各車間、部室：為加快公司安全標準化達標工作的步伐，我部門下一步計劃采取文件編制與現(xiàn)場整改相結合，將未完成的要素任務分解到相關職能部門或車間，最后到生產(chǎn)安環(huán)部匯總的方式進行。根據(jù)12月20日安全標準化專題會議，現(xiàn)將具體分解工作任務如下，請各車間、部室按要求進行相關工作。生產(chǎn)安環(huán)部2012年12月20日

評目著類評目考項考評內(nèi)容工作內(nèi)容責任部門計劃完成時間安生目一、全產(chǎn)標1.1目標安全生產(chǎn)目標的管理制度中應明確目標與指標的制定、分解、實施、考核等環(huán)節(jié)內(nèi)容。已完成按照安全生產(chǎn)目標管理制度的規(guī)定，制定文件化的年度安全生產(chǎn)目標與指標,且量化目標、指標。1.2監(jiān)測與考核根據(jù)所屬基層單位和部門在安全生產(chǎn)中的職能，分解年度安全生產(chǎn)目標，并制定實施計劃和考核辦法。按照制度規(guī)定，對安全生產(chǎn)目標和指標實施計劃的執(zhí)行情況進行監(jiān)測，并保存有關監(jiān)測記錄資料。定期對安全生產(chǎn)目標的完成效果進行評估和考核，及時調(diào)整安全生產(chǎn)目標和指標的實施計劃。評估報告和實施計劃的調(diào)整、修改記錄應形成文件并加以保存。組機和責二織構職組機和員2.1絨構人按照相關規(guī)定設置安全管理機構或配備安全管理人員。專職安全管理人員占員工總數(shù)的千分之三以上；文化程度為大專及以上，其中注冊安全工程師數(shù)量比例為10%以上。根據(jù)老師要求，增加公司董事長、總經(jīng)理、生產(chǎn)副總學歷復印件人力資源部2012.12.25根據(jù)有關規(guī)定和企業(yè)實際，設立安全生產(chǎn)委員會或安至生產(chǎn)領導機構。已完成安委會或安全生產(chǎn)領導機構應每季度至少召開一次安全專題會議，評估本企業(yè)存在的風險，協(xié)調(diào)解決安全生產(chǎn)問題，以會議紀要形式保存，會議紀要中應有工作要求。根據(jù)老師要求，增加每次安委會工作跟蹤記錄表生產(chǎn)安環(huán)部2012.12.202.2職責建立、健全安全生產(chǎn)責任制,并對落實情況進行考核。已完成定期對安全生產(chǎn)責任制進行適宜性評審與更新。根據(jù)老師要求，增加評審與更新記，'喪生產(chǎn)安環(huán)部2012.12.20安投三全入安生費用3.1全產(chǎn)用保障安全生產(chǎn)費用投入，并建立相應使用臺賬。已制定安全生產(chǎn)費用投入制度：補每月的安全生產(chǎn)費用使用臺帳生產(chǎn)安環(huán)部財務審計部2012.12.30制定包含以下方面的安全生產(chǎn)費用的使用計劃，并實施：應制定包含以下方面的安全生產(chǎn)費用的使用計劃，并實施：(1)完善、改造和維護安全防護設備設施：(2)安全生產(chǎn)教育培訓：(3)配備勞動防護用品、保健、防暑降溫物品；(4)安全評價、重大危險源監(jiān)控、事故隱患評估和整改；已完成

評目著類評目考項考評內(nèi)容工作內(nèi)容責任部門計劃完成時間(5)職業(yè)危害防治，職業(yè)危害因素檢測、監(jiān)測和職業(yè)健康體檢；(6)設備設施安全性能檢測檢驗；(7)應急救援器材、裝備的配備及應急救援演練；(8)安全標志及標識；(9)其他與安全生產(chǎn)直接相關的物品或者活動。3.2工傷保險繳納足額的保險費(工傷保險、安全生產(chǎn)責任險)。已完成保障受傷員工獲取相應的工傷保險待遇。法法與全理度四律規(guī)安管制法法標規(guī)苞4.1律規(guī)準，7安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求的管理制度應包含建立識別、獲取、評審、更新等環(huán)節(jié)，明確部門、人員職責等內(nèi)容。已基本完成。根據(jù)老師要求，補充相關紀錄生產(chǎn)安環(huán)部2012.12.25各職能部門和基層單位應定期識別和獲取本部門適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求，并向主管部門匯總。每半年進行次識別和獲取適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求，并發(fā)布其清單。及時將適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求傳達給從業(yè)人員。每年進行一次職業(yè)健康安全方面的合規(guī)性評價，編制輸出合規(guī)性評價報告。及時將識別和獲取的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求融入到企業(yè)安全生產(chǎn)管理制度中。4.2規(guī)章制度文件管理制度應明確安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程編制、發(fā)布、使用、評審、修訂等內(nèi)容。已基本完成匯編，計劃安全標準化完成文件編制后，統(tǒng)一制作后下發(fā)生產(chǎn)安環(huán)部2013.1.30按照相關規(guī)定建立和發(fā)布健全的安全生產(chǎn)規(guī)章制度，至少包含下列內(nèi)容：安全目標管理、安全生產(chǎn)責任制管理、法律法規(guī)標準規(guī)范管理、安全投入管理、工傷保險、文件和檔案管理、風險評估和控制管理、安全教育培訓管理、特種作業(yè)人員管理、設備設施安全管理、消防安全管理、建設項目安全“三同時”管理、施工和檢維修安全管理、危險物品及重大危險源管理、作業(yè)安全管理、相關方及外用工(單位)管理、安全技術措施審批管理、職業(yè)健康管理、安全標志、勞動防護用品(具)和保健品管理、安全檢查及隱患治理、安全生產(chǎn)考核管理、應急管理、事故管理、安全績效評定管理等制度。

評目著類評目考項考評內(nèi)容工作內(nèi)容責任部門計劃完成時間4.3操作規(guī)程基于崗位生產(chǎn)特點中的特定風險的辨識，編制齊全的崗位安全操作規(guī)程，審核、發(fā)布。崗位安全操作規(guī)程應下發(fā)到崗位；崗位員工應熟悉本崗位安全操作規(guī)程。已編制完成4.4評估每年至少一次對安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標準規(guī)范、規(guī)章制度、操作規(guī)程的執(zhí)行情況和適用情況進行檢查、評估。已基本完成。根據(jù)老師要求，補充相關紀錄生產(chǎn)安環(huán)部2012.12.204.5修訂根據(jù)評估情況、安全檢查反饋的問題、生產(chǎn)安全事故案例、績效評定結果等，對安全生產(chǎn)管理規(guī)章制度和操作規(guī)程進行修訂，確保其有效和適用。4.6文件和檔案管理文件和檔案的管理制度應明確責任部門/人員、流程、形式、權限及各類安全生產(chǎn)檔案及保存要求等。確保安全規(guī)章制度和操作規(guī)程編制、使用、評審、修訂的效力。對下列主要安全生產(chǎn)資料進行檔案管理：主要安全生產(chǎn)文件記錄、風險評價信息；培訓記錄;標準化系統(tǒng)評價報告；事故調(diào)查報告；檢查、整改記錄；職業(yè)衛(wèi)生檢查與監(jiān)護記錄；安全生產(chǎn)會議記錄；安全活動記錄；法定檢測記錄；關鍵設備設施檔案；應急演習信息；承包商和供應商信息：維護和校驗記錄：技術圖紙;人員資格證：安全評價報告等。教培五育訓5.1教育培訓管理確定安全教育培訓主管部門，定期識別安全教育培訓需求,制定各類人員的培訓計劃，保障教育培訓資源：場地、教材、教師等。已完成按計劃進行安全教育培訓，對安全培訓效果進行評價和改進；做好培訓記錄，并建立檔案。5.2安全生產(chǎn)管理人公教育培訓主要負責人和安全生產(chǎn)管理人員，必須具備與本單位所從事的生產(chǎn)經(jīng)營活動相應的安全生產(chǎn)知識和管理能力，須經(jīng)考核合格后方可任職，每年應按規(guī)定進行再培訓。

評目著類評目考項考評內(nèi)容工作內(nèi)容責任部門計劃完成時間5.3操作崗位人員教育培訓對操作崗位人員進行安全教育和生產(chǎn)技能培訓和考核,考核不合格人員，不得上崗。應對新員工進行“三級”安全教育。在新工藝、新技術、新材料、新設備設施投入使用前，應對有關操作崗位人員進行專門的安全教育和培訓。操作崗位人員轉崗、離崗六個月以上重新上崗者，應進行車間（工段）、班組安全教育培訓，經(jīng)考核合格后，方可上崗工作。班組應每周開展一次安全活動。補充考試各車間做好每周一次的安全活動記錄各車間各部門2012.12.305.4特種作業(yè)人員教仃培訓1從事特種作業(yè)的人員應按照相關規(guī)定取得特種作業(yè)操作資格證書，方可上崗作業(yè)。已完成壓力容器、行車工的復審；因生產(chǎn)原因，現(xiàn)有6個鍋爐工、2個叉車工未按時培訓。增加化工材料堆場行車工的培訓生產(chǎn)安環(huán)部2013.2.205.5有毒有害作業(yè)人員教育培UII從事有毒有害作業(yè)的人員應經(jīng)職業(yè)健康培訓、考核合格后方可上崗。已完成5.6其他人公教育培訓對外來參觀、學習等人員進行有關安全規(guī)定、可能接觸到的危害及應急知識等內(nèi)容的安全教育和告知，并由專人帶領。5.7安全文化建設采取多種形式的活動來促進企業(yè)的安全文化建設，促進安全生產(chǎn)工作。補充相關活動的照片和資料,出一期安全標準化專刊政治工作部生產(chǎn)安環(huán)部安全標準化驗收前生設設六產(chǎn)備施生設設建6.1產(chǎn)備施設新、改、擴建設項目應依照國家相關法規(guī)、標準的規(guī)定，嚴格履行立項、審批和審查等各項程序。己完成新、改、擴建設項目應嚴格執(zhí)行安全設施“三同時”制度，根據(jù)國家、地方及行業(yè)等規(guī)定執(zhí)行項目安全預評價、安全專篇、安全驗收評價和項目安全驗收等審查、批復和備案等程序；按照《建設工程消防監(jiān)督管理規(guī)定》（公安部令第106號）的要求，進行消防設計審核和消防驗收。

