2021新版隱患排查整改制度

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statemanagementandcontrolofallpeople,objectsandenvironmentsinproduction.

（安全管理）

單位:________________________

姓名：______________________

日期：______________________

編號：AQ-SN-0717

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2021新版隱患排查整改制度

說明：安全管理是企業生產管理的重要組成部分，是一門綜合性的系統科學。

安全管理的對象是生產中一切人、物、環境的狀態管理與控制，安全管理是一

種動態管理。可以下載修改后或直接打印使用（使用前請詳細閱讀內容是否合

適）。

為認真貫徹落實礦井安全生產隱患排查整改制度，進一步強化

企業安全生產主體責任的落實，把“隱患排查整改”的各項工作任

務落到實處，加強礦井隱患排查整改與監控管理，建立完善的安全

生產事故隱患排查整改長效機制，特制定本制度。

第一節隱患五級排查制度

一是崗位隱患排查。

要求施工人員交接班前后30分鐘為崗位隱患排查整改時間，在

該段時間未處理完隱患不得從事與處理隱患無關的工作，必須按本

崗位危險源辨識要求對各自施工范圍責任區域內的隱患進行排查，

填寫《崗位隱患排查流程本》；施工過程中隨時排查崗位隱患并及時

處理。安全員對崗位隱患排查及處理情況進行閉合、驗收、考核。

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二是班組隱患排查。

班組長交接班前后30分鐘為班組隱患排查整改時間，在該段時

間未處理完隱患不得安排施工人員從事與處理隱患無關的工作，隱

患不整改合格不能從事其他施工。

三是區隊隱患排查。

工區每周五由區長、安全監理主持召開區隊隱患排查會，對上

周重大事故隱患整改處理情況進行總結，對施工現場存在的隱患和

下周重大事故隱患進行詳細排查。

四是專業隱患排查。

由專業副總負責組織相關人員對分管范圍內各生產系統進行安

全評價，對評價出的問題由各專業負責制定整改措施，落實整改。

五是礦井隱患排查。

成立以總工程師為主的重大隱患排查“專家組”，按照專家排隱

患、分管領導抓整改、安監處負責監督的原則，每月下旬由礦總工

程師負責組織副礦長、各專業副總、生產部室負責人及有關人員對

全礦井的重特大、重大事故隱患進行排查，確定隱患等級和整改時

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間，明確整改、驗收負責人，對屬于重特大事故隱患的由專業組織

制定治理方案，各專業對隱患閉合情況進行驗收，安監處對隱患閉

合情況負責監督考核。

第二節隱患排查制度

一、日檢制度

1、為扎實做好隱患排查整改工作，促進礦井安全生產形式持續

穩定好轉，特制定本制度。

2、法人是安全生產第一責任人，礦長是安全生產主要責任人，

應帶頭認真執行各項規章管理制度，對隱患排查整改各項工作做總

體的安排部署。

3、嚴格執行礦領導跟班制度，隊長、班長、安全員、瓦檢員負

責日常隱患排查，礦領導檢查落實，對井下各系統環節整改工作的

落實情況進行檢查、監督和指導。

4、每班檢查的隱患要有記錄，對檢查出來的隱患要認真填寫，

及時落實整改措施、整改時間和責任人。

5、當日檢查發現問題及隱患落實整改情況，實行隱患整改復查

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閉合管理，由當班安全員進行復查，信息站信息員填寫隱患整改復

查閉合臺賬。

6、隱患落實整改應根據檢查和落實情況，有記錄、有臺帳。

7、礦領導按照相關要求帶班下井作業，次數不少于相關規定，

并有記錄。認真填寫班前會議記錄、帶班日記、交接班登記和信息

反饋卡。

8、安全專職檢查人員對井下安全生產環節檢查應不留死角，不

漏點、不漏面，嚴格隱患整改，保證各項工作落實到實處。

9、技術人員每天下井對各項工程建設的技術參數、實施效果進

行檢查和安排落實，施工質量及規格不符合《規程》或相關規定的,

責令重新處理，并根據相關處罰標準落實進行處罰到位。

二、周檢制度

1、為貫徹“安全第一，預防為主”的方針，及時消除事故隱患，

實現安全生產，根據安全生產法律、法規和《煤礦安全規程》，結合

煤礦實際，特制定本制度。

2、按照規定，由安監科組織，積極開展每周的自檢自查工作。

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3、參與檢查人員必須嚴格執行檢查不漏環節，不留死角。對各

