《物資,整改報告》第一篇：物資，整改報告篇一：物資選購整改狀況報告物資選購整改措施針對審計我部選購治理工作過程中消滅的問題，我部逐一比照，認(rèn)真落實整改，主要實行如下措施：一、狠抓選購制度的落實，用詢價方式確定的供貨商。堅決執(zhí)專家、領(lǐng)導(dǎo)共同進(jìn)展價格洽談，選購其他的通用設(shè)備，至少向三家以上生產(chǎn)或供貨商進(jìn)展詢價，日常設(shè)備、材料、備品等原則上實行就近選購原則，依據(jù)以往同類產(chǎn)品的價格，向老客戶發(fā)出購貨信息，如客戶告知同類同質(zhì)產(chǎn)品與前次購置價格發(fā)生變化，我們則主動從市場、網(wǎng)絡(luò)了解價格行情，或向的廠家、商家進(jìn)展詢價，然后對需要選購物品物資的進(jìn)展性價比照分析，確定供貨對象。1000㎡較大容量的倉庫，把選購準(zhǔn)時到貨驗收，并完善臺帳登記手續(xù)。三、嚴(yán)格合同章的治理，合同專用章由選購部專人治理，并建立《用印申請表》的審批制度，公司其他單位需用合同專用章的，需填意后，方可加蓋合同專用章。四、嚴(yán)格執(zhí)行合同審批制度，按公司要求，但凡單筆選購金額超10萬元〔10萬〕的，或有質(zhì)保要求的，必需簽訂合同，并認(rèn)真履行合同審批手續(xù)，按有關(guān)審批程序，要求相關(guān)設(shè)備、材料、備品備件使用單位的負(fù)責(zé)人、主管副總經(jīng)理、總經(jīng)理逐級簽字。五、加強選購流程治理，避開延誤選購時間或重復(fù)選購。1〔緊急狀況請示，選購員拿到經(jīng)部長簽字后的物品選購申請，與選購〔選購實行客戶報價制度，同時與申請單位核實，看那些急需選購，那單的緊急選購，要準(zhǔn)時找申請單位簽字確認(rèn)。2、選購員準(zhǔn)時跟蹤選購物品的過程，確保選購物品質(zhì)量價格比最優(yōu)，物品到達(dá)公司倉庫后，催促庫管員準(zhǔn)時驗收并辦理入庫手續(xù)。3、選購員準(zhǔn)時逐筆做好選購記錄，認(rèn)真按月填寫“選購物品統(tǒng)4、選購付款規(guī)定，依據(jù)公司要求，結(jié)合具體實際狀況，原則上自糾整治活動報告〔2/4噸鍋爐、80噸龍門吊兩臺，10噸龍門吊兩臺。一、檢查內(nèi)容檢查的施工設(shè)備主要包括：運槽車、架槽機、提槽機、裝載機、汽車式起重機、80噸龍門吊兩臺，10噸龍門吊兩臺等；施工機械檢查的內(nèi)容主要包括：施工機械操作規(guī)程；施工機械安全技術(shù)交底；施工機械運行以及保養(yǎng)記錄；施工機械操作人員操作證；施工現(xiàn)場、庫房的安全設(shè)置狀況等。倉后物資大庫主要的易燃品，如聚乙烯泡沫板、閉孔泡沫板，因場地土工布、土工膜、電纜線、易燃化工品等。對大郎河土建二隊鋼筋加工場，主要檢查鋼絞線、波浪管、鋼筋晚上的看護(hù)工作，防止晚上偷竊，削減工程部的經(jīng)濟損失。1、特種設(shè)備治理人員的技能培訓(xùn)和安全教育狀況。堅持每月一崗，杜絕違章操作。制止超負(fù)荷吊裝和歪拉斜掛作業(yè)，定期檢查吊鉤是否變形以及鋼絲繩是否損壞。2、緊急預(yù)案制定及演練狀況。制定了特種設(shè)備、危急物資事故應(yīng)急預(yù)案，并依據(jù)應(yīng)急預(yù)案進(jìn)展定期演練。3、特種設(shè)備的技術(shù)交底和安全治理狀況。對特種設(shè)備進(jìn)展了具體教育。4、特種設(shè)備的登記、取證、定期檢查狀況。特種設(shè)備包括提槽機、架槽機、運槽車、4噸鍋爐、2噸鍋爐、20噸吊車等大型特種設(shè)備。