精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔XXX集團(tuán)公司計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)及通訊管理制度（草稿）第一章總則1、為了加強(qiáng)公司計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)和通訊系統(tǒng)安全，以及軟件管理和數(shù)據(jù)安全運(yùn)行特制定本制度。2、歸口管理：公司所有計(jì)算機(jī)及其相關(guān)設(shè)備由集團(tuán)辦公室統(tǒng)一管理。公司所有通訊及其相關(guān)設(shè)備由集團(tuán)辦公室統(tǒng)一管理。3、本制度自發(fā)布之日起開始實(shí)施。第二章機(jī)房管理制度計(jì)算機(jī)機(jī)房中嚴(yán)禁吸煙、用餐。2、服務(wù)器、交換機(jī)和防火墻是計(jì)算機(jī)網(wǎng)的關(guān)鍵設(shè)備，須放置計(jì)算機(jī)機(jī)房或機(jī)柜內(nèi)，不得自行配置或更換，更不能挪作它用。

3、計(jì)算機(jī)房要保持清潔、衛(wèi)生，并由專人負(fù)責(zé)管理和維護(hù)，無關(guān)人員未經(jīng)批準(zhǔn)嚴(yán)禁進(jìn)入機(jī)房。

4、嚴(yán)禁易燃易爆和強(qiáng)磁物品及其它與機(jī)房工作無關(guān)的物品進(jìn)入機(jī)房。

5、嚴(yán)禁外來不明人員進(jìn)入計(jì)算機(jī)機(jī)房，對(duì)安放的計(jì)算機(jī)或服務(wù)器進(jìn)行操作。6、參觀機(jī)房由集團(tuán)辦公室安排，進(jìn)入機(jī)房后聽從工作人員的指揮，未經(jīng)許可，不得亂動(dòng)機(jī)房?jī)?nèi)的設(shè)施，自覺維護(hù)室內(nèi)清潔衛(wèi)生。第三章計(jì)算機(jī)管理制度嚴(yán)禁私自在計(jì)算機(jī)和網(wǎng)絡(luò)設(shè)備上安裝或拆卸硬件，如必須進(jìn)行拆卸、移動(dòng)，應(yīng)報(bào)計(jì)算機(jī)管理人員后進(jìn)行。嚴(yán)禁私自改變計(jì)算機(jī)程序、網(wǎng)絡(luò)的配置。(包括計(jì)算機(jī)名，IP地址，網(wǎng)關(guān)，DNS等)。如需要修改請(qǐng)通知集團(tuán)辦公室，由集團(tuán)辦公室職能人員決定處理。計(jì)算機(jī)用戶應(yīng)對(duì)自己的計(jì)算機(jī)設(shè)備進(jìn)行妥善保養(yǎng)和清潔。由于人事和行政變更引起的計(jì)算機(jī)設(shè)備暫停使用的，由下屬各單位自行保管或委托集團(tuán)辦公室保管。下屬各單位需采購電腦等硬件設(shè)備必須填寫《購物申請(qǐng)單》，經(jīng)單位領(lǐng)導(dǎo)同意，由集團(tuán)辦公室集中采購。外單位的移動(dòng)存儲(chǔ)設(shè)備，如軟盤、U盤或光盤在未經(jīng)網(wǎng)絡(luò)管理員同意前，不準(zhǔn)在本單位的計(jì)算機(jī)上使用。貯存本單位資料的移動(dòng)存儲(chǔ)設(shè)備不得私自帶出單位或轉(zhuǎn)借他人。對(duì)本單位所使用的計(jì)算機(jī)移動(dòng)存儲(chǔ)設(shè)備應(yīng)編號(hào)、建帳，嚴(yán)格管理。在計(jì)算機(jī)使用中，不得進(jìn)行任何設(shè)備的插拔。禁止在公司計(jì)算機(jī)上使用與工作無關(guān)的移動(dòng)存儲(chǔ)設(shè)備。為回收利用，節(jié)約成本，各用戶去倉庫領(lǐng)取耗材時(shí)，應(yīng)把用完耗材帶過去，以舊換新。各使用人員（除網(wǎng)絡(luò)管理員外）不得私自使用計(jì)算機(jī)中軟驅(qū)及光驅(qū)設(shè)備，不得私自拆卸計(jì)算機(jī)設(shè)備。