嚴禁照搬照抄，要以工地實際為準。目錄TOC\o"1-2"\h\z\u第一章技術部資料匯編錯誤！未定義書簽。一、技術錯誤！未定義書簽。二、資料錯誤！未定義書簽。三、試驗錯誤！未定義書簽。第二章合約部資料匯編錯誤！未定義書簽。第三章安全部資料匯編錯誤！未定義書簽。第四章質量部資料匯編錯誤！未定義書簽。第五章物資部資料匯編錯誤！未定義書簽。第六章動力部資料匯編錯誤！未定義書簽。第七章綜合部資料匯編錯誤！未定義書簽。\序號考核項考核標準作業指導實施部門監督部門35★材料進場是否有雙人簽收1、每一批進場的材料均應驗收，一般情況下實行雙人簽收；

2、進場即由分包/勞務方領出的則由我方材料員及分包方/勞務方雙人簽字驗收。至少項目部要有兩名人員同時簽收，牽涉到分包的必須有分包授權人簽字確認（要涵蓋品名、數量、質量、進場時間等）。項目部分公司材料部序號考核項考核標準作業指導實施部門監督部門36★材料領用是否有相關人員簽出且領用人員簽收我方自有人員領用材料時要有經項目經理批準的領料單；材料出庫有領用人員簽字。對于辦公用品、安全帽、勞保用品等都得有項目經理簽字確認手續。項目部分公司材料部序號考核項考核標準作業指導實施部門監督部門40施工進度計劃是否通過項目經理審批有施工進度總計劃、節點控制計劃（開工前10天內完成）、季進度計劃（季末25日前）、月進度計劃（25日前）、周進度計劃，并經項目經理審批。查實際周、月、季、節點、總計劃審批手續是否完善。項目部分公司成控部41總進度計劃是否上墻施工總進度計劃必須上墻。查是否上墻，是否配有建筑物立面圖進行實際標注。項目部分公司成控部42是否根據合同工期安排項目節點/月/周/日計劃必須有節點進度控制計劃、月進度計劃、周進度計劃，工期緊張的還有日進度計劃，特別緊張的應有更細化的進度計劃。查看相關進度計劃是否與合同約定工期及合同約定的工期節點要求相符合。項目部分公司成控部43施工進度計劃是否向現場施工管理人員和班組進行交底項目經理通過生產例會的形式向管理人員傳達進度控制要求和措施，有會議記錄，會議簽到齊全；施工管理人員向各班組進行作業安排交底，落實進度計劃，交底簽字齊全。要求周例會會議記錄里要有專門關于進度的內容，會議簽到表要涵蓋所有對進度需要負責的人員的簽字。項目部分公司成控部注意、1、計劃的完整性總（節點、季度、月、周）一樣不能缺并建立相應的計劃臺賬，注意編制日期，有編制人和項目經理審批；2、生產例會中要有進度計劃完成情況的描述，比如3月分最后一周例會（至少要闡述本周完成情況，描述一下3月份的完成內容，并對下周、下月、下季度計劃進行安排）向各作業班組（包括甲方分包及格專業分包）進行作業安排交底，切實落實進度計劃，還有項目6大員，在各自的計劃上簽字確認作為交底的依據；序號考核項考核標準作業指導實施部門監督部門44★夜間施工時管理人員是否在崗夜間施工必須有管理人員在崗，以施工記錄或抽查為準。夜間施工要有具體制度，值班分工表，統一記錄本，值班內容要求明確。項目部分公司工程技術注意：1、項目部要有夜間施工制度、值班分工表，夜間巡查記錄本。2、夜間有施工作業時，應詳細記錄施工現場情況，如多少工人作業，現場情況描述，有無特殊情況等。夜間無施工作業時，值班人員應有巡查記錄，比如在幾點巡查時，現場、生活區、辦公區的狀況，用水用電情況檢查。XXX項目部夜間施工安全管理制度（樣本）無特殊情況，夜間施工通常在22：00前結束。各班組考慮工期、工程質量安全等因素，估計當天22：00不能停止作業的班組，班長應提前向項目部相關部門管理人員做好有關部門協商解決通知說明，及時上報項目部審批，經項目部同意及地方有關部門同意后方可進行夜間施工。夜間施工必須遵照國家及地方安全生產管理條例，嚴禁盲目施工，不準安排由老體弱、帶病、疲勞及一切不適合夜間作業的工人進行施工。對于工期不緊(非網絡圖關鍵路線)的工序，盡量不安排夜間施工。對于工期較緊(網絡圖關鍵路線)的工序及不能中途停止施工的工序，需對施工作業人員進行日、夜班分班，并適當縮短夜間作業班組的作業時間，安排夜間作業人員適當的休息時間，并提供夜餐，減輕夜間作業人員的勞動強度。夜間施工的地點工程部必須及時安裝充足的照明，安排值班車輛。夜間高空作業處搭設的腳手架，必須經工程隊專職安全員和使用者檢查確認安全牢固性能后方可使用。