以上特種設(shè)備已全部進(jìn)展了登記、注冊。取證，并由物資部定期運轉(zhuǎn)、維護(hù)狀況登記，定期檢查上述設(shè)備的附屬安全措施，行車定期檢查鋼絲繩是否損壞，吊鉤是否變形二、設(shè)備檢查結(jié)果三、整改結(jié)果改。局部不合理的施工設(shè)備和物資全部進(jìn)展了整改，到達(dá)所需要求。四、存在的問題和缺乏1、局部設(shè)備的設(shè)備運轉(zhuǎn)記錄填寫不夠具體，2、少數(shù)協(xié)作隊局部施工機械的操作規(guī)程、安全技術(shù)交底、交接班記錄、保養(yǎng)記錄不完善。〔五、結(jié)語此次檢查總體狀況比較良好，各施工機械的治理相比照較標(biāo)準(zhǔn)，查活動使涉及工程部及外協(xié)隊充分生疏到自己在設(shè)備物資安全治理加以完善使之標(biāo)準(zhǔn)合理。中國水利水電第四工程局xx510日篇三：整改報告治理提升全面整改報告工程部通過發(fā)動啟動學(xué)習(xí)提高、自我診斷找準(zhǔn)問題、對標(biāo)治理、這些問題和缺乏，擬定了全面的整改措施，如下：一、工程部：技術(shù)人員工作年限偏少，閱歷欠缺施籌劃及制定、進(jìn)度打算編制、物資材料打算編制、核算等工作，對肯定的平臺，充分調(diào)動年輕員工的樂觀性。二、財務(wù)部：在發(fā)揮自身治理優(yōu)勢時候，客觀上在資金時間價值以下方面進(jìn)展完善：1、工程資金時間價值治理堅持以當(dāng)月結(jié)算為主，少量工程借款為輔的資金支付掌握原則，支推測，合理安排工程初期，中期，后期的資金流，使資金收益最大化。由于本工程資金為業(yè)主監(jiān)管型，工程資金在保證工程正常運轉(zhuǎn)，將冗余資金與開戶銀行簽訂協(xié)定存款協(xié)議，使工程資金收益最大化。2、工程合同治理強化合同的精細(xì)化治理，增加工程價款意識，認(rèn)真分析、生疏合同條款，為保證資金的有效運作，必需合理合法地履行合同。以前我〔1〕財務(wù)部建立了合同登記臺賬，將涉及到財務(wù)收支，中有數(shù)，保證分包單位掛賬工程不漏記〔2〕留意合同條款和實際結(jié)際單價超出局規(guī)定的內(nèi)部結(jié)算價〔或信息指導(dǎo)價〕時，要求相關(guān)部門準(zhǔn)時訂正。三、計合部：分包隊伍治理有待加強目前，除庫底填筑和臨建設(shè)施屬自營外，其余均為分包，特別是還有協(xié)作方這家大金額的分包隊伍，分包隊伍治理更有待加強。措施。四、機物部〔一、通過自我診斷，目前主要存在的問題12、設(shè)備物資治理在系統(tǒng)化、標(biāo)準(zhǔn)化、程序化，標(biāo)準(zhǔn)化等方面有待改進(jìn)，需要分局乃至公司設(shè)備物資部的大力支持與推動；3、設(shè)備物資選購打算性有待提高，科學(xué)配臵資源的力量有待加強；4、物資的收、發(fā)、領(lǐng)、退、核算等關(guān)鍵環(huán)節(jié)上，還存在著諸多的治理漏洞；整改措施：1、通過增加人員配臵，很抓落實，提高工程部設(shè)備物資治理水平，標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備物資治理行為，降低設(shè)備物資消耗本錢，構(gòu)建標(biāo)準(zhǔn)化的設(shè)備物資治理體系；2、加強設(shè)備物資從業(yè)人員力量建設(shè)，充分調(diào)動設(shè)備物資從業(yè)人員的學(xué)習(xí)樂觀性和主動性；3的流程和要點進(jìn)展細(xì)化；4重點加強設(shè)備物資集中選購治理工作5、在工程推行以