當(dāng)工作站的硬件或相關(guān)外設(shè)出現(xiàn)故障，請(qǐng)及時(shí)與網(wǎng)絡(luò)管理員取得聯(lián)系，并在《服務(wù)單》上正確填寫相應(yīng)內(nèi)容。建議：計(jì)算機(jī)的配置應(yīng)分為幾個(gè)等級(jí)，用于日常數(shù)據(jù)工作的計(jì)算機(jī)，不允許裝軟驅(qū)和光驅(qū)，建議在BIOS中封閉USB接口并設(shè)置密碼；建議在計(jì)算機(jī)軟件環(huán)境中用類似“windows優(yōu)化大師”的軟件，封閉所有的.EXE程序的運(yùn)行，封閉“控制面板”、“運(yùn)行”。能用技術(shù)手段解決的不用管理手段解決。等級(jí)設(shè)計(jì)，例如：應(yīng)用等級(jí)適應(yīng)崗位/工作軟驅(qū)光驅(qū)USB運(yùn)行控制面板OFFICE程序互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)操作×××××××文字操作××√××√×管理應(yīng)用××√××√×綜合使用×√√××√√對(duì)于哪些違反制度私自裝拆計(jì)算機(jī)硬件的行為，要設(shè)立重罰辦法。我相信各公司領(lǐng)導(dǎo)一定支持我們對(duì)上網(wǎng)、玩游戲等做與工作無關(guān)事情的管理。如果我們確實(shí)覺得在管理中難以撕開面子做事，可以使用網(wǎng)絡(luò)活動(dòng)的即時(shí)監(jiān)控軟件監(jiān)控大家的上網(wǎng)行為，反正沒查到就作為不罪不罰；一旦查到，可以用截屏方式指出處罰依據(jù)，打印給所屬單位進(jìn)行處罰，同時(shí)進(jìn)行登記，必要時(shí)予以公布。第四章軟件應(yīng)用管理制度各單位需開發(fā)的應(yīng)用軟件，應(yīng)向集團(tuán)辦公室提出申請(qǐng)。應(yīng)用軟件的開發(fā)分為自力開發(fā)、協(xié)作開發(fā)、委托開發(fā)三類。嚴(yán)禁私自在計(jì)算機(jī)安裝與工作無關(guān)的軟件，嚴(yán)禁任何人私自安裝盜版軟件，責(zé)任自負(fù)。公司的計(jì)算機(jī)內(nèi)不得存儲(chǔ)和運(yùn)行游戲等其它娛樂性軟件。嚴(yán)禁在網(wǎng)上聊天、私設(shè)BBS、游戲和下載與工作無關(guān)的內(nèi)容。軟件應(yīng)用人員在計(jì)算機(jī)輸入數(shù)據(jù)時(shí)要進(jìn)行仔細(xì)核對(duì)。外單位的資料未經(jīng)集團(tuán)辦公室職能人員同意前，不準(zhǔn)在本單位的計(jì)算機(jī)上輸入、打印或貯存。各工作站使用人員不得擅自增加、刪除、修改、移動(dòng)文件及文件夾，如發(fā)生以上行為而導(dǎo)致計(jì)算機(jī)不能啟動(dòng)或應(yīng)用程序運(yùn)行異常，經(jīng)集團(tuán)辦公室職能人員查實(shí)后嚴(yán)格處理。各工作站使用人員只允許運(yùn)行相關(guān)工作應(yīng)用程序。各工作站使用人員不得修改、增加、刪除他人錄入的數(shù)據(jù)，如需要修改請(qǐng)通知其本人，由其本人修改。不得用他人的用戶名、口令登陸系統(tǒng)修改、增加、刪除數(shù)據(jù)。當(dāng)工作站的應(yīng)用程序運(yùn)行出錯(cuò)或不能運(yùn)行時(shí)，請(qǐng)及時(shí)與網(wǎng)絡(luò)管理員取得聯(lián)系，并在《服務(wù)單》上正確填寫相應(yīng)內(nèi)容。各當(dāng)班人員負(fù)責(zé)交班的錄入計(jì)算機(jī)系統(tǒng)數(shù)據(jù)的完整性、正確性，不得事后修正。