評目著類評目考項考評內(nèi)容工作內(nèi)容責任部門計劃完成時間廠址選擇、廠區(qū)布置和主要車間的工藝布置應遵循《工業(yè)企業(yè)總平面設計規(guī)范》（GB50187）的規(guī)定；廠區(qū)布置應合理安排車流、人流、物流，應設有安全通道。已完成廠區(qū)內(nèi)的建構筑物、室外大型設備等應按《建筑物防雷設tl規(guī)范》（GB50057）的規(guī)定設置防雷設施，并保持完好。現(xiàn)場檢查，未達到要求匯總，公司開會確定整改方案設備動力部2013.1.10廠房的照明，廠房、車間緊急出入口、通道、走廊、樓梯及主要會議室、操作室、計算機室、變頻室、酸堿洗槽、配電室、液壓站、油庫、泵房、電纜隧道、煤氣站等，應按照《建筑采光設計標準》（GB5OO33）和《建筑照明設計標準》（GB50034）的規(guī)定設置應急照明，并保持完好。主要生產(chǎn)場所的火災危險性分類及建構筑物防火最小安全間距，應遵循《建筑設計防火規(guī)范》（GB50016）的規(guī)定。現(xiàn)場檢查，未達到要求匯總，公司開會確定整改方案綜治辦2012.12.30廠內(nèi)的鐵路、道路設施（包括車輛、鐵路、道口、道路安全標志等）以及列車運行和調(diào)車作業(yè)，道路運輸車輛、貨物裝卸、車輛行駛應符合《工業(yè)企業(yè)廠內(nèi)鐵路、道路運輸安全規(guī)程》（GB4387）規(guī)定。現(xiàn)場檢查，未達到要求匯總，公司開會確定整改方案設備動力部2013.1.10設備設施應符合有關法律法規(guī)、標準規(guī)范要求；設備選型應符合項目設計方案，不應選用國家明令淘汰、禁止使用的、危及生產(chǎn)安全的設備設施。應設置全廠管/控一體化的自動控制系統(tǒng)，根據(jù)生產(chǎn)工藝流程和區(qū)域位置分區(qū)設置集中控制室，采用集散控制系統(tǒng)，對生產(chǎn)過程進行自動檢測、控制和管理。散發(fā)余熱、余氣（汽）的車間或場所應設置機械和自然通風設施；生產(chǎn)作業(yè)場所易積水的坑、槽、溝應保持排水暢通；密閉的坑、池、溝應設置換氣設施。生產(chǎn)崗位操作室、會議室、生活輔助設施（更衣室、浴池、食堂）、車間主配電室等，應與大型槽體、高壓設備、高壓管路間留有合理的間距；操作室不應置于壓力容器上方或附近，應留有合理的間距。

評目著類評目考項考評內(nèi)容工作內(nèi)容責任部門計劃完成時間固體輸送設備（皮帶、傳送帶、板式輸送機、斗式提升機、鏈條機、螺旋輸送機等）應符合《帶式輸送機工程設計規(guī)范》（GB50431）要求，應設啟停用警鈴、電氣聯(lián)鎖和事故急停裝置等。現(xiàn)場檢查，未達到要求匯總，公司開會確定整改方案設備動力部2013.1.10煤、堿粉貯存場所應設置機械化吊卸和搬運設施。鋼帶還原爐、萃取槽、雙推板隧道式煨燒爐、氨分解爐應設置通風和排煙設施。氫氣儲罐、氮氣儲罐、壓縮空氣儲罐、液氨氣瓶和液化二氧化硫氣瓶等壓力容器應符合《固定式壓力容器安全技術監(jiān)察規(guī)程》（TSGR0004）的要求，各種安全附件（安全閥、防爆膜、壓力表、溫度表、報警器等）應齊全;溶出器、料漿及冷凝水自蒸發(fā)器、蒸汽緩沖器、新蒸汽總管上應設置安全閥，每臺壓力容器或每處應設置2個安全閥，并應確保泄壓排出點符合安全耍求。萃取車間、四氧化三鉆及鉆粉車間設置設置防爆電氣都應合理、安全、可靠。還原爐壓力低與充氮聯(lián)鎖。還原爐停電與充氮聯(lián)鎖。氫氣報警與軸流風機聯(lián)鎖。鍋爐等的安全設施應符合《鍋爐安全技術監(jiān)察規(guī)程》（勞部發(fā)[1996]276號）要求。單梁起重機、電葫蘆、帶式輸送機、抓斗起重機、電梯等起重設備應符合《起重機械安全規(guī)程》（GB6067）要求，限位器、聯(lián)鎖開關、制動器、限載器、報警器等安全設施應齊全；電梯應設置應急保安電源。廠內(nèi)叉車、電瓶車、機動車等車輛應符合《廠內(nèi)機動車輛安全管理規(guī)定》（勞部發(fā)[1995]161號）的要求。壓縮空氣管道、料漿管道、溶液管道、蒸汽管道等壓力管道的安全設施應符合《壓力管道安全技術監(jiān)察規(guī)程-工業(yè)管道》（TSGD0001）的規(guī)定。

評目著類評目考項考評內(nèi)容工作內(nèi)容責任部門計劃完成時間氫氣等燃氣管道應設置有放散、接地裝置，埋地管道應有防腐保護設施，管道與周圍其它設施的安全距離應符合《工業(yè)企業(yè)煤氣安全規(guī)程》（GB6222）和城鎮(zhèn)燃氣設計規(guī)范》（GB50028）的要求；用煤氣作燃料的現(xiàn)場應設置煤氣泄漏檢測，放空等相應裝置。血氫站的各項安全設施應符合《氫氣使用安全技術規(guī)程》（GB50117）要求；氫氣輸送管道應設應急放空設施。槽罐應設置液面指示裝置和防止冒槽的溢流裝置；槽罐頂應設置專門的安全通道；槽罐區(qū)設圍堰，地溝加蓋板，現(xiàn)場應設事故噴淋及沖洗設施。空氣壓縮機應符合《容積式空氣壓縮機安全要求》JB8524要求。后濾機液壓部分應安裝電接點壓力表，應有聯(lián)鎖控制系統(tǒng)。現(xiàn)場檢查，未達到要求匯總，公司開會確定整改方案設備動力部2013.1.10煤粉制備系統(tǒng)應設置有收塵、通風、滅火設施；煤粉制備系統(tǒng)必須設置滅火設施，并配置滅火器。煤粉倉、粗粉分離器、細粉分離器、煤粉經(jīng)過的管道上都必須設置防爆裝置。重油庫、槽區(qū)、柴油罐、高壓油泵房應有完善的防火和滅火設施；油罐組周圍應設防火堤；卸油系統(tǒng)應采用密閉管道系統(tǒng)；油罐應設有通入惰性氣體的滅火接口。現(xiàn)場檢查，未達到要求匯總，公司開會確定整改方案綜治辦2013.1.10電氣設備和線路應設有可靠的防雷、接地、接零等裝置；供電電纜的敷設應符合相應的安全要求；各用電設備應有短路和過載保護；潮濕或高溫區(qū)的場所，設備選型以及電纜敷設應滿足其特殊的環(huán)境條件要求。電氣室（包括計算機房）、主電纜隧道和電纜夾層，應設有火災報警監(jiān)視裝置、滅火裝置和防止小動物進入的措施。自控設施的線路不應敷設在易受機械損傷、有腐蝕性物質(zhì)排液、潮濕以及有強磁場和強靜電場干擾的位置，當無法避免時，應采取防護或屏蔽措施；自動控制系統(tǒng)應有備用電源。現(xiàn)場檢查，未達到要求匯總，公司開會確定整改方案設備動力部2013.1.10

評目著類評目考項考評內(nèi)容工作內(nèi)容責任部門計劃完成時間二氧化碳的除塵、洗滌、加壓輸送系統(tǒng)的安全設施應齊全完好。現(xiàn)場檢查，未達到要求匯總，公司開會確定整改方案設備動力部2013.1.10具有粉塵爆炸危險性物質(zhì)的收塵（電除塵、濕式收塵、布袋收塵）器應設置有防爆裝置。設設運管6.2備施行理建立設備檢維修臺帳，制定檢維修計劃，并按計劃實施。按照檢維修計劃定期對安全設備設施進行檢修；危險檢維修應制定實施方案，應包括作業(yè)危險分析和控制措施，安全設施及時檢修和維護，檢修完畢后按程序進行試車和消缺。正在編制中生產(chǎn)安環(huán)部綜合車間、設備動力部配合2013.1.10主要生產(chǎn)（工藝）設備上使用的需強制檢測的元件、儀器儀表、變送器、工藝設施安全聯(lián)鎖裝置以及可燃、有毒氣體檢漏報警儀和防雷電、防靜電設施等均應處于規(guī)定的檢測檢驗周期內(nèi)。現(xiàn)場檢查，未達到要求匯總，公司開會確定整改方案設備動力部2013.1.10各種建筑物（構筑物）及其附著物的結構應可靠完整，如天花板、管道、墻壁及支柱、罐（水、氣、油等）、門道及窗戶框架、排水溝及下水管、固定梯、混凝土及鋼結構等，不應有明顯的嚴重結構缺陷。現(xiàn)場檢查，未達到要求匯總，公司開會確定整改方案工程管理部2012.12.30設立危險化學品（酸、堿等）、易燃易爆品、放射源專用倉庫、專用場地或?qū)Ｓ脙Υ媸遥ㄒ韵陆y(tǒng)稱專用倉庫）存放危險物質(zhì)，并按規(guī)定獲得批準。已完成對涉及強酸、強堿及高堿料漿等生產(chǎn)崗位實施有效的監(jiān)控：對儲槽設置液位進行監(jiān)測，液位超限報警后，應立即采取停止進料等措施：各種防護罩、溢流管道等設施應完好。現(xiàn)場檢查，未達到要求匯總，公司開會確定整改方案設備動力部2013.1.10濕法生產(chǎn)車間內(nèi)地坪應做出一定的坡度，并設地溝及污水槽;現(xiàn)場地溝應暢通，蓋板應齊全完好。現(xiàn)場檢查，未達到要求匯總，公司開會確定整改方案工程管理部2012.12.30現(xiàn)場設置的噴淋、沖洗設施應完好：存在強堿的作業(yè)崗位應配置硼酸水等藥品。現(xiàn)場檢查，未達到要求匯總，公司開會確定整改方案各車間生產(chǎn)安環(huán)部配合2012.12.30在人員有可能接觸到的蒸汽管道、高溫料漿設施應采取有效的保溫和隔離防護措施。現(xiàn)場檢查，未達到要求匯總，公司開會確定整改方案設備動力部2013.1.10易燃易爆場所的消防器材配備應符合《建筑滅火器配置設計規(guī)范》（GB50140）要求，并定期對各類消防設施進行檢查、試驗、維修和更換，確保設施完好,不得挪作它用。現(xiàn)場檢查，未達到要求匯總，公司開會確定整改方案綜治辦2012.12.30