打算治理、選購驗收治理、現(xiàn)場物資貯存治理、物資使用、盤點、核算、廢舊物資處臵、內(nèi)業(yè)治理及考核治理為主線的物資治理體系，強化“限額領(lǐng)料制度的工作程序，對材料的領(lǐng)用和消耗本錢進(jìn)展有效的掌握；通過治理提升活動的有效推動，逐步建立以“行的通、管的住、衡量治理效果、過程掌握“引用信息化”的治理體系，提高工程部設(shè)備物資治理工作的標(biāo)準(zhǔn)化、標(biāo)準(zhǔn)化、程序化、精細(xì)化、表格化治理水平，實現(xiàn)工程部設(shè)備物資治理工作的標(biāo)準(zhǔn)、標(biāo)準(zhǔn)、精細(xì)、高效。五、質(zhì)管部現(xiàn)場施工質(zhì)量掌握力缺乏。.為保證質(zhì)學(xué)習(xí)，定期組織三檢人員進(jìn)展培訓(xùn)學(xué)習(xí)。施工現(xiàn)場分片區(qū)專人進(jìn)展治理，從現(xiàn)場施工質(zhì)量的掌握到對上、對下工程量的結(jié)算都有該質(zhì)檢員完成，削減了交接工作之間消滅差錯，施工隊伍也能跟好的治理，責(zé)任到人。六、安全部1、安全生產(chǎn)治理理念陳舊，獎懲機制不明確全治理工作說起來重要，干起來次要，忙起來不要”治理思路，同時治理理念更較慢，獎罰制度不清楚，只是罰而沒有獎，員工違反了責(zé)范圍內(nèi)的，不到位要受罰；這就是獎罰制度不清楚。2、對施工中安全生產(chǎn)治理重要性生疏不到位給工程部的安全治理工作造成了肯定的難度。3、作業(yè)人員安全技能和安全意識差和安全意識較差，對法律法規(guī)、規(guī)程標(biāo)準(zhǔn)及安全學(xué)問理解力量較差。為此，給安全生產(chǎn)治理工作帶來了較大風(fēng)險。整改措施：1、充分落實安全生產(chǎn)責(zé)任制充分落實安全生產(chǎn)責(zé)任制，是安全生產(chǎn)治理工作客觀規(guī)律的要安全生產(chǎn)治理工作必需要消退隱患，還說明白安全生產(chǎn)要預(yù)防為主，同時更指出了安全生產(chǎn)必需要綜合治理，強化責(zé)任落實。安全生產(chǎn)必需保證每一環(huán)節(jié)，每一個部位、每一個工種、每一個操作過程都c2標(biāo)工程部來說，只有從工程部主要負(fù)責(zé)人、分管負(fù)責(zé)人、外協(xié)隊伍和合作方主要負(fù)責(zé)人到每一個部門、每一個工種、每一個崗位及操作人員，都治理理念；明確安全生產(chǎn)責(zé)任制，嚴(yán)格執(zhí)行安全操作規(guī)程標(biāo)準(zhǔn)，杜絕有保障。落實安全生產(chǎn)責(zé)任制是有效防范“三違”現(xiàn)象的重要手段，通過誰負(fù)責(zé)”的原則，抑制“三違”現(xiàn)象發(fā)生，消退安全隱患。2、加強安全生產(chǎn)投入加強安全投入是確保安全生產(chǎn)治理有效和可控的一個重要前提，工程部統(tǒng)一購置，分發(fā)使用的方式加強安全生產(chǎn)投入。另外，還要加強安全教育及培訓(xùn)的投入，安全教育培訓(xùn)、安全技同時也是安全治理工作中的一個必要的組成局部和重要的環(huán)節(jié)。3、加強宣傳教育，增加安全生產(chǎn)意識上，強化從業(yè)人員的教育培訓(xùn)。加強各級治理人員、外協(xié)隊伍和合作方負(fù)責(zé)人對《安全生產(chǎn)法意識教育，工程部還可以印發(fā)“員工安全生產(chǎn)手冊”加強安全教育，使從業(yè)人員的安全生產(chǎn)意識不斷提高。