系統嚴查嚴治。

4、查出隱患必須有隱患檢查記錄登記臺帳，按照“三定五落實”

原則，督促責任單位進行整改。

5、檢查結果及上周檢查隱患整改情況，在周二的安全辦公、安

全例會上進行公布，對隱患整改不力或不及時的單位，對照標準，

從重處罰。

6、隱患整改結束，相關檢查人員必須組織對整改效果進行復查

驗收，填寫隱患整改閉合臺賬。

7、加強周檢檔案管理工作，所有原始檢查記錄臺帳，整改驗收

臺帳，必須收集整理，由安監科建立檔案進行保管。

三、月檢制度

1、根據《安全生產法》、《礦山安全法》和《煤礦安全規程》等

相關法律、法規規定，結合礦井實際，特制定本制度。

2、礦每月對井上下各系統、相關軟件資料建設工作存在問題進

行一次徹底的檢查和排查。

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3、礦月檢參與人員：副礦長、各科室負責人、技術員、隊長、

班長、安全員等相關工作人員。

檢查范圍及內容：

(1)安全生產法律、法規是否認真貫徹落實，安全技術措施計

劃，各工種軟件，員工培訓計劃執行情況。

(2)是否樹立“安全第一，預防為主”的思想，是否將安全放

在生產的首位。

(3)各項規章制度是否建立、健全，內容是否具體，符合要求,

安全生產責任制是否落實。

(4)安全管理保障體系是否滿足管理需要并發揮作用，員工樹

立安全生產意識，是否形成全員參與的安全管理網絡。

(5)作業場所是否存在環境、物品不安全狀態和人的不安全行

為因素，是否落實隱患整改防范措施。

(6)對各單位安全質量標準化、安全生產責任測評開展情況進

行檢查。

(7)對礦井職業健康體系、風險預控體系、各項培訓工作運行

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情況進行檢查。

4、明確工作職責，按照隱患整改壓力層層傳遞原則，各負其責,

根據隱患類別，落實專項資金逐條整改，限期整改隱患實行專人負

責，隨時跟蹤督促，保證整改效果及進度。

5、制定安全防范措施，加強對隱患的監控，并告知作業人員在

緊急情況下應采取的措施，否則，不準從事相關作業。

6、礦每月將事故隱患排查、整改作為安全辦公會議、安全檢查

和安全績效考核的重要內容，及時研究整改措施，對事故隱患進行

監控，落實整改措施，防范事故發生。

7、每月底召開隱患整改分析會議，及時總結隱患整改的過程中

難點問題，整改資金的到位使用情況，對當月隱患整改先進工作人

員進行表揚，整改成績差者給予處罰或批評。

第三節隱患記錄制度

一、對于存在的各種隱患，不管是上級行業部門檢查隱患，還

是自查隱患，必須按照隱患整改“三定”、“五落實”原則，進行及

時整改。

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二、一日三班隱患整改必須有記錄，記錄臺帳應清晰隱患的內

容，類別、級別以及整改負責人、資金、時限和措施。

三、隱患整改結束后，應建立隱患整改記錄登記臺帳，登記臺

帳應記錄隱患整改結束時間、使用資金、驗收時間以及整改效果等

內容。

四、隱患整改調度登記表應由煤礦安全督察人員填寫，相關責

任人進行簽字認可，方可組織進行整改，不允許無措施盲目組織整

改。

五、隱患整改登記臺帳以及上級行業管理部門檢查隱患，由安

全副礦長即安全督察小組副組長負責填寫，相關檢查驗收人員提供

檢查結果情況。

六、隱患排查整改使用臺帳及相關表格，由安監科負責統一制

作，交給使用人員進行填寫。

七、隱患排查整改記錄各種臺帳，應按照年度、月度集中定制

成冊，集中檔案管理。

八、登記臺帳在每個月末，應有隱患整改詳細統計記錄，臺帳

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內容應包括隱患整改的條數、一般隱患條數、較大隱患以及重大隱

