/附表1：巡檢綜合檢查評分匯總表項目名稱：項目性質：（□自營□聯營□分公司）檢查日期：年月日檢查人員：序號檢查項目所占分值（%）檢查得分折合得分備注1平安生產管理202質量技術管理253文明施工管理154項目管理105物資管理106成本、合約管理107財務管理58市場管理5合計得分附表2－1：市場管理檢查評分表（分公司）項目名稱：項目性質：（□自營□聯營□分公司）檢查項目各項規定分值得分人員到會狀況簽字職務評分原則15分公司負責人分公司負責人5分，其他部門人員到一人加3分技術/工程負責人分公司/獨立項目部辦公場所辦公場所環境及面積部門設置（財務部、市場部、工程部、安環部、）企業文化展示、宣揚狀況15分公司/獨立項目部人員配置各部門負責人配置狀況各部門的負責人工作職責及履職狀況15資質運用狀況資質等證件運用是否規范工程報名資質運用是否對總公司報備登記3、資質等證件運用記錄是否清楚15招投標記錄1.工程報名時間及開標時間是否記錄2.所報建立師記錄3.投標性質記錄15印章運用記錄1.印章運用性質記錄2.印章運用審批記錄10合同履行記錄1.合同執行狀況2.業主對合同執行狀況的評定3.合同中的風險規避15合計得分附表2－2：市場管理檢查評分表（項目部）項目名稱：考核內容考核評分細則標準分增減分實得分人員到崗狀況職務簽名持證狀況///項目負責人///項目/執行經理5項目總工5生產經理5施工員5質檢員5平安員5材料員5資料員5辦公場所狀況辦公場所部門設置：1.項目經理室；2.項目總工/生產經理室；3.綜合辦公室（工程、平安、材料等）；4.資料室；5.會議室15辦公區環境衛生：1.公共區域部分；2.食堂衛生（健康證）；3.衛生間10備案狀況平安監督備案狀況5質量監督備案狀況5施工許可證辦理狀況5市場考察服務狀況項目概況簡述介紹電子版（包含五方責任單位名稱、聯系人及電話，工程項目效果圖，工程地點，造價，面積，結構形式及層數，開竣工日期）5協作公司項目考察狀況5施工總承包合同、勞務合同及勞務資質///竣工驗收看法表（五方責任主體簽字蓋章）///印章運用1.印章運用性質記錄2.印章運用審批記錄10合計得分附表3-1：物資管理檢查評分表（自營項目）項目名稱：評分日期：檢查評分項目檢查評分內容標準分實評分注支配資料管理15分1、支配填報剛好、精確、內容齊全規范符合程序42、各類臺賬健全規范、登記剛好清楚33、料單、資料填寫規范正確24、各類資料保存、移交齊全、清楚無誤。25、上級相關管理文件齊全并執行4質量管理25分1、材質資料齊全、保存、移交記錄剛好，具有追溯性。102、共同見證取樣送驗記錄53、對不合格品處理看法記錄54、實物標識清楚到位5現場管理25分1、物資存放有序整齊，做到下墊上苫，整齊文明，路暢無積水52、物資驗收、驗證記錄剛好、清楚、計量正確43、物資管理措施、制度執行狀況54、倉庫賬物相符、緊急、寶貴物品專存專放35、用料管理和監督，余料回收剛好、無奢侈56、驗收及簽字兩人以上，填寫手續精確無誤3租賃管理15分1、有租賃合同，責任明確42、租賃物品進、出數準，手續齊全，記錄剛好43、損壞合理、修理、回收、退租剛好44、手續日清月結、精確無誤。3成本管理201、管理人員成本意思、實施做法62、削減、杜絕奢侈，成本限制，有無獎罰措施63、階段性成本分析，總體效益8合計得分附表3-2：物資管理檢查評分表（分公司、聯營項目）項目名稱：檢查評分日期檢查考評項目檢查考評內容標準分考評得分備注組織機構、人員配備狀況，有無物資管理方法或措施（30分）1、部門設置62、管理人員配置63、主要管理人員業務熟悉程度74、物資管理方法、措施75、人員持證上崗4物資質量管理（40分）1、質量證書、檢測報告臺賬是否齊全102、供應商（廠）名錄73、物資復驗報告臺賬104、質量資料、實物標識75