精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔XXX集團公司計算機網絡及通訊管理制度（草稿）第一章總則1、為了加強公司計算機網絡和通訊系統安全，以及軟件管理和數據安全運行特制定本制度。2、歸口管理：公司所有計算機及其相關設備由集團辦公室統一管理。公司所有通訊及其相關設備由集團辦公室統一管理。3、本制度自發布之日起開始實施。第二章機房管理制度計算機機房中嚴禁吸煙、用餐。2、服務器、交換機和防火墻是計算機網的關鍵設備，須放置計算機機房或機柜內，不得自行配置或更換，更不能挪作它用。

3、計算機房要保持清潔、衛生，并由專人負責管理和維護，無關人員未經批準嚴禁進入機房。

4、嚴禁易燃易爆和強磁物品及其它與機房工作無關的物品進入機房。

5、嚴禁外來不明人員進入計算機機房，對安放的計算機或服務器進行操作。6、參觀機房由集團辦公室安排，進入機房后聽從工作人員的指揮，未經許可，不得亂動機房內的設施，自覺維護室內清潔衛生。第三章計算機管理制度嚴禁私自在計算機和網絡設備上安裝或拆卸硬件，如必須進行拆卸、移動，應報計算機管理人員后進行。嚴禁私自改變計算機程序、網絡的配置。(包括計算機名，IP地址，網關，DNS等)。如需要修改請通知集團辦公室，由集團辦公室職能人員決定處理。計算機用戶應對自己的計算機設備進行妥善保養和清潔。由于人事和行政變更引起的計算機設備暫停使用的，由下屬各單位自行保管或委托集團辦公室保管。下屬各單位需采購電腦等硬件設備必須填寫《購物申請單》，經單位領導同意，由集團辦公室集中采購。外單位的移動存儲設備，如軟盤、U盤或光盤在未經網絡管理員同意前，不準在本單位的計算機上使用。貯存本單位資料的移動存儲設備不得私自帶出單位或轉借他人。對本單位所使用的計算機移動存儲設備應編號、建帳，嚴格管理。在計算機使用中，不得進行任何設備的插拔。禁止在公司計算機上使用與工作無關的移動存儲設備。為回收利用，節約成本，各用戶去倉庫領取耗材時，應把用完耗材帶過去，以舊換新。各使用人員（除網絡管理員外）不得私自使用計算機中軟驅及光驅設備，不得私自拆卸計算機設備。當工作站的硬件或相關外設出現故障，請及時與網絡管理員取得聯系，并在《服務單》上正確填寫相應內容。建議：計算機的配置應分為幾個等級，用于日常數據工作的計算機，不允許裝軟驅和光驅，建議在BIOS中封閉USB接口并設置密碼；建議在計算機軟件環境中用類似“windows優化大師”的軟件，封閉所有的.EXE程序的運行，封閉“控制面板”、“運行”。能用技術手段解決的不用管理手段解決。等級設計，例如：應用等級適應崗位/工作軟驅光驅USB運行控制面板OFFICE程序互聯網數據操作×××××××文字操作××√××√×管理應用××√××√×綜合使用×√√××√√對于哪些違反制度私自裝拆計算機硬件的行為，要設立重罰辦法。我相信各公司領導一定支持我們對上網、玩游戲等做與工作無關事情的管理。如果我們確實覺得在管理中難以撕開面子做事，可以使用網絡活動的即時監控軟件監控大家的上網行為，反正沒查到就作為不罪不罰；一旦查到，可以用截屏方式指出處罰依據，打印給所屬單位進行處罰，同時進行登記，必要時予以公布。第四章軟件應用管理制度各單位需開發的應用軟件，應向集團辦公室提出申請。應用軟件的開發分為自力開發、協作開發、委托開發三類。嚴禁私自在計算機安裝與工作無關的軟件，嚴禁任何人私自安裝盜版軟件，責任自負。公司的計算機內不得存儲和運行游戲等其它娛樂性軟件。嚴禁在網上聊天、私設BBS、游戲和下載與工作無關的內容。軟件應用人員在計算機輸入數據時要進行仔細核對。外單位的資料未經集團辦公室職能人員同意前，不準在本單位的計算機上輸入、打印或貯存。各工作站使用人員不得擅自增加、刪除、修改、移動文件及文件夾，如發生以上行為而導致計算機不能啟動或應用程序運行異常，經集團辦公室職能人員查實后嚴格處理。各工作站使用人員只允許運行相關工作應用程序。各工作站使用人員不得修改、增加、刪除他人錄入的數據，如需要修改請通知其本人，由其本人修改。不得用他人的用戶名、口令登陸系統修改、增加、刪除數據。當工作站的應用程序運行出錯或不能運行時，請及時與網絡管理員取得聯系，并在《服務單》上正確填寫相應內容。各當班人員負責交班的錄入計算機系統數據的完整性、正確性，不得事后修正。帳號注銷：員工離職應將本人所使用的計算機名、IP地址、用戶名、登錄密碼、OA的ID和郵箱、管理應用軟件等帳號信息以書面形式記錄，經網絡管理人員核實并將該記錄登記備案。