夜間動火作業，作業人員必須確認動火點周圍有沒有易燃易爆物，采取安全防范措施，避免發生著火事故，作業結束后必須確認有沒有火災隱患后，方可離開作業地點。夜間進入有限空間作業至少安排兩個人，起到監護的作用。夜間車輛行駛駕駛人員必須要格外小心、謹慎駕駛。夜間吊裝作業，駕駛人員和起重操作工支車時要注意地面的各類電線、氧氣乙炔帶等物品，避免碾壓損壞，起重操作工要特別注意吊鉤、繩索、物品的安全狀態，避免事故的發生。充分考慮施工安全問題，不能安排交叉施工的工序同時在夜間進行。XXX項目部夜間值班表XXX項目部值班時間值班人員聯系總值班項目經理XXX周一周二周三周四周五周六周日電工：保安：…工作安排及要求1、值班人員要堅守工作崗位，保證、對講機的暢通，不定時的巡查責任區域，對重點部位、有危險源部位加大監管力度。2、值班人員工作中要以防火、防盜工作為重心，所有加入現場的人員、車輛必須登記，發生問題及時上報。3、值班管理人員在工作期間要對各責任區值班人員進行檢查，對不在值班崗位的人員要向總值班報告。4、有夜間施工時，值班人員要加強現場巡查，并詳細記錄現場施工情況。……說明1、值班人員負責檢查工地現場、生活、辦公區的情況，組織好工地的安全工作。2、值班期間如遇特殊情況，值班人員要向總值班及上級領導及時匯報。……編制時間：年月日XXXX項目部夜間施工值班記錄表年月日至年月日夜間施工記錄時間周一施工現場巡視施工內容：施工人數：夜間施工照明是否到位：是□否□值班電工是否到位：是□否□項目施工工長是否到位：是□否□小節：施工現場保衛巡視現場保衛是否到位：是□否□辦公區保衛是否到位：是□否□其它事件處理記錄:天氣情況：晴□多云□雨□雪□記錄人：夜間施工記錄時間周施工現場巡視施工內容：施工人數：夜間施工照明是否到位：是□否□值班電工是否到位：是□否□項目施工工長是否到位：是□否□小節：施工現場保衛巡視現場保衛是否到位：是□否□辦公區保衛是否到位：是□否□其它事件處理記錄:天氣情況：晴□多云□雨□雪□記錄人：序號考核項考核標準作業指導實施部門監督部門45工程類人員的施工日記是否記錄了每日工作量完成情況各工區或作業面的管理人員必須記錄每日工作量完成情況，以施工日志、每日情況報告表為證。項目部主要負責生產的人員需要對每天工程量的完成情況記錄清晰。項目部分公司工程技術注意、1、每日寫日記，本人不在現場，可安排同事記錄2、每月填報商務月度報告3、生產經理需填寫每日情況報告表。4、項目經理需填報項目經理月報。5、施工日記按照分公司統一版本記錄。施工日志包括以下內容應全面準確記錄在施工期內每一天的現場施工情況。各專業工長應分別填寫施工日志，記錄本專業的施工部位、施工內容、施工機械、施工班組名稱、作業人數、完成工作量。施工日志應準確記錄技術、安全、質量的各項活動情況。如班前安全交底活動的交底人、實際接受交底人數等；技術質量交底的交底人、交底的分項工程名稱、接受交底人等；質量檢查、評定驗收的施工部位，檢查評定的結論等。施工日志應對試驗、檢測情況進行記錄。如試驗內容、試驗部位或取樣部位、試件數量、見證試驗數量、檢測名稱、檢測機構、檢測部位等。施工日志必須全面準確記錄施工中出現的問題。如施工機械故障情況，天氣等不可抗力的影響情況，人為因素的影響情況，停工情況等。序號考核項考核標準作業指導實施部門監督部門48實際進度延后是否分析原因出現進度拖延，有原因分析及進度調整措施；進度調整不得超出總進度計劃（含已經業主確認的順延工期）項目要做好工期拖延的原因分析報告及制定好趕工措施。項目部分公司成控部47實際進度是否按計劃進度（含可順延天）進行實際進度對比計劃進度無拖延（含已經業主確認的順延工期）查每月實際完成報量情況及現場實際情況，看是否有拖延現象。項目部分公司成控部49可順延的工期是否及時報送給業主方非我方原因工期拖延，在合同約定的時間內（無約定的14天內）向業主申請工期索賠簽證；未得業主認可的索賠工期累計到15天以上的，及時報告企業采取其他措施。在因甲方原因引起的工期延誤，需要及時辦理好工期順延的簽證，監理、甲方簽字齊全。如若監理、甲方不確認，要報分公司相關部門協調處理，并形成書面記錄。項目部分公司成控部50★趕工措施是否經過批準或確認1、屬于合同內的趕工措施，必須由我方上級批準

