作者電子郵 Contact作者修訂日期文檔版本修訂描述文檔作者初始版Name:APPROVAL日期版本人角色Approver人Name:流程說明Process 在流程層次結構中的位置PositiononProcess 適用范圍Areaof 聯系人（關鍵用戶）Contact(Key- 術語 流程目的和范圍Processgoalsand 差異分析Gap 流程圖Process 子流程1Sub-process 子流程2Sub-process 業務步驟說明Descriptionofprocess 子流程1Sub-process 子流程2Sub-process 其他說明Other 改進分析 業務原則Business 其他相關文檔Crossreferenceto 技術相關信息Technical 接口程序 打印格式程序和報表Forms, 打印程序列表 報表程序列表 SAP系統修改和用戶出口程序SAPmodification, 使用技巧和竅門Hintsand 流程說明ProcessPositiononProcessB2RB2RBooktoAreaof聯系人（關鍵用戶 名字 部門 角色 郵件童供應商直接：指非生產性零星采購的業務所收到的Processgoalsand流程目的：為了統一非生產性零星采購的供應商的處理，設立此流程。差異分析 GAPGAPGAPGAP分析華新需求與Holcim模板以及標準SAP解決方案的差異。ysistheGAPsbetweenHuaxinrequirementstoHolcimtemtes&StandardSAPsolutions.GAPNo.為項目差異列表中的差異代碼TheGAPNoisthenumberfromprojectGAPProcessInsight B2R.APFI-028-供應商直B2R.APFI-028-供應商直 處理流程Vendor應應付直接票需要開應付直 X1、提供 算憑2、審核結算憑X結算憑單核不通結算憑單核通3、判斷是否需供應商主數X不需非貿易供XFI-023非貿易應商主數流供應商主 完6、傳遞憑證給核人員審供應商直FI-028-供應商直 處理流程Vendor Page成本核算人成本核算人5、打印憑記賬憑成本核算人 成本核算人成本核算人結算憑相關部門經辦結算憑子流程1Sub-process子流程2Sub-processDescriptionofprocess步驟描述Step何時執行Whenis備注1 據 批示等2據3借：費456將預制憑證傳遞給審核人員審核子流程1Sub-process步驟描述步驟描述Step何時執行Whenisthestep備注.8.2.子流程2Sub-process步驟描述Step何時執行Whenisthestep備注Other改進分析 Business供應商直接必須預制憑證其他相關文檔Crossreferenceto 文檔名稱Ref.Doc描述備注技術相關信息Technical接口文檔名稱Test接口文檔名稱TestDoc描述備注2.2Forms.2.1.打印程序列表FunctionalSpec..2.2.報表程序列表FunctionalSp