患條數，使用整改資金情況總額等相關內容。

第四節隱患匯報制度

一、礦井定期或不定期進行自檢自查，掌握礦井安全生產動態。

二、對安全生產存在重大隱患，礦井成立重大隱患管理小組，

由主要負責人負責，履行以下職責；

1、掌握重大事故隱患情況，分析發生事故的可能性，負責重大

事故隱患的現場管理；

2、制定應急計劃，并將應急計劃報上級行業管理部門及人民政

府備案；

3、進行安全教育，組織模擬重大事故發生時應采取的緊急處理

措施，組織救援設備、設施、設備調配和人員疏散演習；

4、隨時掌握重大事故隱患的動態變化；

5、保持消防器材、救護用品完好有效。

掌握事故隱患后，要立即采取整改措施，整改工作應重在落實,

要做到時間落實，措施落實、資金落實、責任落實。隱患難以立即

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整改的，應采取防范措施。

三、查出重大安全隱患后，應按下列程序及時、準確報告：

1、查出重大隱患后，隱患現場當班帶班礦領導應立即組織撤出

井下受威脅地點的工作人員，并向礦調度室或礦長報告。調度室接

到報告后，應立即向礦長和其他副礦長報告。

2、礦長接到匯報后，親自或責令有關人員立即向主管部門和當

地政府匯報。

報告內容應包括：隱患存在的地點、隱患類別、原因以及采取

的應急處理措施，形成書面報告并附現場示意圖。

四、各安全督察小組成員必須認真履職，對重大安全生產隱患，

嚴格按照“嚴管勤查重懲”的原則，采取多種形式，切實加大煤礦

安全督察檢查力度。

五、重大安全生產隱患查出匯報后，根據制定的處理措施，責

任明確，分工明確并責任到人進行處理，其他任何人不得以任何理

由推委，抵觸，保證隱患按措施落實整改到位。

六、隱患整改必須嚴格遵守《安全操作規程》，嚴禁違章操作和

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違章指揮，指揮人員必須及時準確采取果斷措施，避免指揮失誤造