評目著類評目考項考評內(nèi)容工作內(nèi)容責任部門計劃完成時間易燃易爆場所應采取有效的隔離防護措施，嚴格控制意外泄露和火源。現(xiàn)場檢查，未達到要求匯總，公司開會確定整改方案綜治辦2012.12.30對可燃氣體的泄漏等應進行監(jiān)測，現(xiàn)場不應有泄漏現(xiàn)象。對可燃物質(zhì)(潤滑油、重油等)的溫度應進行監(jiān)控，并有超溫報警措施。現(xiàn)場檢查，未達到要求匯總，公司開會確定整改方案設備動力部2013.1.10在易燃、易爆危險場所，應使用阻燃電纜，選擇防爆電器，依據(jù)《電力工程電纜設計規(guī)范》(GB50217)選擇電線和電纜，以滿足不同場合和不同工況下的要求。易發(fā)生燃爆的除塵管道應及時清除積塵。自查，按要求整改各車間2012.12.30對溶出系統(tǒng)、蒸發(fā)系統(tǒng)、脫硅系統(tǒng)的壓力、溫度及液位等參數(shù)進行檢測和監(jiān)控，應有相應的聯(lián)鎖系統(tǒng)；定期對系統(tǒng)檢測儀表進行維護保養(yǎng)，系統(tǒng)檢測儀表應完好、靈敏、精確。現(xiàn)場檢查，未達到要求匯總，公司開會確定整改方案設備動力部2013.1.10隔膜泵、油隔泵等進出料部位應設置進出料補償器等措施，確保系統(tǒng)壓力穩(wěn)定；泵本體應設置超壓報警、跳停和油系統(tǒng)自動卸壓等安全保護設施運行良好。壓力容器、管道設置安全閥、爆破片、爆破冒、易熔塞、緊急切斷閥、減壓閥、壓力表等卸壓裝置及安全附件應完好，安全閥應定期進行手動試驗，確保其安全可靠。壓力管道的固定支架、彈簧支吊架、熱補償器等應牢固、可靠，并定期檢查。根據(jù)相關法規(guī)及標準要求定期對壓力容器、管道及安全閥、壓力表等安全附件進行檢測，確保在有效期內(nèi)使用。按期檢測、檢驗提供檢測、檢驗報告復印件設備動力部2013.1.10起重設備應符合《特種設備安全監(jiān)察條例》(國務院令第549號)和《起重機械安全規(guī)程》(GB6067)的規(guī)定，并取得政府主管部門頒發(fā)的運行許可證，定期進行檢測、檢驗。

評目著類評目考項考評內(nèi)容工作內(nèi)容責任部門計劃完成時間起重設備的下列安全裝置，應按制度進行檢查，確保完好有效使用：(1)上升極限位置限制器；(2)運行極限位置限制器：(3)傾斜調(diào)整和顯示裝置；(4)緩沖器；(5)應天作"的防風防爬裝置；(6)防后傾裝置；(7)回轉鎖定裝置：(8)起重量限制器；(9)力矩限制器；(10)防碰裝置；(11)登吊車信號裝置及門聯(lián)鎖裝置；(12)電動警報器或大型電鈴以及警報指示燈；(13)地面操作手柄要有急停按鈕：(14)失壓保護裝置。現(xiàn)場檢查，未達到要求匯總，公司開會確定整改方案設備動力部2013.1.10吊鉤、吊具、吊索應在其額定載荷范圍內(nèi)使用：鋼絲繩和鏈條的安全系數(shù)和鋼絲繩的報廢標準，應符合《起重機械安全規(guī)程》(GB6067)的有關規(guī)定。起重機在行走前和行走過程中，應發(fā)出聲光報警信號；吊運物行走時，不應從人的上方通行;在特定的情況下越過主體設備時應有相應的安全措施并嚴格執(zhí)行。配電室高壓開關柜等電氣設備應設有“五防”裝置(防止誤分、誤合開關，防止帶負荷拉合刀閘,防止帶電掛接地線，防止帶接地線合閘，防止誤入帶電間隔)，手持電動工具應裝設觸電保安裝置，并保持完好、有效。低壓電氣設備非帶電的金屬外殼和電動工具的接地電阻，不應大于4C。電器設施的絕緣保護應完好，電氣作業(yè)使用的各種工器具應按規(guī)定進行耐壓試驗、檢測。電氣設施的控制按鈕、開關應靈敏可靠，指示燈清晰明亮；電氣線路敷設規(guī)范。酸堿腐蝕場所的鋼質(zhì)容器、平臺、框架結構等設施應定期檢測檢驗鋼板厚度、定期防腐。

評目著類評目考項考評內(nèi)容工作內(nèi)容責任部門計劃完成時間大型建構筑物、大型槽罐應定期進行沉降、位移觀測：對出現(xiàn)的沉降、位移、腐蝕、變形和裂縫等異常情況應及時進行處理現(xiàn)場檢查，未達到要求整改工程管理部2013.1.10各種槽罐、廠房、管道架等不應超額定荷載，否則應由有資質(zhì)的單位設計、施工。應按照《危險化學品管理條例》國務院令第591號等相關規(guī)定，取得使用許可證。已完成劇毒物品的裝卸、使用、保存和銷毀應符合《毒害性商品儲藏養(yǎng)護技術條件》（GB17916）的要求，應有嚴格的防盜及防護監(jiān)控措施，現(xiàn)場應設置警示標志。已制定制度易燃、易爆等危險貨物的運輸應符合《危險貨物運輸包裝通用技術條件》（GB12463）的規(guī)定。已制定制度新備施收舊備施余廢6.3設設驗及設設拆物設備的設計、制造、安裝、使用、檢測、維修、改造、拆除和報廢，應符合有關法律法規(guī)、標準規(guī)范的要求，應優(yōu)先選用本質(zhì)安全型設備。提供設備清單制度已完成，作修改、補充設備動力部2013.1.10按規(guī)定對新設備設施進行驗收，確保使用質(zhì)量合格、設計符合要求的設備設施。按規(guī)定對不符合要求的設備設施進行報廢或拆除，并采取必要的安全技術防范措施和管理措施。七、作業(yè)安全生現(xiàn)管和產(chǎn).7.1產(chǎn)場理生.定期對生產(chǎn)現(xiàn)場和生產(chǎn)過程、環(huán)境存在的風險和隱患進行辨識、評估分級，制定相應的控制措施，并得到落實；根據(jù)實際變化情況及時進行更新。已完成各車間生產(chǎn)操作現(xiàn)場應有嚴格的管理措施，與生產(chǎn)無關人員不應進入生產(chǎn)操作現(xiàn)場。制定管理制度，現(xiàn)場補充各車間生產(chǎn)安環(huán)部2013.1.10過程控制生產(chǎn)現(xiàn)場應實行定置管理，物品擺放整齊、有序，區(qū)域劃分科學合理。三車間已完成5S定置管理整改，其它車間按要求整改。技術品質(zhì)部驗收前現(xiàn)場不應有“跑、冒、滴、漏”現(xiàn)象，無大面積積水、積料。現(xiàn)場檢查，未達到要求整改各車間

評目著類評目考項考評內(nèi)容工作內(nèi)容責任部門計劃完成時間對下列危險作業(yè)執(zhí)行作業(yè)許可管理：(1)危險區(qū)域動火作業(yè)；(2)進入受限空間作業(yè)；(3)臨時用電作業(yè)：(4)高處作業(yè)；(5)大型吊裝作業(yè)；(6)爆破作業(yè)：(7)交叉作業(yè)；(8)其它危險作業(yè)。危險作業(yè)應執(zhí)行嚴格的審批程序，明確存在的危險有害因素和控制措施。已完成制度編制，設計作業(yè)許可證,需補相關記錄生產(chǎn)安環(huán)部2012.12.25進行爆破、吊裝等危險作業(yè)時，應當安排專人進行現(xiàn)場安全監(jiān)督管理。已制定制度生產(chǎn)安環(huán)部2012.12.25崗位作業(yè)人員應認真執(zhí)行本崗位安全操作規(guī)程、技術規(guī)程和設備檢修、維護規(guī)程；應嚴格控制生產(chǎn)工藝安全的關鍵指標，如壓力、溫度、流量、液(料)位、液量等。復印工藝指導書給生產(chǎn)安環(huán)部，相關崗位記錄完善各車間2012.12.30鄂式破碎機等處理卡料，內(nèi)應兩人以上共同進行，相互監(jiān)護,不應站在積料上處理。輸送皮帶打滑或主、被動輪擠進物料時，應停車處理。崗位操作規(guī)程補充相關內(nèi)容。按相美要求操作一車間2012.12.30溶出器堵塞，不應高壓沖擊,應泄壓后清理；蒸發(fā)器酸洗后未經(jīng)置換、通風，不應動火作業(yè)。開停板式熱交換器時，精液和母液應同時開關，不應出現(xiàn)偏壓密封泄漏噴料。設備操作、檢修、清理所使用的設備、工器具等應安全可靠:高處作業(yè)應系好安全帶、繩，垂直交叉作業(yè)應設安全防護棚或圍欄，并設置警示、提示標志。檢修、清理所用行燈的電壓不應超過36伏，進入金屬容器內(nèi)或潮濕環(huán)境內(nèi)不應超過12伏。檢修、清理中拆除的安全裝置，檢修、清理完畢應及時恢復。崗位操作規(guī)程補充相關內(nèi)容。按相關要求操作各車間2012.12.30作行管7.2業(yè)為理對生產(chǎn)作業(yè)過程中人的不安全行為進行辨識和排查，并制定相應的控制措施。己完成對現(xiàn)場出現(xiàn)的不安全行為進行嚴肅的處理，并定期進行分類、匯總和分析，制定針對性控制措施制定制度補分類、匯總和分析，制定針對性控制措施生產(chǎn)安環(huán)部各車間2012.12.30