2、屬于合同外的趕工措施，必須得到業主方的批準或確認。查簽字審批手續是否齊備項目部分公司成控部51進度獎罰措施是否得到落實制定月進度/節點進度獎罰規定；按獎罰規定進行獎罰。針對班組制定關于進度的獎罰制度，并在過程中嚴格落實，查每月的獎罰臺賬。項目部分公司成控部52★主合同的進度要求是否分解到相應分包合同內，并約定相應進度獎罰規定分包合同有明確的工期約定，并有工期獎罰條款，將主合同的進度要求分解至相應分包合同內；實際工期獎罰按協議執行。要將主合同工期要求具體分解到各分包隊組的分包合同內，具體查看分包合同是否對分包隊組工期有明細要求。項目部分公司成控部注意、1、實際進度計劃延誤（47條）后要做原因分析（48條），非我方原因及時報送（49條），不超過合同約定時間，如果是班組原因（51,52條）+自身原因，就需完善第50條（并經分管副總審批）2、班組的罰款需財務提供有效憑證或在結算書中列明子目，且需與我們的罰款臺賬對的上獎罰通知單目錄項目名稱：班組名稱：序號時間獎（+）或罰（-）備注1年月日2年月日3年月日4年月日5年月日6年月日7年月日8年月日9年月日10年月日11年月日12年月日13年月日14年月日趕工措施方案審批表工程名稱：中建四局六公司深圳分公司：首先對項目實際進度延誤情況進行具體的分析（由于天氣xxx情況，造成工期延誤X天，勞動力xxx情況，造成工期延誤X天，甲供材料（分包）xxx情況，造成工期延誤X天，自己材料xxx情況，造成工期延誤X天……….）累計已延誤了天。為了滿足合同工期的要求（或為達到業主制定的階段性節點工期目標），我項目部制定以下趕工措施，望領導給予批準，各職能部門給予配合實施。附：趕工措施施工方案編制人：項目經理：年月日分管領導審核意見簽字：年月日序號考核項考核標準作業指導實施部門監督部門53是否采用成建制勞務隊伍并有相應評價資料公司選擇的勞務應為成建制隊伍；項目必須保存分包選擇及評價資料。由局采購中心選擇的隊伍則應向采購中心申請留存相應資料。分公司需將對勞務隊伍的評價資料留存復印件在項目，另外項目部每月要對進場的所有勞務隊伍進行一次評價。表格采用公司體系文件里的表格。分公司成控部分公司考核部注意：1、分包評價資料（營業執照、資質證書、安全施工許可證、稅務登記證、組織機構代碼等一系列資料外），注意要加蓋分包單位的紅章，且不要過了有效期