成事故。

七、隱患整改結束后，及時將隱患整改結果形成書面形式上報。

對隱患整改過程中做出重大貢獻者實行獎勵，隱患整改過程中履職

不到位者實行懲罰。

第五節隱患整改制度

一、本制度中所指隱患分一般隱患和重大隱患，一般隱患指在

短期內能夠處理，需要費用相對較少，對安全生產威脅相對較小的

隱患；重大隱患是指在短期內無法整改結束，需要大量資金，對安

全生產威脅較大隱患。

二、隱患整改之前，隱患檢查或落實整改人員，應根據隱患類

別及隱患級別明確相關責任人進行整改。

三、一般頂板隱患整改，如巷道進行維修時，必須按照維修安

全技術措施規定進行操作，所有維修工作地點嚴禁一人操作。

四、特殊地點頂板隱患進行整改時，必須有專人進行盯靠，嚴

格按照措施要求，加強超前支護，確保操作人員工作安全。

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五、整改運輸隱患時，提升斜井應在停止運輸時進行，避免工

作人員造成意外事故。

六、通風隱患整改，必須在正常通風狀態下進行，確需停止供

風整改的，必須撤出停風地點工作人員，做好相關處理后進行。

七、瓦斯超限隱患處理時，應撤出其他工作人員，有專人進行

指導進行，排出積聚瓦斯應避免“一風吹”，嚴格執行瓦斯排放制度。

八、其它隱患整改應遵守各自相關規定，根據隱患整改難易程

度，合理安排資金和人員。盡量做到小隱患不過班，大隱患不過夜

的處理原則。

九、帶班領導在井下工作時間內，應對隱患整改落實情況進行

檢查和監督，對出現的違章現象實施處罰，情節嚴重的責令停止作

業，撤出人員。

十、所有隱患整改實行跟蹤問責，誰簽字整改誰負責，整改不

及時，措施未落實到位，追究主要整改負責人。

第六節隱患驗收考核制度

一、隱患整改驗收人員組成：各科室負責人、技術員、施工單

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位現場負責人及班長、安全員、瓦檢員，以及特別安排的當班其他