評目著類評目考項考評內(nèi)容工作內(nèi)容責任部門計劃完成時間檢修承壓設備前，應將壓力泄放為零，并采取有效的防護措施防止帶余壓料漿噴濺；帶料承壓管道、容器不應重力敲打和拉掛負重。開關料漿閥門作業(yè)時不應垂直面對法蘭，拆卸閥門、管道、泵、容器的連接螺栓時應由下而上。對各類容器、貯罐、槽、管道、泵等設備檢修、清理前應通知相關運行崗位人員，并對所有可能來料的管道或設備采取可靠的隔離措施，如加盲板等，關鍵部位的閥門應關閉，排空物料，作業(yè)期間，外部必須設置專人監(jiān)護。崗位操作規(guī)程補充相關內(nèi)容。按相關要求操作各車間2012.12.30進入槽、爐、塔、釜、罐、倉、槽車、管道、煙道、隧道、下水道、溝、坑、井、池、涵洞等受限空間作業(yè)時，應等內(nèi)部工作的氣流溫度降至40℃以下，內(nèi)外相互監(jiān)護；進入前應先觀察有無松脫的結疤、耐火磚等，并采取降溫通風、現(xiàn)場檢測、排空物料等措施。各車間統(tǒng)計受限空間作業(yè)情況報生產(chǎn)安環(huán)部，制作受限空間作業(yè)安全警示牌，現(xiàn)場張貼或懸掛。各車間生產(chǎn)安環(huán)部2012.12.30設備檢修、清理工作，應進行安全交底，嚴格執(zhí)行工作票制、安全確認制度、掛牌制、監(jiān)護制、鎖具制，做好現(xiàn)場的安全措施和現(xiàn)場的安全交底。已制定制度，補記錄生產(chǎn)安環(huán)部設備動力部各車間2012.12.30在全部停電或部分停電的電氣設備上作業(yè)，應遵守下列規(guī)定:(1)拉閘斷電，并采取開關箱加鎖等措施：(2)驗電、放電；(3)各相短路接地；(4)懸掛“禁止合閘，有人工作''的標示牌和裝設遮攔。已制定制度，增加“禁止合閘，有人工作”標示牌各車間統(tǒng)計2012.12.30穿越裙式機、皮帶機、磨機等運行的輸送、旋轉機械設備，應走過橋，不應在螺旋蓋板和流槽蓋板上行走。在操作規(guī)程中增加相關要求各車間2012.12.30警標和全護7.3示志安防作業(yè)現(xiàn)場應設置安全通道標志；跨越道路管線應設置限高標志。一設置作業(yè)場所或有關設備上，應設置符合《安全標志及其使用導則》(GB2894)和《安全色》(GB2893)規(guī)定的安全警示標志，告知危險的種類、后果及應急措施等。自查,需補充各車間統(tǒng)計報生產(chǎn)安環(huán)部制作后增加各車間2012.12.30設備裸露的轉動或快速移動部分，應設有結構可靠的安全防護罩、防護欄桿或防護擋板。現(xiàn)場檢查，未達到要求匯總，公司開會確定整改方案各車間2012.12.30

評目著類評目考項考評內(nèi)容工作內(nèi)容責任部門計劃完成時間廠區(qū)內(nèi)的坑、溝、池、井、洞、孔和高處的邊緣等，應設置安全蓋板、防護欄、平臺和梯子。直梯、斜梯、防護欄桿和工作平臺應符合《固定式鋼直梯安全技術條件》（GB4053.1）、《固定式鋼斜梯安全技術條件》（GB4O53.2）、《固定式工業(yè)防護欄桿安全技術條件》（GB4053.3）、《固定式工業(yè)鋼平臺》（GB4053.4）的規(guī)定。設備檢修、清理應執(zhí)行安全文明施工的要求，現(xiàn)場應設有明顯的警示牌、標識或圍欄，用料及設備、工器具有序堆放，夜間照明要良好；施工、吊裝等作業(yè)現(xiàn)場應設置警戒區(qū)域和警示標士，匕、O各車間2012.12.30為從業(yè)人員配備與工作崗位相適應的符合國家標準或者行業(yè)標準的專業(yè)工器具和勞動防護用品，并監(jiān)督、教育從業(yè)人員按照使用正確佩戴、使用；進入現(xiàn)場作業(yè)人員及相關人員應按規(guī)定正確佩戴勞動防護用品。已制定制度，各車間自查，按要求各車間輸送腐蝕性物品的管道、高壓管道法蘭、泵出口應設置防護罩。現(xiàn)場檢查，未達到要求匯總，公司開會確定整改方案各車間2012.12.30不同介質(zhì)的管線，應按照《工業(yè)管道的基本識別色、識別符號和安全標識》（GB7231）和《安全色》（GB2893）的規(guī)定涂上不同的顏色，并注明介質(zhì)名稱和流向。各車間按要求自查，統(tǒng)計后報生產(chǎn)安環(huán)部各車間2013.1.107.4相關方管理嚴格執(zhí)行相關方及外用工（單位）管理制度，對承包商、供應商等相關方的資格預審、選擇、服務前準備、作業(yè)過程監(jiān)督、提供的產(chǎn)品、技術服務、表現(xiàn)評估、續(xù)用等進行管理，建立相關方的名錄和檔案。已編制制度，建立承包商的名錄和檔案建立供應商（危險化學品）的名錄和檔案計劃人事部工程管理部采購部2012.12.30項目建設的設計、評價、施工、監(jiān)理單位應具備相應的資質(zhì):工程項目承包協(xié)議應當明確規(guī)定雙方的安全生產(chǎn)責任和義務或簽訂安全文明施工協(xié)議。提供相關資料復印件工程管理部公司辦公室2012.12.25對勞務派遣工實施安全管理。已編制制度

評目著類評目考項考評內(nèi)容工作內(nèi)容責任部門計劃完成時間對外來施工、服務單位實施安全監(jiān)督管理。甲方應統(tǒng)一協(xié)調(diào)管理同一作業(yè)區(qū)域內(nèi)的多個相關方的交叉作業(yè)，應根據(jù)相關方提供的服務作業(yè)性質(zhì)和行為定期識別服務行為風險，采取行之有效的風險控制措施，并對其安全績效進行監(jiān)測。對外來施工、服務單位建立安全績效考評體系,嚴格執(zhí)行安全準入條件。補充相關記錄生產(chǎn)安環(huán)部2012.12.307.5變更對有關人員、機構、工藝、技術、設施、作業(yè)過程及環(huán)境的變更制定實施計劃。制定制度生產(chǎn)安環(huán)部2012.12.25對變更的項目進行審批和驗收管理，并對變更過程及變更后所產(chǎn)生的風險和隱患進行辨識、評估和控制。定期對生產(chǎn)現(xiàn)場和生產(chǎn)過程、環(huán)境存在的風險和隱患進行辨識、評估分級，并制定相應的控制措施。及時進行更新。制定制度變更安全設施，應經(jīng)設計單位書面同意，重大變更的，還應報安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門備案。制定制度隱排八患查隱排8.患查隱患排查管理制度應明確排查的目的、范圍、方法和要求等。已制定制度生產(chǎn)安環(huán)部2012.12.30按照隱患排查管理制度進行隱患排查工作。在法律法規(guī)、工藝、組織機構發(fā)生大的變化時，應及時組織隱患排查。整理隱患通知單對隱患進行分析評估，確定隱患等級，登記建檔。補充隱患匯總登記臺賬和隱患評估分級排范與法8.2查圍加隱患排查的范圍應包括所有與生產(chǎn)經(jīng)營場所、環(huán)境、人員、設備設施和活動。企業(yè)應規(guī)定排查的頻次，并采用綜合檢查、專業(yè)檢查、季節(jié)性檢查、節(jié)假日檢查、日常檢查等方式進行隱患排查工作。已制定制度，補充記錄生產(chǎn)安環(huán)部2012.12.308.3隱患治理根據(jù)隱患排查的結果，制定隱患治理方案，對隱患進行治理。方案內(nèi)容應包括目標和任務、方法和措施、經(jīng)費和物資、機構和人員、時限和要求。重大事故隱患在治理前應采取臨時控制措施并制定應急預案。隱患治理措施應包括工程技術措施、管理措施、教育措施、防護措施、應急措施等。整理相關資料和記錄

評目著類評目考項考評內(nèi)容工作內(nèi)容責任部門計劃完成時間在隱患治理完成后對治理情況進行驗證和效果評估。補充記錄生產(chǎn)安環(huán)部2012.12.30按規(guī)定對隱患排查和治理情況進行統(tǒng)計分析并向安監(jiān)部門和有關部門報送書面統(tǒng)計分析表。預預8.4測警根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營狀況及隱患排查治理情況，運用定量的安全生產(chǎn)預測預警技術，建立體現(xiàn)企業(yè)安全生產(chǎn)狀況及發(fā)展趨勢的預警指數(shù)系統(tǒng)，每月進行?次安全生產(chǎn)風險分析。這一項無法做到生產(chǎn)安環(huán)部九危9.1辨識與評估危險源的管理制度中，明確辨識與評估的職責、方法、范圍、流程、控制原則、回顧、持續(xù)改進等。已完成按相關規(guī)定對本單位的生產(chǎn)設施或場所進行危險源辨識、評價，確定各級危險源，分級管理。9.2登記建對確認的重大危險源及時登記建檔。檔與備案按照相關規(guī)定，將重大危險源向安監(jiān)部門和相關部門備案。險源監(jiān)控9.3監(jiān)控與管理明確各級危險源的監(jiān)控管理責任人、外來人員登記、定期評估、人員培訓、作業(yè)要求、現(xiàn)場檢查等管理措施，并嚴格執(zhí)行。制定制度，補充記錄生產(chǎn)安環(huán)部2012.12.30采取對重要參數(shù)在線監(jiān)控、現(xiàn)場視頻、預警、聯(lián)鎖和應急等技術監(jiān)控措施。在重大危險源現(xiàn)場設置明顯的安全警示標志和危險源點警示牌（內(nèi)容包含名稱、地點、責任人員、事故模式、控制措施等）。職健卡業(yè)康1業(yè)康理10.職健管按照法律法規(guī)、標準規(guī)范的要求，為從業(yè)人員提供符合職業(yè)健康要求的工作環(huán)境和條件，配備與職業(yè)健康保護相適應的設施、工具。高溫作業(yè)場所，應設置通風降溫設施；塵、毒危害場所設置必要的防塵、防毒設施：高噪聲崗位設置降噪設施和隔音操作室。編制設施清單生產(chǎn)安環(huán)部設備動力部2012.12.30建立健全職業(yè)衛(wèi)生檔案和員工健康監(jiān)護（包括上崗前、崗中和離崗前）檔案。復印上崗前健康檢查表人力資源部2012.12.30對職業(yè)病患者按規(guī)定給予及時的治療、療養(yǎng)。對患有職業(yè)禁忌癥的，應及時調(diào)整到合適崗位。已建立制度委托具有職業(yè)危害監(jiān)測資質(zhì)的機構定期對職業(yè)危害場所進行檢測，并將檢測結果公布、存入檔案。提供職業(yè)衛(wèi)生檢測報告，補充公布資料生產(chǎn)安環(huán)部2013.2.28