帳號(hào)注銷：?jiǎn)T工離職應(yīng)將本人所使用的計(jì)算機(jī)名、IP地址、用戶名、登錄密碼、OA的ID和郵箱、管理應(yīng)用軟件等帳號(hào)信息以書面形式記錄，經(jīng)網(wǎng)絡(luò)管理人員核實(shí)并將該記錄登記備案。網(wǎng)絡(luò)管理員對(duì)離職人員應(yīng)用軟件中的公司資料信息備份以及拿到人事部門的員工離職通知單，方可對(duì)該離職人員所用的帳號(hào)信息刪除。第五章計(jì)算機(jī)系統(tǒng)管理人員職責(zé)集團(tuán)辦公室為網(wǎng)絡(luò)安全運(yùn)行的歸口部門，負(fù)責(zé)計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)的日常維護(hù)和管理。負(fù)責(zé)系統(tǒng)軟件的調(diào)研、安裝、升級(jí)、保管工作。集團(tuán)辦公室為計(jì)算機(jī)系統(tǒng)、網(wǎng)絡(luò)、數(shù)據(jù)庫安全管理的歸口管理部門。集團(tuán)辦公室網(wǎng)絡(luò)管理人員負(fù)責(zé)計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)、辦公自動(dòng)化、的安全運(yùn)行；服務(wù)器安全運(yùn)行和數(shù)據(jù)備份；Internet對(duì)外接口安全以及計(jì)算機(jī)系統(tǒng)防病毒管理；各種軟件的用戶密碼及權(quán)限管理；協(xié)助職能科室進(jìn)行數(shù)據(jù)備份和數(shù)據(jù)歸檔。信息管理人員執(zhí)行企業(yè)保密制度，嚴(yán)守企業(yè)商業(yè)。網(wǎng)絡(luò)管理員每日定時(shí)對(duì)機(jī)房?jī)?nèi)的服務(wù)器進(jìn)行日常巡視。按照集團(tuán)公司統(tǒng)一部署，負(fù)責(zé)計(jì)算機(jī)運(yùn)用的規(guī)劃編制和系統(tǒng)開發(fā)。對(duì)上崗位進(jìn)行計(jì)算機(jī)操作的人員，組織計(jì)算機(jī)技術(shù)的培訓(xùn)，相關(guān)軟件的操作培訓(xùn)。對(duì)計(jì)算機(jī)和網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行定期的檢查，以保證計(jì)算機(jī)能夠安全使用。對(duì)計(jì)算機(jī)使用中出現(xiàn)的故障進(jìn)行記錄和維修，并規(guī)范、及時(shí)填寫和提交《服務(wù)單》。定時(shí)對(duì)相關(guān)服務(wù)器數(shù)據(jù)進(jìn)行備份。網(wǎng)絡(luò)管理員需定期的對(duì)計(jì)算機(jī)和網(wǎng)絡(luò)設(shè)備的運(yùn)行狀況進(jìn)行巡回檢查，做好檢查記錄。第六章

數(shù)據(jù)安全制度任何人不得擅自將公司的計(jì)算機(jī)和網(wǎng)絡(luò)設(shè)備通過電話線或其他方式與非本公司的系統(tǒng)相連接。各計(jì)算機(jī)用戶不要將用戶名和密碼告訴他人，也不要操作別人的計(jì)算機(jī)。如果用戶離開計(jì)算機(jī)超過30分鐘，則應(yīng)關(guān)機(jī)或采用屏幕保護(hù)（設(shè)置密碼）鎖定計(jì)算機(jī)。對(duì)于通過郵件系統(tǒng)接收到的程序和附件，必須確定其來源是否安全。對(duì)于來源不明的郵件，一律直接刪除。公司郵箱不得用于工作以外的郵件收發(fā)。不得擅自將公司軟件，數(shù)據(jù)，資料等刪除、傳播和拷貝。員工執(zhí)行計(jì)算機(jī)安全管理制度，遵守企業(yè)保密制度。計(jì)算機(jī)用戶上Internet網(wǎng)必須填寫開通Internet申請(qǐng)表，經(jīng)單位領(lǐng)導(dǎo)審批同意后，由網(wǎng)絡(luò)管理員設(shè)置網(wǎng)絡(luò)配置后上網(wǎng)。