2、分包商考核與重新評價，每月進行一次序號考核項考核標準作業指導實施部門監督部門54★是否辦理勞務進退場手續1、勞務進場手續：

勞務分包合同已經簽訂，項目部留存副本或復印件存檔；

實際進場人員與身份證復印件、花名冊相符，進場登記表有審查人員簽字；

對勞務人員進行規章制度、勞動紀律、安全生產教育；

對勞務方/分包方提供的設備、器械進行驗收，驗收表有驗收人簽字。

2、勞務退場手續：

完成了合同約定的工程量，以工程驗收資料為準；

核實勞務方占用的臨時設施、借領的資料、工具、剩余材料等，核驗經雙方簽字認可；

辦理項目部門禁放行手續，須經項目經理審核；

完成退場后，辦理最終勞務結算，須經公司審核。要對所有進場勞務人員，帶進工具進行詳細登記及檢查，并由雙方簽字認可。退場手續登記內容要與進場登記相符合，并有相關人員簽字認可。項目部分公司綜合辦注意：1、分包進場做好進場驗證記錄；2、退場后，及時辦理勞務結算，報公司審核。序號考核項考核標準作業指導實施部門監督部門55宿舍入住人員是否有標識有宿舍入住登記；入住登記與民工花名冊相符；宿舍張貼入住人員名單。檢查宿舍門牌上是否有入住人員登記及相關聯的信息。此登記要與花名冊、安全三級教育相吻合。項目部分公司綜合辦注意：1、宿舍入住標識要及時更新，特別是在檢查之前，后勤管理人員要檢查核實。2、入住標識參考：項目部勞務方占用臨設情況登記一覽表編制人：編制日期：年月日編號公司名稱工作內容負責人辦公室（間）宿舍（間）房間總數審核人簽字備注有空調無空調有空調無空調1XXX建筑工程勞務2XXX工程機械施工升降3…大食堂序號考核項考核標準作業指導實施部門監督部門56★是否有民工花名冊、工資發放表有民工花名冊；花名冊與入場登記相符；有工資發放表；工資發放表與花名冊相符。后勤管理人員處要有全部民工花名冊，并分班組建立臺賬。要與收集的民工工資發放表內人員一致。項目部分公司綜合辦57★監督民工工資發放是否到位（落實到人），民工工資發放有無發放記錄監督勞務公司（班組）發放民工工資，勞務公司（班組）必須提供考勤表和工資申請單，審核后方可發放，發放后必須交回民工簽字的工資發放明細表存檔。要做到每月民工工資發放時留下影像資料存檔。并留存好民工工資發放記錄表，記錄表上有民工簽字，不得代簽。項目部分公司綜合辦注意：1、民工花名冊、考勤表、工資發放表要及時更新，并且能夠對應上。2、在民工工資發放留下影像資料時，要將我方管理人員拍攝進去，表明我方管理人員有監督農民工工資發放。月份民工工資發放申請報告XXX項目部：我勞務公司（班組）月份民工總人數為人，預計工資發放總額為元，特此申請項目部審查，并盡快核批。XXX勞務公司（班組）年月日經核查，情況屬實，同意。XXX項目經理簽字序號考核項考核標準作業指導實施部門監督部門58在施工過程中，是否有對勞務方在質量、安全、進度等方面的管理記錄和獎罰記錄在施工過程中對勞務方的質量、安全、進度等進行定期檢查并有相應管理記錄和獎罰記錄。依據合同及協議文件制定分包管理制度（管理制度要涵蓋質量、安全、進度等方面的管理要求），并按制定執行。查每月所下發的整改通知單及獎罰記錄。項目部分公司工程技術部注意：1、核對合同條文，是否有質量、安全、進度方面的要求，獎罰要求；2、查看獎罰記錄單。序號考核項考核標準作業指導實施部門監督部門59工地宿舍單間入住率是否超過85%每間宿舍實際入住人數達到總床位數的85%以上查實際入住人數與所設床位個數比值能否達到達標要求。項目部分公司綜合辦60工地宿舍是否每天打掃有宿舍衛生值日記錄；宿舍保持清潔。生活區是否設立了宿舍管理員，并檢查宿舍管理員是否每日對宿舍衛生進行檢查。查檢查記錄及檢查情況。項目部分公司綜合辦注意：1、此部分內容檢查人員會去民工宿舍檢查，拍照留影給分，所以項目部一定要確保這兩項。保持宿舍衛生整潔。A棟302宿舍衛生值日表年月星期值日人值日情況衛生情況衛生責任人檢查人備注周一張三李四已打掃周二周三周四周五周六周日