評目著類評目考項考評內(nèi)容工作內(nèi)容責任部門計劃完成時間對可能發(fā)生急性職業(yè)危害的有毒、有害工作場所，應當設置報警裝置，制定應急預案，配置現(xiàn)場急救用品和必要的泄險區(qū)。自查，需補充各車間統(tǒng)計報生產(chǎn)安環(huán)部制作后增加各車間2013.1.10指定專人負責保管、定期校驗和維護各種防護用具，確保其處于正常狀態(tài)。補充相關記錄各車間2013.1.10指定專人負責職業(yè)健康的日常監(jiān)測及維護監(jiān)測系統(tǒng)處于正常運行狀態(tài)。補充紅頭文件生產(chǎn)安環(huán)部2012.12.25礦石破碎、輸送、磨制和石灰爐、熟料燒結系統(tǒng)、煤粉制備系統(tǒng)、鉆冶煉焙燒等崗位粉塵應符合《工作場所有害因素職業(yè)接觸限值-化學有害因素》（GBZ2.1）的要求；高溫、噪聲、高頻電磁場崗位環(huán)境應符合《工作場所有害因素職業(yè)接觸限值-物理有害因素》（GBZ2.2）的要求。提供職業(yè)衛(wèi)生驗收報告2業(yè)害知警10.職危告和示與從業(yè)人員訂立勞動合同（含聘用合同）時，應將工作過程中可能產(chǎn)生的職業(yè)危害及其后果、職業(yè)危害防護措施和待遇等如實以書面形式告知從業(yè)人員，并在勞動合同中寫明。在合同中補充人力資源部2012.12.30對員工及相關方宣傳和培訓生產(chǎn)過程中的職業(yè)危害、預防和應急處理措施。已完成對存在嚴重職業(yè)危害的作業(yè)崗位，按照《工作場所職業(yè)危害警示標識》（GBZ158）要求，在醒目位置設置警示標志和警示說明。已設置3業(yè)害報10.職危申按《作業(yè)場所職業(yè)危害申報管理辦法》（國家安監(jiān)總局第27號令）規(guī)定，及時、如實的向當?shù)刂鞴懿块T申報生產(chǎn)過程存在的職業(yè)危害因素。發(fā)生變化后應及時補報。已申報一、急援十應救1急構隊11.應機和伍按相關規(guī)定建立安全生產(chǎn)應急管理機構或指定專人負責安全生產(chǎn)應急管理工作。建立與本單位生產(chǎn)安全特點相適應的專兼職應急救援隊伍或指定專兼職應急救援人員。也可與附近具備專業(yè)資質(zhì)的應急救援隊伍簽訂服務協(xié)議。定期組織專兼職應急救援隊伍和人員進行訓練。已完成

評目著類評目考項考評內(nèi)容工作內(nèi)容責任部門計劃完成時間11.2應急預案在對危險源與風險分析的基礎上，根據(jù)《生產(chǎn)經(jīng)營單位安全生產(chǎn)事故應急預案編制導貝D（AQ/T9002）要求建立健全生產(chǎn)安全事故應急預案，包括綜合預案、專項預案、現(xiàn)場處置方案等。已兀成生產(chǎn)安環(huán)部根據(jù)《生產(chǎn)安全事故應急預案管理辦法》（國家安監(jiān)總局令第17號）等有關規(guī)定將應急預案報當?shù)刂鞴懿块T備案，并通報有關應急協(xié)作單位。定期評審應急預案，并進行修訂和完善。11.3應急設施、裝備、物資按應急預案的要求，建立應急設施，配備應急裝備，儲備應急物資；建立應急裝備、應急物資臺帳，明確存放地點和具體數(shù)量。對應急設施、裝備和物資進行經(jīng)常性的檢查、維護、保養(yǎng)，確保其完好可靠。11.4應急演練按規(guī)定組織生產(chǎn)安全事故應急知識培訓和演練。崗位人員應掌握與本崗位直接相關應急知識。對應急演練的效果進行評估。根據(jù)評估結果，修訂、完善應急預案，改進應急管理工作。11.5事故救援發(fā)生事故后，立即采取應急處置措施，啟動相關應急預案，積極開展事故救援，必要時尋求社會支援。急救援結束后完成善后處理、環(huán)境清理、監(jiān)測等工作，編制應急救援報告，總結應急救援工作。二故率查處十事報調(diào)和理—故告2哥，n乂1發(fā)生事故后應按照《生產(chǎn)安全事故報告和調(diào)查處理條例》（國務院493號令）的規(guī)定及時向上級單位、政府有關部門報告。已完成生產(chǎn)安環(huán)部發(fā)生事故后，主要負責人或其代理人應立即到現(xiàn)場組織搶救，采取有效措施，防止事故擴大。并保護事故現(xiàn)場及有關證據(jù)。2故查處12.事調(diào)和理按照《生產(chǎn)安全事故報告和調(diào)查處理條例》（國務院493號令）及相關法律法規(guī)、管理制度的要求，組織事故調(diào)查組或配合有關政府行政部門對事故、事件進行調(diào)查。

評目著類評目考項考評內(nèi)容工作內(nèi)容責任部門計劃完成時間事故調(diào)查應查明事故發(fā)生的時間、經(jīng)過、原因、人員傷亡情況及直接經(jīng)濟損失等。按照《生產(chǎn)安全事故報告和調(diào)查處理條例》(國務院493號令)要求編制事故調(diào)查報告。已完成生產(chǎn)安環(huán)部按照《工傷保險條例》辦理工傷，及時申報工傷認定材料，并保存檔案。定期對事故進行統(tǒng)計分析。按照事故"四不放過”原則，對事故進行調(diào)查、處理，嚴格執(zhí)行對相關人員的行政責任追究；事故發(fā)生單位應妥善處理受傷人員的善后工作。工效定持改—績評和續(xù)進安全生產(chǎn)標準化績效評定管理制度中應明確組織、時間、人員、內(nèi)容范圍、方法與技術、過程、報告與分析等要求。制定制度生產(chǎn)安環(huán)部2013.1.15每年至少一次對安全生產(chǎn)標準化實施情況進行評定，并形成正式的評定報告。發(fā)生死亡事故后應重新進行評定。編制內(nèi)審評定報告將安全生產(chǎn)標準化工作評定報告向所有部門、所屬單位和從業(yè)人員通報。補充記錄將安全生產(chǎn)標準化實施情況的評定結果，納入部門、所屬單位、員工年度安全績效考評。13.2持續(xù)改進根據(jù)安全生產(chǎn)標準化的評定結果和安全預警指數(shù)系統(tǒng)，對安全生產(chǎn)目標與指標、規(guī)章制度、操作規(guī)程等進行修改完善，制定完善安全生產(chǎn)標準化的工作計劃和措施，實施PDCA循環(huán)、不斷提高安全績效。制定完善安全生產(chǎn)標準化的工作計劃和措施安全生產(chǎn)標準化的評定結果要明確下列事項：(1)系統(tǒng)運行效果；(2)系統(tǒng)運行中出現(xiàn)的問題和缺陷，所采取的改進措施；(3)統(tǒng)計技術、信息技術等在系統(tǒng)中的使用情況和效果：(4)系統(tǒng)各種資源的使用效果；(5)績效監(jiān)測系統(tǒng)的適宜性以及結果的準確性：(6)與相關方的關系。按要求

危險化學品從業(yè)單位安全生產(chǎn)標準化任務分解A級要素B級要素標準化要求工作內(nèi)容責任單位計劃完成時間1法法嬴和標（100分）1.1法律、法規(guī)和標準的識別和獲取（50分）1.企業(yè)應建立識別和獲取適用的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標準及其他要求的管理制度，明確責任部門，確定獲取渠道、方式和時機，及時識別和獲取，定期更新。參照鉆冶煉行業(yè)復印或復制相關資料生產(chǎn)安環(huán)部2013.1.62.企業(yè)應將適用的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標準及其他要求及時傳達給相關方。1.2法律、法規(guī)和標準符合性評價（50分）企業(yè)應每年至少1次對適用的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標準及其他要求的執(zhí)行情況進行符合性評價，消除違規(guī)現(xiàn)象和行為。2機構和職責（100分）2.1方針目標（20分）1.企業(yè)應堅持“安全第一，預防為主，綜合治理”的安全生產(chǎn)方針。主要負責人應依據(jù)國家法律法規(guī)，結合企業(yè)實際，組織制定文件化的安全生產(chǎn)方針和目標。安全生產(chǎn)方針和目標應滿足：（1）形成文件，并得到所有從業(yè)人員的貫徹和實施；（2）符合或嚴于相關法律法規(guī)的要求；（3）與企業(yè)的職業(yè)安全健康風險相適應；（4）目標予以量化；（5）公眾易于獲得。參照鉆冶煉行業(yè)復印或復制相關資料生產(chǎn)安環(huán)部2013.1.62.企業(yè)應簽訂各級組織的安全目標責任書，確定量化的年度安全工作目標，并予以考核。企業(yè)各級組織應制定年度安全工作計劃，以保證年度安全工作目標的有效完成。

