/工程分包管理流程姓名簽字日期編寫左聯賓2012-08-20審核周志輝2012-09-19批準殷國寶2012-09-21流程責任部門：工程管理部流程責任崗位：工程管理部工程分包管理處1.流程目標確保中國水利水電第十三工程局有限公司工程分包管理工作順當開展，優化社會資源配置，提高在建項目精益化管理水平，促進企業健康發展。2.適用范圍 本流程適用于中國水利水電第十三工程局有限公司工程分包管理全過程。3.相關政策和制度【AR01】《中國水利水電第十三局工程局有限公司工程分包管理方法》【AR02】《中國水利水電建設股份有限公司工程分包管理方法》【AR03】《中國水利水電建設股份有限公司分包商資源庫管理方法》4.其它說明無5、流程圖流程說明編號流程步驟責任部門崗位適用政策和制度流程步驟描述輸出文檔備注流程起先01分包策劃、立項審批項目部分包管理領導小組【AR01】【AR02】【AR03】【C01】詳見【工程分包策劃、立項審批流程】【EF01】分包項目策劃書【EF02】《工程分包立項申請表》及相關材料02分包項目招標項目部分包管理領導小組【AR01】【AR02】【AR03】【C02】詳見【工程分包項目招標管理流程】【EF03】招標、談判過程文件及記錄03分包合同審批項目部分包管理領導小組【AR01】【AR02】【AR03】【C03】詳見【工程分包合同（草案）審批及協議簽訂流程】【EF04】分包合同審批表04分包商入庫項目部分包管理領導小組【AR01】【AR02】【AR03】詳見【分包商入庫管理流程】【EF05】分包商入庫申請及相關材料05分包商選擇審批項目部分包管理領導小組【AR01】【AR02】【AR03】【C04】詳見【分包商選擇審批流程】【EF06】分包商選擇審批表及相關材料06分包合同簽訂項目部分包管理領導小組【AR01】【AR02】【AR03】【C05】分包合同審批完成后，由雙方法人代表簽署合同并蓋雙方公章。分包合同要和《平安生產責任書》、《工程質量責任書》、《保廉合同》同時簽訂。【EF07】分包合同及附件07分包合同備案項目部分包管理領導小組【AR01】【AR02】【AR03】【C06】項目部應在分包合同簽訂后15日內將合同正本上報公司工程分包管理領導小組辦公室備案?！綞F07】分包合同及附件08履約過程管理項目部分包管理領導小組【AR01】【AR02】【AR03】【C07】前期要對分包商進行全面交底，過程中要審查分包商的“人、機、料、法”，并對分包商質量、平安、健康、進度等各方面進行考核，發覺問題立刻通知整改并跟蹤落實。建立《工程分包管理臺賬》。每三個月對分包商進行一次全面檢查并填寫《分包隊伍管理評價表》?！綞F08】工程分包管理臺賬【EF09】分包隊伍管理評價表過程檢查資料、合同管理記錄09分包商業績考核項目部分包管理領導小組【AR01】【AR02】【AR03】項目完工時，完整收集工程施工過程記錄和竣工檔案相關資料。對分包商業績進行評價。做好分包商退場工作和保證金退還工作?！綞F10】分包商業績考核表流程結束。

7.修訂記錄版次作者文件修改原因