序號考核項考核標準作業指導實施部門監督部門61★是否與各勞務和分包隊簽訂書面合同有項目分包臺賬；5萬元以上的分包都要簽訂書面分包合同；

分包合同由公司簽訂或公司授權簽訂。進場勞務所承擔的勞務內容產值超過五萬元以上必須簽訂分包合同。查合同簽訂情況是否與進場勞務對組登記臺賬相符合。分公司成控部分公司考核部62是否采用局或公司的標準版本簽訂分供合同公司與分包方、物資設備供應方、租賃方（甲指甲供及壟斷企業的合同文本、分包單位為當地村民或政府性利益單位的合同文本等特殊情況除外）簽訂的合同須采用局或公司制定的標準合同文本，不得使用對方的合同文本。按照局里簽訂合同要求進行檢查。分公司成控部分公司考核部63項目商務是否對所有分供合同文本存檔/設臺帳/對分供合同進行交底建立分供合同臺賬；有合同副本或復印件存檔；商務經理須向相關管理人員進行分供合同交底。項目部合同管理部門要對項目所涉及的所有合同文本留存副本，并對各相關部門人員進行全面交底。查記錄。項目部分公司成控部注意：1、項目商務經理要掌握現場的實際施工進度安排，至少提前一個月，將分包的計劃提交分公司合約部門，便于安排招投標選擇合適的隊伍進場施工。CCFED—PM—10032、所有合同版本需采用局或公司統一標準版簽訂，包括材料、板房租賃….，不得使用對方的合同文本，并登記號臺賬。3、商務經理保留所有合同（包括材料、租賃），并對部門相關人員的交底，交底內容要突出重點，存在的風險，切忌整個合同內容照搬，留存書面記錄，責任分解到人，CCFED—PM—05024、保留分公司的分包招投標資料（分包商選擇綜合分析表）和合同評審資料CCFED—PM—10045、二級交底也要在最后注明交底人和被交底人，（至少要有六大員、質量、對應的工長交底，同時有個發文記錄；）6、合同按分包，供應方，租賃商分別建立臺賬序號考核項考核標準作業指導實施部門監督部門80★圖紙收到一個月內，是否編制施工圖預算收到完整或階段性的施工圖之后一個月內，編制出完整或階段性施工預算查圖紙收到日期，再看施工圖預算是否在一個月內編制完成，內容、簽字是否齊全。分公司成控部分公司考核部81★圖紙收到一個月內，是否編制工料分析收到完整或階段性的施工圖之后一個月內，須編制相應工料成本分析，并下發各階段或部位的工料消耗控制表給項目相關崗位。針對合同要求編制總工料分析表，并按合同約定節點編制節點工料分析表提供給各相關項目管理人員含項目經理，且進行交底。分公司成控部分公司考核部注意：1、如果圖紙不全，可分階段（樁、支護、底板，地下室，甚至分層編制….），圖紙收到一個月內編制完成，2、對應階段的預算書的工料分析鋼筋要分具體規格和材質（直徑6、8、10….），3、如果前期是分階段編制的預算書，待圖紙出齊整后，須重新編制完整的預算書和工料分析4、施工圖預算編制說明標注圖紙收發時間（最好復印一份收圖紙登記表），需一個月內完成，若圖紙分期來，預算也可分段編制幾個時間注意收圖紙預算書工料機材料總需用計劃序號考核項考核標準作業指導實施部門監督部門82★項目商務部是否按季/工程節點組織相關部門進行成本分析每季度進行成本分析；成本分析資料完整；根據成本分析總結，制定改進措施或方案。項目部必須做到按節點、按季度進行成本分析，并對分析出來的問題提出整改方案及具體采取預防的措施。項目部分公司成控部注意：1、按節點（地下室、主體封頂、裝修完），做好量本對比；2、每季度成本分析前后數據需一致，對分析出來的問題要提出整改方案及具體采取預防的措施；3、對不同的虧損要有不同的應對方案，并確實運用到后續施工管理中，少發生這個季度出現的虧損，下個季度同樣出現（這就說明你提供的糾偏措施盡停留在書面，沒有落實下去，同樣會判定不合格，最好能有數據說明措施帶來的實惠）。序號考核項考核標準作業指導實施部門監督部門83★收取的工程款是否進入企業指定賬戶主合同須與業主約定工程款收款的銀行賬戶；建立收款臺賬，所有收取的工程款全部進入指定收款賬戶。三集中都已經做到。分公司財務提供資料。項目部分公司財務部注意：1、項目收取的工程款如合同中有明確收款單位名稱賬號信息的需按合同約定收款單位收取工程款項。如無此信息的需由合同簽訂單位出具有授權委托書，收款委托書上需注明：經辦人、經辦人身份證號、聯系方式、收款銀行、收款帳號、開戶行、付款委托有效起止日期并加蓋合同簽訂單位公章等信息。2、復印收取工程款憑證、收款銀行回單或者支票頭。3、收款銀行若有變更，提供相關變更資料。4、收取的工程款需滿足公司資金集中管理的要求。