網絡管理員對離職人員應用軟件中的公司資料信息備份以及拿到人事部門的員工離職通知單，方可對該離職人員所用的帳號信息刪除。第五章計算機系統管理人員職責集團辦公室為網絡安全運行的歸口部門，負責計算機網絡系統的日常維護和管理。負責系統軟件的調研、安裝、升級、保管工作。集團辦公室為計算機系統、網絡、數據庫安全管理的歸口管理部門。集團辦公室網絡管理人員負責計算機網絡、辦公自動化、的安全運行；服務器安全運行和數據備份；Internet對外接口安全以及計算機系統防病毒管理；各種軟件的用戶密碼及權限管理；協助職能科室進行數據備份和數據歸檔。信息管理人員執行企業保密制度，嚴守企業商業。網絡管理員每日定時對機房內的服務器進行日常巡視。按照集團公司統一部署，負責計算機運用的規劃編制和系統開發。對上崗位進行計算機操作的人員，組織計算機技術的培訓，相關軟件的操作培訓。對計算機和網絡進行定期的檢查，以保證計算機能夠安全使用。對計算機使用中出現的故障進行記錄和維修，并規范、及時填寫和提交《服務單》。定時對相關服務器數據進行備份。網絡管理員需定期的對計算機和網絡設備的運行狀況進行巡回檢查，做好檢查記錄。第六章

數據安全制度任何人不得擅自將公司的計算機和網絡設備通過電話線或其他方式與非本公司的系統相連接。各計算機用戶不要將用戶名和密碼告訴他人，也不要操作別人的計算機。如果用戶離開計算機超過30分鐘，則應關機或采用屏幕保護（設置密碼）鎖定計算機。對于通過郵件系統接收到的程序和附件，必須確定其來源是否安全。對于來源不明的郵件，一律直接刪除。公司郵箱不得用于工作以外的郵件收發。不得擅自將公司軟件，數據，資料等刪除、傳播和拷貝。員工執行計算機安全管理制度，遵守企業保密制度。計算機用戶上Internet網必須填寫開通Internet申請表，經單位領導審批同意后，由網絡管理員設置網絡配置后上網。嚴禁在公司網上散布淫穢、破壞社會安定的宣傳和政治評論。網絡管理員每日備份系統數據及其它日常性系統維護。計算機對自己的文件進行整理，歸類和保護等工作，并應積極備份自己的重要資料。公司計算機和網絡設備不得借于本公司以外人員使用，如有特殊情況需使用，須經單位領導同意（必要時切斷與公司網絡連接），并由該用戶監督其對計算機和網絡設備操作為防止病毒的侵入，新移動存儲設備如軟盤、光盤、U盤未經計算機管理部門進行病毒診查一律不得在本單位計算機上使用，診查過的移動存儲設備的應予編號、記錄、診查人簽字。中國最大的資料庫下載各計算機用戶必須嚴格做好殺毒防護工作，定期進行查殺病毒處理，及時對殺毒軟件進行升級。第七章通訊管理制度1．各用戶應對自己使用的通訊設備進行妥善的保養和清潔。2．網絡管理員應定期對通訊線路進行維護和檢查，做好檢查記錄，確保通訊系統暢通運行。3．嚴禁私自拆卸、更換或移動通訊設備。4．各單位如需新裝電話或移機，應填寫工作聯系單，經單位領導簽字同意后，交由辦公室落實解決。5．如因工作需要，要求開通國內長途或國際長途的用戶，應提出書面申請，經單位領導同意，由集團辦公室辦理開通業務。6．本著節約為本的原則，集團各單位若撥打長途電話，請盡可能撥打IP電話（即在撥號前先撥17909）。7．嚴禁利用公司的通訊系統撥打聲訊電話（如電話點歌，電話答題）或參與其他各類信息臺的活動。建議：需要建立可操作的查處辦法及處罰措施，建立查處渠道，否則將難以執行。上述制度可以分為幾個單獨的制度，一個個頒行，一個個監督執行，涵蓋面過寬，擔心精力顧不過來，反而難以實施。精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔大唐集團制〔2005〕94號關于印發《中國大唐集團公司小型基建、技術改造及大修工程審計辦法》的通知集團公司各分支機構、子公司，各直屬企業：為規范集團公司小型基建、技術改造（5000萬元以下）及大修工程項目的審計監督，降低項目成本，提高經濟效益，根據《中央企業內部審計管理暫行辦法》（國務院國資委2004年第8號令）及有關規定，制定《中國大唐集團公司小型基建、技術改造及大修工程審計辦法》。現印發給你們,請遵照執行。