A級要素B級要素標準化要求工作內(nèi)容責任單位計劃完成時間2.2負責人（20分）1.企業(yè)主要負責人是本單位安全生產(chǎn)的第一責任人，應全面負責安全生產(chǎn)工作，落實安全生產(chǎn)基礎和基層工作。參照鉆冶煉行業(yè)復印或復制相關資料生產(chǎn)安環(huán)部2013.1.62.企業(yè)主要負責人應組織實施安全標準化，建設企業(yè)安全文化。3.企業(yè)主要負責人應作出明確的、公開的、文件化的安全承諾，并確保安全承諾轉變?yōu)楸匦璧馁Y源支持。4.企業(yè)主要負責人應定期組織召開安全生產(chǎn)委員會或領導小組會議（以下簡稱安委會）。5.落實領導干部帶班制度；補公司領導每天帶班記錄本（可從10月份補起）公司辦公室2013.2.202.3職責（30分）1.企業(yè)應制定安委會和管理部門的安全職責。參照鉆冶煉行業(yè)復印或復制相關資料生產(chǎn)安環(huán)部2013.1.62.企業(yè)應制定主要負責人、各級管理人員和從業(yè)人員的安全職責。3.企業(yè)應建立安全生產(chǎn)責任制考核機制，對各級管理部門、管理人員及從業(yè)人員安全職責的履行情況和安全生產(chǎn)責任制的實現(xiàn)情況進行定期考核，予以獎懲。2.4組織機構（20分）L企業(yè)應設置安委會，設置安全生產(chǎn)管理部門或配備專職安全生產(chǎn)管理人員，并按規(guī)定配備注冊安全工程師。與中介機構簽訂合同生產(chǎn)安環(huán)部2013.1.302.企業(yè)應根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營規(guī)模大小，設置相應的管理部門。參照鉆冶煉行業(yè)復印或復制相關資料生產(chǎn)安環(huán)部2013.1.63.企業(yè)應建立、健全從安委會到基層班組的安全生產(chǎn)管理網(wǎng)絡。

A級要素B級要素標準化要求工作內(nèi)容責任單位計劃完成時間2.5安全生產(chǎn)投入(10分)1.企業(yè)應依據(jù)國家、當?shù)卣挠嘘P安全生產(chǎn)費用提取規(guī)定，自行提取安全生產(chǎn)費用，專項用于安全生產(chǎn)。參照鉆冶煉行業(yè)復印或復制相關資料生產(chǎn)安環(huán)部2013.1.62.企業(yè)應按照規(guī)定的安全生產(chǎn)費用使用范圍，合理使用安全生產(chǎn)費用，建立安全生產(chǎn)費用臺賬。3.企業(yè)應依法參加工傷保險或安全責任險，為從業(yè)人員繳納保險費。3風險管理(100分)3.1范圍與評價方法(10分)1.企業(yè)應組織制定風險評價管理制度，明確風險評價的目的、范圍和準則。參照鉆冶煉行業(yè)復印或復制相關資料生產(chǎn)安環(huán)部2013.1.62.企業(yè)風險評價的范圍應包括：(1)規(guī)劃、設計和建設、投產(chǎn)、運行等階段；(2)常規(guī)和非常規(guī)活動；(3)事故及潛在的緊急情況；(4)所有進入作業(yè)場所人員的活動；(5)原材料、產(chǎn)品的運輸和使用過程；(6)作業(yè)場所的設施、設備、車輛、安全防護用品,(7)丟棄、廢棄、拆除與處置；(8)企業(yè)周圍環(huán)境；(9)氣候、地震及其他自然災害等。3.企業(yè)可根據(jù)需要，選擇科學、有效、可行的風險評價方法。常用的評價方法有：(1)工作危害分析(JHA)；

A級要素B級要素標準化要求工作內(nèi)容責任單位計劃完成時間(2)安全檢查表分析(SCL)；(3)預危險性分析(PHA)；(4)危險與可操作性分析(HAZ0P)；(5)失效模式與影響分析(FMEA)；(6)故障樹分析(FTA)；(7)事件樹分析(ETA)；(8)作業(yè)條件危險性分析(LEC)等方法。4.企業(yè)應依據(jù)以下內(nèi)容制定風險評價準則：1)有關安全生產(chǎn)法律、法規(guī)；2)應計規(guī)范、技術標準；3)企業(yè)的安全管理標準、技術標準；4)企業(yè)的安全生產(chǎn)方針和目標等。參照鉆冶煉行業(yè)復印或復制相關資料生產(chǎn)安環(huán)部2013.1.63.2風險加價(10分)1.企業(yè)應依據(jù)風險評價準則，選定合適的評價方法，定期和及時對作業(yè)活動和設備設施進行危險、有害因素識別和風險評價。企業(yè)在進行風險評價時，應從影響人、財產(chǎn)和環(huán)境等三個方面的可能性和嚴重程度分析。參照鉆冶煉行業(yè)復印或復制相關資料生產(chǎn)安環(huán)部2013.1.62.企業(yè)各級管理人員應參與風險評價工作，鼓勵從業(yè)人員積極參與風險評價和風險控制。補相關記錄各車間2013.1.103.3風險控制(15分)1.企業(yè)應根據(jù)風險評價結果及經(jīng)營運行情況等，確定不可接受的風險，制定并落實控制措施，將風險尤其是重大風險控制在可以接受的程度。企業(yè)在選擇風險控制措施時：1)應考慮：⑴可行性；⑵安全性；⑶可靠性。2)應包括：參照鉆冶煉行業(yè)復印或復制相關資料生產(chǎn)安環(huán)部2013.1.6

A級要素B級要素標準化要求工作內(nèi)容責任單位計劃完成時間⑴工程技術措施；⑵管理措施；⑶培訓教育措施；⑷個體防護措施。2.企業(yè)應將風險評價的結果及所采取的控制措施對從業(yè)人員進行宣傳、培訓，使其熟悉工作崗位和作業(yè)環(huán)境中存在的危險、有害因素，掌握、落實應采取的控制措施。.制定風險管理培訓計戈人.補培訓記錄。生產(chǎn)安環(huán)部各車間2013.1.203.4隱患排查與治理（20分）1.企業(yè)應對風險評價出的隱患項目，下達隱患治理通知，限期治理，做到定治理措施、定負責人、定資金來源、定治理期限。企業(yè)應建立隱患治理臺賬。參照鉆冶煉行業(yè)復印或復制相關資料生產(chǎn)安環(huán)部2013.1.62.企業(yè)應對確定的重大隱患項目建立檔案，檔案內(nèi)容應包括：（1）評價報告與技術結論；（2）評審意見；（3）隱患治理方案，包括資金概預算情況等；（4）治理時間表和責任人；（5）竣工驗收報告；（6）備案文件。3.企業(yè)無力解決的重大事故隱患，除應書面向企業(yè)直接主管部門和當?shù)卣畧蟾嫱猓瑧扇∮行Х婪洞胧Ｖ贫ㄖ贫壬a(chǎn)安環(huán)部2013.1.64.企業(yè)對不具備整改條件的重大事故隱患，必須采取防范措施，并納入計戈"，限期解決或停產(chǎn)。3.5重大危險源（20分）1.企業(yè)應按照GB18218辨識并確定重大危險源，建立重大危險源檔案。參照鉆冶煉行業(yè)復印或復制相關資料生產(chǎn)安環(huán)部2013.1.62.企業(yè)應按照有關規(guī)定對重大危險源設置安全監(jiān)控報警系統(tǒng)。

A級要素B級要素標準化要求工作內(nèi)容責任單位計劃完成時間3.企業(yè)應按照國家有關規(guī)定，定期對重大危險源進行安全評估。參照鉆冶煉行業(yè)復印或復制相關資料生產(chǎn)安環(huán)部2013.1.64.企業(yè)應對重大危險源的設備、設施定期檢查、檢驗，并做好記錄。5.企業(yè)應制定重大危險源應急救援預案，配備必要的救援器材、裝備，每年至少進行1次重大危險源應急救援預案演練。6.企業(yè)應將重大危險源及相關安全措施、應急措施報送當?shù)乜h級以上人民政府安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門和有關部門備案。7.企業(yè)重大危險源的防護距離應滿足國家標準或規(guī)定。不符合國家標準或規(guī)定的，應采取切實可行的防范措施，并在規(guī)定期限內(nèi)進行整改。)6更分工變10?(X1.企業(yè)應嚴格執(zhí)行變更管理制度，履行下列變更程序：（1）變更申請：按要求填寫變更申請表，由專人講彳〒管理.（2）變電審批：變更申請表應逐級上報主管部門，并按管理權限報主管領導審批；（3）變更實施：變更批準后，由主管部門負責實施。不經(jīng)過審查和批準，任何臨時性的變更都不得超過原批準范圍和期限；（4）變更驗收：變更實施結束后，變更主管部門應對變更的實施情況進行驗收，形成報告，并及時將變更結果通知相關部門和有關人員。制定制度生產(chǎn)安環(huán)部2013.1.6

A級要素B級要素標準化要求工作內(nèi)容責任單位計劃完成時間2.企業(yè)應對變更過程產(chǎn)生的風險進行分析和控制。制定制度生產(chǎn)安環(huán)部2013.1.63.7風險信息更新（10分）1.企業(yè)應適時組織風險評價工作，識別與生產(chǎn)經(jīng)營活動有關的危險、有害因素和隱患。參照鉆冶煉行業(yè)復印或復制相關資料生產(chǎn)安環(huán)部2013.1.62.企業(yè)應定期評審或檢查風險評價結果和風險控制效果。3.企業(yè)應在下列情形發(fā)生時及時進行風險評價：1）新的或變更的法律法規(guī)或其他要求；2）操作條件變化或工藝改變；3）技術改造項目；4）有對事件、事故或其他信息的新認識；5）組織機構發(fā)生大的調(diào)整。38供應商（5分）企業(yè)應嚴格執(zhí)行供應商管理制度，對供應商資格預審、選用和續(xù)用等過程進行管理，并定期識別與采購有關的風險。.建立供應商名錄、檔案（包括資格預審、業(yè)績評價等資料）；.對供應商資格預審、選用、續(xù)用進行管理；.定期識別與采購有關的風險。采購部2013.1.64管理制度（100分）4.1安全生產(chǎn)規(guī)章制度（40分）1.企業(yè)應制定健全的安全生產(chǎn)規(guī)章制度，至少包括下列內(nèi)容：（1）安全生產(chǎn)職責；（2）識別和獲取適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標準及其他要求；（3）安全生產(chǎn)會議管理；（4）安全生產(chǎn)費用；（5）安全生產(chǎn)獎懲管理；（6）管理制度評審和修訂；（7）安全培訓教育；（8）特種作業(yè)人員管理；（9）管理部門、基層班組安全活動管理；（10）風險評價；（11）隱患排查治理；參照鉆冶煉行業(yè)復印或復制相關資料生產(chǎn)安環(huán)部2013.1.6