嚴(yán)禁在公司網(wǎng)上散布淫穢、破壞社會(huì)安定的宣傳和政治評(píng)論。網(wǎng)絡(luò)管理員每日備份系統(tǒng)數(shù)據(jù)及其它日常性系統(tǒng)維護(hù)。計(jì)算機(jī)對(duì)自己的文件進(jìn)行整理，歸類和保護(hù)等工作，并應(yīng)積極備份自己的重要資料。公司計(jì)算機(jī)和網(wǎng)絡(luò)設(shè)備不得借于本公司以外人員使用，如有特殊情況需使用，須經(jīng)單位領(lǐng)導(dǎo)同意（必要時(shí)切斷與公司網(wǎng)絡(luò)連接），并由該用戶監(jiān)督其對(duì)計(jì)算機(jī)和網(wǎng)絡(luò)設(shè)備操作為防止病毒的侵入，新移動(dòng)存儲(chǔ)設(shè)備如軟盤、光盤、U盤未經(jīng)計(jì)算機(jī)管理部門進(jìn)行病毒診查一律不得在本單位計(jì)算機(jī)上使用，診查過的移動(dòng)存儲(chǔ)設(shè)備的應(yīng)予編號(hào)、記錄、診查人簽字。中國最大的資料庫下載各計(jì)算機(jī)用戶必須嚴(yán)格做好殺毒防護(hù)工作，定期進(jìn)行查殺病毒處理，及時(shí)對(duì)殺毒軟件進(jìn)行升級(jí)。第七章通訊管理制度1．各用戶應(yīng)對(duì)自己使用的通訊設(shè)備進(jìn)行妥善的保養(yǎng)和清潔。2．網(wǎng)絡(luò)管理員應(yīng)定期對(duì)通訊線路進(jìn)行維護(hù)和檢查，做好檢查記錄，確保通訊系統(tǒng)暢通運(yùn)行。3．嚴(yán)禁私自拆卸、更換或移動(dòng)通訊設(shè)備。4．各單位如需新裝電話或移機(jī)，應(yīng)填寫工作聯(lián)系單，經(jīng)單位領(lǐng)導(dǎo)簽字同意后，交由辦公室落實(shí)解決。5．如因工作需要，要求開通國內(nèi)長途或國際長途的用戶，應(yīng)提出書面申請(qǐng)，經(jīng)單位領(lǐng)導(dǎo)同意，由集團(tuán)辦公室辦理開通業(yè)務(wù)。6．本著節(jié)約為本的原則，集團(tuán)各單位若撥打長途電話，請(qǐng)盡可能撥打IP電話（即在撥號(hào)前先撥17909）。7．嚴(yán)禁利用公司的通訊系統(tǒng)撥打聲訊電話（如電話點(diǎn)歌，電話答題）或參與其他各類信息臺(tái)的活動(dòng)。建議：需要建立可操作的查處辦法及處罰措施，建立查處渠道，否則將難以執(zhí)行。上述制度可以分為幾個(gè)單獨(dú)的制度，一個(gè)個(gè)頒行，一個(gè)個(gè)監(jiān)督執(zhí)行，涵蓋面過寬，擔(dān)心精力顧不過來，反而難以實(shí)施。精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔大唐集團(tuán)制〔2005〕94號(hào)關(guān)于印發(fā)《中國大唐集團(tuán)公司小型基建、技術(shù)改造及大修工程審計(jì)辦法》的通知集團(tuán)公司各分支機(jī)構(gòu)、子公司，各直屬企業(yè)：為規(guī)范集團(tuán)公司小型基建、技術(shù)改造（5000萬元以下）及大修工程項(xiàng)目的審計(jì)監(jiān)督，降低項(xiàng)目成本，提高經(jīng)濟(jì)效益，根據(jù)《中央企業(yè)內(nèi)部審計(jì)管理暫行辦法》（國務(wù)院國資委2004年第8號(hào)令）及有關(guān)規(guī)定，制定《中國大唐集團(tuán)公司小型基建、技術(shù)改造及大修工程審計(jì)辦法》。現(xiàn)印發(fā)給你們,請(qǐng)遵照?qǐng)?zhí)行。