、不合格物資處理記錄6現場物資管理（30分）1、現場物資存放整齊、整齊、平安文明62、物資存放道路是否暢通、有無積水73、緊急、易燃、易爆、有害、寶貴物資是否專庫74、氧氣、乙炔是否分開，有無防曬措施55、各種物資驗收記錄，建賬狀況5合計100分附表4：文明施工管理（CI形象）檢查評分表項目名稱：項目性質：（□自營□聯營□分公司）序號檢查項目分值檢查項目扣減分數實得分數1大門及門頭93結構、尺寸6色調及文字組合2圍墻62尺寸、色調2宣揚標語2封閉管理3施工圖牌64材質、尺寸、色調、格式、字體2七牌二圖齊全性4平安帽42按規定配戴2統一顏色、標記5現場辦公區153規劃、色調、外觀1導向牌、門牌4崗位職責及平安職責3室外旗桿、桌旗、彩旗2衛生2綠化6門衛室42門牌、內部衛生2門衛制度及實施7生活臨建162宿舍統一規劃、外觀2宿舍管理制度2宿舍標識、衛生2食堂管理制度及標識1廚師健康體檢證2食堂衛生3水沖式廁所及設施2生活區、廁所衛生施工機械104塔吊、配電箱，色調、標記組合3操作規程齊全、美觀3設備標識齊全施工現場253施工現場規劃美觀性4材料分類堆放整齊2材料標識2垃圾、廢料分類堆放3平安防護設施整齊、美觀1施工現場環保設施齊全有效3鋼筋、木工加工棚搭設及美觀性2施工用水無滴、漏2污水排放及沉淀池設置3施工道路衛生9宣揚標語53建筑物醒目處設置宣揚標語2施工現場合理安信彩旗合計得分附表5：項目管理檢查評分表項目名稱：項目性質：（□自營□聯營□分公司）考核內容考核評分細則標準增減分實得分勞務管理（21）1、勞務或分包隊伍資質32、項目勞務選擇是否招投標23、勞務對項目管理及服務是否滿意34、勞務合同執行狀況，農夫工工資支付狀況55、勞務花名冊收集是否健全36、勞務施工人員是否實名制5進度管理（32）1、是否制定詳細的施工總支配52、進度支配審批及上墻公示23、總支配分解為月支配和周支配54、是否有詳細的進度支配限制措施55、項目生產例會制度及記錄56、實際進度和支配進度無滯后10和甲方、監理協作狀況（10）1、和甲方、監理來往資料是否有收發文記錄，記錄是否明晰且管理規范。52、是否有業主投訴事宜33、是否有監理投訴事宜2項目班子管理（10）1、管理人員配置42、人員持證上崗33、業務嫻熟度3施工組織設計及重大方案的論證（12）1、施工組織設計編制42、專項方案的編制43、緊急性較大的項目方案的論證4工程月報及整改回復狀況（15）1、按時上報公司月報52、月報符合要求53、公司日常檢查及巡檢下發的整改通知單能剛好回復并整改到位5合計得分附表6：平安生產管理檢查評分表項目名稱：項目性質：（□自營□聯營□分公司）項目檢查項目分值扣分標準扣減分數實得分數平安資料平安生產責任制5無案備案扣3分，現場無三類人員考核證扣3分，平安生產責任制資料未存檔扣2分目標管理2現場無目標管理及分解資料扣2分平安文明施工組織設計及施工方案5無平安施工組織設計扣3分，基坑、臨電、龍門架、外架、塔吊、模板無專項方案少1項扣1分；方案審核審批不符合要求扣3分分部分項平安技術交底10施工現場已施工工序專項交底少一項扣1分平安、環境和職業健康檢查5多數檢查制度扣1分，項目部未下發整改通知扣2分，無平安評分資料扣2分平安教化10無相關制度扣1分，無花名冊及檔案扣2分，未進行三級平安教化扣9分班前平安活動3無此項記錄扣2分，記錄不全扣1-2分特種作業持證上崗5相關特種作業上崗證缺1證扣1分工傷事故處理3無月報表扣3分，報表不齊扣0-2分平安警示標記5臺帳、平面圖未存檔扣2分，現場無平安標記扣0-3分平安防護用具及設備準用證管理10塔吊、龍門架無準用證缺1項扣3分，現場未懸掛準用證扣2分，平安網無相關資料扣3分各類設備設施驗收檢測記錄10現場運用設備未檢測投入運用扣2-10分文明施工3相關資料現場未存檔