A級要素B級要素標準化要求工作內(nèi)容責任單位計劃完成時間(12)重大危險源管理；(13)變更管理；(14)事故管理；(15)防火、防爆管理，包括禁煙管理；(16)消防管理；(17)倉庫、罐區(qū)安全管理；(18)關鍵裝置、重點部位安全管理；(19)生產(chǎn)設施管理，包括安全設施、特種設備等管理；(20)監(jiān)視和測量設備管理；(21)安全作業(yè)管理，包括動火作業(yè)、進入受限空間作業(yè)、臨時用電作業(yè)、高處作業(yè)、起重吊裝作業(yè)、破土作業(yè)、斷路作業(yè)、設備檢維修作業(yè)、高溫作業(yè)、抽堵盲板作業(yè)管理等；(22)危險化學品安全管理，包括劇毒化學品安全管理及危險化學品儲存、出入庫、運輸、裝卸等；(23)檢維修管理；(24)生產(chǎn)設施拆除和報虜普理.(25)版包商管理；(26)供應商管理；(27)職業(yè)衛(wèi)生管理，包括防塵、防毒管理；(28)勞動防護用品(具)和保健品管理；(29)作業(yè)場所職業(yè)危害因素檢測管理；(30)應急救援管理；(31)安全檢查管理；(32)自評。2.企業(yè)應將安全生產(chǎn)規(guī)章制度發(fā)放到有關的工作崗位。參照鉆冶煉行業(yè)復印或復制相關資料生產(chǎn)安環(huán)部2013.1.6

A級要素B級要素標準化要求工作內(nèi)容責任單位計劃完成時間4.2操作規(guī)程(40分)1.企業(yè)應根據(jù)生產(chǎn)工藝、技術、設備設施特點和原材料、輔助材料、產(chǎn)品的危險性，編制操作規(guī)程，并發(fā)放到相關崗位。參照鉆冶煉行業(yè)復印或復制相關資料生產(chǎn)安環(huán)部2013.1.62.企業(yè)應在新工藝、新技術、新裝置、新產(chǎn)品投產(chǎn)或投用前，組織編制新的操作規(guī)程。4.3修訂(20分)1.企業(yè)應明確評審和修訂安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程的時機和頻次，定期進行評審和修訂，確保其有效性和適用性。在發(fā)生以下情況時，應及時對相關的規(guī)章制度或操作規(guī)程進行評審、修訂：(1)當國家安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)程、標準廢止、修訂或新頒布時；(2)當企業(yè)歸屬、體制、規(guī)模發(fā)生重大變化時；(3)當生產(chǎn)設施新建、擴建、改建時；(4)當工藝、技術路線和裝置設備發(fā)生變更時；(5)當上級安全監(jiān)督部門提出相關整改意見時；(6)當安全檢查、風險評價過程中發(fā)現(xiàn)涉及到規(guī)章制度層面的問題時；(7)當分析重大事故和重復事故原因，發(fā)現(xiàn)制度性因素時；(8)其他相關事項。2.企業(yè)應組織相關管理人員、技術人員、操作人員和工會代表參加安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程評審和修訂，注明生效日期。3.企業(yè)應保證使用最新有效版本的安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程。

A級要素B級要素標準化要求工作內(nèi)容責任單位計劃完成時間培教lom5訓育Io5.1培訓教育管理（20分）1.企業(yè)應嚴格執(zhí)行安全培訓教育制度，依據(jù)國家、地方及行業(yè)規(guī)定和崗位需要，制定適宜的安全培訓教育目標和要求。根據(jù)不斷變化的實際情況和培訓目標，定期識別安全培訓教育需求，制定并實施安全培訓教育計劃。參照鉆冶煉行業(yè)復印或復制相關資料生產(chǎn)安環(huán)部2013.1.62.企業(yè)應組織培訓教育，保證安全培訓教育所需人員、資金和設施。3.企業(yè)應建立從業(yè)人員安全培訓教育檔案。4.企業(yè)安全培訓教育計劃變更時，應記錄變更情況。5.企業(yè)安全培訓教育主管部門應對培訓教育效果進行評價。6.企業(yè)應確立終身教育的觀念和全員培訓的目標，對在崗的從業(yè)人員進行經(jīng)常性安全培訓教育。5.2從業(yè)人員崗位標準（10分）.企業(yè)對從業(yè)人員崗位標準要求應文件化，做到明確具體；.落實國家、地方及行業(yè)等部門制定的崗位標準。.載明企業(yè)從業(yè)人員崗位標準的文件；.從業(yè)人員招聘資料、員工臺賬、檔案。人力資源部2013.1.105.3管理人員培訓（20分）1.企業(yè)主要負責人和安全生產(chǎn)管理人員應接受專門的安全培訓教育，經(jīng)安全生產(chǎn)監(jiān)管部門對其安全生產(chǎn)知識和管理能力考核合格，取得安全資格證書后方可任職，并按規(guī)定參加每年再培訓。參照鉆冶煉行業(yè)復印或復制相關資料生產(chǎn)安環(huán)部2013.1.62.企業(yè)其他管理人員，包括管理部門負責人和基層單位負責人、專業(yè)工程技術人員的安全培訓教育由企業(yè)相關部門組織，經(jīng)考核合格后方可任職。補培訓記錄生產(chǎn)安環(huán)部人力資源部2013.1.10

A級要素B級要素標準化要求工作內(nèi)容責任單位計劃完成時間5.4從業(yè)人員培訓教育（30分）.企業(yè)應對從業(yè)人員進行安全培訓教育，并經(jīng)考核合格后方可上崗。從業(yè)人員每年應接受再培訓，再培訓時間不得少于國家或地方政府規(guī)定學時。.企業(yè)應按有關規(guī)定，對新從業(yè)人員進行廠級、車間（工段）級、班組級安全培訓教育，經(jīng)考核合格后，方可上崗。新從業(yè)人員安全培訓教育時間不得少于國家或地方政府規(guī)定學時。.企業(yè)特種作業(yè)人員應按有關規(guī)定參加安全培訓教育，取得特種作業(yè)操作證，方可上崗作業(yè)，并定期復審。參照鉆冶煉行業(yè)復印或復制相關資料生產(chǎn)安環(huán)部2013.1.64.企業(yè)從事危險化學品運輸?shù)鸟{駛員、船員、押運人員，必須經(jīng)所在地設區(qū)的市級人民政府交通部門考核合格（船員經(jīng)海事管理機構考核合格），取得從業(yè)資格證，方可上崗作業(yè)。無5.企業(yè)應在新工藝、新技術、新裝置、新產(chǎn)品投產(chǎn)前，對有關人員進行專門培訓，經(jīng)考核合格后，方可上崗。復印試卷和培訓記錄人力資源部2013.1.65.5其他人員培訓教育（10分）.企業(yè)從業(yè)人員轉崗、脫離崗位一年以上（含一年）者，應進行車間（工段）、班組級安全培訓教育，經(jīng)考核合格后，方可上崗。.企業(yè)應對外來參觀、學習等人員進行有關安全規(guī)定及安全注意事項的培訓教育。參照鉆冶煉行業(yè)復印或復制相關資料生產(chǎn)安環(huán)部2013.1.6

A級要素B級要素標準化要求工作內(nèi)容責任單位計劃完成時間3.企業(yè)應對承包商的作業(yè)人員進行入廠安全培訓教育，經(jīng)考核合格發(fā)放入廠證，保存安全培訓教育記錄。進入作業(yè)現(xiàn)場前，作業(yè)現(xiàn)場所在基層單位應對施工單位的作業(yè)人員進行進入現(xiàn)場前安全培訓教育，保存安全培訓教育記錄。參照鉆冶煉行業(yè)復印或復制相關資料補培訓記錄生產(chǎn)安環(huán)部2013.1.65.6日常安全教育（10分）1.企業(yè)管理部門、班組應按照月度安全活動計劃開展安全活動和基本功訓練。參照鉆冶煉行業(yè)復印或復制相關資料生產(chǎn)安環(huán)部2013.1.62.班組安全活動每月不少于2次，每次活動時間不少于1學時。班組安全活動應有負責人、看計戈h有內(nèi)容、有記錄。企業(yè)負責人應每月至少參加1次班組安全活動，基層單位負責人及其管理人員應每月至少參加2次班組安全活動。3.管理部門安全活動每月不少于1次，每次活動時間不少于2學時。補相關記錄生產(chǎn)安環(huán)部2013.1.204.企業(yè)安全生產(chǎn)管理部門或?qū)Ｂ毎踩a(chǎn)管理人員應每月至少1次對安全活動記錄進行檢查，并簽字。補檢查簽字生產(chǎn)安環(huán)部2013.1.205.企業(yè)安全生產(chǎn)管理部門或?qū)Ｂ毎踩a(chǎn)管理人員應結合安全生產(chǎn)實際，制定管理部門、班組月度安全活動計劃，規(guī)定活動形式、內(nèi)容和要求。制定管理部門、班組月度安全活動計劃生產(chǎn)安環(huán)部2013.1.20生設及藝全6產(chǎn)施工安6.1生產(chǎn)設施建設（10分）1.企業(yè)應確保建設項目安全設施與建設項目的主體工程同時設計、同時施工、同時投入生產(chǎn)和使用。參照鉆冶煉行業(yè)復印或復制相關資料生產(chǎn)安環(huán)部2013.1.6