附件：中國大唐集團公司小型基建、技術改造改及大修工程審計辦法二ＯＯ五年六月二十四日主題詞：集團公司工程審計辦法通知中國大唐集團公司總經理工作部2005年6月24日印發附件：中國大唐集團公司小型基建、技術改造及大修工程審計辦法第一條為規范中國大唐集團公司（以下簡稱集團公司）小型基建、技術改造（5000萬元以下）及大修工程項目（以下簡稱工程項目）的審計監督，促進集團公司工程項目計劃的順利實施,降低項目成本，提高經濟效益，根據《中央企業內部審計管理暫行辦法》（國務院國資委2004年第8號令）、《審計署關于內部審計工作的規定》（審計署2003年第4號令）和《中國大唐集團公司內部審計管理辦法》及有關規定，制定本辦法。第二條由集團公司審批或有集團公司直接出資的小型基建項目和列入集團公司年度計劃的生產性技術改造及大修項目的審計，適用本辦法。第三條工程項目審計，應當檢查和核實下列情況：（一）工程項目立項審批情況；（二）工程投資規模、建設標準的合規性；（三）合同管理、招投標、監理制的執行情況；（四）工程造價、財務收支及物資采購情況；（五）工程竣工決算情況；（六）工程竣工驗收、工期、質量、安全及完工后評價情況。第四條工程項目立項審批情況審計，主要包括：（一）工程項目的立項審批程序是否符合《中國大唐集團公司小型基本建設項目管理辦法》、《中國大唐集團公司技術改造管理辦法》、《中國大唐集團公司設備檢修與質量管理辦法》等有關規定；（二）工程項目決策、立項等相關管理制度的建立及其執行情況。第五條投資規模及建設標準的審計，主要包括：（一）工程項目投資計劃執行情況；工程項目投資計劃的變更，是否履行報批程序；（二）工程項目是否有擅自改變設計、擴大規模、提高標準的情況。第六條合同管理、招投標、監理制執行情況審計，主要包括：（一）合同管理制1．合同的簽訂和管理是否符合《合同法》及集團公司的有關規定；合同條款是否齊全；重大設計變更是否簽訂了相應的補充合同；2．企業監察、審計等部門是否按規定參加重大項目合同的談判、會簽等工作；3．合同價款的確定是否符合國家及集團公司的有關規定，采用招標的項目，其合同價是否與中標價一致；4．工程項目分包情況是否在承包合同中明確；是否存在違規分包、轉包行為。（二）招投標制1．按規定應招投標的，如設計、施工、物資采購及監理等是否進行了招投標；招投標行為是否符合《招投標法》及集團公司的有關規定；2．招標文件、評分辦法、評標記錄、評標報告等資料是否規范、完整；3．因技術條件改變等原因更改中標價格或中標單位的，是否履行有關程序；4．未實行招標采購的工程物資，是否執行了詢價、比價采購制度，采購價格是否明顯高出市場平均價格，是否存在以化整為零等方式規避招標的問題。（三）監理制1．監理單位是否具有相應資質等級，監理費的收取是否符合國家或行業的有關規定；2．監理單位是否按照合同約定，對工程質量、工程進度、工程款撥付等實施有效監控；監理報告等資料是否真實、準確、完整。第七條工程造價、財務收支及物資采購審計，主要包括：（一）工程造價審計1．工程量的核定是否依據竣工圖、設計變更單和現場簽證等資料，并符合國家統一規定的計算規則；工程單價的確定是否符合招投標文件規定及施工合同的有關條款；2．工程進度款結算是否依據已完成并經核實的工程量；3．重要隱蔽工程驗收、工程竣工驗收是否邀請審計人員參加，是否采取隨機抽樣等方式對隱蔽工程進行檢查。（二）工程財務收支審計1．工程項目資金來源是否合法，是否及時到位，是否存在挪用、拆借、擠占等現象；2．通過對財務支出與實物工作量及設備材料規格型號等的相互核對，審查工程價款結算的真實性、準確性、合法性；3．有無虛列工程項目，套取資金、私設“小金庫”或“賬外賬”等問題；4．一廠多制企業的共用設施，其技改、檢修支出，是否按有關規定在各投資主體之間進行分攤；5．工程進度款的支付，是否符合有關規定。（三）工程物資采購審計1.工程物資的采購、運輸、驗收、保管等程序履行情況；2.工程物資的質量、數量、規格、型號等是否符合設計要求；3.工程物資采購成本是否真實、準確；報廢物資、結余庫存物資的真實性，有無積壓、隱瞞、轉移、挪用、違規變賣等問題。第八條工程竣工決算審計。主要審查工程竣工決算是否及時編制;編制依據是否充分、真實、準確；交付使用資產是否真實，移交驗收手續是否完備。第九條工程項目的工期、質量、安全及竣工驗收、完工后評價情況審計，主要包括：（一）工程項目是否按期開工，是否按計劃進度控制工期；（二）工程質量是否執行三級驗收制度，工程質量的檢測、試驗等驗收資料是否齊全；（三）工程施工過程中的安全、質量監督措施是否健全有效，是否存在安全、質量問題，對存在的問題是否進行了有效整改；（四）工程項目是否按