扣0-3分相關方5無收發文登記記錄扣2分，無相關方要求扣2分，無相關方檢查記錄扣2分獎、罰2無獎罰單及臺帳扣1-2分平安投入2未編制平安投入支配扣2分平安檢查日記10無安環員日記扣5分，無會議記錄扣2分，無日常檢查記錄扣3分設備、電工日記5電工日常檢查修理記錄、設備修理記錄、塔吊交接班記錄少1項扣2分平安資料得分：權重分：（）×30%=（）現場平安檢查序號檢查項目分值扣分標準扣減分數實得分數2臨時用電（25分）25項目分值扣分標準外電防護2發覺一處扣0.5分，兩處以上此項0分接地和接零4發覺一處扣0.5分，三處以上此項為0分配電線路2發覺一處扣0.5分，兩處以上此項為0分配電箱和開關箱2發覺一處扣0.5分，兩處以上此項為0分一機一閘一箱一漏3發覺一處扣0.5分，三處以上此項為0分漏電愛惜器參數2發覺一處扣0.5分，兩處以上此項為0分三級配電兩級愛惜4現場未實行三級配電此項為0分配電箱制作4發覺一處扣0.5分，三處以上此項為0分避雷系統2不按規范制作，此薦得分為0分3機械設備運用及管理（20分）2起重機械安裝拆卸單位資質（有資質不扣分，無資質此項0分）2起重機械安拆工程依據規定編制和審批平安專項方案（有方案不扣分，無方案此項0分）5現場塔吊、龍門架未經檢測投入運用、無愛惜裝置；（發覺一處此項為0分；其它平安設施搭設不規范扣0-5分）3起重司機、信號工、司索工持證上崗（發覺一人無證或人證不一扣1分）3起重機械修理保養剛好、各限位開關齊全（發覺一處此項扣1分，兩處以上此項為0分）3塔吊荷載、行程、起升、回轉、變幅等平安裝置齊全、靈敏牢靠（發覺一處此項扣1分，兩處以上此項為0分）2起重機械平安檢查、整改記錄齊全（有記錄不扣分，無記錄此項0分）4三寶運用（5分）5現場施工人員未戴平安帽、平安帶扣1-5分(每發覺一人扣1分)5外架搭設（20分）4立桿、縱向水平桿、橫向水平桿間距等（每發覺一處不符合標準（或專項方案）要求扣1分）2立桿基礎不平、不實，不符合專項施工方案要求（每發覺一處不符合要求扣0.5分）2立桿基礎缺少底座、墊板（每發覺一處不符合要求扣0.5分）2未按規范要求設置縱、橫向掃地桿（每發覺一處不符合要求扣0.5分）2未接受剛性連墻件和建筑結構牢靠連接（每發覺一處不符合要求扣0.5分）2未按要求設置剪刀撐（每發覺一處不符合要求扣0.5分）2腳手板未滿鋪或鋪設不牢、不穩（每發覺一處不符合要求扣0.5分）2架體外側未設置密目式平安網封閉或平安網破損（每發覺一處不符合要求扣0.5分）2架體搭設前未進行交底或交底無文字記錄，架體搭設完畢未辦理驗收手續，（有記錄不扣分，無記錄此項0分）6平安防護（10）2臨邊防護設置不低于1.2米的防護欄桿；（發覺一處不符合要求，扣1分。）2樓梯臨邊、預留洞口等防護符合要求；（發覺一處不符合要求，扣1分。）2通道口搭設的防護棚嚴密、實行防雨防砸措施；（發覺一處不符合要求，扣1分。）2電梯井口有牢靠的洞口防護，井內每隔2層且不大于10米設置水平防護；（發覺一處不符合要求，扣1分。）2卸料平臺四周按要求設置防護欄桿，并在明顯處設置荷載限定標牌；（發覺一處不符合要求，扣1分。）7防護棚搭設及警示標記5鋼筋加工車間、木工車間、配電設施一項無防護扣1分；搭設不規范扣2分；車間未懸掛警示標識牌扣3分8現場警示、平安、質量標語4施工機械未懸掛操作規程發覺一處扣2分，現場無宣揚標語扣2分9辦公區、生活區、食堂管理3生活區臟、亂、差扣0-3分，食堂管理不規范扣0-3分10消防管理4現場無消防設施扣3分，消防設施配置不符合要求扣0-3分現場平安檢查得分：權重分：（）×70%=（）合計得分附表7質量技術管理檢查評分表檢查項目檢查內容評價未參評分數分數得分一、工程資料（40）(一）技術資料（13）1前期資料（開工報告、地勘報告、中標通知書、施工合同）22圖紙