值班人員。

二、頂板管理隱患整改驗收支架支護應做到支架頂梁平直，水

平無高差，水平高差超過允許范圍時，責令重新改正，并處以相應

罰款。

三、采空區處理應牢固，密閉嚴實，對密閉不嚴實、不牢固情

況必須重新進行處理。

四、冒頂處處理驗收時，應根據冒頂情況，看支護上端是否充

填嚴實，支架嚴禁前俯后仰，背板、木契構件不齊全。

五、通風設施構筑物建設質量驗收應做到符合相關標準，未達

標必須重建，并給予相應處罰。

六、一般隱患整改結束，由當班值班人員進行驗收，重大隱患

整改結束，有技術負責人組織相關人員進行驗收，整改驗收合格及

時進行消號，并填寫隱患整改報告上報上級行業管理部門。

七、對檢查驗收情況不真實，弄虛作假的班組或個人，必須進

行重處重罰，責令重新按照要求進行落實整改。

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八、隱患檢查驗收工作人員在進行檢查驗收時，必須公平、公

正，做到對照標準，從嚴驗收，嚴禁馬虎了事，檢查驗收有登記臺

賬或驗收報告。

九、所有檢查記錄和驗收報告，應按照隱患類別，進行登記造

冊規檔管理。

第七節隱患統計分析制度

一、每月末應積極組織相關人員召開月度隱患排查治理分析會

議，參加會議人員由副礦長、各科室負責人、技術員、隊長、班長、

安全員等相關工作人員。

二、隱患統計分析應進行分門別類，逐項進行分類，頂板隱患

有多少條，主要出現和發生的地點在那些范圍，其它隱患的件數以

及常發生的地點。

三、全體人員根據隱患治理的效果，總結治理過程中存在的問

題，在今后的隱患治理中應采取那些方法進行改進，保證隱患治理

快速、經濟、符合標準。

四、組織形式以方案領導小組為核心，其它人員參與進行監督。

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五、統計分析記錄人員以安監科為主，記錄應全面，首先設計

符合實際的表格，應分門別類、條款清楚。

六、季度統計分析會議應參照各月相關統計進行分析、評比，

通過量化考核，有突出貢獻的班組和個人實行獎勵，工作進度緩慢、

整改不力的班組給予處罰。

七、季度分析在月度分析的基礎上，總結好的經驗和做法，同

時不斷修改相關管理制度，使隱患排查治理工作逐步趨向制度化、

規范化。

八、年終進行年度統計分析，總結工作成果，分析利弊得失，

以便為下一年的工作計劃提供科學有力的數計保障。

九、年度統計分析除上述相關人員參與外，應有部分員工代表

參與，廣泛聽取各方面意見，充分發揮全體人員的積極性和參與權。

十、年終分析總結結束后，全年的所有記錄和臺帳，全部集中

交歸檔案室進行集中管理。

第八節隱患分級管理制度

一、根據隱患嚴重程度、解決難易，事故隱患分為3種：

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重大隱患：危害嚴重或整改難度大，需要停產整頓的。

較大隱患：危害比較嚴重或有一定的工程量，需由礦限期解決

的。

一般隱患：對礦井安全有一定影響,班組能夠且必須解決的。

二、安全檢查人員，在進行隱患登記和處理過程中，應根據隱

患級別，實行分級管理。

三、一般隱患在檢查過程中直接交代班長或當班值班人員安排

處理，下一班帶班領導進行跟蹤復查整改效果。

四、較大隱患必須由帶班領導簽字認可后，直接安排進行處理,

并有專人進行現場監督。

五、重大隱患應由礦長親自進行安排部置，落實人員、物資和

資金，整改結束后由礦長組織進行驗收。

六、排查出事故隱患應根據隱患性質，進行定性、定量的評估,

確認事故隱患的類別，同時落實整改措施、整改時間和責任人。重

大隱患還要落實項目、資金和施工單位伍。

七、重大事故隱患整改前，必須由技術負責人組織制定、礦長

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批準的安全防范措施和應急計劃。必須加強對隱患的監控，并告知

作業人員在緊急情況下應采取的措施，否則，不準從事相關作業。

八、重大事故隱患整改結束，由技術負責人組織驗收，并將驗

收結果存入事故隱患管理檔案。

九、建立重大事故隱患掛牌、建檔制度，實行事故隱患跟綜管

理。

十、礦井將事故隱患排查、整改作為安全辦公會議、安全檢查

和安全績效考核的重要內容，及時研究整改措施，對事故隱患進行

監控，落實整改措施，防范事故發生。

H^一、因事故隱患排查、整改措施落實不力導致事故的，追究

相關人員責任。

第九節隱患公示制度

一、隱患排查整改公示地點應選擇在員工集中、開班前會議醒

目地點，便于員工知道隱患存在的地點，明確類別及級別。

二、填寫隱患公布地點應使用黑板，要求按照隱患類別、級別、

存在地點、處理措施等內容逐條逐項進行填寫，字跡清楚、工整。

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三、隱患公示攔目應明確隱患檢查人員、隱患整改責任人、隱

患公布人員、隱患檢查時間、整改時限。

四、隱患公示攔填寫必須如實，一日三班，不允許有隱患整改

記錄而無隱患公布。

五、隱患整改公示欄必須保持清潔，其他人員不得無故進行抹

察和涂改。

六、隱患公布時間應在下一個班班前會議之前填寫完畢，便于

員工了解當班存在問題，接受員工監督。

第十節隱患資金專項使用制度

一、安全生產隱患排查整改資金必須實行專款專用，其它任何

部門或個人不得動用隱患排查整改專項資金。

二、安全生產費用的提取和使用管理

按照《煤炭安全生產費用提取和使用辦法》的規定，按原煤實

際產量從成本中提取，專款用于安全生產設施投入。

1、安全生產費用的提取標準

在實際生產過程中，不得隨意改變安全費用的提取，有關企業

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分類標準，嚴格按國家煤炭工業礦井設計規范標準執行。

2、安全生產費用的使用管理

(1)安全生產費用必須在規定的范圍內專戶儲存，專款專用，

年度節余資金轉下年使用。

(2)安全費用的具體使用范圍

1)礦井主要通風設備的更新改造支出；

2)完善和改造礦井瓦斯監測系統；

3)完善和改造礦井防滅火支出；

4)完善和改造礦井防治水支出；

5)完善和改造礦井機電設備的安全防護設備設施支出；

6)完善和改造礦井供電系統的安全防護設備設施支出；

7)完善和改造礦井運輸系統的安全防護設備設施支出；

8)完善和改造礦井綜合防塵系統支出；

(3)提取的安全費用應在交納企業所得稅前列支。

(4)有關安全費用的會計核算問題，按國家統一會計制度處理。

(5)按照上級相關部門的要求及時足額提取安全費，按照規定

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用途全部用于煤礦安全生產方面支出。

三、維簡費的提取和使用管理

1、維簡費的提取

維簡費從煤炭生產成本中提取，專項用于維持簡單再生產的資

金，維簡費不包含安全費，但包含井巷費用。根據上級行業部門要

求，煤礦維簡費按噸煤15元進行提取。