其次篇：物資選購整改措施設(shè)備物資選購整改狀況說明xx10存在治理不標(biāo)準(zhǔn)、支付憑證簽字不全等問題。當(dāng)月由何院長、王副院長帶著醫(yī)院辦公室主任、財務(wù)科長、總會計、總務(wù)科科長、設(shè)備物資科科長一行到大理附屬醫(yī)院進(jìn)展參觀學(xué)習(xí)物資選購的具體流程及其相關(guān)制度。物資進(jìn)展集中選購，醫(yī)院就此制定了“院發(fā)[xx]121號關(guān)于印發(fā)永勝縣人民醫(yī)院醫(yī)療設(shè)備〔器械〕和物資集中選購實施方案〔試行〕的通知”為了保證質(zhì)量保證正常供給，原供貨企業(yè)沒有大的變更，設(shè)備物企業(yè)帶齊各種證件資料到我院由物資選購領(lǐng)導(dǎo)小組現(xiàn)場進(jìn)展全部產(chǎn)xx年度的根底上打了不同xx年度共簽訂供貨27家供貨企業(yè)。通過這一改進(jìn)，供貨企業(yè)各自履行自己的供貨品種，既保證了質(zhì)量也滿足了臨床需求，還躲避了不正值的競爭，假設(shè)按步驟完成此項工作取得了較好的成績。由于醫(yī)院所需物資品種不斷增加，仍舊消滅協(xié)議外的供貨品種，xx年度對此做了進(jìn)一步改進(jìn)，同時印發(fā)了“院發(fā)[xx]2號關(guān)于印發(fā)永勝縣人民醫(yī)院醫(yī)療設(shè)備〔器械〕xx年度的根底上打了不同的折扣。做到了盡量節(jié)約本錢，保質(zhì)保量保證所需物資的正常供給，滿足了臨床需求。xx29家供貨企業(yè)的供貨協(xié)議。學(xué)裝備治理委員會會議打算購置與否。同意購置的設(shè)備由醫(yī)療設(shè)備〔器械〕選購小組按標(biāo)準(zhǔn)程序進(jìn)展選購。xx4月季度物資供給檢查整改方案分管領(lǐng)導(dǎo)：負(fù)責(zé)人：貴州龍華煤業(yè)有限責(zé)任公司日期：xx84日xx710永貴能源開發(fā)有限責(zé)任公司領(lǐng)導(dǎo)小組對龍華煤業(yè)進(jìn)展“雙保”建設(shè)檢查，共覺察我礦存在5xx726日要求，特編制如下整改方案，落實整改工作。一、工作目標(biāo)企業(yè)經(jīng)濟效益最大化。二、組織機構(gòu)總為組長的整改領(lǐng)導(dǎo)小組，全面負(fù)責(zé)催促協(xié)調(diào)這次整改工作。組長：閆立偉成員：岳彩嶺齊山山王英楊菊何濤王孫生三、整改時間〔分五個階段整改時間一個月〕1、供給治理體制與機制建設(shè)為第一階段2、物資需求打算治理為其次階段3、合同治理為第三階段4、物資選購治理第四階段5、倉儲治理第五階段四、整改方案1、供給治理體制與機制建設(shè)整改整改方案：依據(jù)永貴能源要求，實行分權(quán)制衡的治理體制，體制訂承諾書。龍華煤業(yè)雙保組織構(gòu)造圖組長：艾克中雙保負(fù)責(zé)人：閆立偉成員：岳彩嶺成員：崔立勇責(zé)任人：閆立偉整改期限：八月一日落實狀況：已落實2、物資需求打算治理整改整改措施。全部物資選購實行打算治理，供給部門統(tǒng)一匯總，簽權(quán)限實施選購。使用單位所報原始打算，供給部門匯總上報的打算，理歸檔。責(zé)任人：岳彩嶺整改期限：八月十五日落實狀況：正在落實3、合同治理整改措施：1、除搶險救災(zāi)外，全部物資選購與供給商簽訂合同前方可安排供貨并結(jié)算。2、合同必需依據(jù)物資選購結(jié)果審批簽訂，與招議標(biāo)文件、現(xiàn)場合同。3、對于技術(shù)性較強的物資，應(yīng)簽訂技術(shù)協(xié)議，對技術(shù)參數(shù)、供貨范圍進(jìn)展明確商定，作為合同重要附件。