A級要素B級要素標準化要求工作內(nèi)容責任單位計劃完成時間(10。分)2.企業(yè)應按照建設項目安全許可有關規(guī)定，對建設項目的設立階段、設計階段、試生產(chǎn)階段和竣工驗收階段規(guī)范管理。參照鉆冶煉行業(yè)復印或復制相關資料生產(chǎn)安環(huán)部2013.1.63.企業(yè)應對建設項目的施工過程實施有效安全監(jiān)督，保證施工過程處于有序管理狀態(tài)。4.企業(yè)建設項目建設過程中的變更應嚴格執(zhí)行變更管理規(guī)定，履行變更程序，對變更全過程進行風險管理。5.企業(yè)應采用先進的、安全性能可靠的新技術、新工藝、新設備和新材料。6.2安全設施(20分)1.企業(yè)應嚴格執(zhí)行安全設施管理制度，建立安全設施臺賬。建立安全設施臺賬。生產(chǎn)安環(huán)部設備動力部2013.1.62.企業(yè)應確保安全設施配備符合國家有關規(guī)定和標準，做到：(1)宜按照SH3063-1999在易燃、易爆、有毒區(qū)域設置固定式可燃氣體和/或有毒氣體的檢測報警設施，報警信號應發(fā)送至工藝裝置、儲運設施等控制室或操作室；(2)按照GB50351在可燃液體罐區(qū)設置防火堤，在酸、堿罐區(qū)設置圍堤并進行防腐處理；(3)宜按照SH3097-2000在輸送易燃物料的設備、管道安裝防靜電設施：(4)按照GB50057在廠區(qū)安裝防雷設施：(5)按照GB50016、GB50140配置消防設施與器材；(6)按照GB50058設置電力裝置；(7)按照GB11651配備參照鉆冶煉行業(yè)對照檢查2013.1.6

A級要素B級要素標準化要求工作內(nèi)容責任單位計劃完成時間個體防護設施；（8）廠房、庫房建筑應符合GB50016、GB50160；（9）在工藝裝置上可能引起火災、爆炸的部位設置超溫、超壓等檢測儀表、聲和/或光報警和安全聯(lián)鎖裝置等設施。.企業(yè)的各種安全設施應有專人負責管理，定期檢查和維護保養(yǎng)。.安全設施應編入設備檢維修計劃，定期檢維修。安全設施不得隨意拆除、挪用或棄置不用，因檢維修拆除的，檢維修完畢后應立即復原。參照鉆冶煉行業(yè)復印或復制相關資料生產(chǎn)安環(huán)部2013.1.65.企業(yè)應對監(jiān)視和測量設備進行規(guī)范管理，建立監(jiān)視和測量設備臺賬，定期進行校準和維護，并保存校準和維護活動的記錄。制定制度,補充相關校準和維護記錄設備動力部生產(chǎn)安環(huán)部2013.1.106.3特種設備（10分）.企業(yè)應按照《特種設備安全監(jiān)察條例》管理規(guī)定，對特種設備進行規(guī)范管理。.企業(yè)應建立特種設備臺賬和檔案。參照鉆冶煉行業(yè)復印或復制相關資料生產(chǎn)安環(huán)部2013.1.63.特種設備投入使用前或者投入使用后30日內(nèi)，企業(yè)應當向直轄市或者設區(qū)的市特種設備監(jiān)督管理部門登記注冊。現(xiàn)場補充登記標示生產(chǎn)安環(huán)部2013.1.64.企業(yè)應對在用特種設備進行經(jīng)常性日常維護保養(yǎng)，至少每月進行1次檢查，并保存記錄。補充檢查記錄各車間2013.1.105.企業(yè)應對在用特種設備及安全附件、安全保護裝置、測量調(diào)控裝置及有關附屬儀器儀表進行定期校驗、檢修，并保存記錄。參照鉆冶煉行業(yè)復印或復制相關資料生產(chǎn)安環(huán)部2013.1.6

A級要素B級要素標準化要求工作內(nèi)容責任單位計劃完成時間6.企業(yè)應在特種設備檢驗合格有效期屆滿前一個月向特種設備檢驗檢測機構提出定期檢驗要求。未經(jīng)定期檢驗或者檢驗不合格的特種設備，不得繼續(xù)使用。企業(yè)應將安全檢驗合格標志置于或者附著于特種設備的顯著位置。參照鉆冶煉行業(yè)復印或復制相關資料生產(chǎn)安環(huán)部2013.1.67.企業(yè)特種設備存在嚴重事故隱患，無改造、維修價值，或者超過安全技術規(guī)范規(guī)定使用年限，應及時予以報廢，并向原登記的特種設備監(jiān)督管理部門辦理注銷。制定制度生產(chǎn)安環(huán)部2013.1.106.4工藝安全（25分）1.企業(yè)操作人員應掌握工藝安全信息，主要包括：（1）化學品危險性信息：1）物理特性；2）化學特性，包括反應活性、腐蝕性、熱和化學穩(wěn)定性等；3）毒性；4）職業(yè)反觸限值。（2）工藝信息：1）流程圖；2）化學反應過程；3）最大儲存量；4）工藝參數(shù)（如：壓力、溫度、流量）安全上下限值。（3）設備信息：1）設備材料；2）設備和管道圖紙；3）電氣類別；4）調(diào)節(jié)閥系統(tǒng)；5）安全設施（如報警器、聯(lián)鎖等）。參照鉆冶煉行業(yè)復印或復制相關資料生產(chǎn)安環(huán)部2013.1.6

A級要素B級要素標準化要求工作內(nèi)容責任單位計劃完成時間2.企業(yè)應保證下列設備設施運行安全可靠、完整：（1）壓力容器和壓力管道，包括管件和閥門；（2）泄壓和排空系統(tǒng)；（3）緊急停車系統(tǒng)；（4）監(jiān)控、報警系統(tǒng)；（5）聯(lián)鎖系統(tǒng)；（6）各類動設備，包括備用設備等。1、壓力容器和壓力管道及安全附件檢驗報告；2、安全閥檢驗報告；爆破片、防爆膜合格證3、各類設備說明書復印4、工藝控制流程圖及自動化控制資料。設備動力部2013.1.203.企業(yè)應對工藝過程進行風險分析：（1）工藝過程中的危險性；（2）工作場所潛在事故發(fā)生因素?（3）控制失效的影響；（4）人為因素等。參照鉆冶煉行業(yè)復印或復制相關資料生產(chǎn)安環(huán)部2013.1.64.企業(yè)生產(chǎn)裝置開車前應組織檢查，進行安全條件確認。安全條件應滿足下列要求：（1）現(xiàn)場工藝和設備符合設計規(guī)范；（2）系統(tǒng)氣密測試、設施空運轉調(diào)試合格；（3）操作規(guī)程和應急預案已制訂；（4）編制并落實了裝置開車方案；（5）操作人員培訓合格；（6）各種危險已消除或控制。補充：1.生產(chǎn)裝置開車前安全條件確認檢查表；.系統(tǒng)氣密、置換及動設備空試記錄；.裝置開車方案；.操作規(guī)程和應急預案；.操作人員培訓記錄；.開車前隱患排查與整改記錄。各車間設備動力部2013.1.205.企業(yè)生產(chǎn)裝置停車應滿足下列要求：（1）編制停車方案；（2）操作人員能夠按停車方案和操作規(guī)程進行操作。.停車方案；.停車操作記錄。

A級要素B級要素標準化要求工作內(nèi)容責任單位計劃完成時間6.企業(yè)生產(chǎn)裝置緊急情況處理應遵守下列要求：（1）發(fā)現(xiàn)或發(fā)生緊急情況，應按照不傷害人員為原則，妥善處理，同時向有關方面報告；（2）工藝及機電設備等發(fā)生異常情況時，采取適當?shù)拇胧⑼ㄖ嘘P崗位協(xié)調(diào)處理，必要時，按程序緊急停車。1.操作規(guī)程2.操作記錄各車間2013.1.207.企業(yè)生產(chǎn)裝置泄壓系統(tǒng)或排空系統(tǒng)排放的危險化學品應引至安全地點并得到妥善處理。各車間自查：.生產(chǎn)裝置泄壓排放系統(tǒng)排放的危險物質(zhì)處理：.排空系統(tǒng)及火炬管理情況。8.企業(yè)操作人員應嚴格執(zhí)行操作規(guī)程，對工藝參數(shù)運行出現(xiàn)的偏離情況及時分析，保證工藝參數(shù)控制不超出安全限值，偏差及時得到糾正。工藝操作記錄及交接班記錄6.5關鍵裝置及重點部位（15分）1.企業(yè)應加強對關鍵裝置、重點部位安全管理，實行企業(yè)領導干部聯(lián)系點管理機制。.關鍵裝置、重點部位管理制度；.關鍵裝置、重點部位臺賬。生產(chǎn)安環(huán)部2013.1.202.聯(lián)系人對所負責的關鍵裝置、重點部位負有安全監(jiān)督與指導責任，包括：（1）指導安全聯(lián)系點實現(xiàn)安全生產(chǎn)；（2）監(jiān)督安全生產(chǎn)方針、政策、法規(guī)、制度的執(zhí)行和落實；（3）定期檢查安全生產(chǎn)中存在的問題；（4）督促隱患項目治理；（5）監(jiān)督事故處理原則的落實；（6）解決影響安全生產(chǎn)的突出問題等。補充監(jiān)督指導有關記錄生產(chǎn)安環(huán)部2013.1.20

A級要素B級要素標準化要求工作內(nèi)容責任單位計劃完成時間3.聯(lián)系人應每月至少到聯(lián)系點進行一次安全活動，活動形式包括參加基層班組安全活動、安全檢查、督促治理事故隱患、安全工作指示等。補充聯(lián)系人在聯(lián)系點活動記錄簽字生產(chǎn)安環(huán)部2013.1.254.企業(yè)應建立關鍵裝置、重點部位檔案，建立企業(yè)、管理部門、基層單位及班組監(jiān)控機制，明確各級組織、各專業(yè)的職責，定期進行監(jiān)督檢查，并形成記錄。.關鍵裝置、重點部位管理制度；.關鍵裝置、重點部位檔案；.里鍵裝置、重點部位的監(jiān)督檢查記錄。5.企業(yè)應制定關鍵裝置、重點部位應急預案，至少每半年進行一次演練，確保關鍵裝置、重點部位的操作、檢修、儀表、電氣等人員能夠識別和及時處理各種事件及事故。補充：1、關