附件：中國大唐集團(tuán)公司小型基建、技術(shù)改造改及大修工程審計(jì)辦法二ＯＯ五年六月二十四日主題詞：集團(tuán)公司工程審計(jì)辦法通知中國大唐集團(tuán)公司總經(jīng)理工作部2005年6月24日印發(fā)附件：中國大唐集團(tuán)公司小型基建、技術(shù)改造及大修工程審計(jì)辦法第一條為規(guī)范中國大唐集團(tuán)公司（以下簡(jiǎn)稱集團(tuán)公司）小型基建、技術(shù)改造（5000萬元以下）及大修工程項(xiàng)目（以下簡(jiǎn)稱工程項(xiàng)目）的審計(jì)監(jiān)督，促進(jìn)集團(tuán)公司工程項(xiàng)目計(jì)劃的順利實(shí)施,降低項(xiàng)目成本，提高經(jīng)濟(jì)效益，根據(jù)《中央企業(yè)內(nèi)部審計(jì)管理暫行辦法》（國務(wù)院國資委2004年第8號(hào)令）、《審計(jì)署關(guān)于內(nèi)部審計(jì)工作的規(guī)定》（審計(jì)署2003年第4號(hào)令）和《中國大唐集團(tuán)公司內(nèi)部審計(jì)管理辦法》及有關(guān)規(guī)定，制定本辦法。第二條由集團(tuán)公司審批或有集團(tuán)公司直接出資的小型基建項(xiàng)目和列入集團(tuán)公司年度計(jì)劃的生產(chǎn)性技術(shù)改造及大修項(xiàng)目的審計(jì)，適用本辦法。第三條工程項(xiàng)目審計(jì)，應(yīng)當(dāng)檢查和核實(shí)下列情況：（一）工程項(xiàng)目立項(xiàng)審批情況；（二）工程投資規(guī)模、建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)的合規(guī)性；（三）合同管理、招投標(biāo)、監(jiān)理制的執(zhí)行情況；（四）工程造價(jià)、財(cái)務(wù)收支及物資采購情況；（五）工程竣工決算情況；（六）工程竣工驗(yàn)收、工期、質(zhì)量、安全及完工后評(píng)價(jià)情況。第四條工程項(xiàng)目立項(xiàng)審批情況審計(jì)，主要包括：（一）工程項(xiàng)目的立項(xiàng)審批程序是否符合《中國大唐集團(tuán)公司小型基本建設(shè)項(xiàng)目管理辦法》、《中國大唐集團(tuán)公司技術(shù)改造管理辦法》、《中國大唐集團(tuán)公司設(shè)備檢修與質(zhì)量管理辦法》等有關(guān)規(guī)定；（二）工程項(xiàng)目決策、立項(xiàng)等相關(guān)管理制度的建立及其執(zhí)行情況。第五條投資規(guī)模及建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)的審計(jì)，主要包括：（一）工程項(xiàng)目投資計(jì)劃執(zhí)行情況；工程項(xiàng)目投資計(jì)劃的變更，是否履行報(bào)批程序；（二）工程項(xiàng)目是否有擅自改變?cè)O(shè)計(jì)、擴(kuò)大規(guī)模、提高標(biāo)準(zhǔn)的情況。第六條合同管理、招投標(biāo)、監(jiān)理制執(zhí)行情況審計(jì)，主要包括：（一）合同管理制1．合同的簽訂和管理是否符合《合同法》及集團(tuán)公司的有關(guān)規(guī)定；合同條款是否齊全；重大設(shè)計(jì)變更是否簽訂了相應(yīng)的補(bǔ)充合同；2．企業(yè)監(jiān)察、審計(jì)等部門是否按規(guī)定參加重大項(xiàng)目合同的談判、會(huì)簽等工作；3．合同價(jià)款的確定是否符合國家及集團(tuán)公司的有關(guān)規(guī)定，采用招標(biāo)的項(xiàng)目，其合同價(jià)是否與中標(biāo)價(jià)一致；4．工程項(xiàng)目分包情況是否在承包合同中明確；是否存在違規(guī)分包、轉(zhuǎn)包行為。（二）招投標(biāo)制1．按規(guī)定應(yīng)招投標(biāo)的，如設(shè)計(jì)、施工、物資采購及監(jiān)理等是否進(jìn)行了招投標(biāo)；招投標(biāo)行為是否符合《招投標(biāo)法》及集團(tuán)公司的有關(guān)規(guī)定；2．