4、合同條款使用統(tǒng)一、標(biāo)準(zhǔn)模板，內(nèi)容標(biāo)準(zhǔn)、嚴(yán)密，無明顯對我方不利法律風(fēng)險和漏洞。5、合同簽訂前須由供給部門、使用單位、技術(shù)部門、財務(wù)部門、監(jiān)視部門等會審會簽；會簽單須列明合同主要事項，如對方當(dāng)事人、標(biāo)的物名稱、型號、數(shù)量、總價款、交貨期、付款條件等內(nèi)容。6、合同及技術(shù)協(xié)議須經(jīng)法人代表或法人授權(quán)代表簽字審批前方可加蓋單位公章或合同章生效。7、合同變更、解除應(yīng)承受書面形式，收集齊全并嚴(yán)格審查相關(guān)證明資料，按程序進(jìn)展審批，經(jīng)雙方簽字蓋章確認(rèn)后執(zhí)行。8、合同履行發(fā)生糾紛的，應(yīng)在法律或監(jiān)視部門指導(dǎo)下，樂觀實行用，處理完畢后應(yīng)寫出狀況說明附合同歸檔。91周內(nèi)，應(yīng)與招議標(biāo)資料一并歸檔，建立健全合同臺賬，做到歸檔準(zhǔn)時，編號唯一，資料保存完整。責(zé)任人：岳彩嶺整改期限：八月二日落實狀況：已落實4、物資選購治理整改措施：1、嚴(yán)格按選購權(quán)限實施選購，無越權(quán)選購行為，無串標(biāo)、圍標(biāo)現(xiàn)象。〔物資名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、估價、擬入圍供給商等關(guān)鍵信息完整、準(zhǔn)確，并報本單位招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組審批。3、選擇議價的工程，必需符合規(guī)定的議價條件，并在議價申請中充分說明理由，且議價前須做好市場詢價工作。4、招標(biāo)工程，參與投標(biāo)廠商不得少于三家，否則視為廢標(biāo)，重選擇入圍廠家組織招標(biāo)；參與投標(biāo)廠家必需與原邀請廠家名稱全都，不全都的必需有相關(guān)說明或授權(quán)。5、長期協(xié)議、代儲代銷協(xié)議到期或購進(jìn)已選購過的單批次物資或借機擴大合同標(biāo)的范圍。6、一樣規(guī)格型號的物資選購價格與省內(nèi)其他子公司價差合理。7〔特殊狀況專項報批作，程序標(biāo)準(zhǔn)，手續(xù)齊全。責(zé)任人：岳彩嶺整改期限：八月一日落實狀況：已落實5、倉儲治理整改措施：庫房空間布局合理，物資分類分區(qū)儲存，其中貴重物資、危急品等特別物資專倉專儲；入庫物資準(zhǔn)時上架、堆碼，依據(jù)堆碼合理；庫容干凈、衛(wèi)生，做到“五無按時進(jìn)展保養(yǎng)，做到防雨、防潮、防曬、防銹、防霉變等，定期進(jìn)展28號抽查盤點，盤點措施科學(xué)，盤虧盤盈按規(guī)定程序處理。責(zé)任人：齊山山整改期限：七月二十七日落實狀況：已落實第四篇：物資選購整改狀況報告物資選購整改措施針對審計我部選購治理工作過程中消滅的問題，我部逐一比照，認(rèn)真落實整改，主要實行如下措施：一、狠抓選購制度的落實，用詢價方式確定的供貨商。堅決執(zhí)專家、領(lǐng)導(dǎo)共同進(jìn)展價格洽談，選購其他的通用設(shè)備，至少向三家以上生產(chǎn)或供貨商進(jìn)展詢價，日常設(shè)備、材料、備品等原則上實行就近選購原則，依據(jù)以往同類產(chǎn)品的價格，向老客戶發(fā)出購貨信息，如客戶告知同類同質(zhì)產(chǎn)品與前次購置價格發(fā)生變化，我