序號考核項考核標準作業指導實施部門監督部門92★廢舊物資處理是否執行局/公司的規定及入帳1、設立廢舊物資（主要是鋼材）專門存放點；

2、每天有專人清理施工現場內廢舊物資，可再利用的廢鋼材（￠20以上長度40cm以上，或￠20以下長度50cm以上）應另行存放，不得當做廢料處置；

3、有廢舊物資處置申請，申請表經施工部門、物資部門聯簽，項目經理審核，報上級分管領導審批；貴陽地區、廣東地區須報送局采購中心統一處理；

4、項目部處理廢舊物資須有兩人以上共同監督，核實處理物資與申請單一致，并在處理單上簽字；

5、所得收入全額入賬；貴陽地區、廣東地區由局采購中心統一收款后劃拔各公司；

6、需過磅計量的廢舊物資須在工地過磅。項目必須設立廢舊物資集中堆放點，但不能存在混堆，鋼筋廢料池內不得存在（￠20以上長度40cm以上，或￠20以下長度50cm以上）的鋼筋，處理廢舊物質必須按照局要求程序辦理。在處理過程中分公司物資管理部門及項目物質管理人員要到場，有過磅記錄及拉貨車號，并同時在處理單上簽字確定，牽涉到鋼筋廢料處理，另增加分包隊組授權人簽字認可。所得款項及時收歸分公司財務。項目部分公司財務部注意：1、物資部門需按四局/公司要求提供“項目廢鋼筋回收處理申請表”處理廢舊物資時要求提供相關招標評審程序，并留影照記錄。2、處理廢舊物資時需由項目經理、項目材料負責人、生產經理、分包隊組負責人、項目門衛簽字。所收款項必須連同鎊票申請表在2日內繳存公司財務部門，并由財務部門開出收款收據。3、財務部門提供的廢舊物資臺賬需與物資部門提供的相一致。（項目廢舊鋼筋約占總使用量的1.2%）項目廢鋼筋回收處理申請表申請單位（蓋章）：申請日期：項目名稱申請回收數量噸申請回收時間年月