招標(biāo)文件、評(píng)分辦法、評(píng)標(biāo)記錄、評(píng)標(biāo)報(bào)告等資料是否規(guī)范、完整；3．因技術(shù)條件改變等原因更改中標(biāo)價(jià)格或中標(biāo)單位的，是否履行有關(guān)程序；4．未實(shí)行招標(biāo)采購的工程物資，是否執(zhí)行了詢價(jià)、比價(jià)采購制度，采購價(jià)格是否明顯高出市場(chǎng)平均價(jià)格，是否存在以化整為零等方式規(guī)避招標(biāo)的問題。（三）監(jiān)理制1．監(jiān)理單位是否具有相應(yīng)資質(zhì)等級(jí)，監(jiān)理費(fèi)的收取是否符合國家或行業(yè)的有關(guān)規(guī)定；2．監(jiān)理單位是否按照合同約定，對(duì)工程質(zhì)量、工程進(jìn)度、工程款撥付等實(shí)施有效監(jiān)控；監(jiān)理報(bào)告等資料是否真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。第七條工程造價(jià)、財(cái)務(wù)收支及物資采購審計(jì)，主要包括：（一）工程造價(jià)審計(jì)1．工程量的核定是否依據(jù)竣工圖、設(shè)計(jì)變更單和現(xiàn)場(chǎng)簽證等資料，并符合國家統(tǒng)一規(guī)定的計(jì)算規(guī)則；工程單價(jià)的確定是否符合招投標(biāo)文件規(guī)定及施工合同的有關(guān)條款；2．工程進(jìn)度款結(jié)算是否依據(jù)已完成并經(jīng)核實(shí)的工程量；3．重要隱蔽工程驗(yàn)收、工程竣工驗(yàn)收是否邀請(qǐng)審計(jì)人員參加，是否采取隨機(jī)抽樣等方式對(duì)隱蔽工程進(jìn)行檢查。（二）工程財(cái)務(wù)收支審計(jì)1．工程項(xiàng)目資金來源是否合法，是否及時(shí)到位，是否存在挪用、拆借、擠占等現(xiàn)象；2．通過對(duì)財(cái)務(wù)支出與實(shí)物工作量及設(shè)備材料規(guī)格型號(hào)等的相互核對(duì)，審查工程價(jià)款結(jié)算的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、合法性；3．有無虛列工程項(xiàng)目，套取資金、私設(shè)“小金庫”或“賬外賬”等問題；4．一廠多制企業(yè)的共用設(shè)施，其技改、檢修支出，是否按有關(guān)規(guī)定在各投資主體之間進(jìn)行分?jǐn)偅?．工程進(jìn)度款的支付，是否符合有關(guān)規(guī)定。（三）工程物資采購審計(jì)1.工程物資的采購、運(yùn)輸、驗(yàn)收、保管等程序履行情況；2.工程物資的質(zhì)量、數(shù)量、規(guī)格、型號(hào)等是否符合設(shè)計(jì)要求；3.工程物資采購成本是否真實(shí)、準(zhǔn)確；報(bào)廢物資、結(jié)余庫存物資的真實(shí)性，有無積壓、隱瞞、轉(zhuǎn)移、挪用、違規(guī)變賣等問題。第八條工程竣工決算審計(jì)。主要審查工程竣工決算是否及時(shí)編制;編制依據(jù)是否充分、真實(shí)、準(zhǔn)確；交付使用資產(chǎn)是否真實(shí)，移交驗(yàn)收手續(xù)是否完備。第九條工程項(xiàng)目的工期、質(zhì)量、安全及竣工驗(yàn)收、完工后評(píng)價(jià)情況審計(jì)，主要包括：（一）工程項(xiàng)目是否按期開工，是否按計(jì)劃進(jìn)度控制工期；（二）工程質(zhì)量是否執(zhí)行三級(jí)驗(yàn)收制度，工程質(zhì)量的檢測(cè)、試驗(yàn)等驗(yàn)收資料是否齊全；（三）工程施工過程中的安全、質(zhì)量監(jiān)督措施是否健全有效，是否存在安全、質(zhì)量問題，對(duì)存在的問題是否進(jìn)行了有效整改；（四）工程項(xiàng)目是否按