會審13設計變更文件及簽章14施工組織設計及簽章35施工方案編制質量、完整性、簽章26技術交底內容、完整性、簽字27施工組織設計、確定規模緊急性較大工程方案交底2（二）原材料、成品、半成品、出廠證明及復檢資料（6.5）8鋼筋、鋼筋套筒19砂石、水泥、水泥外加劑、砌塊210焊條焊劑、防水材料、保溫材料、涂飾材料211商砼資料1.5（三）施工試驗、報告類資料（7）12混凝土協作比、砂漿協作比、褥墊層協作比1.513砼抗滲、砼試塊、砂漿試塊及統計評定1.514鋼筋工藝評定、鋼筋連接、拉拔試驗報告1.515基礎、主體結構檢測檢驗報告116土工、地基承力、工程樁類檢驗報告1.5（四）施工記錄（5.5）17砼施工、砼冬期施工溫控記錄、大體積砼施工溫控記錄、拆模報告、同條件試塊養護2.518試樁成樁、樁位偏差標高驗收、填充墻砌體植筋記錄1.519測量放線、隱藏驗收、沉降觀測1.5（五）質量驗收記錄和資料管理（8）20地基驗槽記錄121樁位偏差、樁頂標高驗收記錄122隱藏工程驗收記錄123檢驗批、分項、分部（子分部）驗收記錄1.524工程質量問題通知處理及驗收記錄（回復）225資料和工程同步3.5小項評比得分合計：未評比分數計：合計得分：備注：合計得分=小項評比得分合計/(40--未參評比分數計)檢查項目檢查內容評價未參評分數分數得分二、工程實體（48）（一）鋼筋工程（7）26鋼筋加工制作：檢查加工彎鉤長度，存放整齊標識明確、表面干凈227鋼筋級別、規格和數量比照施工圖抽查228鋼筋連接方式和連接質量229受力鋼筋位置和混凝土愛惜層厚度1（二）混凝土工程（9）30存在砼缺陷等質量問題漏鋼筋231現澆砼尺寸偏差232砼觀感質量233砼強度回彈估算強度-砼設計強度負值不得分234砼養護狀況1（三）模板支架（5）35模板、支架系統觀感質量136剪刀撐、掃地桿、連墻件、鋼管墊塊設置137扣件、鋼管質量138支撐系統三維尺寸139后澆帶模板支架不獨立1（四）砌體工程（7）40砼構件、砌體觀感質量137砌塊質量、砌筑砂漿強度、灰縫厚度質量138構件鋼筋植筋、加工、制作、安裝139砌體錯縫、接茬140構造柱、圈梁、拉結筋設置等抗震構造措施141砌體養護142工完料清、衛生狀況1（五）現場材料、半成品、成品質量（9）43鋼筋原材料運用游標卡尺現場抽測直徑144防水卷材厚度質量145砂子質量146砌塊質量147植筋質量148保溫材料質量149沉降觀測點缺失狀況150細部節點處理質量151回填土及夯實質量1（六）裝飾工程質量（11）52地面質量253粉刷質量254頂棚涂飾質量255外墻裝飾質量256屋面施工質量257修理項修補后觀感質量1備注：檢查項目檢查內容評價未參評分數分數得分三、質量技術管理（12）試驗管理58復檢試驗支配259試驗取樣規范等參考資料160恒溫、恒濕標準養護室1質量管理61質量檢查制度（質量評比、管理制度）162成品愛惜狀況163專職質量管理人員164近一個月有質量檢查或評比資料165質量問題停工通知266建設、監理質量問題未整改量回復2小項評比得分合計：未評比分數計：合計得分：備注：合計得分=小項評比得分合計/(40--未參評比分數計)附表8商務、合約管理檢查評分表項目名稱：項目性質：（□自營□聯營□分公司）檢查日期：年月日檢查人員：考核內容考核評分細則標準增減分實得分商務管理1、和甲方、監理來往資料是否有收發文記錄，記錄是否明晰且管理規范。52、是否有專人負責預、結算，相應人員業務技能是否滿意要求，現場有無相關預算資料103、設計變更、簽證是否專人管理，是否統一編號，收集整理規范。54、相關人員對所施工工程各項預算指標清楚明白，有相應分析數據或表格55、是否剛好按合同約定申報工程款，且有申報臺帳或記錄86、變更、簽證是否按合同約定剛好完成，且建有變更、簽證登記臺賬或